300万株油茶种苗繁育基地新建项目可行性研究报告.doc

扶持对象：农业产业化龙头企业项目类别：种养基地项目（经济林）项目代码：431382231国家农业综合开发产业化经营财政补助项目300万株油茶种苗繁育基地新建项目可行性研究报告申报时间：2012年08月13日V目录目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.2 项目基本情况31.3 可行性研究报告编制依据71.4 综合评价7第二章背景及必要性122.1 项目区社会经济状况122.2 相关产业发展现状122.3 项目建设的必要性13第三章项目选址与建设条件163.1 建设地点选择163.2 建设条件17第四章市场分析与销售方案204.1 市场分析204.2 营销策略、方案、模式264.3 市场风险分析26第五章建设方案285.1 产品方案和建设规模285.2 建设规划和布局285.3 建设标准285.4 生产技术方案295.5 设备选型方案345.6 主体工程方案345.7 辅助工程及其它工程方案355.8 项目实施进度安排35第六章 环境影响评价及节能减排措施386.1 环境影响386.2 节能减排措施386.3 评价部门意见40第七章项目组织与管理417.1 组织机构与职能划分417.2 劳动定员437.3 管理措施437.4 技术培训447.5 劳动安全、卫生消防45第八章 投资估算与资金来源468.1 投资估算依据468.2 投资估算468.3 资金来源478.4 财政资金使用和管理47第九章 财务评价489.1 财务评价依据与参数选取489.2 销售收入、销售税金和附加估算489.3 总成本及经营成本估算499.4 财务效益分析499.5 不确定性分析509.6 财务评价结论52第十章 社会效益分析5410.1 壮大优势产业，促进结构调整5410.2 与农户的利益联结机制5410.3 带动农户及农民增收效果分析55一、附表附表1：可研报告编写人员基本情况表57附表2：建设投资估算表58附表2-1：土建工程投资明细表59附表2-2：设备投资投资明细表60附表2-3：科技投资明细表61附表2-4：生产性和公益性生物资产费用估算表62附表3：流动资金估算表63附表4：资金筹措与使用计划表64附表4-1：财政资金使用明细表65附表5：总成本费用估算表 66附表5-1：单位产品生产成本估算表67附表6：固定资产折旧及无形和其他资产摊销估算表68附表7：利润及利润分配表70附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表71附表8：项目投资现金流量表73附表9：湖南省2013年财政补助项目申报单位基本情况表74二、附图附图1：区域位置图75附图2：项目区现状及规划图76三、附件附件1：项目单位营业执照、企业注册登记资料、组织机构代码证及税务登记证明77附件2：项目单位20102011年财务审计报告81附件3：荒地承包使用合同 114附件4：自筹资金承诺函 121附件5：银行存款证明 122附件6：银行开户许可证 123附件7：林木种子生产许可证及林木种子经营许可证 125附件8：技术依托协议 127附件9：带动农户种植油茶的协议书 129附件10：带动农户证明151附件11：良种油茶苗木定购合同 152附件12：无公害农产品产地认定证书 158附件13：农业产业化市级龙头企业名单通知159附件14：荣誉证书 168第一章 总论第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称：*市利群农贸综合开发有限公司 所有制形式：有限责任公司经营范围：果木种植、家禽家畜鱼类养殖及生产加工销售。主导产品：油茶籽。*市利群农贸综合开发有限公司位于*市龙塘镇，二广高速、长韶娄高速及207国道交汇处，地理位置优越。公司成立于2008年11月，是一家以油茶种植、种苗繁育为主，兼果木种植、家禽家畜养殖及农产品加工为一体的农业产业化龙头企业，注册资金240万元。其中：戴晃和出资110.00万元，占注册资本的45.83%，颜信初出资12.50万元，占注册资本的5.21%，刘泼宜出资92.50万元，占注册资本的38.54%，王红平出资12.50万元，占注册资本的5.21%，刘小宜出资12.50万元，占注册资本的5.21%。公司现有员工287人，其中技术人员32人，高级管理人员9人，熟练工人246人，具有企业发展可靠的技术人力资源优势。公司建立现代企业管理制度，加强企业规范化运行和管理，保证企业不断做大做强。公司采取“公司+基地+农户”的动作模式，以油茶种苗繁育、种植、加工、销售为核心，实现育种加销一条龙和农工贸一体化的产业化发展之路。公司现有六个油茶林示范种植基地，种植油茶林4500多亩，分布在龙塘镇、荷塘镇、杨市镇、金石镇等地，年产油茶籽2250吨。