承德市公路工程中心试验室质量手册.doc

承德市公路工程中心试验室 质量手册（第一版）20030401发布 2003 0410实施质量手册第0章 第1节第1页 共1页第1版第0次修改主题：批准页颁布日期：2003年04月01日0.1批准页质量是生命、是基础、是立足之本。为了适应社会主义市场经济体制的需要，深入贯彻GB/T15481-2000标准，使本单位的质量体系与国际接轨，以求得更好的经济效益和社会效益，特编制承德市公路工程中心试验室质量手册。质量手册是具体阐述单位的质量方针和目标，描述本单位质量体系的重要文件；是单位实施先进的质量管理、开展质量活动的法规和准则，现予以批准颁发。单位各科室、各操作室和全体工作人员必须认真学习，并贯彻执行。手册版号：第一 版生效日期：2003年4月10日批准人：日期： 年 月 日副本控制：受控编号：持有人：质量手册第0章 第2节第1页 共1页第1版 第0次修订主题： 修订页颁布日期：2003年04月01日0.2修订页兹认定本质量手册根据需要进行了如下各项修订，以反映中心试验室执行质量体系的实际情况。受控质量手册的持有者应负责在收到修订页后立即将旧页换下。章节号修订内容修订日期修订人批准质量手册第0章 第3节第1页 共1页第1版 第0次修订主题：目录颁布日期：2003年04月01日0. 3 目录0.1 批准页（2）0.2 修订页（3）0.3 目录（4）1 前言1.1 简介（5）1.2 质量手册的说明（6）1.3 公正性声明（7）2质量手册的管理（8）3 质量方针、目标（10）4 管理要求4.1 组织（11）4.2 质量体系（31）4.3 文件控制（34）4.4 要求、标书和合同评审（36）4.5 检测的分包（37）4.6 服务和供应品的采购（39）4.7 服务客户（42）4.8 抱怨（44）4.9 不符合检测工作的控制（46）4.10 纠正措施（48）4.11 预防措施（50）4.12 记录的控制（52）4.13 内部审核（55）4.14 管理评审（57）5 技术要求5.1 总则（59）5.2 人员（60）5.3 设施和环境条件（64）5.4 检测方法及方法的确认（66）5.5 设备（70）5.6 测量溯源性（73）5.7 抽样（75）5.8 检测物品（样品）的处置（77）5.9 检测结果质量的保证（79）5.10 结果报告（81）质量手册第1章 第1节第1页 共1页第1版第0次修改主题：前言简介颁布日期：2003年04月01日1.1简介承德市公路工程中心试验室成立于1978年，隶属于承德市交通局，是独立的法人单位。本单位位于皇家旅游区，现有职工13人，其中技术人员13人。本单位拥有完善的试验检测手段以及丰富的实践经验，并于2000年获得了“乙级试验检测机构资质”的认证。本单位主要负责公路工程建筑原材料、半成品、成品的试验检测，各种混合材料的组成设计以及范围内的公路工程质量评定、验收工作。单位自成立以来一直贯彻“质量是生命、是基础、是立足之本”这个永恒的主题。20多年来，圆满的完成了以高等级公路为代表的16条公路建设项目。随着中国特色的市场经济的飞速发展，市场竞争日趋激烈，进一步全面提高服务质量已迫在眉睫。以此为基点，依据GB/T154812000检测和校准实验室能力的通用要求，并结合实际编写了质量手册，以此保证数据的科学性、公正性、准确性、合理性。本质量手册批准颁发后，针对其适用性、先进性以及实际运行情况，随时进行内审及管理评审，并修订补充，以适应本单位质量管理不断深化和发展的要求。