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1 上海铁路局 标准化监理站管理规定 二 八年四月 1 目 录 第一篇 管理制度标准化 1 1 总 则 1 2 综合管理制度 1 2 1 开工报告审批制度 1 2 1 1 工程开 复 工报告的审批 1 2 1 2 工程开 复 工应具备条件 2 2 2 分包单位资质审查制度 3 2 3 施工组织设计 方案 审核制度 3 2 4材料 构配件及设备进场复验制度 4 2 5设计文件图纸审查制度 5 2 6技术交底制度 6 2 6工地例会制度 7 2 6 1 工地例会形式 7 2 6 2 工地例会主要内容 8 2 6 3 专业 专题会议 8 2 6 4 会议记录整理 8 2 6 5 闭环管理 9 2 7日常检查 巡查制度 9 2 8旁站制度 10 2 9安全质量事故报告和处理制度 11 2 9 1 安全质量事故报告 11 2 9 2 安全质量事故划分 11 2 9 3 安全质量事故处理 11 2 10安全质量责任追究制度 12 2 11监理工作报告制度 13 2 12监理日记和文档管理制度 15 2 13监理 三集体 制度 16 2 14工程竣工验收制度 18 3质量管理制度 20 3 1施工测量复核及抽检制度 20 3 1 1 开工前施工复测检查 20 3 1 2 施工过程复测检查 20 3 2隐蔽工程检查验收制度 21 3 3工程过程检验验收制度 22 3 4平行和见证检验制度 23 4投资管理制度 24 4 1变更设计管理制度 24 4 2验工计价审查制度 25 5安全管理制度 27 5 1安全专项检查制度 27 5 1 1 定期检查 27 5 1 2 专项 季节性 检查 27 2 5 1 3 日常检查 巡查 27 5 2安全教育培训制度 28 5 3安全专项例会制度 28 5 4安全重大方案审查制度 29 5 5从业人员资格审查制度 29 5 6应急救援预案审查制度 30 5 7安全技术管理制度 31 6进度管理制度 33 7环保工作制度 34 8技术攻关创新制度 34 9监理试验室管理制度 35 10监理站考核制度 36 10 1 人员 设备配备及履约情况 36 10 2 制度建设及内业管理 37 10 3 安全监理行业自律 37 10 4 服务质量及工作效果 38 10 5 监理行为及评价 39 第二篇 人员配备标准化 48 1 总则 49 2 监理人员和组织机构 49 2 1 监理人员 49 2 2 监理机构 50 3 监理站文明建设管理 51 3 1 监理站选址要求 51 3 2 监理站硬件设施要求 52 3 3 监理站标识标牌 53 4 监理人员任职条件和岗位职责 55 4 1 任职条件 55 4 2 岗位职责 56 4 2 1 总监岗位职责 56 4 2 2 副总监岗位职责 57 4 2 3 监理组长职责 57 4 2 4 桥梁专业监理工程师职责 58 4 2 5 路基专业监理工程师职责 60 4 2 6 隧道专业监理工程师职责 61 4 2 7 铺轨专业监理工程师职责 62 4 2 8 四电专业监理工程师职责 63 4 2 9 测量监理工程师职责 64 4 2 10 安全监理工程师职责 66 4 2 11 试验专业监理工程师职责 66 4 2 12 投资专业监理工程师职责 67 4 2 13 合同管理监理工程师职责 68 4 2 14 进度专业监理工程师职责 68 4 2 15 环保专业监理工程师职责 68 3 4 2 16 信息资料员职责 69 4 2 17 试验员岗位职责 69 4 2 18 监理员职责 70 4 2 19 试验室资料员岗位职责 70 5监理人员的职业道德与纪律 71 5 1 职业道德守则 71 5 2 工作纪律 71 6监理人员管理 72 7监理人员管理体系职能分配 76 第三篇 现场管理标准化 79 1 总 则 80 2 监理管理目标 80 3 监理管理依据 82 4 监理工作内容 82 4 1 施工准备阶段 82 4 2 施工阶段 86 4 3 竣工验收阶段 89 5 合同管理 90 5 1 合同管理目标 90 5 2 合同管理依据 90 5 3 合同管理内容 90 6 风险管理 92 6 1风险管理目标 92 6 2风险管理依据 92 6 3风险管理内容 93 7 标准化工地管理 94 7 1标准化工地管理目标 94 7 2标准化工地管理依据 94 7 3标准化工地管理内容 94 8 试验室管理 95 8 1监理站试验室建设 95 8 2对施工单位工地试验室管理 98 9 工程信息管理 103 9 1 信息管理目标 103 9 2 信息管理依据 103 9 3 信息管理流程 103 9 4 信息管理内容 104 10 工程材料 107 10 1 工程材料施工监理 107 10 1 1 监理工作流程 107 10 1 2 试验监理工程师 108 10 1 3 工程材料供应来源 108 10 1 4 材料见证取样 平行检测 108 10 1 5 试验仪器 109 4 10 1 6 样品资料管理 109 10 1 7 监理试验检测 109 10 1 8 施工单位试验检测 110 10 2 混凝土材料施工监理 110 10 2 1 一般规定 110 10 2 2 水泥及矿物掺和料 111 10 2 3 