以提供栽培技术及种苗等方式，带动周边800余农户种植油茶近2000亩，并与农户签订了长期合作协议，保证农户无风险，新加入的农户还在迅速增加。公司具有林木种子生产、经营许可证资质，与湖南省林科院、*市科技局、*市林业科技推广站建立长期合作关系，建立油茶良种苗木繁育基地，长期聘请3名教授、2名科技林业总工程师为技术顾问，为公司研发新产品提供科技保证，并成为省林科院的产学研基地。公司计划投资1200万元，新建一条油茶加工生产线，投产后，将年加工优质茶油100吨。公司已成为湘中地区油茶产业发展的重要龙头企业，为带动整个区域的油茶产业发展发挥重要作用，被*市人民政府纳入重点扶持的油茶产业龙头企业。公司2011年被湖南省农业厅认定为湖南省无公害油茶基地，2012年被评为*市产业化龙头企业。公司以国家大力发展“三农”为契机，以高起点、高投入、高科技为手段，以带动农民持续增收和农村经济发展为目标，不断壮大自身实力，成为示范带动作用强的重要龙头企业。未来五年公司的发展目标是：（1）公司总资产达到8000万元，年销售收入达到6000万元，直接安排就业人员500人，带动农户4000户；（2）油茶种植面积扩大到2万亩，其中标准化高产油茶示范面积1万亩，带动农户种植1.5万亩；（3）建立年产600万株的优质油茶苗木繁育基地；（4）建立油茶精加工生产线，年产优质成品茶油500吨。1.1.2财务状况2010年底，公司总资产919.99万元，固定资产净值306.94万元，净资产351.67万元，流动资产226.54万元，实收资本240万元，全年主营业务收入476.33万元，净利润100.48万元，净资产收益率28.57%；资产负债率61.77%；无银行贷款。2011年底，公司总资产1259.77万元，固定资产净值370.92万元，净资产526.45万元，流动资产223.38万元，实收资本240万元，全年主营业务收入1239.70万元，净利润174.78万元，净资产收益率33.20%；资产负债率58.21%；无银行贷款。2010年、2011年公司财务经*市楚才有限责任会计师事务所审计，各项账务指标正常，公司财务状况良好。公司财务规范、管理严格，资产优良，不欠税、不欠工资、不欠社会保险金。1.1.3法人代表情况法人代表：颜信初，男，1969年出生，大专文化。2008年前长期从事个体农业种植、养殖及农资经营，具有丰富的农业生产和经商经验；积极上进，有很强的创业精神，很早以前就立志发展农业产业，成立一个现代化的具有很大影响的农业企业，带动广大农民致富；具有敏锐的思维和较强的分析能力，能吃苦耐劳，责任心强，诚实守信，有良好的社会形象，社会信誉非常好，无银行贷款和负债，不存在欠税或拖欠职工工资等现象，无任何不良社会记录。深得周围邻居及广大农民的赞誉。曾先后获得了*市十佳农村科技致富带头人、*市优秀农村实用人才、全国绿色小康户等多项荣誉。1.2 项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：2013湖南省*市*市300万株油茶种苗繁育基地新建项目建设性质：新建建设地点：*市金石镇山茂村1.2.2产品方案及规模(1) 产品方案项目实施后，年产优质油茶种苗300万株。(2) 规模新建5亩油茶砧木苗床，45亩油茶砧木良种芽苞嫁接苗床，50亩苗圃，育苗基地共 100亩。1.2.3品种、技术、设备方案品种：湘林1、湘林104、湘5等湘林系列。技术：2011年公司被湖南省农业厅认定为湖南省无公害油茶基地。公司具有林木种子生产、经营许可资质，与湖南省林科院、*市科技局、*市林业科技推广站建立长期合作关系，建立油茶良种苗木繁育基地，长期聘请3名教授、2名科技林业总工程师为技术顾问，为公司研发新产品提供科技保证，并成为省林科院的产学研基地。公司拥有全套油茶芽苞嫁接、容器育苗技术，目前，芽苞嫁接技术成活率达到95%以上。同时，本项目技术依托单位为*市林业科技推广站，可对项目单位育苗、嫁接及油茶高产栽培进行技术指导，同时聘请省内油茶专家为公司顾问。项目所用的芽苞嫁接技术成熟，可靠。设备：主要是抽水机埠、电动喷雾机、微耕机、抚育工具及附属设备、培训设备等，总计44台（套）。1.2.4土建工程新建温室大棚1000m2、简易大棚20000m2；新建生产路及机耕道4122m，新建排灌水渠2020m，新建蓄水池6口、新建沉砂池10个，新建管护棚2座、嫁接场300m2、工人宿舍200m2；100亩育苗基地的土壤改良及土地平整等。1.2.5建设期限本项目建设期1年，即2012年8月至2013年7月。1.2.6投资结构及资金来源投资结构：项目总投资480.00万元，其中：建设投资441.63万元（包括工程费用359.01万元、设备购置及安装费24.75万元，生产性和生物资产费20.00万元，工程建设其他费用27.79万元、预备费用8.66万元），铺底流动资金38.37万元。