通信地址：承德市上二道河子传真：03142160870邮政编码：067000电话：03142160337Email 质量手册第1章 第2节第1页 共1页第1版第0次修改主题：前言质量手册的说明颁布日期：2003年04月01日1.2质量手册的说明：依据GB/T15481-2000（idt ISO/IEC17025：1999）检测和校准实验室能力的通用要求和CNAL201-2002实验室认可准则及中心试验室的实际情况相结合编写了质量手册。质量手册是中心试验室质量体系的全面阐述和长期遵循的文件，中心试验室将以此为准则，使中心试验室的质量体系持续有效地运行并不断改进，以保证检验工作的科学公正及其结果的准确可靠。质量手册覆盖了中心试验室的所有工作和各项质量体系要素，它对影响检验工作质量的各个过程进行了有效的控制，是保证中心试验室检验工作质量、做好质量管理和质量保证工作的依据，它适用于中心试验室所有工作的质量管理。质量手册对内可用于中心试验室实施检查、审核质量体系并确保其正常运行；对外可用于各主管部门和用户了解、检查和评价中心试验室的质量体系和工作能力，评价中心试验室的工作质量，同时也是中心试验室对全社会的质量承诺。本次发布的质量手册共分5章32节，全文共82页。2003年3月底完成编制和校核工作，质量手册的版号为第1版。质量手册第1章 第3节第1页 共1页第1版第0次修改主题：前言公正性声明 颁布日期：2003年04月01日1.3公正性声明承德市公路工程中心试验室负责公路工程建筑原材料、半成品、成品的试验检测，各种混合料的组成设计以及范围内的公路工程质量评定、验收工作。根据实验室认可准则(CNAL201-2001)的有关规定，为确保本单位检验工作的公正性，特作如下声明：1 本单位严格遵守国家和地方政府的法律、法规以及国际公约。2 本单位严格执行交通部、交通厅及其它行业有关公路工程试验检测方面的标准、规范及规程。3 对所有委托单位提供相同质量的服务。4 本中心开展的检验工作不受任何来自行政、商业、财务等方面压力的影响。5 检验人员严格遵守技术资料保密制度，未经批准，不得以任何理由和方式向外提供。6 本单位在未经委托方同意的情况下，不利用委托方的数据搞技术开发。承德市公路工程中心试验室2003年4月1日质量手册第2章 第1页 共2页第1版 第0次修订主题：质量手册的管理颁布日期：2003年04月01日2.1 质量手册的编制和批准 质量主管负责组织有关人员共同编制，经全体人员充分讨论后，由中心试验室主任批准颁布、执行。2.2 质量手册的宣贯2.2.1 质量手册的解释权属质量主管，并由质量主管组织宣贯；2.2.2各部门要严格遵照质量手册的规定，开展质量活动；2.2.3质量主管负责组织对各部门执行质量手册的情况实施监督。2.3 质量手册的发放和保管2.3.1 质量手册经质量主管组织综合科有关人员进行编号、登记后办理发放和回收手续，并由持有者签名，发放范围为中心试验室各部门；2.3.2 持有者应妥善保管质量手册，不得在上涂改，不得转借、丢失或损坏；2.3.3 质量手册分受控与非受控两种文本，质量手册发放时要注明受控状态。中心试验室内部使用为受控文本，提供给认可机构、上级有关部门、有关用户的为非受控文本，非受控文本的发放需经质量主管批准；2.3.4 当持有者工作变动时，应将质量手册退还综合科并办理手续；2.3.5 各版质量手册均应在综合科永久保存一份，并标志存档。2.4 质量手册的修订和修订后的批准质量手册第2章 第2页 共2页第1版 第0次修订主题：质量手册的管理颁布日期：2003年04月01日2.4.1 在执行过程中，有下列情况之一时对质量手册进行修订或改版：公路工程中心试验室组织机构或管理职责有重大变化；编制质量手册所依据的有关标准、法规有较大变动;在管理评审、内部质量审核以及质量体系实际运行等实施中发现质量手册内容不适用于中心试验室的实际情况。