31工程项目管理流程的规定.doc

上海辽申幕墙工程有限公司工程项目管理流程的规定 shls-wi-10.1-01版本/状态：a/0 实施日期：2013年3月1日 第 35 页一、工程项目管理流程规定的总则1、 公司工程项目管理实行单项项目经理负责制，由项目经理牵头设计员、安全员、施工员、质量员（可兼职）等组成项目部。由常务副总经理统一组织工程副总、总工、加工厂厂长、采购部经理配合，共同完成工程项目从进场施工到验收、决算、维修等全过程。2、 每周四常务副总经理组织工程部经理、工程项目经理、设计员、加工厂、采购召开项目会议，制定每个项目的宏观计划及每周详细计划，并对上周每个部门未完成情况，由负责人及相关人员汇报并上报主管副总。每月底常务副总经理组织召开项目工程月度工程例会，加工厂厂长、工程副总、采购部经理、总工程师、设计部经理、工程部经理及项目经理参加，对项目工程当月执行情况及下月项目总体计划作出安排。总质量师应参加每月例会，并将本周工地质量检查情况及时反馈给项目部相关人员。对工程计划无法执行，影响到工程进度的事宜，相关主管副总及常务副总应及时上报总经理。3、 综合部应将工程项目部、加工厂、采购部、设计部的计划在每周一上午报总经理。 二、各部门操作流程营销部：1、 合同签订2天内，将合同原件交至行政主管，由行政部分发至有关部门。并进行文件交接发放登记 文件和资料收发登记表。2、 中标通知书或合同签订2天内，应组织召集有关部门（工程部、设计部、生产部、财务部、采购部、工厂有关人员等）召开工程合同交底会。在交底时填写工程合同交底记录表，相关参与部门进行签字。3、 中标通知书或合同签订2天内，进场前组织项目经理、设计员等到现场，与业主、土建等有关人员沟通交底。综合部：1、在常务副总经理领导负责整合项目部施工计划、采购计划、加工厂加工计划、设计部设计计划，汇编成每周工程简报上报总经理，下发相关部门。负责签订定劳务施工合同。设计部：1、 根据合同文件、标书及有关蓝图进行深化设计，待图纸通过会签后填写工程 会签图、施工图审核单，会同工程部、项目经理及设计部经理对整个工程作出设计计划。并每周需作设计部计划及工作总结，按时完成每周计划。2、 设计员应在计划时间内提出整个工程用料计划单，交采购部。3、 对非正常原因（如设计计划遗漏；采购、加工图已下发再进行变更对材料有 影响的；增加材料对原设计错误进行修正的等）下发的材料需进行增补单填写，增补单填写内容应包括增补材料的品种、规格、型材重量及面板类面积，交部门经理、总工、常务副总经理签字后下发。对设计问题按照造成的相当损失金额进行处罚处理（见质量奖罚条例）。因工地现场丢失材料增补单由项目经理填写，设计下发时注明材料下发地点（附件等工地直接安装的发工地，需加工厂加工的由加工厂加工后再发工地）。4、对设计员提出需现场返尺要求的，应提供详细图纸标明需返尺尺寸部位交项目部。因图纸标示不详细，造成的错误，由设计员承担相应的责任。如图纸无法标示的，设计员应到工地现场实地测量，项目部予以配合。5、工程所有材料单下发完毕后，工程竣工验收前，应完成工程竣工图制作，并 填写工程竣工图审核单交项目经理复核流转。在最后一批材料单下发两个月内完成工程对内决算（加工中心、安装队）及对外结算。并填写工程竣工结算审核单后交项目经理复核流转。按时完成上述内容。6、 设计部在单项工程设计中型材总利用率应保证95，此利用率由财务部在工程结束后统一核算。实际使用部分为下料净尺寸，总耗材取设计员提出的型材计划和实际图纸下发数量的大者。设计员每份图纸应注明型材的总耗材及实际使用数量。对型材利用率超过95%的按照损失金额（见质量奖罚条例）对设计员进行处罚处理。7、总工程师应在每周五组织召开设计部会议，设计部经理总结上周工程落实计划完成情况，制定下周设计计划，在下周一上午交常务副总经理。采购部：1、采购部应按设计部下发的型材计划采购型材。其中型材包装纸重量不得高于5。2、对材料采购有明确时间要求的，采购计划造成延误的，采购部应及时明确发文至材料商厂家进行催促及进行索赔处理。延误7天以上应及时上报总经理。3、对工程部返回的材料清单应在2个工作日内进行登账。4、采购部应要求材料供应商随车提供材料质量证明资料。加工厂：1、加工厂应执行常务副总经理制定的每周工作计划，对不能按时执行计划的应及时向常务副总经理及工程副总通报。2、加工厂应在送货单中将工程下发加工图纸编号、工程发车编号、发货清单型号、规格、数量填写清楚。3、加工厂应在2个工作日内，将外部材料单返还公司。4、 如遇计划外及有计划调整的，在收到工程副总或常务副总经理的口头通知（应在2个工作日内补发书面通知）或书面通知，加工厂应按时执行通知的加工任务。