特大型环锻件小型精密异型环锻件项目可行性建议书（可编辑） .doc

特大型环锻件小型精密异型环锻件项目可行性建议书 新建特大型环锻件及小型精密异形环锻件生产线项目第一章单位及项目概况项 目 名 称 新建特大型环锻件及小型精密异型环锻件生产线项目 项 目 单 位 中航卓越锻造无锡有限公司建 设 地 址 无锡市惠山区玉祁工业集中区 项 目 负责人 任益新联 系 电 话 0510-838965001 公司介绍11 基本情况 中航卓越锻造无锡有限公司是中航重机股份有限公司旗下的成员公司总投资 960 万美元注册资本 720 万美元其中无锡惠山泵业有限公司无锡锐克 电动工具有限公司无锡麟龙铝业有限公司持股比例各为 15王玲玲澳门持 股比例为 25中航重机股份有限公司持股比例 30公司的经营范围生产加工锻件汽车用摩托车用铸锻毛坯件自营和代 理各类商品及技术的进出口业务国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除 外不含分销及其他国家限制禁止类项目涉及专项审批的凭有效许可证明经 营现公司总占地面积 579 亩地处无锡市惠山区玉祁工业集中区毗邻京杭大运 河312 国道紧靠沪宁高速玉祁道口交通运输十分便利公司现有职工 75 名大专以上文化的职工占生产一线职工总人数的 35技术 人员 13 名其中大专生 3 名本科生 4 名特种设备操作技术人员 11 名专业理 化人员 6 名由生产制造部营销部技术质检部财务部等部门组成各部门人 员基本配备齐全12 主要产品种类产量中航卓越现拥有 3150 吨锻造液压机zyam4000 型数控径轴向轧环机操作机 装取料机天然气加热炉 5000mm 以下大型立车及大型龙门数控钻出等机加工设 备可年产环形锻件 2 万吨产品主要应用于转盘轴承压力容器风力法兰机械齿轮齿圈其中转盘 轴承占 60压力容器占 20风力法兰占 10机械齿轮齿圈占 10主要客户有济南第二机床齐齐哈尔第一机床洛阳轴承金腾齿轮常州万象中州实业奥森转盘轴承等13 核心技术研发能力和质量管理 公司秉着追求卓越锻造辉煌的精神视质量为企业生命严格按照 iso9001质量管理体系组织生产确保产品的高质量 公司配备各类锻造生产加工检测设备六十余台套其中有 3150t 锻造液压机直径 5 米数控径轴向轧环机直径 5 米以下大型立车10t 装取料机20t 锻造 操作机龙门式数控钻床等热处理车间配备罩式淬火炉台车式回火炉等公司成立了专门理化检验室配置了金相分析设备硬度计冲击试验机液 压式万能试验机德国 spectro 直读光谱分析仪ut 无损探伤红外线 cs 分析 仪数字超声探伤仪等理化分析设备2009 年中航卓越进行了技术改造添置了 phd50502 型龙门式数控钻床一台 专用数控双柱定梁式立车和 dvt350 数控立车提高了机加工的生产能力和生产技术水平完善了产品深加工能力具备了风电法兰等产品的生产条件14 财务状况表 1-1近三年企业经营成果一览表序号指标名称单位2007 年2008 年2009 年1主营业务收入万元25071237050572利润总额万元65328975073利税总额万元7213417710表 1-2近三年企业资产负债情况表单位万元序号资债项目2007 年2008 年2009 年1资产总计49628873919111流动资产181148134632111其中存货6691564148512长期投资新建特大型环锻件及小型精密异形环锻件生产线项目序号资债项目2007 年2008 年2009 年13固定资产277533234540131固定资产净值265829553877132在建工程31584179133其它资产14无形及递延资产46352250315其它长期资产2负债合计22323247312221流动负债22323247312222长期负债31流动比率08114814832速动比率05110010133资产负债率4498365933972 项目概况21 建设规模的确定原则符合国家和地方的产业政策符合各级主管部门及当地政府制定的发展规 划设计规模的确定必须依据国际国内市场对相关产品的需求相关技术是否成熟可靠企业本身的综合实力是否有可靠的原料供应渠道是否已建立起成熟的销售网络设计规模必须符合环境保护的要求对环境的影响应该在当地环境容量之 