其他导致必须修订的情况。2.4.2质量手册需进行重大修改和改版，必须经主任批准后方可进行。2.4.3质量手册的修订或改版由质量主管组织有关人员进行，并报中心主任批准。2.4.4质量手册的修改一般采用增加修订页的方式，由综合科统一向质量手册持有者发放更改通知单和相应的更改页来实现。任何部门和个人均无权擅自对质量手册进行修改。质量手册第3章第1页 共1页第1版第0次修改主题：质量方针、目标 颁布日期：2003年04月01日3质量方针、目标3.1主任负责制定质量方针和质量目标。质量方针是全体工作人员开展质量活动的行动指南；质量目标是某一期间内开展质量活动所追求的期望值。3.2质量方针：坚持质量第一的原则，树立用户第一的思想。确保服务第一的要求，崇尚信誉第一的信念。3.3质量目标：报告正确率达到97%；客户满意率达到90%；报告超过承诺期限率小于3%。承德市公路工程中心试验室2003年4月1日质量手册第4章 第1节第1页 共20页第1版第0次修改主题：管理要求组织颁布日期：2003年04月01日4.1组织4.1.1目的合理且有效的组织，通过各个环节的有机运转，充分发挥骨架的支撑作用，达到各司其职，各尽所能，相互作用，相互监督，形成一个有机的整体。4.1.2范围按照质量体系运行的要求，建立相适应的组织机构（见附图1：组织机构框图）。各主要负责人的任命及职能分配。4.1.3职责最高管理层负责组织及授权，进行合理化资源配置（包括人、财、物）以及有效的组织框架的建立，同时负责对主要负责人的任命和授权。4.1.4要求满足客户及法定管理机构的要求，具有一定的权力和义务并承担法律责任。各部门各负责人严格执行相关的程序文件和作业指导书。单位在服务的全过程中开展有效的质量控制和内审工作，提供满足确定的资源要求所需的资料，包括经过培训，具有相应资格和授权的人员。单位主任授权副主任作为管理者代表。单位设正、副主任各一名，负责单位的全面工作；单位设技术主管和质量主管各一名，受最高管理层的直接领导，分别负责单位的技术工作和质量保证工作；单位下设试验科、检测科和综合科，三个质量手册第4章 第1节第2页 共20页第1版第0次修改主题：管理要求组织颁布日期：2003年04月01日科室，分别负责室内试验，现场检验和后勤保证的工作。单位设业务室和质量监察室两个职能室，分别负责检验工作的管理和检验质量保证的工作；质量监察室由监督员组成。单位另设水泥室，水泥砼室、沥青室、沥青混合料室、土工室、力学室、集料室、天平室、养生室、化学室、检测科等操作室，并任命责任人。（见组织机构框图）各部门职责.1试验科a贯彻执行有关的法律、法规以及标准，规范规程和质量体系文件。b负责所属试验人员的日常管理工作。制定现场取样和试验计划，履行对用户的承诺。c对所属仪器设备、试验环境进行全面监控。d负责汇总各操作室（检测科除外）上报的购置物品申请，并签署意见。e领导业务室做好合同、样品、报告的管理工作。f负责对本科室业务所涉及的计算机文件、软件备份。g负责检验方法的选用、制定和验证及不确定度分析。h积极配合其它各部门的工作。i完成最高管理层交办的各项工作。.2检测科a贯彻执行有关的法律、法规以及标准，规范规程和质量体系文件。b负责所属试验人员的日常管理工作。c对所属仪器设备进行全面监控，保证所有的仪器设备在受控状态和有效使用。d对操作室提出的购置物品申请签署意见。质量手册第4章 第1节第3页 共20页第1版第0次修改主题：管理要求组织颁布日期：2003年04月01日e负责汇总检测科上报的购置物品申请，并签署意见。f负责对本科室业务所涉及的计算机文件、软件备份。