资金来源：申请中央财政投资100.00万元，地方财政配套40.00万元，企业自筹资金340.00万元。1.2.7项目效益(1) 经济效益项目建成达产后，正常年销售收入540.00万元，利润总额131.50万元，净利润98.63万元，计算的所得税后：财务内部收益率18.72%，财务净现值(i=8%)为319.97万元，静态投资回收期(含建设期1年)为6.21年，盈亏平衡点39.58%。表明项目预期效益良好，具有较强盈利能力和市场抗风险能力，具有较强的经济效益。(2) 社会效益根据本项目的规模，项目建成后，每年外销优质油茶种苗300万株，可为27000亩油茶基地提供优质种苗，直接带动项目区800户农户发展油茶10000亩以上，辐射带动项目区周边区县农户发展油茶种植基地17000亩以上。农户种植油茶每亩收入2400元以上，扣除种苗等生产资料以及人工成本等其他费用，每亩效益1400元以上，直接带动项目区农户增加效益1400万元以上，辐射带动项目区周边农户增加效益2380万元。根据本项目的规模，项目需新增5人在公司从事油茶种苗繁育管理和技术服务工作。同时，项目每年需季节性劳动工日1.035万个。项目实施后，一方面公司每年安排一定量的季节性劳动力在公司从事育苗基地管护及嫁接场工作，可为项目区农户带来工资收益230.40万元，另一方面农户以土地投资入股，四六分红，公司每年可支付现金33.53万元，两项合计263.93万元。通过实施该项目，可大大提高项目区优质油茶种苗供应水平，对扩大油茶种植规模，推进*市乃至*市油茶产业向高层次产业化发展，对促进当地农业产业结构调整、繁荣农村经济、增加农民收入、促进社会和谐均具有极重要的意义。(3) 生态效益项目建成后，每年提供优质种苗可新造27000亩油茶林，通过荒山荒地、采伐迹地、火烧迹地造林和对现有林份改造将逐年增加区域森林面积和提高森林覆盖率，不仅增加了林地产出，而且有利于改善区域小气候，减少风灾、火灾、冻害、水土流失等自然灾害，同时，随着油茶产业的不断发展，主产区的林缘、山脚、田边、村屯周围将形成网状的油茶林森林防火隔离带，对油茶和其他森林资源实施了有效保护，为区域野生动物提供良好的栖息环境，保护生物多样性，促进区域生态经济协调发展。本项目建设100亩油茶育苗基地，通过基地排灌渠系的配套与完善，生产路的建设，可显著增强基地保水能力，有效防治水土流失，改善生态环境和农业条件，项目生态效益十分明显。1.3 可行性研究报告编制依据(1) 2012年中央1号文件；(2) 国家林业局全国油茶产业发展规划（20092020年）；(3)2013年国家农业综合开发产业化经营项目项目申报指南；(4)国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲；(5) 湖南省人民政府关于加快油茶产业发展的意见;(6) 湖南省财政厅关于调整农业综合开发地方财政配套政策的通知(湘财农综2010)9号）；(7) 国家和省、市有关部门颁布的政策、法规、规定、标准、规范、规程及定额等；(8) 项目承办单位提供的其他有关资料和协议。1.4 综合评价1.4.1项目建设的必要性首先，项目符合国家发展油茶的相关政策及规划，与地方政府的政策及规划一致。近年来我国国内食用植物油产需缺口不断扩大。2007年，国务院办公厅下发国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见（国办发200759号），2008年国务院下发国务院关于促进食用植物油产业健康发展保障供给安全的意见（国发200836 号），明确提出要大力发展油茶等特种油料作物。湖南是我国油茶面积保有量和产油量最大的省份之一。全国油茶产业发展规划（20092020年）将湖南作为全国油茶产业发展的核心区。*市是湖南121个油茶县（市）之一。*市委、市政府把发展油茶产业作为全市新农村建设和农民增收的一条主要途径来抓，并下发了*市人民政府关于加快油茶产业发展的意见，规划在20082015年发展油茶林25万亩的目标。其次，项目实施后，农民增收显著。项目建成后，每年直接带动项目区800户农户发展油茶种植基地10000亩以上，辐射带动基地17000亩以上。直接带动项目区农户增加效益1400万元以上，辐射带动农增加效益2380万元以上；同时，项目实施后，一方面公司每年安排一定量的劳动力在公司从事油茶种苗繁育管理和技术服务工作，可为项目区农户带来工资收益，另一方面农户以土地投资入股，四六分红，公司每年可支付现金33.53万元，两项合计263.93万元。根据本项目的规模，项目需新增5人在公司油茶种苗繁育管理和技术服务工作。同时，项目每年需季节性劳动工日1.035万个。