内并尽可能减少污染增强综合利用水平提高环境效益22 项目建设的背景221 宏观环境 项目产品特大型环形锻件和小型精密异型环锻件属于锻造行业锻造行业虽属传统行业但不是夕阳行业在当前的宏观背景下锻造行业在整个经济链条中起 着承上启下的重要作用汽车石化钢铁有色金属风电核能等行业都离不 开锻造业的发展经过多年的发展独立锻造企业增多独营合资中小企业如雨后春笋般出现锻造生产向产品专业化发展有了明显进步但是由于锻造行业进入壁垒比较低很多企业盲目发展造成业内低技术低水平重复建设加剧市场竞争降低盈 利水平随着后金融危机时代的到来国家宏观经济形势触底回升作为机械装备制造 基础产业的锻造行业应该抓住这个新的发展机遇采用新工艺应用新材料走 节能环保路线进行产品升级以适应新的市场形势从市场需求的反映来看 产 品重量在 6 吨直径为 65 米的碾环机所对应市场以及 2 吨以下的精密异型环锻件 都有较好的发展前景222 竞争对手及标杆企业分析 经过公司广泛的市场调研发现整个华东地区生产大型环锻件的企业主要集中在苏南一带本地区同等规模企业有无锡市西塘环件厂装备有锻造液压机压力 4500 吨碾环机径向压力 200 吨 轴向压力 160 吨2009 年产值 1 亿元目前厂房土地已经用完已无再发展空间无锡派克重型铸锻有限公司装备有锻造液压机压力 3150 吨碾环机径向压 力 400 吨轴向压力 315 吨2009 年产值 4 亿元目前厂房土地已经用完已无再 发展空间江阴方圆环锻法兰有限公司装备有锻造液压机压力 3150 吨碾环机2 套 径向压力 250 吨轴向压力 200 吨2009 年产值 5 亿元目前厂房土地已经用完 已无再发展空间张家港三林法兰锻造有限公司装备有锻造液压机压力 4000 吨碾环机径向压 力 400 吨轴向压力 315 吨由于厂房已经定型燃烧炉偏小已没有改造可能 其他企业如江海公司大昶公司等目前装备较我司有优势但由于企业发展时间短都有巨额贷款没有资金优势223 公司优势 结合上述调查及公司自身的发展情况中航卓越具有如下发展优势1具有良好的产业基础经过 3 年的努力中航卓越现已从事包括生产加工锻件汽车用摩托车用 锻造毛坯件的生产和加工业务拥有相应的精密大型及稀有设备与此同时通 过对上述设备运用过程中经验数据的积累公司掌握了大量工艺诀窍拥有的设备 及工艺诀窍是极限制造能力和整体制造能力的基础现有的工艺技术和生产经验为新建特大型环锻件及小型精密异形环锻件生产线项目项目实施提供了良好的启动平台为项目以后的生产经营活动提供了有力的支撑2 技术创新能力突出填补国内技术空白 公司股东中航重机成功完成了多项国家重点科研项目新材料的应用研究工作在高温合金环形锻件的精化工艺研究及钛合金的应用研究上居国内领先地位目前 中航重机拥有国家省部级科技成果 47 项发明专利 7 项并逐渐成为国内最大的 精密环轧和特种锻造生产基地填补了我国在精密环轧和特种锻造领域这方面技术 的空白作为中航重机有限公司的成员单位能够依托中航重机强大的技术人才 支持弥补我司建办历史短文化积淀少技术积累弱的劣势集团内部技术信 息人力资源的共享有利于实现企业的快速增长3人才结构合理人才优势突出 项目公司在产品研发生产和售后服务等环节都培养了相应的优秀技术人才在产品研发工艺设计及生产操作等各个层次形成了结构合理的技术人才和高级技 工队伍这些技术人员对行业技术发展趋势理解深刻具备研制大型成套产品的设 计能力操作工人技能强具有丰富的生产制造经验4质量控制体系完备 项目公司构筑了完善的质量管理体系并有效运行在质量目标规划质量管理策略质量运行机制等方面实现了与国际接轨质量领先意识已渗透至企业营销 技术生产和服务的各个环节为保持主导产品的质量水平位于国内同业前列提供 了保障已经通过 iso9001 质量体系认证正加快 abstuv 等认证工作5管理高效整体优势进一步发挥 项目公司通过持续的管理创新已经形成了一套高效运作的管理机制通过对市场营销物资采购技术中心和制造中心等功能的优化对局部资产的重组和管 理功能的整合形成了管理程序优管理环节少决策速度快的机制与此同时 公司注重建立和完善制度流程定额标准培训等各项管理基础工作合理配 