5、加工厂对材料加工质量负责，对工程部反映的加工质量问题，需在24小时内到现场查看，并落实整改措施。6、在加工过程中遇到的如设计、采购、工程中的问题，应在第一时间内通知相关人员，相关人员应在最快时间内（不超过24小时）给予回复、解决。7、加工厂应7天内对工地现场返还物品进行分类登记。工程部1、中标通知书下发或合同签订2天内，建立项目部组织架构。由项目经理在7天内编制具有工程针对性的施工组织设计交各公司各部门进行审批；施工队经总经理确认后，与施工队签订施工合同。2、项目部建立、施工队合同签订（含安全生产协议）、施工图纸下发后5天内，需组织设计部、采购部相关人员编排工程整体施工计划表；组织设计部对施工队进行图纸会审、安全技术交底及质量技术交底，填写相应的表格并签字确认；每道工序施工前需进行施工技术交底记录，并签字确认。对未进行施工技术交底进行施工的，要停止施工并办理好技术交底记录， 做好样板确认无误后，再行施工。实行样板先行制度，对样板施工完后履行样板确认制度，填写样板工序确认单，经各部门签字确认后，方可进行大批量施工。对未进行样板确认，就擅自进行施工的，一律进行返工处理。对安装队，项目经理追究相关责任。3、项目经理要组织新进场的工人进行三级安全教育，建立工人身份档案安装人员名单。每周对安装队需进行安全技术交底，并签字确认。对工人每月需进行人员统计，拍照确认上交公司。对安装队每月生活费、零工费用在10日前进行上报安装队生活费支领表、安装费申请表、现场安装费用签证流程表、当月实数工人集体照。4、项目经理需对每日工作进行施工日记记录。对现场工具、物料进行台帐登记管理。材料台帐登记要登记清楚，需要及时核对材料到齐与否。对工具台帐要及时登记，对借用工具台帐需填写施工机具借用台帐后方可借出。对已报废或无法使用的工器具需要进行报废登记填写低值易耗品报废申请单，申请单经公司领导批准后再进行报废处理。（材料台帐登记表、施工机具台帐登记表）。对登记不全的第一次予以责令改正，复查时未能改正的按照质量奖罚条例处理。5、项目经理负责或指派安装队对公司所发材料的规格、型号、尺寸、数量进行清点签字确认。对材料发货单需在2个工作日内返还公司，如常驻现场的可放宽至5个工作日内返还公司，进行登记。6、每周四下午4点负责组织设计、采购、加工中心对每周工程计划进行总结、综合部加工厂项目部设计员设计部加工厂、工程部、设计部、采购部、驻外公司综合部加工厂、工程部、采购部、驻外分公司、设计部计划简报初稿反馈终稿执行沟通沟通制定下周工程计划。项目经理于每周四16：00上交项目部周报。计划制定流程为：计划计划项目周报固定格式：项目名称项目总计划（批次划分）第一批：。第二批：一、设计部工作：二、采购部工作：三、加工中心工作：四、工程部及项目部工作：本周施工计划：材料送检及检测工作：门窗三性测试（计划送检时间： ）。现场气密性测试（计划送检时间： ）。中空玻璃露点测试（计划送检时间： ）。low-e 玻璃可见光、透射比、遮阳系数测试（计划送检时间： ）。幕墙：四性试验（计划送检时间： ）。螺栓拉拔试验（计划送检时间： ）。中空玻璃露点试验（计划送检时间： ）结构胶相容性试验（计划送检时间： ）。石材抗弯强度测试（计划送检时间： ）。石材密封胶抗污染性试验（计划送检时间： ）。型材复试（视工地情况）（计划送检时间： ）。（若项目有其他要求，请另补充。）工程质量安全检查及工程资料工作：计划日进行安全检查。质量检查：计划样板确认时间，批量检查时间。自检、报验、安全资料提交情况，请核实是否与进度相符。需工程部协调解决事项：工程款（同甲方）：该项目合同金额元，累计已回款元，本月申请计划是元，目前审批进展情况：总包（ ），监理（ ），甲方工程部（ ），甲方成本部（ ），甲方财务（ ）工程签证进展情况：事项( ).目前进展情况：图纸确认（是、否），指令（有、无）。签证流转：总包（ ），监理（ ），甲方（ ）。五、公司指令性工作（综合部制定填写）7、项目经理负责对日常施工的质量控制，做好相应工序的检查记录。对门窗、幕墙工程的各道工序检查记录应以500左右作为一个检验批次，进行检查并记录。质保部按照各工序施工进度按1000/次进行督促检查并进行记录，对质量问题及时要求项目部进行整改，下次检查时进行复查。对有质量问题的应及时对施工队提出整改要求并落实整改到位，并进行复查记录。项目经理要作好工程除上述资料外的其他工程资料整理分类（见附表一），竣工资料整理完成后填写工程资料竣工审核单。并上交公司资料员审核，对工程现场总包、监理及公司提出资料整改意见应及时整改。对安装过程的质量控制检查中出现的个别质量问题予以指出并要求限时改正，严禁出现大批量的共性问题，及时对个案问题应及时督促整改。8、项目经理负责现场的安全文明施工，对出现违反公司规章制度的行为应按公司要求对施工队进行制止并要求改正。