g积极配合其它各部门的工作。h完成最高管理层交办的各项工作。.3综合科a贯彻执行法律、法规及质量体系文件。b负责仪器设备、易耗品、办公用品的采购工作。c负责对本科室业务所涉及的计算机文件、软件备份。d负责外来文件、内部文件、技术资料，包括资料、合同、人员技术档案的归档查阅与管理。e负责汇总来自各方面的反馈信息和抱怨的接待，并及时上报。f负责试验费结算、劳保、保管工作。g为其它部门提供及时有力的后勤保障。h完成最高管理层交给的各项工作。.4业务室a贯彻执行有关的法律、法规以及标准，规范规程和质量体系文件。b负责与用户签定委托合同和现场取样计划的实施。c负责对样品的接收编码传递处理进行有效管理。d负责报告的输出，整理汇总的工作。e负责检验报告的装订、保管、发放工作。f负责对本科室业务所涉及的计算机文件、软件备份。 g负责提出分包意见并拟定对分包单位进行技术能力的调查及分包工作的实施。质量手册第4章 第1节第4页共20页第1版第0次修改主题：管理要求组织颁布日期：2003年04月01日h积极配合其它各部门的工作。i完成最高管理层交办的各项工作。.5质量监察室a贯彻执行有关的法律、法规以及标准，规范规程和质量体系文件。b在质量主管的领导下，确保质量体系正常运行。c协助质量主管组织编写质量体系文件，负责文件的控制。d协助质量主管完成内审资料的整理归档工作。e负责认证考核（复查）的组织工作。f负责组织对抱怨的处理。g协助技术主管组织对分包方进行技术能力评价。h不定期的检查检验项目的操作过程，并记录。i调查质量事故情况，并将结果报告质量主管。.6操作室a贯彻执行有关的法律、法规以及标准，规范规程和质量体系文件。b根据任务派定单，负责组织有关本室的试验检测任务。c负责对本科室业务所涉及的计算机文件、软件备份。d负责本操作室的环境卫生。e正确操作、维护检验设备，填写检验设备使用记录与维修记录，建立、健全检验设备档案，搞好检验设备的内业管理，保证其在受控状态和有效期内使用。f负责本操作室仪器设备、易耗品的采购申报工作，编写采购申请。g负责检查操作室的环境卫生，仪器使用记录及仪器保养情况。h负责登记本操作室的环境记录。质量手册第4章 第1节第5页共20页第1版第0次修改主题：管理要求组织颁布日期：2003年04月01日i完成领导交办的其它工作。岗位职责.1主任a全面负责试验室的各项工作，组织贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规。负责试验室的人事安排工作。b负责质量体系策划，制定中心试验室质量方针和质量目标，批准质量手册和程序文件。c审批内部审核计划，主持管理评审。d负责批准中心试验室的发展规划和年度的工作计划，组织配置所需资源。e任命技术主管和质量主管，任命部门负责及代理人。f组织制订和审批经审的预决算，审批财务支出。g负责审批新项目、技术改造项目和设备的购置与维修计划。h负责对全体人员的平时考核及年终考核工作。.2副主任a负责组织、协调各部门完成检验工作。b参与质量方针和质量目标的制定。c参与内审的报告的审批，参加管理评审。d负责组织新技术、新项目、新工艺的研究应用与推广。e负责对有关设计项目进行跟踪检查工作。f负责权限范围内的财务审批。g完成主任交办的其它工作。质量手册第4章 第1节第6页共20页第1版第0次修改主题：管理要求组织颁布日期：2003年04月01日.3技术主管a认真贯彻执行有关法律、法规以及标准、规程、规范和质量文件。b负责对检验报告进行签发，确保检验结果的准确性和合理性。c负责单位人员资质和能力的年度考核，制定全员培训工作计划和方案。d负责组织新项目、技术改造项目的论证工作。