细骨料 112 10 2 4 粗骨料 112 10 2 5 碱集料 113 10 2 6 外加剂 114 10 2 7 拌和用水 116 10 2 8 混凝土配合比 116 10 2 9 原材料检测频率 118 10 3 砂浆的施工监理 119 10 3 1 砂浆质量控制要点 119 10 3 2 砂浆检测频率 120 10 4 砌体用石料施工监理 120 10 4 1 石料质量控制要点 120 10 4 2 石料检测频率 120 10 5 钢筋的施工监理 121 10 5 1 钢筋质量控制要点 121 10 5 2 钢筋检测频率 122 11 施工测量 123 11 1 测量监理工作 123 11 2 交桩检查 124 11 3 工程复测 125 11 3 1 导线和水准控制网复测及加密 125 11 3 2 导线和水准控制网复测质量控制要点 125 11 3 3 中线贯通测量质量控制要点 126 11 3 4 水准和线路中桩高程测量质量控制要点 127 11 3 5 断面测量和站场复测质量控制要点 127 11 3 6 梁控制测量质量控制要点 127 11 3 7 隧道控制测量质量控制要点 127 11 4 施工放样 128 11 5 竣工测量 130 11 5 1 一般规定 130 11 5 2 线路竣工测量 130 11 5 3 桥梁竣工测量 130 11 5 4 隧道竣工测量 131 11 5 5 轨道工程竣工测量 131 11 5 6 监理资料收集整理 131 12 混凝土和砌体工程 131 12 1 钢筋混凝土和砌体工程监理工作 131 12 2 钢筋加工 133 5 12 2 1 监理工作流程 133 12 2 2 钢筋加工质量控制要点 134 12 2 3 钢筋安装质量控制要点 134 12 3 模板及支 拱 架 135 12 3 1 模板 支 拱 架监理工作流程 135 12 3 2 模板及支 拱 架设计监理要点 135 12 3 3 模板及支 拱 架安装质量控制要点 136 12 3 4 模板及支 拱 架拆卸质量控制要点 136 12 4 混凝土工程 137 12 4 1 一般规定 137 12 4 2 混凝土拌和质量控制要点 137 12 4 3 混凝土运输质量控制要点 138 12 4 4 混凝土浇筑质量控制要点 139 12 4 5 混凝土养护质量控制要点 143 12 4 6 混凝土夏期施工质量控制要点 146 12 4 7 混凝土雨期施工质量控制要点 146 12 4 8 混凝土缺陷处理 147 12 4 9 混凝土验收质量控制要点 147 12 5 预制构件工程 149 12 5 1 预制构件制作质量控制要点 149 12 5 2 预制构件质量检查控制要点 150 12 6 大体积混凝土工程 150 12 7 预应力混凝土工程 151 12 7 1 预应力系统检查质量控制要点 151 12 7 2 预应力筋制作安装质量控制要点 153 12 7 3 预留孔道制作质量控制要点 153 12 7 4 预应力张拉质量控制要点 154 12 7 5 先张法质量控制要点 155 12 7 6 后张法质量控制要点 156 12 7 7 块体预应力张拉拼装质量控制要点 156 12 7 8 预应力混凝土浇筑和养护质量控制要点 156 12 7 9 预应力管道压浆和封端质量控制要点 157 12 8 水下混凝土工程 158 12 8 1 水下混凝土原材料和配合比质量控制要点 158 12 8 2 水下混凝土浇筑质量控制要点 158 12 8 3 水下混凝土质量检查要求 159 12 9 防水 抗渗 混凝土工程 159 12 10 喷射混凝土工程 160 12 11 砌体工程 162 12 11 1 普通砌体质量控制要点 162 12 11 2 拱圈砌筑质量控制要点 163 12 11 3 干砌体质量控制要点 164 12 11 4 砌体冬季质量控制要点 164 13 路基工程 164 6 13 1 开工前监理工作 164 13 2 路基工程测量 165 13 2 1 路基工程测量 165 13 2 2 路基施工放样 165 13 2 3 路基施工放样检查 165 13 2 4 路基竣工测量有关规定 166 13 3 地基处理 166 13 3 1 一般规定 166 13 3 2 原地面处理 168 13 3 3 换填 168 13 3 4 砂 碎石 垫层 169 13 3 5 塑料排水板 169 13 3 6 粉体喷射搅拌桩 170 13 3 7 浆体喷射搅拌桩 172 13 3 8 高压旋喷桩 173 13 3 9 布袋注浆桩 174 13 3 10 打入桩 175 13 3 11 水泥粉煤灰碎石桩 cfg 176 13 3 13 土工合成材料垫层 178 13 4 路 堤 179 13 4 1 一般规定 179 13 4 2 路堤基底检查 181 13 4 3 路堤填料检查 182 13 4 4 路堤填筑检查 184 13 4 5 改良土路堤填筑检查 185 13 4 6 加筋土路堤施工检查 188 13 4 7 路堤成型后检查 189 13 4 8 路堤沉降观测检查 189 13 5 路 堑 190 13 5 1 一般规定 190 13 5 2 路堑排水检查 191 13 5 3 路堑成型后检查 192 13 