对屡教不改的，可以按照公司规定要求予以处罚安装队，并要求安装队签字确认。每月应将当月工程现场扣罚安装队签字确认记录上交公司。公司检查工地现场，发现有违反公司规章制度的，按公司的规章制度对项目经理及安装队进行处罚。9、对工程现场出现的增补情况，需及时办理签证手续，材料需通过增补单手续下发，如有特殊原因的可通过总经理同意后先进行材料增补，但必须在1个月内办理签证手续。对工程急需的加工材料，可通知工程副总或常务副总安排采购或加工厂先进行采购或加工，但必须在2个工作日内补齐相关手续。10、项目经理负责工程款的回收，每月工程款应上报公司预算部，经预算部复核后再报业主。11、项目经理发放联系单及工程资料存档，需在公司进行存档处理。对返回的资料应在2个工作日内存档。对业主所发联系单、指令应第一时间上报公司领导。12、项目经理负责对工程剩余材料的退回，需对剩余材料及维修替换的材料进行登记填写工地返回材料流程表，交加工厂签收。不得私自对现场剩余材料进行处理。如有违反，按处理材料金额加倍进行赔偿。对维修材料更换15天后需进行工地返回材料流程表的登记返还。13、项目经理负责工程验收手续及结算手续办理。验收资料应齐全，对每月的工程进度资料及时办理。对设计部的对内对外结算单应在2个工作日内回复设计，如无问题则进行流转。不得无故延误。 项目经理对工地现场安装队引发的签证，应在当月办理现场安装费用签证流程表，对发生的事实情况予以认定，因设计、采购、工厂等部门质量问题引发的签证，当月还应上报其质量问题。项目部对现场发生人工及工程量真实性负责，并有权签证安装合同约定内容及常规项目以外发生的额外工程量，同时对签证单所列项内容的完整性负责。核定项目部所签属工作量，负责审核判定该签证是否真实有效，检查安装合同文件内容，对所签证内容相关责任人进行区别判定并在当月上报质量汇总进行处理。工程副总经理（驻外分公司经理）对签证内容质量汇总处理是否到位完成负责，并对人工内容进行复核。常务副总：对工人签证的程序内容完整、合法性负责，并分类按月向总经理汇报。同时将签署后的人工单复印件逐级返还项目部及安装队，原件留综合部汇总保存，以备结算核查。14、项目经理应在材料进场前将总包施工许可证报行政部办理材料备案交证明。15、项目经理应在计划中安排所需作的工程实验及检测。（见附表二）16、项目需租用活动设备的，需先签订租用合同，交公司备案。项目部租用设备（脚手架、吊篮等），需填写脚手架使用情况表，吊篮使用情况表，于次月10 日上交工程副总。17、每周六由工程部（工程副总、各分公司总经理）组织设计部、工程部、质保部进行每周安全、质量检查。对检查记录在下周二前上报质保部、总经理。 检查记录中应标明具体部位、检查时间、检查人员、照片佐证。对质量问题要求安装队进行整改，下次复查时需对上次检查问题进行跟踪处理，并进行记录回复，并附上整改前后的对比照片。对未整改的问题，需标明原因。无故未整改的质量问题，需明确整改时间，对再次无故延误的，需对责任人进行处罚。项目流程图（按过程分总表）：营销项目、合同交底（具体内容详见附件一） 项目总体计划碰头会（具体内容详见附件二）协调设计、采购、加工中心的计划（具体内容详见附件二）贯穿整个项目的工作： 周工程例会（详见附件十）； 月度工程例会； 安装队管理细则（详见附件十一）； 质量管理； 现场人工签证（详见附件十二）。设计图纸交底、安全技术交底（具体内容详见附件三）施工班组进场教育（具体内容详见附件四）样板确认工作（具体内容详见附件五）隐蔽工程报验及公司内部验收（具体内容详见附件六）工程收尾会（具体内容详见附件七）工程整体验收（具体内容详见附件八）竣工决算（具体内容详见附件九）三、质量管理流程重点1、项目部按照工程管理流程负责日常项目质量监督管理工作，并记录(详见下列表格）；技术质量交底记录；样板工序确认表；施工日记；材料台帐；施工机具台帐登记表；施工机具借用台帐；低值易耗品消耗报废申请单；铝合金门窗窗框检查记录；铝合金门窗玻璃检查记录；铝合金门窗总体检查记录；幕墙龙骨安装质量记录表；玻璃幕墙工程检验批质量验收记录表（一）（主控项目）gb50210-2001玻璃幕墙工程检验批质量验收记录表（二）（一般项目）gb50210-2001金属幕墙工程检验批质量验收记录表（一）（主控项目）gb50210-2001金属幕墙工程检验批质量验收记录表（二）（一般项目）gb50210-2001石材幕墙工程检验批质量验收记录表（一）（主控项目）gb50210-2001石材幕墙工程检验批质量验收记录表（二）（一般项目）gb50210-2001对检查的质量问题由项目部记录并标示后督促安装队进行整改复查后进行记录；2、质保部经理对现场进行检查并记录质保部检查项目资料进度是否符合现场进度，即对现场是否有检查记录；对项目现场已检查的表格真实性进行抽查复核并记录；对项目施工其他部位进行抽查并记录，提出书面整改意见；对整改内容进行复查并记录，对未按照要求整改的上报当月质量事故；3、总质量师对项目现场重点部位的检查检查工人工作服着装：工地施工人员在工地现场必须着装本公司工作服，如发现未按要求穿着工作服，每次扣罚本人200元，并同时扣罚该项目经理200元。