最后，项目实施后，不仅可以增加当地百姓的就业机会，扩大项目区及周边油茶种植规模，而且公司将成为区域内最大的优质油茶种苗生产销售组织之一，更能充分发挥龙头企业的示范带动作用，实现公司的可持续发展。1.4.2项目建设的可行性首先，从项目技术来源的可靠性及可得性看：项目单位是全省无公害油茶生产基地，经过多年的发展，现有六个油茶林示范种植基地，种植油茶林4500多亩，积累丰富的实践经验。项目单位拥有全套油茶芽苞嫁接、容器育苗技术，目前，芽苞嫁接技术成活率达到95%以上。本项目技术依托单位为*市林业科技推广站，可对项目单位育苗、嫁接及油茶高产栽培进行技术指导，同时聘请省内油茶专家为公司顾问。其次，从现有资源和市场条件来看，*是湖南中部的油茶适生区域，利用项目单位油茶种苗繁育的技术和产业优势，积极响应政府扩大油茶基地种植规模的号召，油茶种苗技术可靠，知名度高，市场销售有保障。最后，本项目具有较好的经济效益。实施本项目，所得税后财务净现值319.97万元，财务内部收益率18.72%。同时具有很好的社会效益，项目在增加就业、壮大当地优势产业，促进当地农业产业结构调整方面，也具有很好的意义。1.4.3风险评估项目产品省内外市场需求潜力大，产品供不应求，市场前景看好。本项目以建成后的生产能力计算的盈亏平衡点为39.58%，市场风险较低。1.4.4项目辐射范围及带动作用根据本项目的规模，项目建成后，每年可提供优质油茶种苗300万株，可为27000亩油茶基地提供优质种苗，直接带动项目区800户农户发展油茶10000亩以上，辐射带动项目区周边区县农户发展油茶种植基地17000亩以上。直接带动项目区农户增加效益1400万元以上，辐射带动项目区周边农户增加效益2380万元。项目建成后需新增5人在公司从事油茶种苗繁育管理和技术服务工作。同时，项目每年需季节性劳动工日1.035万个。项目实施后，一方面公司每年安排一定量的季节性劳动力在公司从事育苗基地管护及嫁接场工作，另一方面农户以土地投资入股，四六分红，公司每年可支付现金33.53万元，两项合计263.93万元。1.4.5存在的问题与解决方案本公司已基本具备了实施该项目必需的的基础条件，但扩大生产规模，建设育苗基地，需要较大的资金投入。资金短缺成了制约项目尽快实施的主要障碍因素。拟通过申请国家相关部门的资金支持，解决资金短缺问题。1.4.6结论与建议(1) 结论建设本项目能壮大当地优势产业、增加农民收入，促进农业可持续发展。该项目的实施具有良好的经济效益和社会效益，项目是切实可行的。(2) 建议通过本项目可实行示范带动，大力开展对农户的技术培训，提高产出质量和规模，增强产品竞争力，建议上级主管部门批准项目资金申请，使项目早开工、早受益。1.4.7项目综合技术经济指标表1-1 主要技术经济指标一览表序号指 标单 位数 量备 注1建设规模亩1001.1油茶砧木良种芽苞嫁接苗床亩451.2油茶砧木苗床亩51.3苗圃亩502产品方案2.1优质油茶种苗万株/a3003项目总投资万元480.003.1建设投资万元441.633.2铺底流动资金万元38.374资金筹措4.1申请中央财政资金万元100.004.2地方财政配套资金万元40.004.3自筹资金万元340.005财务评价指标5.1年销售收入万元540.005.2年总成本万元408.505.3年利润总额万元131.505.4净利润万元98.635.5财务内部收益率18.725.6财务净现值(I=8%)万元319.975.7静态投资回收期年6.215.8盈亏平衡点%39.5841第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1 项目区社会经济状况2011年全市完成生产总值153.1亿元，同比增长13.1%。其中：第一产业增加值31.9亿元，增长3.5%；第二产业增加值74.7亿元，增长17.6%；第三产业增加值46.5亿元，增长12.5%。三次产业结构为20.9：48.8：30.3。工业完成增加值68.1亿元，增长17.8%，对GDP增长的贡献率达到60.8%。完成农业总产值54.46亿元，同比增长3.5%，实现农业增加值31.9亿元，增长3.5%。全年农作物播种面积157.6万亩，增长0.71%，其中粮食播种面积122万亩，增长0.7%，总产458300吨,增长0.4%。全市依托资源优势和区位优势，通过调优结构，建设农产品生产基地，扶持龙头企业，发展农民专业合作组织，不断发展壮大优势产业。全市现有各类农业产业化企业188家，实现销售收入7.48亿元，增长24%，实现利润3660万元，同比增长17.1%。2011年末，全市户籍总人口为116.8万人。其中，非农业人口16.5万人，农业人口100.3万人。城镇居民可支配收入由上年的14579元增加至16297元，增长11.8%。农民人均纯收入也由去年的2996元增加至3586元，增长19.7%。