市水利局权力运行流程图.doc

市水利局权力运行流程图1、行政审批处权力运行流程图水行政许可权力运行流程图水行政许可风险点提示：1、违规、越权受理。2、未实行首问负责制，一次性告知制。防范措施：1、加强学习，规范制度，落实岗位负责制。2、强化岗位职责监督检查。 申请受理审查申报材料风险点提示：1、未按有关规定及技术规范、标准执行，对不符合规范的未提出反对意见。防范措施：1、加强学习，提高自身法律法规及政策理解水平，提高专业技术水平。组织现场踏勘 组织技术论证风险点提示：1、未按法律法规规定，对涉及第三方权益的事项进行公示公告及组织听证，或程序不规范。防范措施：1、严格按照法律法规的规定执行，不断规范公告及听证程序。公示公告组织听证风险点提示：1、违法违规审批，越权审批。2、违反审批管理制度，超承诺时限审批。防范措施：1、严格按有关规定执行，加强监督管理。2、不断提高行政许可人员执法水平。提出审查意见 作出行政许可决定风险点提示：1、规费收取不规范，违法违规收费。防范措施：1、认真学习有关财经政策及规定，规范审批事项规费的收取。2、加强财务监督。收费 结案归档2、办公室权力运行流程图公务接待流程图呈送领导审批了解情况接受任务报局领导审定办公室提出意见呈送领导填写接待来宾报告单询问询问情况制定方案报局领导审批宣传报道陪同人安排标准组织实施送客阶段实施阶段迎接阶段领导陪送车辆到位安排会议来宾住宿来宾就餐场地准备车辆准备会务准备登记存档结 算资料归档图片归档会议组织流程图相关负责人 办公室 参会人员确定会议主题安排议事日程确定参加安排会议场所发布会议信息确定参会人选准备参会材料主持会议形成决议审批整理会议纪录下发会议纪要信息存档执行3、人事处权力运行流程图4、机关党委权力运行流程图 党员发展程序申请入党人发展对象三推一定 填写考察表接收预备党员入党积极分子预备党员转正培养考察一年以上集中学习 公示 政审 组织谈话教育考察一年以上宣誓 公示 5、水政水资源处权力运行流程图下发通知要求各县（市、区）上报补助资金项目处室对各县（市、区）水利局申报补助资金的项目进行审查把关。处室办事员提出补助方案。处长初审、并提出意见。分管局长复审，提出意见。报局长办公会议研究讨论，提出意见。发文。6、规划计划处权力运行流程图各处室、直属单位上报年度水利专项资金计划水利专项资金安排依据相关资金管理办法进行汇总、检查、核对各处室、直属单位继续修改、完善水利专项资金项目内容召开相关处室水利专项资金安排计划协调会，局长或分管局长参加再作进一步修改，上报局党组会议讨论，局长及各分管局长参加进一步修改完善，与财政、发改部门衔接年度水利专项资金安排计划进一步修改完善，以市水利局、财政局联合行文上报市政府批准年度水利专项资金安排计划风险点提示：1. 各县（市、区）套关系，要求增加项目和资金补助；2. 资金安排过程中可能出现以权谋私7、建设管理处权力运行流程图行政审批受理初步设计报告（送审稿）受理初步设计报告（报批稿）检查工程形象和质量召开专家审查会，印发专家组审查意见处室初审处室初审受理验收申请报告及所需验收资料召开专家审查会组织验收监督检查初步设计工程验收印发初步设计报告审查意见印发工程验收鉴定书对在建水利工程质量、安全及进度监督检查反馈检查意见及时复查8、市防汛办职权运行流程图（财务审批）事由、计划提出处室领导审批防范：按财经制度和市里相关规定执行，加强制度学习风险：款项支付程序、方式、金额是否合理工作人员经办防范：按事项核对票据和按规支付经费。