对第二次发现不穿工作服者扣罚400元，第三次扣罚800元，项目经理同等扣罚，以此递增。检查工人安全帽佩戴：工地现场施工人员必须统一佩带有公司标志的安全帽，如发现未佩带安全帽者，每次扣罚本人100元，同时扣罚项目经理100元，第二次扣罚200元，第三次扣罚400元，项目经理同等扣罚，以此递增。检查安全带佩戴：根据安全施工的相关规定，工地现场施工人员、如在临边和高空等危险区域作业时必须佩戴安全带，如发现未按要求佩戴安全带者，第一次扣罚200元，第二次扣罚400元，第三次清除出场。检查型材摆放：型材进工地卸货、搬运、安装等过程中，避免擦伤，严禁碰撞，做到文明装卸，如发现人为摔、扔、硬拉型材等原因造成型材及其制品划伤、变形等质量问题，将严厉扣罚责任人或部门。发现第一次扣罚200元，第二次扣罚400元，项目经理同等扣罚，依次成倍递增。检查材料摆放：工地仓库材料摆放必须整齐，不妨碍通道通行，所有到工地现场材料不得直接落地，如发现有落地现象，每次扣罚200元，并同时扣罚项目经理200元。第二次发现型材落地则扣罚400元，第三次扣罚800元，项目经理同等扣罚，以此递增。做好成品、半成品保护检查工作，在土建窗边及洞口边墙面粉刷未结束时、未向精装修单位移交门窗幕墙时。所有型材、面材、外露五金件保护膜不得撕除，并要及时对破损的保护膜进行再次保护。对门下槛实行一遍塑料扣盖保护上加盖镀锌铁板（或木板）进行二道保护。对外露五金件实行软性材料保护后用保护膜进行缠绕防止脱落。对不符合规定的，责令改正并在当月质量汇总中处理，进行复查；检查安全资料：对新进场的工人进行三级安全教育，建立工人身份档案花名册。每周对安装队需进行安全技术交底，并签字确认。对不符合要求的责令整改，当月质量汇总中进行处理，并进行复查；对现场样板工序单进行现场确认，对质量问题责令整改，当月质量汇总中进行处理，并进行复查；对项目样板房施工进行检查，记录；对质量问题责令整改，当月质量汇总中进行处理，并进行复查；参与关键节点的验收工作（如隐蔽、竣工），对质量问题责令整改，当月质量汇总中进行处理，并进行复查；4、根据每月项目检查对进行项目部评分考核（详见施工现场安全质量管理评分表）；5、对项目完工交付使用的做好项目回访并填写顾客信息调查表交业主单位盖章确认；附表：施工质量检查流程 现场质量技术交底 样板工序施工 整改 不合格 样板工序确认 各道工序批量施工 整改 不合格 各工序抽查确认 验收确认6、安装队管理细则、安装队应是有相应劳务资质的施工队伍，进场前应提供相应资质证明材料并签订正式劳务合同。2 、安装队是在项目部经理直接领导下负责工程现场施工安装的劳务队伍，必须服从项目经理的任务指令，工作向项目经理汇报和负责，安装费和工程款支付申请由安装队负责人向项目经理提出。3 、安装队人员管理：1）所有初次进场人员必须带好身份证和一寸照片到项目部安全员或项目经理处登记报到，办理相关的安全教育交底手续。2）对施工人员进行登记造册，如实向项目部报告，接受项目部入场前的安全教育。如有人员调整时，立即报告项目部，并进行安全教育，未经安全教育的，不得进入施工现场。不得录用无身份证的人员和未满16岁的童工，不得安排50岁以上的施工人员从事强体力劳动。3）按规定要求设置安全技术管理人员(施工人员20人以上的应设专职安全技术管理人员；不足20人的，应指定兼职安全技术管理人员；各施工班组长兼职安全员)，负责操作中的安全检查。4）班组长负责班前安全教育和工种变换的安全教育。下达施工任务时，应进行有针对性的安全技术交底，检查操作人员的安全着装；发生交叉作业时，应先报告项目部，并进行监护。不安排非特殊工种人员从事特种作业，不安排患有高血压，心脏病及其它不适于高空作业的人员。5）安装队需按当地政府的规定为安装队施工作业人员办理有关手续及外来从业人员综合保险。6）安装队负责及时支付劳务人员费用，并每月申请安装费的同时向项目部上报上月实际支付劳务工人工资的详细清单。7）安装队必须指定1-2个现场负责人，并且要求此人有安装队全权管理权视同安装队负责人。4 施工现场安装队技术、进度和质量管理：1）安装队必须严格按照项目部提供的图纸和相关技术资料进行施工作业，进场前安装队负责人及班组长必须参加项目经理召集的现场设计技术交底会。