置生产要素建立健全规章制度整体优势得到了进一步发挥6目前公司空置土地 20 亩为企业的后续发展提供了较大空间 综合以上分析项目公司拥有良好的竞争优势和产品市场项目产品前景极为乐观23 项目建设的意义 项目建设具有广泛的意义主要表现在1提升特大型环锻件自主生产水平促进我国特大型锻造产业发展由于特大型精密环锻件的生产难度较大以往这些产品主要从国外进口国外厂家因此处 于垄断地位拥有绝对的定价权和技术保密权阻碍了我国锻造水平的提升项目 产品的问世不仅打破了国外厂商的垄断地位提升了我国锻造产业自主生产水平 而且产品国产化使得锻造技术可以更好的在国内相关高校和科研所进行研究有 利于我国锻造技术的提升和我国大型锻造产业的发展2建设小型精密异型环锻件生产线有利于企业自身产品结构的优化促进 企业的纵向发展经过对本地区竞争对手标杆企业及市场的调查目前公司的产 品型号比较少在同行企业之中的竞争优势不明显建设小型精密异型环锻件生产 线不仅有利于成本的降低也有利于企业的纵向发展进一步适应市场需求3带动上下游产业群实现经济协调发展项目产品为特大型环锻件和小型 精密异型环锻件原材料主要有碳结钢合金钢不锈钢等主要应用于燃气轮机 风力发电核电石油化工工程机械等领域项目产品的生产将带动相应原材料 产业及下游产业的快速发展对实现经济协调发展具有重要的意义4提供就业机会缓解社会就业压力项目在建设过程中需要一定数量的劳 动力项目建成投产后新增劳动定员80人项目的实施将为本地区未就业人员及大 专院校毕业生提供较多的就业岗位缓解一定的社会就业压力共建和谐社会24 项目风险分析1项目资金不到位或设备制造单位等原因可能造成项目不能按期投产错过市 场占位的最佳时节影响信誉和市场份额的构成项目的尽快投产和市场推广开 发的同步策划实施是规避这个风险的最佳保证2受到类似金融危机这样的市场大变化和原材料涨价不可控制等因素的影响 也会造成市场份额萎缩当外贸产品没有订单时稳住国内市场适当延长回报周 期可以规避风险3项目的先进需要完整的配套设备和熟练的技术操作队伍重机成员单位的 支持和卓越公司的培训力度的加大是项目正常运营的基本保证3建设地点及用地面积本项目建设用地为中航卓越锻造无锡有限公司内所空置的 20 亩土地厂区 内供电供气污水处理等基础设施完善能够满足项目建设需求新建特大型环锻件及小型精密异形环锻件生产线项目4建设规模及设计方案41 项目建设规模 中航卓越为中航重机的子公司隶属锻铸事业部未来中航重机将在专业技术与质量管理等方面扶持中航卓越中航卓越将享有中航重机的现有和潜在客户市场 根据市场分析和企业综合实力本项目确定年产特大型环锻件及小型精密异型环锻 件合计 30000 吨的生产规模配套建设相应的生产设施及辅助设施42 产品方案421 产品品种本项目将新建 2 条生产线分别生产1特大型环锻件2小型精密异形环锻件422 产品方案 由于项目产品型号较多各种型号产品的形状和重量都有所区别本项目拟产品方案如下1特大型环锻件 年产 20000 吨2小型精密异形环锻件年产 10000 吨423 产品执行的技术质量标准 iso9001-2000 质量体系认证 isots169492002 汽车生产质量体系认证iso9001-2000 质量管理体系要求gjb9001a-2001 质量管理体系要求 通过美国 ge 公司的质量体系审核 通过英国 rr 公司的质量体系审核43工艺技术方案431 产品工艺方案4311 工艺技术选择的原则先进性与适用性相结合的原则 根据项目产品生产纲领产品生产特性结合企业自身条件本着高起点高效率 的设计原则采用先进可靠适用的工艺技术制订合理简捷科学先进的加 工工序确保产品质量稳定可靠经济合理性与可靠性相结合的原则在确保项目产品质量稳定和可靠的条件下生产工艺技术的选择还必须针对生 产规模产品加工工艺特性要求采用合理的工艺流程配备先进经济合理的生 产设备使工艺流程设备配置生产设计能力及自动化水平与生产规模及产品质 量相匹配力求技术上实用经济上合理坚持节能环保与安全生产的原则 项目建设中所采用的工艺技术应体现以人为本的原则确保安全生产和清洁生 产的需要有利于环境的保护不对生产区内外环境质量构成危险性或威胁性影响 