5 4 弃土堆检查 192 13 6 过渡段 193 13 6 1 一般规定 193 13 6 2 路堤与桥台过渡段检查 194 13 6 3 路堤与横向结构物过渡段检查 195 13 6 4 路堤与路堑过渡段检查 196 13 6 5 路堑与隧道过渡段检查 196 13 6 6 监理注意事项 196 13 7 路基防护 197 13 7 1 一般规定 197 13 7 2 挡土结构施工质量控制要点 198 13 7 2 1 重力式挡土墙施工的质量控制要点 198 7 13 7 2 2 悬臂式和扶臂式挡土墙施工的质量控制要点 199 13 7 2 3 锚杆挡土墙施工的质量控制要点 200 13 7 2 4 锚定板挡土墙施工的质量控制要点 201 13 7 2 5 加筋土挡土墙施工的质量控制要点 202 13 7 2 6 土钉墙施工的质量控制要点 203 13 7 2 7 抗滑桩施工的质量控制要点 204 13 7 2 8 桩板式挡土墙施工的质量控制要点 205 13 7 2 9 预应力锚索施工的质量控制要点 205 13 7 3 坡面 冲刷防护施工质量控制要点 207 13 7 4 路基排水工程施工质量控制要点 211 13 7 5 附属设施施工质量控制要点 213 14 桥涵工程 214 14 1 开工前监理工作 214 14 2 桥涵工程施工过程监理 215 14 2 1 基坑和基础施工质量控制要点 215 14 2 2 墩台施工质量控制要点 224 14 2 3 桥位制梁施工质量控制要点 227 14 2 4 有碴桥面施工质量控制要点 231 14 2 5 桥面及附属结构质量标准 232 14 2 6 涵洞施工质量控制要点 232 14 2 7 就地制作涵洞质量控制要点 234 15 隧道工程 237 15 1 开工前监理工作 237 15 2 明洞 洞口工程与浇 砌 筑 237 15 3 开 挖 239 15 4 钻爆设计 240 15 5 支 护 242 15 5 1 支护准备检查 242 15 5 2 喷射混凝土检查 242 15 5 3 锚杆施工检查 245 15 5 4 钢筋网施工检查 246 15 5 5 钢架施工检查 246 15 5 6 管棚及超前小导管施工检查 247 15 6 防水和排水 248 15 6 1 一般规定 248 15 6 2 施工准备检查 248 15 6 3 洞口防排水检查 248 15 6 4 洞内排水沟 槽 检查 248 15 6 5 注浆防水施工检查 249 15 6 6 结构防排水施工检查 249 15 6 7 衬砌混凝土施工缝 变形缝检查 250 15 7 衬砌 251 15 8 超前地质预报 254 15 9 监控量测 255 8 16 站场工程 258 16 1 站场路基工程 258 16 1 1 站场路基工程检查 258 16 1 2 路基排水工程检查 258 16 2 站场道路 259 16 2 1 站场道路路基检查 259 16 2 2 站场道路路面工程检查 260 16 3 人行地道 264 16 4 人行天桥 265 16 5 站 台 265 16 5 1 站台墙施工检查 265 16 5 2 站台填筑施工检查 266 16 5 3 站台面施工检查 266 16 5 4 站台附属设施施工检查 267 16 6 雨 棚 267 16 7 站场其它构筑物 268 16 7 1 栅栏及围墙施工检查 268 16 7 2 灯桥施工检查 269 16 7 3 轨行式吊机走行轨道施工检查 269 16 7 4 检查坑施工检查 269 16 7 5 滑坡仓 漏斗仓施工检查 269 17 轨道工程 271 17 1 施工准备监理工作 271 17 1 1 轨道工程监理工作流程 271 17 1 2 基地进料监理 271 17 1 3 基地钢轨焊接施工检查 273 17 2 线路基桩 274 17 3 有碴道床铺轨前铺碴 275 17 3 1 道碴质量检查 275 17 3 2 底层道碴摊铺施工检查 275 17 3 3 道岔预铺道碴施工检查 276 17 4 有碴道床铺枕铺轨 276 17 5 应力放散及无缝线路锁定 279 17 6 道岔及钢轨伸缩调节器 281 17 6 1 道岔铺设施工检查 281 17 6 2 上碴整道施工检查 282 17 6 3 道岔钢轨焊接检查 282 17 6 4 道岔整理施工检查 283 17 6 5 钢轨伸缩调节器安装检查 283 17 6 6 钢轨伸缩调节器焊接检查 284 17 6 7 轨道整理施工检查 284 17 6 8 钢轨预打磨施工检查 285 17 7 道口 防护栅栏 285 17 7 1 道口铺设施工检查 285 9 17 7 2 道口防护设施施工检查 285 17 7 3 防护栅栏施工检查 286 17 8 线路 信号标志 286 18 房建工程 286 18 1混凝土工程 286 18 1 1 模板工程 286 18 1 2 钢筋工程 288 18 1 3 混凝土工程 292 18 2基础工程 296 18 2 1 灰土地基 296 18 2 2 砂和砂石地基 296 18 3砌体工程 297 18 3 1 砌筑砂浆 297 18 3 2 砖砌体 297 18 3 3 填充墙砌体 299 18 3 4 特殊部位 预埋件处理及冬 