2）安装队的施工作业，必须满足项目部提供的技术文件要求和达到国家或行业现行的工程质量验收标准。3）安装队应严格按照施工图纸、说明文件和国家及项目部颁发的建筑工程安装规范、规程和标准进行施工，并接受项目部的技术指导和监督。安装队应严格遵照设计部门制定的定额施工，若超出定额，超出部分费用全部由安装队承担。4）安装队进场时必须按照施工图纸对现场情况进行复核工作。如遇到现场与图纸不符时，必须第一时间通知项目部，对不清楚的须向设计员询问清楚后才能施工。不得擅自更改图纸及任意施工。施工后的情况必须与图纸相符，否则视为安装错误。安装队无条件进行返工。5）安装队必须按项目部编制的施工组织工期要求，及时组织满足劳务作业所需的劳动力，按项目部同意的开工时间施工作业。6）执行项目部项目经理安排的生产进度计划，保证项目部、现场的总进度要求。如因安装队拒不执行项目部项目经理安排的生产进度所造成的工期延误，项目部项目经理有权对安装队进行经济处罚，并由安装队承担一切损失。7）安装队应保证合同约定的人数，并根据进度需要，按发包方需要增加施工人员，以保证工期进度。如因人数不足等原因造成工期延误，项目部有权终止合同，并由安装队承担一切损失。8）安装队必须确保进场施工作业人员的身体状况及相应的业务素质，满足相关工作的要求。施工作业人员必须稳定，调动更换时，必须经项目部同意。9）安装班组长每天要写安装日记，以备项目部验收时查阅。5 进场材料管理：1）安装队必须按照项目部要求做好材料收发、保管工作。2）安装队领取项目部发出的成品、半成品、玻璃及附件时，应对材料进行数量和规格清点，办理交接签收手续(四联单)，对材料进行保管。领取后发生数量损失，由安装队负全部责任。安装队接收签字人员必须由安装队指定专人担任，每个工地必须指定2名，并保证每天有1名在现场。3）抵达工地现场材料，由安装队负责安排人员进行卸货，不得无故推托。正常情况下，安装队2小时内必须卸完抵达工地现场材料。由于安装队人员原因造成卸货延迟所造成的损失由安装队承担。4）安装队应安排专人保管现场的型材、附件、胶、玻璃、复合板等，并对材料分类分项存放。由安装队保管不当造成的材料损失由安装队自负。5）玻璃和石材运输、搬运、安装等过程中，允许玻璃破损率为2%，石材为1%，门窗下槛保护扣盖5%。超出部分全部由安装队负责，玻璃破损率低于1的和石材破损率低于0.5的予以一定奖励。6 工具及其它设施管理：1）所有组装上墙工具、专用工具全部由安装队自备，吊篮等较大设备由公司租用。由安装队自备工具应在使用前做好检测并做好保养记录，确保安全施工。2）向项目部申报自带的劳动保护用品及机具、设备，经验收合格合格后使用。禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。3）工人生活宿舍设施，并符合卫生、通风、照明等要求，膳食、饮水供应等符合卫生安全要求.4）工程结束后，安装队须按照返库流转单将设备及剩余物资进行登记，及时返还项目部。若安装队私自处理，扣罚安装队全部安装费。7 安全、文明施工及成品保护管理：1）安装队负责对已安装的材料须进行现场成品二次保护，对未进行保护的材料所造成的损失由安装队承担。2）安装队必须树立良好的环保意识，坚持文明施工作业，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。3）安装队必须遵守施工现场的各项纪律或制度，遵纪守法，不许打架、斗殴，不许酒后作业，否则责任自负。自行解决食宿及食宿用具，并要保持食宿住地的环境卫生和防止火灾，触电事故发生。4）在施工现场由于安装队人员违章操作出现的伤亡事故、火灾事故造成经济损失的，除医疗费用自负外，还应承担相关经济损失，并扣罚安装队5005000元。5）在施工现场发现安装队人员有触犯相关法律的犯罪行为的，移送公安机关处理。并对安装队扣罚5005000元。6）安装队按规定办理特殊工种上岗操作手续。进场时向项目部项目经理报送名单及相关上岗证明。8 工地施工人员着装及型材摆放规定：1）人员着装：、工地施工人员在工地现场必须着装本公司工作服，如发现未按要求穿着工作服，每次扣罚本人200元，并同时扣罚该项目经理200元。对第二次发现不穿工作服者扣罚400元，第三次扣罚800元，项目经理同等扣罚，以此递增。、工地现场施工人员必须统一佩带有公司标志的安全帽，如发现未佩带安全帽者，每次扣罚本人100元，同时扣罚项目经理100元，第二次扣罚200元，第三次扣罚400元，项目经理同等扣罚，以此递增。、根据安全施工的相关规定，工地现场施工人员、如在临边和高空等危险区域作业时必须佩戴安全带，如发现未按要求佩戴安全带者，第一次扣罚200元，第二次扣罚400元，第三次清除出场。