尽量采用节能污染少的生产工艺和技术装备从源头上消除和控制污染源减少 污染量严格贯彻三同时原则搞好三废治理4312 工艺技术方案 根据项目产品规模质量要求以及企业综合生产条件确定本项目的生产工艺具体的生产工艺流程如下图所示工艺说明将外购的钢锭在锯床上进行断料把锯断后的钢料放入天燃气加热 炉中加热到 1250加热后由液压机进行一次镦饼锻压完成后再放入加热炉中加 热到 1100再进行二次镦饼然后根据需要再进行加热进行第三次镦饼镦饼 完成后实施冲孔该工序采用外协加工方式加热后利用辗环机进行扩孔并 辗环成锻件毛坯毛坯自然冷却后进行热处理包括淬火回火和正火来改变锻新建特大型环锻件及小型精密异形环锻件生产线项目件的性能最后经机加工成成品包括工件校正粗车外径和端面调头粗车后端口和内径口端面倒角检验清洗和磁粉探伤等工序检验合格后入库432 工艺设备方案4321 工艺设备选择原则 为满足生产纲领要求确保项目产品质量的稳定性和可靠性满足生产技术的需要增强生产工艺的可操作性本建设项目的设备选择应遵循以下原则1主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应2工艺装备以专用设备为主通用设备为辅技术先进性能可靠3产品装配采用流水线并具备相应的柔性以满足多品种少批量生产需要 确保生产效率高产品质量稳定可靠4322 设备方案 先进的技术成熟可靠的工艺必须通过一流的工艺设备才能制造出一流的产品为此根据生产中采用的工艺技术及项目产品的生产特点本项目配置的 设备有锻造油压机辗环机燃气加热炉锯床等具体见下表表 1-3新 增 设 备 明 细 表序号设备型号及主要规格数量价格万元台套1锻造油压机4500 吨112002数控轧环机d35k-650500-7000-1200123003操作机40 吨12704行车16-50 吨83005装取料机25 吨11606燃气加热炉6 台天然气2 台电炉87007小型碾环机异型线985其中轧环机1251002600锻造液压机1600 吨1350装取料机5 吨1358锯床及其他300合计6215433 原辅材料及动力消耗4331 原辅材料1主要原料 本项目产品所需原材料中主要有碳结钢合金结构钢不锈钢等钢材本项目所需原辅材料均能在国内市场采购且货源充足运输方便4332 原辅材料用量汇总 本项目各产品所需原辅材料详见下表表 1-4 项 目 原 辅 材 料 消 耗序号名称单位年消耗备注1碳结钢吨150002合金结构钢吨200003不锈钢吨3000合计380004333 燃料动力本项目实施完成后正常生产所需燃料动力主要有电力自来水和天然气园 区具有完善的基础设施水电气供应有保障燃料动力消耗量详见下表表 1-5燃料动力消耗总量表序号名称单位年耗备注1电力kwh48000002水t112953天然气m3240000044 总图工程方案441 相关标准及规范工业企业总平面设计规范gb50187-93厂矿道路设计规范gbj22-87建筑设计防火规范gb50016-2006工业企业设计卫生标准gbz 1-2002工业项目建设用地控制指标国土资发200824 号文新建特大型环锻件及小型精密异形环锻件生产线项目442 总图布置本项目总用地面积为 13340 m2约土地 20 亩将新建单层四连跨全框架钢混结 构的综合车间一座占地 8000 m2厂区绿化分点线块布置厂区四周厂房周围应结合防尘减噪美 化环境等功能进行重点放在生产厂房区域其四周宜选择抗尘减噪力较强的树 种生产区靠近马路区域为块状集中绿化地以美化环境为主宜种植花草 厂区新建绿化面积约为 3000m2443 总图主要数据表 1-6厂 区 总 图 主 要 技 术 指 标序号项目单位合 计备注1总用地面积m213340约 20 亩2建构筑物总面积m290003建构筑物占地面积m280004计算建筑面积80005广场道路面积m210006绿化面积m230007建筑系数6758容积率1489绿化率225444 仓库及运输4441 原辅材料及产品贮存 本所涉及主要原材料包括各种规格的钢锭钢坯各种型钢锻件毛坯等一般运送到原材料露天堆场进行贮存再按生产计划运送到综合车间进行生产加工 项目年耗原材料约 38000 吨设置各种原料存放空间约 