2.2 相关产业发展现状*市是湖南省的重点林区县级市，林业用地面积125万亩，其中有林地面积93.6万亩，占林业用地面积的74.9%，森林总蓄积270万m3，森林覆盖率41.19%，各项指标比八五二类资源清查时期均有了长足的进步，林业事业稳步推进，近几年来，*市先后实施了封山育林、退耕还林、长防林、楠竹低改等林业重点工程项目，严格按照林业工程项目进行施工监理，达到预期效果，其中退耕还林完成面积达21万亩，通过国家林业局、省林业厅的抽查，均达到优良工程，项目建设的经验丰富，施工组织得力，成效显著。*市是典型的丘陵区，全市目前共有成片的油茶林面积6万亩，但绝大部分油茶林处于荒芜状态，特别是近几年来，资源利用程度低。主要原因：一是长期粗放经营，经济效益很低；二是组织形式落后，难以规模经营。三是良种化进程缓慢，目前全市50%以上油茶林是建国前就存在的，产量不高或根本没有产量，全市真正使用良种更新造林面积不足油茶林面积的8%，而且良种推广应用目前仍处于不规范的自发状态，严重阻碍了油茶良种推广的质量与数量。2.3 项目建设的必要性2.3.1是落实国家油茶产业政策，实现区域规划发展目标的需要近两年，我国食用植物油对外依存度一直高居于60%。为提高食用植物油产量，发展油茶产业被提到国家粮油安全的高度，今年中央一号文件和政府工作报告里都出现了发展油茶产业的表述。国务院于2007、2008年相继出台了各种政策，明确提出要大力发展油等特种油料作物。全国油茶产业发展规划（20092020年）将湖南作为全国油茶产业发展的核心区，*市就是湖南121个油茶县（市）之一。湖南省人民政府关于加快油茶产业发展的意见指出：至2015年，全省油茶林总面积达到133.3万公顷，建设一批能满足油茶产业发展需要的油茶采穗园和良种苗木生产基地。*市委、政府把发展油茶产业作为全市新农村建设和农民增收的一条主要途径来抓，并下发了*市人民政府关于加快油茶产业发展的意见，规划在20082015年发展油茶林25万亩。本项目实施后，每年提供300万株优质油茶种苗，可新造27000亩油茶基地。项目实施是落实国家油茶产业政策，实现项目区域规划发展目标的举措。2.3.2是增加农民收入，建设社会主义新农村的需要近年来，项目区60%以上的农民靠外出打工谋生，但随着沿海地区经济发展，企业生产由劳动密集型向技术密集型转变，加上世界范围的经济危机影响还未完全退去，大部分农民重返家乡，如何实现返乡人员的就业和增收问题成为项目区政府考虑的头等大事。同时，耕地资源的刚性制约，限制了农民增收和农业增效，项目区群众急需开辟农业发展新通道。项目建成后，直接带动项目区800户农户发展油茶10000亩以上，辐射带动项目区周边区县农户发展油茶种植基地17000亩以上。农户种植油茶每亩收入2400元以上，扣除种苗等生产资料以及人工成本等其他费用，每亩效益1400元以上，直接带动项目区农户增加效益1400万元以上，辐射带动项目区周边农户增加效益2380万元。同时，可为项目区农户带来工资收益230.40万元和投资分红33.53万元，两项合计，每年为项目区农户增加效益263.93万元。2.3.3是提高无性系良种油茶苗市场供应，保障油茶林品质的需要*市委、政府把发展油茶产业作为全市新农村建设和农民增收的一条主要途径来抓，并下发了*市人民政府关于加快油茶产业发展的意见，规划在20082015年发展油茶林25万亩。通过近年的实践来看，从外地大量引进无性系良种油茶苗，不仅成本高，而且种植成活率低，种性纯度差，无法满足快速做大做强油茶产业的要求。加快油茶基地建设，提高油茶质量，备足无性系良种油茶苗是前提保证。*市油茶种植有一定的基础和规模，现有油茶林大部分是上世纪50年代的天然林和六、七十年代的人工林，品种退化，树龄老化，杂草丛生，地力退化，导致树势衰退，落花落果普遍，病虫严重，形成挂果少、果小的局面，抑制了油茶作为一项特色产业的持续发展。项目建成后，每年可提供300万株无性系优质油茶种苗，可有效缓解优质无性系油茶苗供应紧张的局面。2.3.4实施本项目是公司自身做大做强，实现可持续发展的客观需要目前，目前的油茶苗供应能力远不能满足区域发展油茶林基地规模的需要，区域内一些同行业企业大都存在规模小，经营分散，无序竞争严重等现象，各经营主体无法站在产业高度来预测企业自身和行业的发展，也无力投入大笔资金进行油茶产业链上游的投资，不能根据市场需求，供应适应市场需求的高品质良种油茶苗。因此要适应区域内外市场竞争的需要，必须积极重视建设具有一定规模和较强竞争能力的油茶种苗繁育的龙头企业。本项目实施后，本项目实施后，公司龙头企业的地位更加凸显，优质油茶种苗供应能力大大提升，将更有能力充分发挥龙头企业的作用，整合湘中地区行业资源，推进湖南全省油茶种苗良种化进程。