e负责外部服务和采购申请的评审工作。f负责试验室仪器设备的配置，审批仪器设备的校准和检定计划。g负责审批设施和环境的调试计划。h负责审批预防措施。i负责检验方法的确认工作。j负责对比对试验，重复性试验，再现性试验，和一个样品不同特性结果的相关性分析试验的数据进行分析，评定工作。k负责新的、复杂的、重要的检验任务的合同评审工作。l组织开展QC小组工作。m负责对分包单位进行技术能力的评价。.4质量主管a认真贯彻执行有关公路工程试验检测的规程、标准及规定。b全面负责单位的质量工作，组织质量体系的建立和运行编制，修订质量手册和程序文件。c负责编制内部审核计划和内审报告，委派内审员，组织实施内部审核和期间检查。d负责编制管理评审计划、管理评审报告及评审结论的实施。e领导质量监察室进行监察工作，对违规人员根据相关文件进行处罚,质量手册第4章 第1节第7页共20页第1版第0次修改主题：管理要求组织颁布日期：2003年04月01日对一般质量事故进行评审，对重大质量事故会同技术主管进行评定，报最高管理层。f配合最高层对分包单位进行实地考察。g组织人员处理抱怨，投诉工作，制定具体的改正措施和纠正措施，并对其执行情况组织跟踪验证，将处理情况和结果上报最高管理层。h负责对全员培训计划的组织实施。i负责实施上岗培训，管理上岗操作证。j组织有关人员对检验项目引用标准及作业指导书的有效性、合理性，进行界定。k参与新的、复杂的、重要的合同评审。l 参加QC小组活动。.5试验科长a负责制定试验任务计划，领导业务室开展工作，负责样品处置，生产计划，任务派定，记录和报告生成工作。b负责编制试验仪器设备，购置、更新、维修与报废计划，审核购置易耗品申请。c组织收集与本科试验业务有关的最新检验标准、规范、规程、组织编写作业指导书。d负责本科质量体系文件的发放工作，质量记录，试验记录的收集、保管工作。（每半年为一周期，做好汇总后交综合科统一归档）。e配合质量监察室对质量事故进行调查。f负责对室内检验报告进行校核，对报告数据进行解释和建议工作。g根据规定对违规人员进行处罚。h完成最高管理层交办的其它工作。质量手册第4章 第1节第8页共20页第1版第0次修改主题：管理要求组织颁布日期：2003年04月01日.6检测科长a负责检测工作的组织安排工作。b负责对现场检测报告进行校准。c负责编制试验仪器设备，购置、更新、维修与报废计划，审核购置易耗品申请。d组织收集与本科试验业务有关的最新检验标准、规范、规程、组织编写作业指导书。e负责本科质量体系文件的发放工作，质量记录，试验记录的收集、保管工作。（每半年为一周期，做好汇总后交综合科统一归档）。f配合质量监察室对质量事故进行调查。g根据规定对违规人员进行处罚。h完成最高管理层交办的其它工作。.7综合科科长a组织人员对仪器设备、易耗品、办公用品的接收与验收。b负责组织用户的接待以及反馈意见的收集。c组织实施人员技术档案的整理归档工作。d完成最高管理层交办的其它工作。e负责与供应商及外部单位的联络工作。f完成主任分配的其它任务。.8质量监察室组长a组织人员编写质量体系文件，负责文件的控制。b组织人员整理内审资料，进行归档。c组织认证考核。d组织人员处理抱怨工作。质量手册第4章 第1节第9页共20页第1版第0次修改主题：管理要求组织颁布日期：2003年04月01日e组织人员评价分包方。f组织人员检查检验的操作。g组织人员调查质量事故。h组织人员检查操作室。i完成主任分配的其它工作。.9业务室组长a负责与用户鉴定委托合同和现场取样计划的实施。b组织人员对样品进行管理。c委派人员对报告进行输出、汇总。d负责组织人员装订、发放报告。