雨季施工控制要求 301 18 4给排水工程 302 18 4 1 给水系统 302 18 4 2 排水系统 305 18 4 3 消防系统 306 18 4 4 管沟及井室 307 18 5屋面工程 308 18 5 1 屋面找平 308 18 5 2 屋面保温层 309 18 5 3 卷材防水层 310 18 5 4 涂膜防水层 311 18 6饰装修工程 312 18 6 1 抹灰工程 312 18 6 2 门窗工程 314 18 6 3 涂饰工程 316 19 四电工程 318 19 1监理依据 318 19 2监理工作重点 319 19 3接触网工程 319 19 3 1施工定测交桩 319 19 3 2下部基础浇制和支柱组立 320 19 3 3支柱装配 320 19 3 4承力索 导线架设 320 19 3 5悬挂调整 321 19 3 6设备安装 321 19 3 7附加导线架设 321 19 4牵引变电所工程 321 19 4 1准备工作 321 19 4 2基础施工 322 10 19 4 3构架施工 322 19 4 4设备安装 323 19 4 5接地装置 328 19 4 6高压设备现场试验 329 19 4 7联调 329 19 4 8带电冲击试验 330 19 4 9牵引供电远动系统 330 19 5信号工程 330 19 5 1 高柱色灯信号机 330 19 5 2 矮型色灯信号机 331 19 5 3 转辙装置 332 19 5 4 轨道电路 332 19 5 5 电缆线路 334 19 5 6 室内设备 335 19 5 7 机柜 架 335 19 5 8 电源设备 336 19 5 9 防雷及接地装置 336 19 5 10 电气化区段信号设备防护 337 19 5 11 联锁试验 337 19 5 12 室外单项试验 338 19 5 13 轨道电路 闭路式 检查试验 338 19 5 14 区间自动闭塞综合试验 339 19 6通信工程 339 19 6 1 通信光 电缆敷设 339 19 6 2 光 电缆接续及引入 340 19 6 3 通信设备安装 341 19 6 4 设备检测 342 19 7电力工程 343 19 7 1 架空电力线 343 19 7 2 电力电缆 344 第四篇 过程控制标准化 346 1总 则 347 2过程控制依据 347 3过程控制原则 348 4过程控制流程 348 4 1 监理工作流程 348 4 2 施工组织设计 方案 审批流程 351 4 3 工程停工 复工流程 351 4 4 变更设计流程 352 4 5 竣工验收流程 353 4 6 保修阶段监理流程 354 5质量控制 355 5 1 质量控制目标 355 5 2 质量控制依据 355 11 5 3 质量控制流程 356 5 3 1 质量监理工作流程 357 5 3 2 工序质量控制流程 358 5 3 3 工程质量缺陷处理流程 358 5 3 4 原材料 构配件及设备质量签认流程 359 5 3 5 工序交接检验流程 360 5 3 6 工程隐检 予检及检验批 分项 分部 验收流程 360 5 3 7 单位工程质量控制流程 361 5 4 质量控制措施 方法和手段 362 5 4 1 事前控制 362 5 4 2 事中管理 363 5 4 3 事后管理 364 5 5 路基工程质量控制 364 5 5 1 路基工程一般要求 364 5 5 2 路基工程监控目标 365 5 5 3 路基填筑监理程序 365 5 5 4 路基工程监理范围 365 5 5 5 路基监理重点 368 5 5 6 路基工程旁站监理内容 369 5 5 7 路基工程平行检测项目 369 5 6 桥涵工程质量控制 370 5 6 1 桥涵工程一般要求 370 5 6 2 桥涵工程监控目标 371 5 6 3 钻孔桩施工质量监理 371 5 6 4 桥梁承台 墩身 桥台施工监理 372 5 6 5 梁部施工监理 372 5 6 6 防水层 保护层 伸缩缝监理 373 5 6 7 管桩基础监理 373 5 6 8 桥梁工程监理范围 374 5 6 9 软基处理基坑开挖监理 376 5 6 10 钻孔桩施工监理重点 377 5 6 11 桥梁承台 墩身 桥台施工监理 378 5 6 12 移动模架 架桥机 制梁质量监理 379 5 6 13 连续梁质量监理 381 5 6 14 桥涵工程旁站监理内容 384 5 6 15 桥涵工程平行检测项目 384 5 7 隧道工程质量控制 385 5 7 1 隧道工程一般要求 385 5 7 2 隧道工程监控目标 386 5 7 3 隧道工程监理程序 387 5 7 4 隧道工程监理范围 390 5 7 5 监理工作重点 392 5 7 6 隧道工程旁站监理内容 392 5 7 7 隧道工程平行检测项目 393 12 5 8 轨道工程质量控制 393 5 8 1 轨道工程一般要求 393 5 8 2 轨道工程监控目标 393 5 8 3 轨道工程监理程序 393 5 8 4 轨道工程监理范围 394 5 8 5 监理工作重点 396 5 8 6 轨道工程旁站监理内容 414 5 8 7 轨道工程平行检测项目 414 5 9 四电 工程质量控制 414 5 9 1 四电工程一般要求 414 5 9 2 