第三章项目选址与建设条件第三章项目选址与建设条件3.1 建设地点选择3.1.1选址原则项目场址选择必须周密考虑、统筹兼顾和长远规划，充分考虑农业发展规划、农田基本建设规划及需要，并同时符合以下原则：(1) 符合国家有关方针政策、行业发展规划及当地城镇规划要求；(2) 水电资源充足，供应有保障，交通及通讯方便快捷； (3) 项目基地周围无大中型厂矿企业的“三废”污染，无城镇垃圾污染；(4) 基地应成片集中，土地权属清楚，交通方便；(5) 当地政府重视和支持，外部协作条件较好。农户有油茶种植的习惯和经验，积极性高。3.1.2项目区概况(1) 地理位置*市位于湖南省中部，涟水上源，西起东经11133的三甲乡硐下村，东至东经1122的金石镇江边村，南起北纬2727的荷塘镇左湾村，北至北纬282的伏口镇梅湾村，南北最长65km，东西最宽40km，总面积1897km2。市城区面积12km2。与娄星区、双峰、邵东、新邵、新化、冷水江、安化、宁乡等8个县市区相邻。(2) 土地项目油茶种苗繁育基地建设于*市金石镇山茂村。项目单位已与当地农户签订了1350亩土地的荒地承包协议，土地承包期限30年，详见附件。土地权属清楚。3.2 建设条件3.2.1自然条件(1) 气候*属于亚热带气候区，受季风环境影响，境内常为海陆气团所控制。总特点是：季风性强，春季寒潮频繁，秋季晴朗温暖，冬季严寒较少，夏季酷暑天多，春末夏初多雨，盛夏初秋多旱，中部丘岗气温高，无霜期长，年平日照1664.9h，总辐射量为106.7 kCal /m2、年平气温17，最高气温为40.1，极端最低气温为零下12.9，大于10的活动积温5358.6，无霜期为279.3d，年平均降水1300mm，雨季十分明显。总之，全市气候条件较好，有利于各种林木生长及多种森林群落的衍生，特别是为油茶的生长提供了较好的气候条件。(2) 水资源全市年平均降水1406mm，降水总量113.95亿m3，且西部山区多于东部丘陵平地，直接形成的地表水资源38.87亿m3。外来水资源丰富，共有133.42 亿m3，主要在西部，控制利用少；东部入境水虽不多，但利用较好。地下水年平均为21.6亿m3，年径流量平均达21.35亿m3，主要公布在北、东、 南部地区、水能理论蕴藏量32.5万kw，其中可开发利用的14. 26万kw。 (3) 土壤*市土壤的主要母岩是石灰岩，占57.97%；其它依次为砂砾岩占25.99%，变质岩占5.55%，红岩占0.31%，第四纪松散堆积物占10.18%。成土母质以石灰岩、砂砾岩为主。全市成土母质的比例是：石灰岩风化物占44.44%，砂砾风化物占42.46%，板页岩风化物占6.04%，第四纪红土占2.47%，近代河流冲积物占2.81%,紫色页岩风化物占1.78%。山地土壤主要类型及比例为：红壤91.2%、黄壤3.2%、黄棕壤0.8%、红色灰土2.0%、黑色石灰土0.6%和紫色土2.2%。(4) 地貌*是湖南湘东平原向湘西山地地形过渡的低山丘陵区，境内地貌特点是南、西、北三面环山，中部隆起，呈“E”字形朝东敞开。南部中低山耸立，地势高峻，最高点岳坪峰海拨达1513.6m；中部低山、丘陵呈线状隆起，雷峰山脉东西走向，呈屋脊状横贯中部，将全市分割成南北两大盆地走廊；西部低山，高丘崛起，地势较高，雪峰山余脉自西入境向北延伸；东部低平开阔，平原、丘岗地较多，是*市油茶的重点分布区。3.2.2资源、科技支撑条件(2) 资源优势项目所在的*市可供种植油茶林的荒山荒坡多。目前，全市已有油茶林种植合作社2个，合作社社员达460多户，入社土地2000余亩。推广种植油茶林作为*一个产业，正在逐步深入农户，农民的种植积极性逐渐提高。(3) 科技2011年被湖南省农业厅认定为湖南省无公害油茶基地，现有六个油茶林示范种植基地，种植油茶林4500多亩，年产油茶籽2250吨，有丰富的实践经验。公司具有油茶良种苗木繁育生产经营许可资质，与湖南省林科院、*市科技局、*市林业科技推广站建立长期合作关系，建立油茶良种苗木繁育基地，长期聘请3名教授、2名科技林业总工程师为技术顾问，为公司研发新产品提供科技保证，并成为省林科院的产学研基地。公司拥有全套油茶芽苞嫁接、容器育苗技术，目前，芽苞嫁接技术成活率达到95%以上。同时，本项目技术依托单位为*市林业科技推广站，可对项目单位育苗、嫁接及油茶高产栽培进行技术指导，同时聘请省内油茶专家为公司顾问。项目所用的芽苞嫁接技术成熟，可靠。3.2.3基础设施条件新修的沪昆高铁和已列入湖南省重点建设项目的娄新高速、娄韶长高速公路横贯东西，二广高速和207国道扩建公路纵穿南北，7个高速公路出口，拉近*与全国各地的距离。“三纵两横”的路网框架及名列全省前茅的通乡通村公路建设，使*具有独特的交通区位优势。项目区实现了“乡乡通水泥路，村村通公路”的目标。通讯网络已覆盖全市各乡镇村，电力供应充足，保证项目的顺利实施。 第四章市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1市场供求现状及前景分析(1) 我国油茶产量（19902010年）我国现有油茶林面积4531.2万亩，以普通油茶为主，涉及我国长江流域及以南的14个省（区、市）。