2400m 2厂区生产的中间产品可根据生产节拍临时存放于相应生产车间的暂存区以便集中运用行车或叉车等运输工具运送到下一生产车间4442 运输 项目运入的各种型号的钢材项目运出的为项目产品和固体废弃物1厂外运输各原材料的运输主要依靠汽车远距离运输使用火车或船其中陆运约占项目运输量的 95本项目采用订单生产的生产方式而且项目产品体积相对较大项 目不设置物流车辆原辅材料及产品等主要是依托社会运输公司承运部分原料由 供应商直接运输2厂内运输 项目运入的是各类各种钢材原材料和其它辅助材料等项目运出的为项目产品另外需要运出部分固体废弃物 厂内运输包括各生产车间之间和三个厂区之间的运输三个厂区内运输主要由装载车及其它社会车辆承担 车间内部运输主要采用行车装出料机械手叉车和电动葫芦等生产车间内设有 1050 吨行车多台厂区中的综合仓库和原材料堆场也都设有不同吨位的行车 以便运输项目产品及原材料45建筑工程方案451 设计依据民用建筑设计通则gb50352-2005办公建筑设计规范jgj67-2006建筑结构荷载规范gb50009-2001建筑地基基础设计规范gb50007-2002混凝土结构设计规范gb50010-2002建筑抗震设计规范gb50011-2001钢结构设计规范gb50017-2003门式刚架轻型房屋钢结构技术规程cecs 1022002452 工程建设内容 根据厂区规划和生产工艺方案要求本项目拟新建四连跨的全框架钢混结构的综合车间一座占地 8000m2其中一跨为 50 吨起重设备用其余的分别为 32 吨20 吨16 吨的起重设备用另外还需进行基础地坪建设46公用辅助工程方案配套建设给排水供配电通讯动力设施等公用工程新建特大型环锻件及小型精密异形环锻件生产线项目461 给排水4611 设计依据 项目的给排水工程根据当地市政给水管网资料和厂区外部给排水现状资料进行设计设计依据有建筑给水排水设计规范gb50015-2003建筑设计防火规范gb50016-2006室外给水设计规范gb50013-2006生活饮用水卫生标准gb5479-2005室外排水设计规范gb50014-20064612 供水1水源 厂区供水由无锡玉祁自来水厂提供原水来自长江足以满足项目需求2供水水质水压 水质本项目生产生活用水均无特殊要求给水水质符合国家饮用水标准且比较稳定能满足本项目用水要求 水压厂区给水口位于厂区东北角水压为 022mpa干管管径 dn3003厂区供水方式 本项目采用二组独立供水管网系统一组是生产生活给水管网另一组为消防专用供水管系统4供水用途 厂区用水分生产生活绿化用水等几部分生产用水本项目各生产用水主要是热处理冷却用水生活用水本项目实施后厂区新增人员 80 人一般生活用水量包括厕所冲 洗水日常生活洗手用水等道路浇洒及绿化用水5供水管网 厂区采用直埋方式车间内采用地沟和架空方式4613 排水1排水方式 本项目排水实行雨污分流生活污废水经工业园区污水处理厂处理后接入城市污水管网厂区雨水采用分片式重力流方式就近排入厂区外市政雨水管网2排水管网厂区雨水主管采用混凝土管件雨水管管径 600mm工厂区外 400mm工厂区内污水管管径 400mm工厂区外 300mm工厂区内 厂区排水管网预埋在厂区道路之下或道路两侧绿化带之下具体埋设方式管径大小管网走向及管材最终型号及规格待初步设计和施工设计定462 电力及通讯4621 设计依据供配电系统设计规范gb50052-9510kv 及以下变电所设计规范gb50053-94低压配电设计规范gb50054-95通用用电设备配电设计规范gb50055-93建筑物防雷设计规范gb50057-942000 年版电力装置的继电保护和自动装置设计规范gb50062-92工业与民用电力装置的接地设计规范gbj65-83建筑照明设计标准gb 50034-2004电力工程电缆设计规范gb50217-20074622 电源根据项目所处位置项目用电主要由蓉东变电所提供供电电压为 20kv可满 足项目用电需求尚不满足供电需求需对电力进行扩容扩容量为 2500kva4623 设计范围 本项目主要设计范围为综合车间公用设施等动力及照明电气设计厂区照明设计等4624 项目用电负荷估算项目用电以 