2）型材摆放：、型材进工地卸货、搬运、安装等过程中，避免擦伤，严禁碰撞，做到文明装卸，如发现人为摔、扔、硬拉型材等原因造成型材及其制品划伤、变形等质量问题，将严厉扣罚责任人或部门。发现第一次扣罚200元，第二次扣罚400元，项目经理同等扣罚，依次成倍递增。、工地仓库材料摆放必须整齐，不妨碍通道通行，所有到工地现场材料不得直接落地，如发现有落地现象，每次扣罚200元，并同时扣罚项目经理200元。第二次发现型材落地则扣罚400元，第三次扣罚800元，项目经理同等扣罚，以此递增。7、合同中约定的其它管理规定质量奖罚条例1、对以上工程操作流程中，设计、采购、生产、工程安装的计划有无故延误的对责任人进行30元/天的处罚。对延误时间超过3天的，对部门经理及分管副总予以100元/次进行处罚。2、对其他未按具体工程操作流程执行的，对相关责任人处以100元/次进行处罚，对问题严重的，主管副总应承担相应的领导管理责任，按100元/次进行处罚。1、 由于安装队、现场管理等原因造成的经济损失，安装队要全额承担。实际损 失材料费用的计算按入库价格（110）计算。2、 由于设计、加工原因出现的质量问题对责任人（设计、加工工人或项目经理） 及主管部门负责人按比例扣罚。加工厂承担按损失金额（110）。参照下表。3、 由于安装队管理原因造成材料和其他经济损失的，安装队全额承担经济损失，对单项损失金额超过5000元的，项目经理及主管副总按比例处罚。参照下表。4、 公司任何部门的员工在工程运作中发现质量、安全、进度方面的严重问题，对其它部门或相关环节，提出合理化建议或为公司节省成本，应予以奖励。参照下表。现场安装费申请及支付工作流程图工程部（驻外分公司）工程副总经理（驻外分公司总经理）每月15日前完成以上4步骤 报质保部质保部（总质量师）常务副总经理财务部安装队负责人（或委托人）填写安装费申请表流程表每月10日前申请项目部审核报工程部复核财务部制定安装费支付计划20-25日支付安装费综合部根据财务支付计划向相关劳务公司发送各班组支付金额及支付安排劳务公司开具劳务发票财务部收到发票支付相应工程安装费给劳务公司劳务公司财务支付班组同时将支付凭证给公司综合部公司项目部签收表上交班组支付工人工资并由工人签收总经理签署批准意见以上审核流程 20日完成四、项目经理绩效考核办法、考核的主要内容（评分细则见附表）1贯彻公司管理制度情况。2执行公司指令情况。3完成公司下达的如下六方面指标情况3.1工期。3.2质量。3.3成本。3.4安全。3.5工程回款情况。3.6文明施工情况。（二）、考核办法1考核实施部门项目经理的考核由公司高层领导牵头，由工程部组织，质保部参与，按月对项目经理进行考核评分。2考核实施方式考核办法以工程经常性检查、工程阶段性考核和工程竣工后工程总体评定相结合的方式对项目经理进行考核评定。1.1工程经常性检查：由公司管理部每月组织各专业人员对项目经理进行例行检查，例行检查的目的是了解项目经理的日常管理情况，保证工程处于受控状态。1.2工程阶段性考核：采用月度例行检查、竣工总评相结合的方式，由公司管理部牵头，组织各部室从工程进度、工程质量和安全文明施工管理等方面对项目经理进行全面检查和考核，考核采用施工现场安全质量管理评分表。3、考核计算基础3.1既定绩效工资比例系数（见下表）序号项目类别提成比例节点提成比例工程进场（5）隐蔽工程验收（20）进度款到位50（20）进度款到位95（15）工程技术无质量问题（20）最终验 收合格（20）1 aaa3.2考核等级系数y（见下表）项目部绩效考核与施工现场安全质量管理评分表参照图表考核等级分值评价结果考核等级系数一级90分-100分综合管理优秀200%-250%二级80分-89分综合管理良好120%-150%三级70-79分综合管理达到标准100%-119%四级60-69分综合管理欠缺90%-99%五级0-59分综合管理差70% 说明：项目部施工现场安全质量管理评分表与项目部效益工资进行挂钩管理。施工现场安全质量管理评分表每月进行测评一次。每半年进行一次评分总结，根据半年的评分表综合分与上图进行项目部绩效考核。考核等级系数是在原工程效益工资的基础上进行计算。分值所占的权重与等级系数成正比（75分对应的考核等级系数为112%，78分为118%）。2011年末即进行绩效考核，涉及提成节点为进度款到位95（15）、最终验收合格（20）。3.3、考核计算方式绩效工资分配方式如下： 实得绩效工资=员工既定绩效工资额度绩效考核系数既定绩效工资额度=合同金额（结算金额）节点提成比例部门经理绩效工资分配方式如下：部门经理绩效工资=实得平均绩效工资额该经理岗位价值系数五、其他奖惩规定1公司将根据各部室的考核结果，对项目绩效显著的事项，给予奖励。