风险：票据是否合理、支付方式是否正确票据填报防范：严格财政制度办理风险：事项完成情况、票据合法性审核，经费列支渠道处室领导审批提交局财务中心审核款项支付市防汛办职权流程图（防汛督办）防范：严格执行廉政准则规定，不定期开展回头看，并通报整改情况，直至完成风险：整改单位说情，未按要求整改防范：检查意见要检查组全体成员签字；加强廉政监督风险：被检查单位说情防范：严格执行廉政准则，按规办事；按防汛检查制度开展检查风险：检查过程中出现吃、拿、卡、要等现象；不按规定检查防范：抽查部分内容要保密，加强参检人员教育，防指泄密风险：避免抽查部分内容泄露。完成整改跟踪落实下发督办令，限期整改整编督办令，上报市防指领导审批检查组情况汇总，提出整改措施分组检查组织人员通报防汛检查事宜部署防汛检查工作9、市水利水电工程质量监督站权力运行流程图建设业主提出质监申请风险点提示：故意拖延或者不办理工程质量监督手续。防控措施：1、严格贯彻执行质量监督工作的方针、政策和法律、法规及规范性文件，自觉按审批业务流程办理，严格遵守审批事项即办制制度；2、实行经办人具体负责和单位负责人审核把关制度。质监站办理质量监督手续风险点提示：1、开展质量监督活动时，没有坚持原则实事求是，放宽质量监督标准，在质监活动中吃拿卡要。防控措施：1、开展水利工程质量监督活动时，每次尽可能安排2人以上参加，同一工程不同人员轮流参加，并坚持原则，自觉把好廉洁自律关。2、严格执行工程质量监督制度，规范廉政行为，杜绝吃请、收礼、收受红包等现象。开展质量监督活动风险点提示：不能客观公正、实事求是提出质量监督意见。防控措施： 1、实行经办人具体负责和单位负责人审核把关制度；2、自觉接收纪检监察监督。提出质量监督意见审核工程质保资料风险点提示：未能及时出具质量监督报告，质量监督报告有失客观公正。防控措施： 1、实行经办人具体负责和单位负责人审核把关制度；2、严格执行工程质量监督制度，规范廉政行为。出具质量监督报告招标办权力运行流程图中标通知书、招标投标情况书面总结报告、招标人与中标人签订的书面合同备案。招标办核准招标申请招标办工作人员参加开标评标会议，对工程项目全程监管。招标人（招标代理机构）编制招标公告、资格预审文件与招标文件送招标办备案招标人按管理权限向招标办提出招标申请风险点提示：在监督工程项目评标过程中带有倾向性意见。防控措施：1、在工程项目开标会之前拒绝相关人员宴请、送礼；2、遵循公开、公平、公正原则，严格贯彻执行招标投标工作的方针、政策和法律、法规及规范性文件； 3、重大项目招投标，邀请市局监察室参与监督。风险点提示：1、审核意见不能做到客观公正。防控措施：1、实行经办人具体负责和单位负责人审核把关制度；2、在审核把关环节，如需调整，通过集体讨论确定；较大问题，及时汇报分管领导。招标办核备风险点提示：有意使不具备招标条件的工程项目通过审核。防控措施：1、严格贯彻执行招标投标工作的方针、政策和法律、法规及规范性文件；2、实行经办人具体负责和单位负责人审核把关制度。10、市水库管理处权力运行流程图收文审核修改后（安全鉴定、初设）报告提出审查意见（专家组意见）受理安全鉴定（认定）或初设审查批复申请风险点提示：审查意见不能做到客观公正；防控措施：1、严格执行水库、海塘和水闸工程安全鉴定（认定）、初步设计等审查程序，合理安排审查人员专业结构；2、拒绝业主、设计等宴请、送礼；3、严格执行相关工程规范；4、认真查看工程现场。组织召开审查会（看现场）风险点提示：有意使不符合条件材料通过审核。防控措施：1、严格执行水库、海塘和水闸工程安全鉴定（认定）、初步设计等申报规定；2、由经办人员初审，单位负责人复审；3、审查过程公开。发文批复审查材料11、市海涂围垦处权力运行流程图与各县（市、区）衔接围垦规划项目安排情况由市围垦处对全市围垦规划项目安排提出意见由市围垦处对全市滩涂资源进行调查了解报市水利局党组研究市水利局与市发改委联合发文，完成规划审批12、市农水处权力运行流程图下发通知要求各县（市、区）上报补助资金项目各县（市、区）水利、财政部门通过联合行文上报文件和网络系统，将符合条件的项目上报。