e负责对拟定分包单位进行技术能力的调查。f完成主任交给的其它工作。.10报告签发人a负责授权范围以内的所有报告的签发，并对其负责。b按规定对具有违规行为的人员进行处罚。c对有疑异的数据，可责成有关部门的人员作出合理解释，并采取进一步的措施。d定期接受考核及培训。.11报告审核人员a负责对各类检验报告的审核。b针对用户提出的有关技术方面的各类信息进行分析。c在有关会议上汇报分析结果。d接受考核及培训。.12监督员质量手册第4章 第1节第10页共20页第1版第0次修改主题：管理要求组织颁布日期：2003年04月01日a负责不定期的检查、监督检验项目的过程。b日常的监督中认真记录监督的内容进行分析整理，发现的偏离或问题，及时上报。c对记录的内容进行分析，在日常的管理会议上汇报。d监督员应接受考核和培训。e监督员经过授权后，才能行使职权。f对培训期间的检验人员，在其参加检验任务时进行全过程监控。.13内审员a接受质量主管的委派，实施内部审核。b负责编制内部审核检查表。c负责对纠正措施进行审核和跟踪验证。d负责编制内审报告。e参与对抱怨的处理工作，并将调查结果报告质量主管。f调查质量事故的情况，分析事故的原因并报告质量主管。g参与质量手册的编制、修订与完善。.14检验人员a对所承担的检验项目的技术与质量负责。b正确取样、操作并完成检验项目，填写原始记录。c负责仪器设备的维护保养和操作室的清洁卫生工作，并做好仪器使用记录；熟悉本专业的检验方法、操作规程及相关技术文件。d遵守各项管理制度，对相同的检验项目提供相同质量的检验服务。有权拒绝不符合规定要求的外界干扰，对用户的技术资料、商业机密负有保密责任。.15样品管理员（由综合科指不定期人员负责）质量手册第4章 第1节第11页共20页第1版第0次修改主题：管理要求组织颁布日期：2003年04月01日a负责检验样品的接收、发放与管理工作。b定期检查样品室的环境条件和存放样品的工具设备，并及时采取相应措施，使其满足有关技术标准的要求。c按有关规定，办理样品的领取、退回、留存手续。d负责超过保管期的样品的处理工作，退回原受检单位的样品要求有台帐和记录，作为废物回收的资金交由财务组入账，并做好记录。e样品管理员未得到技术主管的批准，无权处理样品。f负责样品室的防火、防盗等安全工作。.16特殊类型的抽样、检验人员和操作特殊设备人员a特殊抽样员负责特殊抽样工作。b特殊仪器操作员应按仪器设备操作规程对仪器进行使用、运输、野外保存及简单的维修工作。c特殊的检验工作，负责对有特殊要求的检验工作的，对有关文件进行认真的阅读理解，对检验方法符合特殊要求，合理报出检验结果。d定期接受专业管理部门的考核。.17操作室负责人a贯彻执行有关的法律、法规以及标准，规范规程和质量体系文件。b根据任务派定单，负责组织有关本室的试验检测任务。c负责本操作室的环境卫生。d正确操作、维护检验设备，填写检验设备使用记录与维修记录，建立、健全检验设备档案，搞好检验设备的内业管理，保证其在受控状态和有效期内使用。e负责本操作室仪器设备、易耗品的采购申报工作，编写采购申请。f负责检查操作室的环境卫生，仪器使用记录及仪器保养情况。质量手册第4章 第1节第12页共20页第1版第0次修改主题：管理要求组织颁布日期：2003年04月01日g负责登记本操作室的环境记录。h完成领导交办的其它工作。各操作室检验范围及所管的仪器设备.1水泥室a检验范围：水泥原材料的物理性能试验。b负责的主要仪器设备水泥胶砂试体成型振实台 1台水泥标准养护箱 1台负压筛析仪 1台行星式水泥胶砂搅拌机 1台水泥净浆搅拌机 1台电动抗折试验机 1台沸 煮 箱 1台稳压电源 1台天 平 1台干湿温度计 1台海尔空调 1台水泥稠度仪 1台雷氏试验仪 1套.2土工室a检验范围：土工的标准击实、颗粒分析、液塑限、CBR；无机结合料、标准组成设计。