1.1荣获企业优质工程，按工程复杂程度、科技含量大小，奖励5002000元。1.2在采用新技术、新工艺、新材料、新方法施工中，对有创新或具有示范效应的项目部和个人，视具体情况或所创造经济效益、社会效益的大小，给予项目部或个人奖励5001000元。1.3杜绝一次性直接经济损失5000元以上的质量事故，将按损失费用的10%20%给予奖励。2公司将根据各部室的考核结果，对项目经理不应出现的问题除按工作质量责任追究及违规处罚规定给予处罚外尚补充如下。2.1工地施工人员在工地现场必须着装本公司工作服，如发现未按要求穿着工作服，每次扣罚本人200元，并同时扣罚该项目经理200元。对第二次发现不穿工作服者扣罚400元，第三次扣罚800元，项目经理同等扣罚，以此递增。2.2工地现场施工人员必须统一佩带有公司标志的安全帽，如发现未佩带安全帽者，每次扣罚本人100元，同时扣罚项目经理100元，第二次扣罚200元，第三次扣罚400元，项目经理同等扣罚，以此递增。2.3型材进工地卸货、搬运、安装等过程中，避免擦伤，严禁碰撞，做到文明装卸，如发现人为摔、扔、硬拉型材等原因造成型材及其制品划伤、变形等质量问题，将严厉扣罚责任人或部门。发现第一次扣罚200元，第二次扣罚400元，项目经理同等扣罚，依次成倍递增。2.4工地仓库材料摆放必须整齐，不妨碍通道通行，所有到工地现场材料不得直接落地，如发现有落地现象，每次扣罚200元，并同时扣罚项目经理200元。第二次发现型材落地则扣罚400元，第三次扣罚800元，项目经理同等扣罚，以此递增。2.5由于自身管理等原因被业主投诉一次，给予项目经理200元的处罚；综合评比为末位的或一个季度内被投诉两次及以上的，给予项目经理500元的处罚。2.6出现突发事件，项目经理未能及时果断处理，造成企业重大损失的或因管理不善或决策失误，严重损害企业美誉度或造成企业巨大经济损失的，企业将视情节轻重一次性给予项目经理5005000元的处罚。六、施工现场安全质量管理评分表：(见下页)施工现场安全质量管理评分表序号评定项目评分标准评分方法应得分扣减分实得分1现场安全文明施工管理1、 工地施工人员在工地现场必须着装本公司工作服；3(发现1人违反本条即扣完3分）2、工地现场施工人员必须统一佩带有公司标志的安全帽；工地现场施工人员、如在临边和高空等危险区域作业时必须佩戴安全带；3（发现1人违反本条即扣完3分）3、工人的安全教育及安全技术交底记录完善；5（发现1人违反本条扣1分，直至5分全部扣完）4、现场安全制度健全，特种作业人员持证上岗，工地安全消防设施齐全：电焊作业工地配备接火斗、灭火器、消防水管等4（发现违反本条1条扣1分，直至4分全部扣完）查现场及相关记录152材料摆放成品保护管理1、 材料摆放整齐、不得直接落地；5(发现1处违反本条即扣完5分）2、 安装上墙后的持续成品保护：包括门窗框、幕墙的型材保护膜；玻璃保护膜；门窗框下槛的保护罩、外露五金件执手保护。10（发现1处违反本条扣1分，直至10分全部扣完）查现场及相关记录153技术资料管理1、 每日认真如实完整填写施工日记；22、 组织有关人员进行技术交底并记录；23、 样板工序确认单完善；24、 材料工具台帐完备；25、 报验资料与工程现场相符，不得滞后报验；2（发现违反1条1条扣1分，直至10分全部扣完）查现场及相关记录104质量检查管理1、负责对日常施工的质量控制，做好相应工序的检查记录。每500需要做好检查记录；5（发现缺少1份表格即扣1分，直至5分全部扣完）2、对检查的质量问题的及时处理；5（发现1处即扣1分，直至5分全部扣完）3、 现场检查的质量问题；20（发现1处即扣1分，直至20分全部扣完）查现场及相关记录305生产进度控制管理1、 总体施工计划编排全面、合理、准确并实时更新；5（总体计划每缺1项扣1分，直至5分全部扣完）2、 现场计划执行情况（包括每周计划落实情况5、阶段性进度节点落实情况5）共计10；（计划未完成1项扣1分，直至5分全部扣完；阶段性时间节点未完成，5全部扣完）3、 现场实际进度与总包、业主要求需吻合；5（现场进度每滞后1项，扣1分，直至5分全部扣完）查现场及相关记录206其他1、 按合同要求按时申请、落实工程进度款；5（发现1次违反本条即扣完5分）2、对业主、总包、监理、公司等指令性计划落实情况；5（发现1次违反本条即扣完5分）查现场及相关记录10分项评分100 评分人： 年 月 日评分标准说明：、现场安全文明施工管理1、工地施工人员在工地现场必须着装本公司工作服；3(发现1人违反本条即扣完5分）本条为公司红线，故每发现1人即扣完全部分数。2、 工地现场施工人员必须统一佩带有公司标志的安全帽；工地现场施工人员、 如在临边和高空等危险区域作业时必须佩戴安全带；3（发现1人违反本条即扣完5分）本条为强调现场安全施工管理，故每发现1人即扣完全部分数。