四电工程目标 414 5 9 3 四电工程监理程序 414 5 9 4 综合接地工程监理范围 415 5 9 5 监理工作重点 418 5 9 6 四电工程旁站监理内容 428 5 10 房建工程质量控制 430 5 10 1 房建工程一般要求 430 5 10 2 质量控制目标 430 5 10 3 监理控制重点 430 5 10 4 旁站监理的内容 431 6安全控制 432 6 1 安全控制目标 432 6 2 安全控制依据 433 6 3 安全控制流程 434 6 3 1 安全控制流程要求 434 6 3 2 安全监控工作基本流程 434 6 4 安全控制措施 方法和手段 436 6 4 1 事前控制 436 6 4 2 事中控制 437 6 4 3 事后控制 441 7投资控制 442 7 1 投资控制目标 442 7 2 投资控制依据 442 7 3 投资控制流程 443 7 3 1 工作流程 443 7 3 2 工程计量流程 444 7 4 投资控制措施 方法和手段 444 7 4 1 事前控制 444 7 4 2 事中控制 445 7 4 3 事后控制 446 8进度控制 447 8 1 进度控制目标 447 8 2 进度控制的依据 447 8 3 进度控制工作流程 448 13 8 4 进度控制措施 方法和手段 449 8 4 1 事前控制 450 8 4 2 事中控制 450 8 4 3 事后控制 451 9环境保护管理 451 9 1 环保控制目标 451 9 2 环保控制依据 452 9 3 环保监理控制流程 452 9 4 环保控制措施 方法和手段 453 9 4 1 控制措施 453 9 4 2 控制方法 458 9 4 3 控制手段 458 10技术创新 459 10 1 技术创新目标 459 10 2 技术创新依据 459 10 3 技术创新过程控制工作标准 459 10 3 1立题 459 10 3 2调研 459 10 3 3会议 459 10 3 4攻关 460 10 3 5总结 460 10 3 6评审 460 10 3 7技术成果转化 460 1 第一篇 管理制度标准化 1 1 总 则 1 1 监理站管理制度标准化是根据工程建设法律法规和铁道部 上 海铁路局有关管理制度 结合建设项目特点制定的监理管理规范性文 件 构建结构清晰 职责明确 内容稳定 体现 六位一体 管理要求 实施有规范 操作有程序 过程有控制 结果有考核的监理站管理制 度 1 2 本篇规定了监理站须建立的工程建设监理管理制度 监理站应 不断查找管理缺陷 堵塞管理漏洞 及时修订管理制度 形成 执行 检查 改进 提高 的封闭循环链 制度不断完善 工作不断细化 程 序不断优化的持续改进机制 实现监理管理规范化 标准化 1 3 监理站应将各项管理制度汇编成册 发放到每一个监理人员并 报项目管理机构 总监应加强对制度执行情况的动态检查 纳入对监 理人员的日常考核 对造成安全质量事故的 依据铁道部 铁路建设 工程安全质量事故与招投标挂钩办法 建建 2007 64 号 和上海铁 路局 关于切实加强 2008 年度全局建设项目安全质量管理责任追究的 通知 上铁建函 2008 264 号 等有关规定进行处理 涉及营业线 的 还应按照营业线有关规定进行处理 2 综合管理制度 2 1 开工报告审批制度 2 1 1 工程开 复 工报告的审批 1 总监理工程师应在开工前 10 天 审查施工单位提报的合同标段 和特大桥 长大隧道 跨国道 省道桥梁等重点关键工程的开工报告 2 5 天内完成审查 签发 并报项目管理机构 其它单位工程的开工 报告由施工单位在开工前 4 天报监理站 由总监工程师组织 2天内完 成审查 审批工作 报项目管理机构备案 2 专业监理工程师应在接到施工单位提交的开工报告后 审查实 施性 施工组织设计 方案 并提出意见 同时 现场核对是否具备 开工条件 签认施工单位提交的 主要进场人员申报表 施工组织 设计报审表 进场施工机械报验单 进场材料报验单 和 施工 测量放线报验单 审核其图纸会审及施工技术交底资料 具备开工条 件后 报总监理工程师审批 2 1 2 工程开 复 工应具备条件 1 工程施工承包合同 委托监理合同已签订 2 设计交桩 设计技术交底工作已经完成 设计文件与施工图纸 能满足施工需要 3 控制点 水准点复测及施工技术交底工作均已完成 施工桩橛 保存完好 4 施工材料 机械设备 劳力准备能满足开工需要 材料复试资 料已经监理审核批准 5 征地拆迁进度满足开工要求 其它需报批的各类手续办理完毕 三通一平 工作能满足开工要求 工地布置 施工用水 用电 临时房 屋和运输便道符合施工组织设计文件的规定并符合文明施工的基本要 求以及能满足开工需要 6 实施性 施工组织设计 方案 已获批准 3 2 2 分包单位资质审查制度 2 2 1 总监工程师应按规定审查分包单位的资质 报项目管理机构 2 2 2 专业监理工程师应在分包工程开工前审查施工单位报送的分 包单位资格报审表及相关附件 报总监理工程师审查 审批 2 2 3 审查主要内容 1 分包单位的营业执照 资质等级证书 2 安全生产许可证及安全生产管理制度 3 分包单位的业绩 4 分包工程的内容和范围 5 分包单位的主要管理人员和特种作业人员的资格证 上岗证 2 2 4 对审查发现资质不符合要求的分包单位 