400000kwh月计算年需耗电 4800000kwh4625 变配电站项目用电主要由蓉东变电所提供供电电压为 20kv尚不能满足项目用电需 求还需对电力进行扩容扩容额度为 2500kva4626 厂区线路及照明 厂区所有动力照明电讯线路均为电缆直埋地敷设新建特大型环锻件及小型精密异形环锻件生产线项目厂区道路照明利用电杆钠灯照明绝缘电缆穿 pvc 套管埋地敷设供电值班室处集中控制厂区照明厂区绿化设投光灯电源引自邻近车间照明配电箱 低压供电系统采用三相四线制的 tn-s 接地系统4627 车间配电及照明1厂区车间配电方式采用放射式引至车间总动力配电柜照明配电箱2车间照明光源采用双光源墙壁上适当设置壁灯保证车间一般照度达到300lx3车间防雷利用建筑物构件作为防雷接地装置使接地电阻不大于 4 欧姆4628 电讯 厂区电话采用总分机结构形式设程控自动交换装置厂区办公室及各车间办公室设若干分机463 消防4631 设计依据中华人民共和国消防法 2009 年 5 月实施江苏省消防条例1999 年修改建筑设计防火规范gb50016-2006建筑防雷设计规范gb50057-942001 年版爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范gb50058-92建筑灭火器配置设计规范gb50140-2005建筑内部装修设计防火规范gb50222-952001 年版4632 火灾隐患分析及防火等级 本项目位于玉祁工业集中区生产中可能存在重大火灾危险的部门主要为综合车间 根据建筑设计防火规范的规定综合车间危险等级为丁类或戊类各建筑物的耐火等级均为二级4633 消防措施和设施 本项目在消防措施和设施方面采取水消防在厂区内拟设置环状消防水管网管径采用 dn1001总图消防依据建筑设计防火规范gb50016-2006在总图布局设计中考虑了各建筑物间的防火间距和消防通道本项目根据各车间的工艺流程在厂区车间定位时充分考虑各消防设施及消防通道在各新建厂房四周拟分别新设地上式消火栓使每 个地上式消火栓间距120 米满足厂区总图方面的消防要求2建筑消防各生产车间按规范设置有室内消火栓消防用水量按 15ls 考虑厂房内部分区 域按规范还需设置便携式灭火器办公区设置水带消防系统室内同时设置便携式 灭火器3电气消防 动力站房电力线路采用金属管敷设线路无中间接头照明灯具采用防爆型站房周围禁止明火防止火灾发生 厂房内设计有消防事故照明设施及疏散指示标志等4634 消防管理制度 为使项目实行安全生产本项目应设置完善的消防管理体系配专职消防管理人员和兼职消防员建立安全消防制度对职工尤其是操作工人继续进行系统的防 火教育强化其安全意识并进行全员消防常规训练4635 消防人员企业根据各个厂房消防情况安排专人负责厂区及车间的消防及消防器材的维护47项目建设期及人力资源配置471 项目建设期4711 项目进度本项目于 2010 年开始进行前期准备工作待项目通过审核后应加快速度进行 建设以尽早发挥项目的效益预计项目建设期为 183 年实施进度安排详见下表表 1-7项目进度安排表计划内容2010年201112345678910111212345678910前期准备市场调研 可行性分析立项新建特大型环锻件及小型精密异形环锻件生产线项目审批筹备资金预定设备基建设备安装调试生产为保证计划进度的有效实施需抓好下面主要环节1建设资金及时到位以满足施工进度要求2做好采购设备的前期准备工作包括询价必要的考察以及谈判和签订设 备供货合同等3设备供货厂商应及时提供初步设计及施工图设计所需的基础资料并保证这 些资料的准确性及完整性4设备供货厂商必需按时交货并保证设备质量可靠5抓好设计建筑施工设备交货及安装调试等各环节的衔接以保证实施计 划顺利进行按期投产4712 招标1编制依据中华人民共和国招标投标法中华人民共和国中外合资经营企业法工程建设项目招标范围和规模标准规定国家发展计划委员会令 2000 年 第 3 号2招标 根据中华人民共和国中外合资经营企业法第二条第二款规定合营企业的一切活动应遵守中华人民共和国法律法规的规定及中华人民共和国招标投 标法第三条规定在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察 