3、工人的安全教育及安全技术交底记录完善；5（发现1人违反本条扣1分，直至5分全部扣完）本条为强调现场安全施工管理，所有新进场工人必须参加安全教育、每周必须进行安全交底记录，返回公司资料应包含此项内容，并与申请生活费及花名册能够吻合。每发现人/次、项即扣1分，直至5分全部扣完。3、 现场安全制度健全，特种作业人员需持证上岗，工地安全、消防设施齐全：电焊作业工地配备接火斗、灭火器、消防水管等。4（发现违反本条1条扣1分，直至4分全部扣完）现场的安全文明施工制度有条件的工地需制度上墙，特种作业人员包括电焊工、电工、脚手架工、吊兰操作工等、每发现1人即扣1分，电焊作业时需配备接火斗、灭火器、消防水管，三级动火审批制度健全，看火人到位。每发现1人次项即扣1分，直至4分全部扣完。2 、材料摆放成品保护管理1、材料摆放整齐、不得直接落地；5(发现1处违反本条即扣完5分）本条为公司红线，故每发现1人即扣完全部分数。2、安装上墙后的持续成品保护：包括门窗框、幕墙的型材保护膜；玻璃保护膜；门窗框下槛的保护罩、外露五金件执手保护。10（发现1处违反本条扣1分，直至10分全部扣完）对现场的成品保护项目部需要加强巡视，对上墙型材（门窗、幕墙）有破损的保护膜需要求安装队及时修补。对产品的成品保护始终处于持续保护过程中，直至毛胚交房室内粉刷、大白结束，方可撕除保护膜。执手安装后必须用软性材料进行包裹处理。每发现1处扣1分，直至10分全部扣完。、技术资料管理1、每日认真如实完整填写施工日记；2（发现违反1条1条扣1分，直至2分全部扣完）施工日记应包括不限于施工人数、施工部位、施工完成情况、材料进场情况、现场安全情况、质量检查情况、工程报验情况等。对施工日记中不完善及不准确的发现1处即扣1分，直至2分全部扣完。2、 组织有关人员进行技术交底并记录；2（发现违反1条1条扣1分，直至2 分全部扣完）由项目经理组织相关工程、设计、质量部门对工程整体进行技术交底。对每道工序（门窗：窗框安装包括钢副框安装、玻璃安装、打胶封闭；幕墙：放线、埋件龙骨安装、面板安装、打胶封闭)进行施工技术交底并记录。应返回公司存档。每发现遗漏1处即扣1分，直至2分全部扣完；3、样板工序确认单完善；2（发现违反1条1条扣1分，直至2分全部扣完）按照公司样板工序单进行样板工序确认，对不进行样板确认即开始施工的，即每次扣罚2分4、材料工具台帐完备；2（发现违反1条1条扣1分，直至2分全部扣完）对进场材料、工具进行台帐登记管理，每周返回公司存档，对遗漏1处扣1分，直至2分全部扣完。5、 报验资料与工程现场相符，不得滞后报验；2（发现违反1条1条扣1分，直至2分全部扣完）现场的报验应及时，与现场进度相符即每个阶段施工完应立即进行报验（如监理不签字的应有收发手续）。每发现1处扣1分，直至2分全部扣完。、质量检查管理1、负责对日常施工的质量控制，做好相应工序的检查记录。每500需要做好检查记录；5（发现缺少1份表格即扣1分，直至5分全部扣完）本条要求的是首先对质量检查有进行检查并记录。现场质量检查表格：门窗框安装检验记录表，玻璃安装检验记录表，门窗总体安装检验记录表、幕墙龙骨安装质量记录表、玻璃幕墙工程检验批质量验收记录表（二）、金属幕墙工程检验批质量验收记录表（二）、石材幕墙工程检验批质量验收记录表（二）。对检查的质量问题有记录。每周需返回公司存档。对缺少1份的扣1分，直至5分全部扣完。2、 对检查的质量问题的及时处理；5（发现1处即扣1分，直至5分全部扣完）本条要求的是对现场检查的问题有无及时处理：是否要求安装队整改（发文，有签收）、未整改是否上报请示安排第三方进行整改。每发现1处扣罚1分，直至5分全部扣完。3、现场检查的质量问题；20（发现1处即扣1分，直至20分全部扣完）本条是指工程部、质检部对项目部采取平行抽查形式进行检查，每次抽查部位随机进行，项目部需准备好自检资料，便于进行检查的复核工作，抽查数量不少于10处。每发现1处质量问题即扣1分，直至20分全部扣完。如未进行检查记录或检查记录与实际不符均视为未进行自检，每1处扣罚第1条中的1分，直至第1条5分全部扣完。5 生产进度控制管理1、总体施工计划编排全面、合理、准确并实时更新；5（总体计划每缺1项扣1分，直至5分全部扣完）本条是指总体的施工进度计划应包含全面，不得漏项，每遗漏1项扣罚1分；编排施工进度合理、工序安排合理，每不合理1项扣罚1分；进度计划与现场进度吻合准确，并根据总包、业主的进度要求进行更新总体计划，每不准确、更新1次扣罚1分；直至5分全部扣完。2、现场计划执行情况（包括每周计划落实情况5、阶段性进度节点落实情况5）共计1