自上世纪50年代以来，经过近60年发展变化，曾几起几落，直到进入90年代，随着人们对油茶认识的提高，油茶科研工作的深入和新成果的逐步推广，特别是油茶优良无性系等良种的大规模示范应用，加之地方政府强有力推动，油茶生产才真正步入了平稳发展轨道。2009年全国新造油茶林134万亩，改造低产林298万亩，油茶产量达到98.5万t。2010年，中央财政扶持油茶产业发展力度进一步加大，油茶良种种苗供需矛盾大大缓解，油茶造林良种良法得到普遍应用，油茶低产林抚育改造稳步推进。年末实有油茶林面积304万公顷，当年新造油茶林16.43万公顷，低产林改造13.68万公顷。繁殖圃294个，苗木产量5.46亿株，油茶籽产量为109万t。油茶产业产值达140亿元。如图4-1。(2) 我国油茶主产区分布范围我国油茶主产区集中分布在湖南、江西、广西、浙江、福建、广东、湖北、贵州、安徽、云南、重庆、河南、四川和陕西14个省（区、市）的642个县（市、区）。其中，种植面积大于10万亩的县（市、区）有142个，种植面积在510 万亩的县（市、区）有97个，种植面积在15万亩的县（市、区）有142个，种植面积小于1万亩的县（市、区）有261个。如表4-1。图4-1 我国油茶籽产量（19902010年）表4-1 全国油茶主产区分布范围统计表省份合计小于1万亩县级数1-5万亩县级数5-10万亩县级数大于10万县级数所辖县（市、区）总数湖南12135191849122江西1001830745100广西61221110181 09浙江6342105690福建63151530385广东184644122湖北46221383101贵州12142588安徽3518755105云南47311231129重庆15463240河南51211158四川4340300181陕西138410107我国油茶种植面积和油茶籽产量均居第一，具有相当的优势。目前全国14个油茶主产省（区、市）共有油茶林面积4531.2万亩。受气候、地貌等自然条件的影响，油茶种植面积以湖南、江西、广西3省(区)最大，分别为1778.0万亩、1120.0万亩和552.4万亩，3省（区）面积占全国现有油茶林总面积的76.2。2008年全国生产油茶籽97.55万t，生产茶油26.25万t，平均亩产茶油5.79kg。(3) 湖南油茶产业现状湖南是我国的油茶大省，除安乡、南县两个纯湖区县外，县县有油茶。在全国13个“中国油茶之乡”的行政县中，湖南有6个，位列第一位。湖南油茶发展历史悠久，经历了由小到大、由弱到强的过程。新中国成立初期，湖南响应国家“开展油茶生产运动”的号召，掀起了油茶垦复高潮。改革开放后，全省大搞油茶科学研究，积极选育良种、营建采穗圃、培育嫁接苗、推广“三保山”造林垦复技术。20世纪80年代中期后，随着联合国粮农组织对湖南油茶低改项目的援助和90年代初开始的国家农业综合开发油茶低改项目在湘的实施，全省油茶产业进入了一个全新的发展阶段。近年来，退耕还林等重点工程的实施和林业政策的进一步调整，油茶丰产林建设规模正在逐步壮大。全省油茶的加工利用也大部分从传统的作坊式土榨炼油向现代的机榨和浸炼提油方式转变，茶皂素、脱脂粕、茶油高级化妆品、茶素生物农药等新产品研发和精深加工，为油茶的综合利用开辟了广阔的前景。2008年，湖南油茶林面积达到1778万亩，年产茶油10万t，油茶加工企业达到2000多家，均居全国第一位。湖南做大做强油茶产业潜力巨大。湖南是我国油茶核心主产区，2009年，全省油茶面积达1837万亩，年产茶油12.1万t，油茶产业产值72.7亿元，分别占全国的40.8%、46.5%和66.1%。湖南现有的油茶林面积占到全国的三分之一强。这虽然是因自然演替等原因较历史上最高水平减少了600多万亩，但近年来新造的150万亩良种油茶林，加上改造的700万亩低产林，已陆续发挥效益，总产量呈递增趋势。而且，现有油茶林经过提纯、复壮、嫁接和品改，亩产茶油可由5kg左右提高到50kg以上。(4) 全国油茶良种苗木供需平衡测算根据关于油茶良种种苗生产供应情况的调研报告和有关资料统计，油茶现有苗木生产能力在规划期内可提供良种苗木（穗条）总量为16.32 亿株。经初步估算，规划期新造和更新改造油茶林共需良种苗木（穗条）约60.34 亿株（包括苗木和嫁接改造接穗），良种苗木（穗条）缺口总量约44.02 亿株，年均缺口数量为3.67 亿株，现有优良苗木供给能力远不能满足油茶基地发展的需要。表4-2 20092020年全国良种苗圃供需情况油茶新造林更新改造嫁接改造总需苗量现有良种苗木量苗木供应缺口年均缺苗面积需苗量面积需苗量面积需苗量2487.027.362771.230.4835.82.560.3416.3244.023.67注：新造林、更新造林按每亩110 株苗计算；嫁接改造按每亩70 株大树、每树嫁接10 个穗条计算。