监理站须及时向项 目管理机构报告 不得隐瞒事实 2 3 施工组织设计 方案 审核制度 2 3 1 总监理工程师应在约定的时间内 组织专业监理工程师审查 施工组织设计 方案 提出审查意见后 由总监理工程师审批 需要施工单位修改时 由总监理工程师签发书面意见 退回施工单位 修改并重新报审 2 3 2 审查主要内容 1 工期 质量 安全 投资控制目标是否满足合同要求 2 施工场地布置是否符合施工要求和文明施工的规定 3 施工程序和工艺是否符合国家 铁道部等部门颁发的强制性标 4 准 及环保和水保要求 4 施工方案 施工技术和工艺是否符合设计文件的要求 5 投入现场的施工机械设备 人员是否与工程进度计划相适应 6 质量管理体系 安全保证体系是否建立 健全 7 质量 安全 消防 环保 工期等控制措施是否符合有关规定 是否有针对性 是否落实到位 8 施工单位内部签认手续是否完备 2 3 3 监理工程师负责监督施工单位按批准的 施工组织设计 方 案 组织施工 2 3 4 施工组织设计 方案 随工程进展若需修改或补充 应 按照原审批程序 分别报送监理工程师和总监理工程师重新审核批准 后 按修改或补充后的方案组织实施 2 3 5 对规模大 结构复杂或属于新结构 特种结构的工程 监理 站应在 施工组织设计 方案 审查后 报送监理单位技术负责人审 查 必要时 与项目管理机构协商 组织有关专家会审 2 4材料 构配件及设备进场复验制度 2 4 1 监理站应对所有拟用于工程中的建筑材料 构配件及设备 在进场时必须按规范 规程 验标进行检验 严格控制不合格建筑材 料 构配件及设备进场及使用 禁止先用后检 2 4 2 专业监理工程师应督促施工单位按规定对进场的建筑材料 构配件及设备质量进行复验 填报拟进场工程材料 构配件和设备的 工程材料 构配件 设备报审表 及其质量证明资料 出厂合格证和质量 5 保证书等 2 4 3 专业监理工程师应对施工单位报送的 工程材料 构配件 设备 报审表 及其质量证明资料进行审核 并对进场的实物材料 按照委托 监理合同约定或验收标准规定的比例采取见证取样或平行检验方式进 行检验 复验 2 4 4 专业监理工程师对经检验符合要求的建筑材料 构配件及设 备 及时签认 工程材料 构配件 设备报审表 批准进场使用 2 4 5 监理工程师有权对拒绝不符合要求的材料 构配件和设备进 入工地和投入使用 已进场的不合格材料应坚决清离施工现场 2 5设计文件图纸审查制度 2 5 1 监理站在收到施工图纸后应及时组织专业监理工程师进行熟 悉和预审施工图 2 5 2 专业监理工程师应了解工程特点 设计意图和关键部位的工 程质量要求 2 5 3 审查各专业施工图纸时 应核对建筑 结构 水电 通讯 设备安装等各种图纸相互有无矛盾 是否有否错 漏 碰 缺等情况 2 5 4 在熟悉和预审施工图纸的基础上 监理站及时组织施工图纸 会审 做好会审记录 并将提出的问题提交项目管理机构和勘察设计 单位 2 5 5 在施工图会审的基础上 监理人员应参加由项目管理机构组 织的设计技术交底会 并由总监理工程师会签会议纪要 6 2 6技术交底制度 2 5 1 参加 监督施工单位技术交底 1 监理工程师应在分部 分项工程和关键的工序施工前对施工单 位编制的该分部 分项 工序工程技术交底书进行审查 2 监理工程师应参加施工技术交底会议 监督施工技术交底的全 过程 重点应注意以下几个问题 1 交底的内容是否涵盖了该分部 分项工程或关键工序的所有工 作 2 是否详细阐述了控制质量的依据 规定和标准要求 3 是否规定了施工工期或用时 4 是否清楚地交代了安全注意事项和应急处置预案 5 是否明确了该项工程的第一责任人 质量责任人 进度责任人 安全责任人 6 是否准备了交底纪要 或技术交底书 交底双方是否都在交底 纪要 或技术交底书 上签字确认 3 监理工程师应积极支持 配合 监督施工单位认真进行施工技 术交底工作 将该项工作自始至终地坚持下去 确保施工过程始终处 于良好的受控状态 4 如条件具备 监理人员应监督或审查施工单位对特种作业人员 的技术交底工作 2 5 2 监理机构向施工单位的交底 1 技术交底文件 监理规划 监理细则 安全监理细则等 7 2 参加人员 总施工单位和分包单位项目管理主要人员 监理机 构有关人员 现场项目管理机构代表 3 技术交底应由总监理工程师或受委托的监理工程师主持 4 总监理工程师或受委托的监理工程师介绍监理规划的主要内容 专业监理工程师就各自所属专业向施工单位做监理细则交底 5 技术交底意见经各方会签形成会议纪要 6 各单位工程开工前 监理站均应向施工单位做监理细则交底 并形成会议纪要 2 5 3 监理站内部技术交底 1 总监应组织监理站全体人员进行设计图 技术标准和质量验收 标准 施工方案等技术交底 2 技术交底主要内容 1 设计要求 2 应用的技术标准和质量验收标准 规程等 3 施工措施 4 监理检查 验收应该注意的问题等 3 技术交底会议应认真记录 其内容包括 时间 地点 出席 人员 交底内容 登记情况等 形成会议文件 监理站存档 2 6 工地例会制度 2 6 1 工地例会形式 监理站应参加或组织有关工地例会 工地例会一般分为 第一次 工地例会 日常工地例会两种 第一次工地例会应在工程开工前适当 8 时间举行 日常工地例会应与各单位在第一次工地例会上约定后 