b负责的主要仪器设备有：电动击实仪 3台 数显土壤液塑限联合仪 1台 电动脱模器 1台 质量手册第4章 第1节第13页共20页第1版第0次修改主题：管理要求组织颁布日期：2003年04月01日电热鼓风干燥箱 1台 稳压电源 1台 电子称 2台 干湿温度计 1个 托盘、刮刀等附助工具 若干.3化学室a检验范围：石灰、粉煤灰的原材料化学分析；无机结合料剂量；砂石材料的有关化学方面的材料试验。b负责的主要仪器设备有：AC-3Bcz电子天平 1台玻璃器皿、化学试剂及托盘、研钵等物品.4集料室a检验范围：砂石材料的物理性能、力学性能的测试。b负责的主要仪器设备：洛杉矶磨耗试验机 1台 冲击试验仪 1台摆式摩擦系数测定仪 1台摇筛机 2台10kg电子天平 1台3kg电子天平 1台.5力学室a检验范围：钢筋原材料的物理性能、力学性能测试。石料、砼、砂浆的强度试验。b负责的主要仪器设备：YE2000A液压式压力试验机 1台质量手册第4章 第1节第14页共20页第1版第0次修改主题：管理要求组织颁布日期：2003年04月01日WE-1000压力试验机 1台WI-100压力试验机 1台NYL-30压力试验机 1台.6天平室a检验范围：试验所涉及的精确称量，及静水天平测密度试验。b负责的主要仪器设备：8SJ 5Kg-1静水力学天平 2台FA1104电子天平 1台TG328-A机械天平 1台JA2603电子天平 1台马弗炉 SX-4-10 1 台空 调 1台.7养生室a检验范围：所有标准试件的养生。b负责的主要仪器设备：养生室自动控制设备.8沥青室a检验范围：沥青原材料的物理性能试验；含蜡量、溶解度等化学试验。 b负责的主要仪器设备：延度仪 1台软化点仪 1台针入度仪 1台闪燃点仪 1台质量手册第4章 第1节第15页共20页第1版第0次修改主题：管理要求组织颁布日期：2003年04月01日旋转薄膜加热箱 1台沥青蜡含量测定仪 1套沥青含量测定仪 1套空 调 1台电炉、玻璃器皿、化学试剂及试模等.9沥青混合料室a检验范围：沥青混合料的组成设计、沥青含量、密度、矿料级配。b负责的主要仪器设备：马歇尔电动击实仪 1台电子控温远红外鼓风干燥箱 1台路面材料强度试验仪主机 1台智能路面材料测量仪 1台自动混合料拌和机 1台MP2000D电子天平 1台空 调 1台标准恒温水浴 1台稳 压 器 2台沥青混合料成型试模 40个托盘、刷子、石蜡等.10水泥混凝土室a检验范围：水泥混凝土、砂浆的标准组成设计。b负责的主要仪器设备：砼抗渗仪 1台砼搅拌机 1台质量手册第4章 第1节第16页共20页第1版第0次修改主题：管理要求组织颁布日期：2003年04月01日振动台 1台砼维勃稠度仪 1台砂浆稠度仪 1台30公斤电子天平 1台砼磨平机 1台水泥砼试模 54个砂浆试模 36个水泥砼抗折试模 9个权力委派.1技术主管因故外出时由质量主管代其职责，质量主管因故外出时由技术主管代其职责。岗 位正 体签 名技术主管王磊质量主管齐建国.2授权签字人在其授权签字领域内行使签字权，批准相应领域的专业报告。