单位：万亩、亿株（条）(5) 市场预测1)食用植物油自给率偏低，为油茶发展带来机遇油茶是原产于我国的乡土树种，与油橄榄、油棕、椰子并称为世界四大木本油料树种。油茶的主要产品茶油是一种高级食用油，其不饱和脂肪酸含量高达90%以上，远远高于菜油和花生油，比橄榄油高出近2个百分点，油酸和维生素E的含量分别比橄榄油高出7个百分点和1倍，被誉为“东方橄榄油”。近年来，随着我国经济的快速发展和人口的增长，食用植物油消费量逐年上升，但我国食用植物油对外依存度一直高达60%。根据海关统计，2007年我国进口油脂油料总计折油1509万t，较2006年增加306.6万t，增长25.5%。2007年，全国国产食用植物油为1035万t，自给率仅为46%。2008年，全国食用植物油自产量是1020万t，而消费量为2500万t，自给率仅为41%。据此推算，即使保持现有的消费水平，我国每年的食用植物油消费基本保持在2300万t以上，若按照50%的自给率计算，每年食用植物油进口1150万t以上。2)提高油茶占食用植物油的比重将带来巨大的市场需求量油茶的主要产品为食用茶籽油，我国目前年产量1820万t，仅占我国年食用油消费总量1040万t的2%左右，属于油料种类中的“小儿科”， 根本无法与大豆、花生、油菜籽、棉籽、葵花籽、芝麻等8种主要油料作物直接竞争。目前，发达国家橄榄油的消费量一般占其植物油总消费量的40%以上。我国茶籽油的消费在食用植物油消费中的比重要达到这个水平，则年需求量为920万t左右，而当前我国年茶油产量仅为26.25万t。由此可见，未来茶油的市场需求非常旺盛。(6) 市场前景我国油茶分布面积虽广，但全国范围亩平均产油量仅仅为3.5kg，产值140元/亩，绝大部份的油茶林没有垦复、没有施肥，处于荒芜、半荒芜状态，其经济效益极低，而与之共存的另外一种情况是，油茶林产量的差距非常大，优良品种集约化经营状态下产油量可稳定达75kg/亩，而自然荒芜状态的油茶亩平均产油量仅为0.51.5kg，如果按现在面积计算，全国油茶平均亩产量达到20kg，则总产量可达110万t，可占食用油总量的10%，这对于充分利用现有的油茶资源，建设具有自身特色的高效林业，改善国民食用油结构，保障食用油料的安全自给，提高农民的收入都将有着深厚的意义。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析(1) 适应市场需求*市现有油茶林大部分是上世纪50年代的天然林和六、七十年代的人工林，品种退化，树龄老化，病虫严重，形成挂果少、果小的局面，抑制了油茶作为一项特色产业的持续发展。在国家个地方大力发展油茶种植基地规模的大背景下，项目产品在市场供不应求。 (2) 价格低廉经验表明，农户对油茶苗种植的积极性很高，但是对投入如种苗等的价格敏感性较强，因此，公司与农户签订苗木供销协议，向农户低价销售优质油茶种苗，通过多年的实践，形成了固定的销售模式和渠道，公司优质茶苗受到农户一致好评，深受农户欢迎。(3) 技术集成项目单位拥有全套油茶芽苞嫁接、容器育苗技术，目前，芽苞嫁接技术成活率达到95%以上。本项目技术依托单位为*市林业科技推广站，可对项目单位育苗、嫁接及油茶高产栽培进行技术指导，同时聘请省内油茶专家为公司顾问。项目所用的芽苞嫁接技术成熟，可靠。4.2 营销策略、方案、模式4.2.1营销策略低成本化策略：价格竞争始终是市场竞争的一个重要法宝，同品质的产品价格低的，竞争力自然就强。而价格的基础是成本，只有降低成本，才能使价格竞争的策略得以宽松实施。品种组合策略：开发培训多种油茶种苗，适应不同区域，不同用户的种植要求，化解市场风险，提高综合效益。4.2.2市场销售方案项目产品以占领和巩固本地区为基础，在取得成功的基础上，视需要和可能，向周边城市拓展，即“立足本地区，发展省外”市场的稳步推进的销售方案。4.2.3营销模式 “订单”模式：以“公司+基地+农户”方式，项目单位通过公司发展油茶专业合作社和其他企业用户，联系油茶种植农户，实行订单销售，可以减少市场风险，同时提高用户对公司产品的认识度。4.3 市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析(1) 由于种子、基地施肥等方面的原因而影响产品品质。 (2) 产品的季节性较强，一段时期内，原料及产品的价格会出现较大的波动，影响农户种植的积极性，或使农户利益受损。4.3.2防范和降低风险对策(1) 质量是保证油茶种苗销量至关重要的因素，因此要求公司技术人员深入油茶种苗繁育工作最前沿，从基地、种子、肥料等源头入手，大力推广普及油茶嫁接技术，严格把关种子等生产资料种使用规范，保证种苗品质。(2) 强化公司、基地、农户与上下游产业企业的合作