市水利、财政责任处室派员到现场抽查复核，根据抽查结果，提出初步补助方案草稿。处室内部召开会议，对草稿进行审查，经商市财政部门，拟定补助方案初稿。经分管副局长复核，上报局办公会议讨论。局长办公会议研究讨论，提出意见。市水利、财政就年度项目补助资金联合下文。13、市水电处权力运行流程图检查通过风险点提示：不重视，未按照要求整改。防控措施：1、严格执行农村水电安全规定和电业安全规程；2、由经办人员初查，单位负责人复查；3、检查过程公开。整改意见14、市水政监察支队权力运行流程图群众举报巡查发现各县（市、区）移送上报 风险点提示：现场调查收受当事人好处，对违法行为瞒而不报指派执法人员现场调查执法人员回复调查情况风险点提示：应立案调查而未立案调查风险点提示：收受当事人好处而影响公正处罚无违法行为有违法行为 记录归档立案处罚 15、市堤塘河道处职权运行流程图下发通知要求各县（市、区）上报补助资金项目各县（市、区）对要申报补助资金的项目进行审查把关，复核补助条件的由各县（市、区）财政、水利部门联合上报文件和网络系统申报。市水利、财政责任处室派员到现场抽查复核，经办人提出补助方案。分管处长初审，提出意见。处长和市财政局农财处审核，提出意见。分管局长复核，提出意见。局长办公会议研究讨论，提出意见。市水利、财政就年度项目补助资金联合下文。16、市水文站职权运行流程图由县水文机构报告擅自拆毁、移动、使用水文监测设施的情况。市水文站派专人赴现场调查了解情况由市水文站向市水利局报告。由市水利局执法部门按照中华人民共和国水文条例和浙江省水文管理办法，进行行政处罚。由市水文站提出水文设施恢复或者异地重建意见。 17、温瑞塘河水系管理处权力运行流程图考核机构，处组成岗位目标考核领导小组，每次考核人员不少于5人。考核对象，以每一处工程设施为单位和所、科室进行综合考核考核办法，根据本处制定的温瑞水系管理处编外人员（亦工亦农）岗位目标管理考核实施办法（试行）考核结果，每月进行一至二次综合考核，由处分管领导牵头组成的考核组每月对工程点（以水闸或堤塘为单位）及后勤岗位（以个人工作岗位进行综合考核。考核组成员不少于5人，由处领导及相关科室（所）抽调人员组成，去掉最高分和最低分，所得的平均分就是该岗位本次考核所得的最后得分。奖励措施，月考核结果符合本处要求，每人每月将发给考勤考核奖300元，月考核得分在末位者，并进行全处通报，对被单位处以通报批评（包含通报批评、下同）以上处罚的，一律扣发当月考勤考核奖；如果下月考核整改不到位，或其他因素再次被处以通报批评以上处罚的，扣发当月考勤考核奖，当月岗位工资下调一档，直至符合单位管理要求后恢复原岗位工资。18、瑞平水系管理处权力运行流程图考核机构，处组成岗位目标领导小组，每次考核人员不少于5人。考核对象，以每一处工程设施为单位和站、所科室进行综合考核。 考核办法，根据本处制定的水闸管理考核标准、潘山翻水站管理考核标准、瑞平水系管理处科室站所主要工作责任目标考核标准。考核结果，处考核领导小组每月组织12次对各单位进行考核，每次的考核结果去掉最高分和最低分，其得分平均后作为考核对象的一次得分，每次考核结果反馈到各单位，一年内每次得分的累计总分经平均后为该考核对象的最终得分。奖罚措施，以年度人事部门目标考核奖相挂钩，年度考核得分在60分以下的定为不合格，每人扣罚人事部门核定的年终目标考核奖1000元，并责令限其整改，科室、站所负责人根据实际情况给予通报批评、行政警告、降职等处理。对连续两年年终最后评定都是未位的，且得分都在60分以下的，给予辞退处理。19、瓯江翻水站权力运行流程图日常维护和修理局调水指令取水口检查检查3.5万伏线路渠道沿线宣传与告示泵站检查巡视及时处置零星小毛病安全 翻水完成生态调水20、市水电设计院财务管理流程图事由、计划提出班子集体讨论审批防范：货比三家、采购结果在单位