质量手册第4章 第1节第17页共20页第1版第0次修改主题：管理要求组织颁布日期：2003年04月01日0职能分配表：部 门体 系 要素最高管理层技术主管质量主管检测科综合科业务室质量监察室4.1组织4.2质量体系4.3文件控制4.4要求标书和合同评审4.5检测的分包4.6服务和供应品采购4.7服务客户4.8抱怨4.9不符合检测工作的控制4.10纠正措施4.11预防措施4.12记录的控制4.13内部审核4.14管理评审5.1总则5.2人员5.3设施和环境5.4检测方法及方法的确认5.5设备5.6测量溯源性5.7抽样5.8检测物品（样品）的处置5.9检测验结果质量的保证5.10结果报告注：表示负主要责任；表示负执行责任；表示负协助责任（兼负核查责任）质量手册第4章 第1节第18页共20页第1版第1次修改主题：管理要求组织颁布日期：2003年04月01日1监督员、内审员名单序号姓名岗位所在部门职称/职务1王建民内审员试验室工程师/副主任2齐建国内审员试验室试验科工程师/试验科科长3张文立内审员市交通局工程师/副主任4苏君玲监督员试验室综合科综合科科员5齐建国监督员试验室试验科工程师/试验科科长2授权报告签发人识别序号姓名职务/职称授权签字领域正体签名1王磊副主任/工程师申请的所有项目2齐建国科长/工程师申请的所有项目质量手册第4章 第1节第19页共20页第1版第0次修改主题：管理要求组织颁布日期：2003年04月01日4.1.5支持性文件管理评审程序ZC14-200抽样程序ZC24-200内部审核程序ZC13-2003质量手册第4章 第1节第20页共20页第1版第0次修改主题：管理要求组织颁布日期：2003年04月01日组织机构框图 （附图1）力学组化学组沥青组集料组土工组水泥混凝土组监察室检测科试验科综合科业务室承德市技术监督局承德市交通局承德市公路工程中心试验室主任：马连宏副主任：王磊质量主管：齐建国技术主管：王磊水泥组沥青混合料组质量手册第4章 第2节第1页共2页第1版第0次修改主题：管理要求质量体系颁布日期：2003年04月01日4.2质量体系4.2.1目的质量体系是以产品质量控制为中心，以生产要素为控制手段，以支持性文件为控制程序，而形成的相互联系相互作用的有机整体。依据GB/T15481-2000检测和校准试验室能力的通用要求和ISO/IEC17025:1999建立质量体系并编写相应的质量体系文件。基本目的就是要加强管理。对生产产品全过程实施有效的质量控制，以确保产品质量和服务质量。4.2.2范围适用于试验室所有质量活动。4.2.3职责中心试验室主任负责职能分配、机构设置、资源配置，批准质量手册。质量主管负责质量体系的建立和保证质量体系的正常运转。相关责任人负责相关的工作。4.2.4 要求质量方针、质量目标、管理程序等质量要求，形成文件化的质量体系，由最高管理层批准颁发，依法实施管理。质量体系文件由四部分组成A层：质量手册质量手册第4章 第2节第2页共2页第1版第0次修改主题：管理要求质量体系颁布日期：2003年04月01日B层：程序文件C层：作业指导书D层：质量记录和技术记录质量手册是阐述质量方针、目标并描述质量体系的纲领性文件。对部分内容较多的具体体系的要素和要点，编写了程序文件和作业指导书。经批准颁发后的程序文件和作业指导书，同样是单位技术性法规文件，有关部门和人员必须遵照执行。单位的最高管理层，根据实际，对单位本身的行为和服务质量进行了承诺。见作业指导书。4.2.5支持性文件质量手册程序文件作业指导书质量组织机构框图 附图2主 任副主任质量主管技术主管天平室力学室水泥砼水 泥集料室土工室业务室检测科养生室化学室沥青室沥青室质量手册第4章 第3节第1页共2页第1版第0次修改主题：管理要求文件控制 颁布日期：2003年04月01日4.3文件控制4.3.1目的文件控制是指对与本单位有关的规章、规程、规范、标准、图纸、软件、指导书、手册及其它文件的编制、审批、发放、更改和管理等环节作出具体的规定实施控制，达到在质量体系有效运行起到重要作用的各个场所，都能得到相应的现行有效的文件，防止采用已作废的文件