企业工程签证管理流程分析.doc

6 / 61 目标：规范现场签证工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度。2 适用范围：本流程适用公司开发项目的现场签证管理。A（数量）Q（质量）C（成本）T（时效）R（风险）市场调查的充分性市场定位及方案设计等的合理性资料的准确性各阶段费用估算的准确性各部门工作开展的及时性3 术语和定义：现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。4 部门职责：4.1 区域项目部：对承包商报送的现场签证中的工作内容进行确认；督促承包商每月现场签证的汇总，并移交审算合约部进行结算。4.2 区域审算合约部：负责对现场签证的结算费用的审核；定期将现场签证情况分析汇总，并进行数据综合分析，提出相应的管理建议。4.3 区域主管领导：负责审批一般或权限范围内的现场签证，审核权限范围外的现场签证。4.4 集团成本管理中心：负责审核区域权限范围外的现场签证。4.5 集团主管副总：负责审批区域权限范围外的现场签证。5 工作程序：活动步骤及说明负责部门/负责人输出1 收集签证信息1.1 项目部负责收集来自各方面的签证信息，签证可能来源：因设计变更导致已施工的部位需要拆除；施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其它变更事项；发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的零星工程；合同规定需实测工程量的工作项目；红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）等项目部现场签证信息2 进行现场签证立项2.1 项目部对现场签证进行立项，填写现场签证单（若配合销售的签证立项要有销售管理部负责人的签字确认），并下发至施工承包商，同时抄送审算合约部项目部现场签证单3 报价3.1 施工承包商收到现场签证后进行估价，并报监理公司及审算合约部施工承包商报价单4 核量4.1 监理公司对签证内容所涉及的工作量进行审核4.2 项目部在监理公司审核对签证内容所涉及的工作量进行审核，并将核量意见报审算合约部监理公司项目部核量意见5 核价5.1 审算合约部收到现场签证后结合监理公司、项目部核量意见及时审核承包商报价5.2 审算合约部将现场签证单、报价情况报相关部门及人员审批审算合约部核价意见6 审核6.1 现场签证金额在5万以内的由项目部经理审批；在20万以内的由区域主管领导审批；超过20万的由集团主管副总审批。项目部区域主管领导集团主管副总审核意见7 执行签证内容7.1 项目部与施工承包商进行施工协商7.2 施工承包商接受实施签证内容7.3 施工承包商参照现场签证单执行签证内容7.4 施工承包商完成现场签证施工后，项目部组织完成签证实施情况的核实工作，与监理、施工承包商共同签字确认7.5 承包商根据确认的签证内容，编制竣工结算项目部施工承包商现场签证单执行情况8 汇总每月现场签证结算8.1 审算合约部根据现场签证单及实施情况编制项目月现场签证变更汇总表审算合约部项目每月现场签证变更汇总表9 确认每月现场签证结算9.1 施工承包商对项目月现场签证变更汇总表进行确认签字项目部10 备案10.1 区域审核合约部、集团成本管理中心进行备案存档审算合约部成本管理中心11 进入成本动态管理控制流程11.1 进入成本动态管理控制流程审算合约部6 权限及标准步骤权限及标准6.1、10.2重大变更：指导致产品定位，销售策略上变化的设计变更6.2现场签证金额在5万以内的由项目部经理审批；在20万以内的由区域主管领导审批；超过20万的由集团主管副总审批7 主要文檔文档名称编制部门/人员主要内容接收部门/人员提交时限/频率现场签证单项目部签证内容施