在 施工过程中形成制度定期举行 2 6 2 工地例会主要内容 1 第一次工地例会由项目管理机构主持 监理站负责会议记录 形成纪要应由各方会签 会议主要了解工程准备及施工准备情况 明 确各方职责及主要负责人 介绍 监理规划 的主要内容及相关要求 商定今后各方参加会议人员及召开时间等 总监理工程师向施工单位 介绍副总监理工程师 监理组长 专业监理工程师及监理工作基本程 序 办法和手段等 2 每月定期召开工地例会 就上月工程质量 施工进度 存在问 题和下月工作计划及需要协调处理的有关问题等进行点评和安排 必 要时 可邀请项目管理机构和设计单位有关人员参加 协调及处理工 程施工过程中存在的问题 2 6 3 专业 专题会议 监理组应根据需要 建立定期或不定期召开专业或专题会议制度 如 周 旬 汇报协调会 月工作计划总结会 专题研讨会等 监理 站可根据工程实施过程需要 适时组织召开各类专题工作会议 对工 程施工尚未明确的一些事情进行讨论 如涉及投资的 须邀请项目管 理机构派代表参加 达到加强沟通和管理 明确标准 统一行动 交 流经验之目的 2 6 4 会议记录整理 1 所有会议均应有会议记录 会议签到表并形成会议纪要 9 2 会议记录应注明例会召开的时间 地点 参加人员 主持人 记录整理人 会议的主要议程 会议议定的主要事项及责任人 完成 期限等 3 有施工单位参加的会议 应及时形成会议纪要下发 其中 由 监理站组织召开的会议 监理站办公室负责整理形成统一文号的红头 纪要下发 办公室存档 监理组组织召开的 专业监理工程师负责形 成会议纪要 下发施工单位 并报监理站办公室存档 4 会议结束 应及时在监理日记中登记 并简要记录会议的内容 和参加人员等 2 6 5 闭环管理 按照路局 8554 管理思路的 五定 三统一 一负责 要求 在各类 会议上 如对进度 质量 安全等方面提出要求或责令施工单位对存 在问题进行整改的 应在规定的期限内 要求施工单位整改回复 作 为附件装订于纪要后面 在下一期会议上 监理人员应对照上期监理会议纪要 核实上期 会议落实情况 防止管理漏洞 对于处理时间较长的 要建立问题销 号制度 将问题在网上或各级人员易了解的地方进行特殊标识 提醒 注意 跟踪闭合 2 7 日常检查 巡查制度 2 7 1 总监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查 专业监理工程师至少两天巡视管段现场一次 监理组应每周对所管段 集体巡视一次 总 副监理工程师至少每月一次对全管段在建工程进行 10 巡视 2 7 2 总监理工程师或副总监理工程师巡视完工地 及时填写 总监 理工程师巡视记录 铁监监 02 交办公室存档 对存在问题需整改 上报的 将 总监理工程师巡视记录 下发监理组 要求在规定时间内 监督施工单位完成整改 填报 总监理工程师巡视记录整改回复单 表 格见附件 1 经各级签认后 办公室存档 2 7 3 日常检查巡查主要内容 1 施工单位是否按照设计文件 施工规范 施工质量验收标准和 批准的 施工组织设计 方案 进行施工 2 使用的材料 构配件和设备是否合格 3 施工现场管理人员 尤其是质检人员 是否到岗到位 4 施工操作人员的技术水平 操作条件是否满足工艺操作要求 特种操作人员是否持证上岗 5 施工环境是否对工程质量产生影响 6 已施工部位是否存在质量缺陷或安全隐患 2 8 旁站制度 1 监理旁站应严格按照验收标准中明确规定需要旁站的工程部位 和工序等进行现场旁站监理 对隐蔽工程的隐蔽过程 下道工序施工 完成后难以检查的重点部位或关键工序 专业监理工程师也应安排进 行旁站监理 2 监理组及时将要旁站监理项目工序或部位书面通知施工单位 并要求施工单位在该工序或部位施工前 提前 24h 通知主管监理工程 11 师 3 监理工程师应组织该旁站监理人员学习旁站监理要点 旁站监 理人员无权更改 增减旁站监理的工序或部位 4 监理人员接到施工单位的通知后 按时到达施工现场实施旁站 监理 不得迟到 早退或离岗 5 认真填写旁站记录 真实反映实际 不得弄虚作假 2 9 安全质量事故报告和处理制度 2 9 1 安全质量事故报告 工程安全质量事故发生后 监理工程师应及时通知监理单位及其 它单位和质量监督机构 2 9 2 安全质量事故划分 安全事故按其严重程度和损失大小 划分为特别重大事故 重大 事故 较大事故和一般事故 质量事故按其严重程度和损失大小 划分为特别重大事故 重大 事故 大事故和一般事故 2 9 3 安全质量事故处理 发生工程安全质量质量事故时 监理站应及时采取如下措施进行 处理 1 责令施工单位立即采取措施保护事故现场 同时向项目管理机 构和相关单位报告 2 责令施工单位尽快组织进行事故调查 及时报送工程质量事故 报告单及调查报告 12 3 参加质量事故调查 研究事故处理方案 事故处理方案应经勘 察设计单位等有关单位认可 4 对工程质量事故的整个处理过程进行监督 对处理结果进行检 查验收 5 向项目管理机构及时提交由总监理工程师签署的质量事故报告 并将质量事故处理记录整理归档 6 工程质量事故的责任划分和处理 按 铁路建设工程重大质量 事故报告和处理暂行规定 办理 7 监理人员应本着认真负责的态度 加强对施工现场的质量和安 全监控 出现工程事故 不得擅自隐瞒不报 2 10 