批次管理规定.doc

批 次 管 理 规 定一、目的：为确保产品从原材料进厂到出厂交付，在制造、周转过程中工序不漏、数量不差、产品不混，一旦发生质量问题，为追溯提供信息服务，做到五清六分批，把返修报废的数量和产品交付用户后造成的损失控制在最低限度。二、适用范围：适用于从进料到产品售后服务过程的批次管理。三、定义：1、批次管理是产品从原材料投入到交付出厂的整个过程中的批次管理； 2、可追溯性：根据记载的标志追踪产品的历史、使用情况； 3、五清六分批：批次清、数量清、质量清、责任清、生产状态清；分批投料、分批加工、分批转工、分批入库、分批保管、分批装配。四、职责：1、生产部负责批次管理程序的归口管理，并负责实施和控制； 2、技术部负责批次号、部位和方法的确定； 3、质量部负责对批次管理工作实施监督。批次管理实施流程：五、 成品的批次管理1、编批原则1.1、客户有明确要求批次数量的，按客户要求批次数量进行组批编号；1.2、若客户没明确，按销售计划或生产计划各种产品数量组批编号，每种产品组为1个或若干个批，同种技术状态下，材料（含零部件）生产的产品可组为同一个批；不同技术状态下材料生产厂家或材料名称、规格改变时生产的产品只能组为不同的批。例如：09年11月第一批产品 批次序号如下所示：0911-1；1.3、每批数量由生产部根据计划确定，本公司确定防腐管1个批数量定为300根，连续批，除尾批外，当月同种产品每批数量一致，当月尾批（不足300根的）单独编为1个批；2、各工段、库房执行先进先出的原则，控制投入、产出数量及库存数量，尤其是控制不良零部件，杜绝盲目生产和零部件库存积压，避免出现批次混淆；3、为了便于追溯，打上的批号应为永久性标识，位置要易于查看，清晰可辨。本公司规定：产品批次标识的具体位置在管端内侧，用白色记号笔标注；4、成品包装后在产品外包装上贴上产品标识，表识上要明确标明产品批号，成品库管员对成品批次号进行核对，核对无误的产品方可入库或发货，并记录留档管理。六、对供应商的批次号管理1、外购外协原材料不打批次号，入库时要分批入库、分批标识、分批摆放和分批记账。原材料入库批次号的构成：进厂日期+第几批 091110-01 09年11月10日第一批原材料进厂时经检验合格后，经仓库管理员核对名称、规格、数量无误后方可入库。入库时库管员须详细记录该批材料进厂时间、生产厂家、规格、型号、数量以及该材料的批次号，入库的材料需分类堆放、标识，并在存卡上注明批次号。不合格原料严禁投产使用！2、生产车间根据生产需要填写领料单，领料单上要写明用于产品名称、批次，所领材料名称、规格、数量。到原材料库领料，领料时库管员对漏填项目的领料单要拒绝发料，从源头上杜绝材料误用；3、如1批材料一次性发完，则领料单上写上该批材料的批次号；4、如1批材料一次只发一部分，则在领料单上写上该批材料的批次号后加分歧号作为每次领料（产品用料）的批次号；5、生产记录随产品按工艺流程周转，各工序加工后由加工者填写产品规格、数量、批次号，由检验员合格数、返修数，并核对盖章，转入下一道工序生产。七、追溯 1、为了产品的追溯，对原材料的进库单、领料单、生产过程不合格品处置单、生产记录、销售计划、生产计划、采购计划等于批次有关的记录应分类、装订保存。保存期限等同于产品要求的追溯期限。 2、追溯实现：如果客户