安全质量责任追究制度 监理站应建立安全质量责任追究制度 如发现以下行为的 实行责 任追究 并按照内部奖惩制度进行处罚 1 未认真审核 施工组织设计 方案 和安全技术措施就同意施 工的 2 在工序报验前 未认真执行安全检查验收把关 施工作业不符 合安全生产强制性标准 对施工人员未进行安全技术交底或施工现场 安全技术措施 要求未落实到位 就同意转序的 3 未认真执行巡查制度或对危险性较大施工项目未执行现场跟班 监控或旁站监理的 4 对危险性较大施工项目作业 施工 技术 安质负责人未到岗 把关 监理人员未责令暂停施工作业的 13 5 施工现场存在明显安全隐患问题 监理人员未提出处理措施的 对较大隐患问题未及时上报监理站或安全监理工程师的 6 对项目管理机构或监理站提出的问题 要求 未督促落实或落 实不到位 不制止不上报仍继续施工的 7 监理人员自身违反有关规定要求 违章指挥 不戴安全帽 失 职或管辖区域内发生较大问题及事故未及时上报等行为 8 管辖区域内发生较大问题或各类事故的 对造成较大影响或发生事故的 监理人员应给予清退 对负有重 大责任的由司法机关追究刑事责任 对造成安全质量事故的 按照路 局 2008 年 264 号文件和 铁路建设工程安全质量事故与招投标挂钩办法 建建 2007 64 号 中有关规定进行处理 涉及营业线的 还应按 照营业线有关规定进行处理 2 11 监理工作报告制度 2 11 1监理报表格式和时间 监理站按项目管理机构规定 或 铁路建设工程监理规范 规定 的报表格式统一上报 不得自行设计和采用其它表格 报表填写应做 到 文字清楚 内容及签章齐全 不得漏页 漏项 编写时间段及提 交时间 月报 为上月 26 日至本月 25 日 本月底前提交 季报 为 上季度末月 26 日至本季度末月 25 日 季度末月底前提交 年报 为 上年 12 月 26 日至本年 12 月 25 日 12 月底前提交 基本内容有 1 本月工程动态 施工单位人员 机械 施工情况的变化等 2 工程形象进度 细化到每个单位工程 施工工点或施工区段 14 3 工程质量情况 本月质量情况 存在的质量问题 工程质量控 制采取的措施及效果 4 安全文明施工 本月安全情况 存在的问题 本月安全控制的 重点 采取的措施及效果 文明施工情况 5 变更设计 6 工程质量事故或存在问题 7 本月监理工作情况 按监理工作统计表的相关内容详细阐述本 月以来的主要监理工作 8 下月工作重点及建议 2 11 2当安全及试验内容较多时 监理站可以每月编写安全监 理工作月报和试验工作专题报告 向项目管理机构通报工作的主要内 容 当工程项目较小 可在监理工作月报中增加安全和试验有关内容 使安全和试验工作月报与监理工作月报合并进行 2 11 3工程实施过程中 遇到难以解决的问题 需要向项目管 理机构反映或提出合理意见和建议时 总监理工程师应组织编写专题 报告 向项目管理机构汇报 2 11 4工程竣工验收前 监理站应组织编写单位工程质量评估 报告 作为监理意见纳入竣工资料整理范围 2 11 5监理组应注意对日常资料的收集和整理 正常情况下将 施工情况随月报一同上报监理站 遇到特殊问题 编写专题报告上报 由监理站汇总上报项目管理机构 2 11 6监理站应不断总结 注意对自己工作的经验积累 定期 15 向项目管理机构提交年度 季度或阶段性工作报告 以利于项目管理 机构对监理站工作的了解和指导 2 11 7及时填报项目管理机构要求的各类报告 2 12 监理日记和文档管理制度 2 12 1监理日记是监理站和监理工程师必备的专用记录手册 是监理工作的重要资料 监理人员应逐日逐项认真填写 特别是涉及 变更设计 会议决定 上级指示 有关质量 进度 安全检查 投资 等有关事项 都应详细写入日记 2 12 2文档管理 监理站应建立有关往来函件 电话处理 日 常监理工作技术资料整理与归档管理的相关台帐 所有文件收发 文 档资料均应严格按监理 咨询 公司贯标工作的规定进行管理 2 12 3工程监理台帐 各类台帐是文件化的施工信息分类记录 监理站应结合工程特点 和内容选择建立 以加强对内业资料的管理 1 开工报告审批台帐 2 工程进度台帐 3 见证取样检验台帐 4 平行检验台帐 5 见证检测台帐 6 旁站监理台帐 7 工程变更台帐 8 总监理工程师巡视记录台帐 16 9 验工计价台帐 10 项目管理机构要求建立的其他台帐 上述各类监理台帐必须定期记录 记录内容应符合各类台帐的记 录要求和规定 监理站办公室必须认真对台帐进行检查 发现问题及 时纠正 确保台帐资料的及时 完整和准确 具有可追溯性 2 12 4各类监理台帐与监理日记 监理技术文件应能互相印证 主要内容一致 不得互相矛盾或无法对应 2 12 5对于大型铁路综合建设项目 监理站应建立监理日志 记录监理站主要人员的动向和工作内容 监理日志由监理站办公室负 责填写 总监理工程师定期审签 2 13 监理 三集体 制度 2 13 1监理站组建完成后 总监理工程师应及时组织开展集体 学习 集体巡查 集体验收 三集体 活动 2 13 2 三集体 活动内容及要求 1 集体学习活动内容 要求 1 上级文件 指示 铁道部 铁路局 项目管理机构 监理 咨 询 公司 监理下发的文件 指令 要求或规定 2 验标 规范 规章 管理制度 设计图纸及技术资料 3 上周检查发现问题的整改情况总