设计施工监理以及与工程建设有关的重要设备材料等的采购必须进行招标一大型基础设施公用事业等关系社会公共利益公众安全的项目二全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目三使用国际组织或者外国政府贷款援助资金的项目中航卓越锻造无锡有限公司是一家中外合资企业项目实施过程中不使用国有资金也不涉及国家融资不属于中华人民共和国招标投标法第三条及工程建设项目招标范围和规模标准规定的必须招标的范围因此项目是否招 标由企业自主决定472 人力资源配置4721 组织机构图总经理装生备产营部制销造部部技办财 术公务 质室部 检部机锻机修造加热车车工处 间间理销供仓 售应库技质人后劳术检事勤动成工劳保工本 艺资障资核 算4722 生产制度工作班制是在保证正常生产并有利于提高工时和设备利用率的原则下确定的本 项目管理人员和技术人员实行一班制下料工段锻压工段和热处理工段工作制度 为三班工作制每周 5 日工作制全年工作 251 天4723 劳动定员及培训本项目拟增加员工 80 人主要以从事一线生产工作为主项目具体定员如下 生产工人 50 名辅助工人 10 名技术人员 5 名管理人员 10 名检验人员 10 名 共计 80 名本项目部分新增一线工人拟向社会招工要求高中以上文化水平考试合格后 方可录用新增人员应按规定进行理论教育职业模拟操作培训并经考核合格 后持证上岗操作新建特大型环锻件及小型精密异形环锻件生产线项目技术培训主要内容包括全员文化素质培训生产管理培训关键技术的应用培训关键仪器设备的操作与维修培训产品生产工艺操作培训质量控制培训安 全培训等培训对象为新招聘员工具体培训措施有1组织业务学习提高职工业务素质并在投产前组织各类员工进行业务培 训上岗前组织考试合格后择优上岗2聘请有关专家举办专题讲座和培训安排有实践经验的技术人员和操作人 员分别对不同岗位的人员进行理论和岗位操作培训提高全员业务素质3加强管理质量和厂纪厂规的教育提高每个职工的质量和安全意识使 每个岗位的职工都能自觉担负本岗位的职责48 投资规模和资金筹措方案项目总投资人民币 10265 万元固定资金 8065 万元流动资金 2200 万元 其中增添设备所需资金为 6215 万元土建及其他配套设施投资 1850 万元资 金筹措待定49 项目效益及主要技术经济指标491 项目效益项目正常年营业收入 3 亿元按综合经济测算该项目实施后在达到预期投 入产出效果的情况下本项目投资税后自有资金收益率为 223投资回收期为57 年492 主要技术经济指标表 1-9主要技术经济指标汇总表序号指 标 名 称单 位数 量一建设规模1生产规模吨3000011大型环锻件吨2000012小型精密异型环锻件吨100002项目用地m2133403建筑面积m280004建筑系数6755容积率1486绿化系数225序号指 标 名 称单 位数 量二主要动力消耗1电kwh年48000002新鲜水m3年112953天然气m3年24000004项目综合耗能吨标煤年4819三项目建设期年183四年工作日日251五新增定员人80六主要经济指标1项目总投资万元102652建设投资万元80653流动资金万元22004项目总产值万元300005项目销售收入万元300006总成本费用万元238367年销售利润万元49578年所得税万元12399年税后利润万元316010全部投资收益率税后34311自有资金收益率税后451412项目投资回收期年2913盈亏平衡点 生产能力利用率 6815第二章项目申请报告编制依据及内容1 编制依据1国家发展改革委建设部发布的建设项目经济评价方法和建设项目经 济评价参数第三版发改投资20061325 号2国家发展改革委发改投资20071169 号国家发展改革委关于发布项目申请 报告通用文本的通知新建特大型环锻件及小型精密异形环锻件生产线项目3苏发改工业发20071138 号江苏省固定资产投资项目节能分析专章编制大纲2 编制内容根据国家发改委发布的项目申请报告通用文本发改投资20071169 号 精神本项目编制的内容包括基本概况及项目申请理由发展规划产业政策和 行业准入分析资源综合利用分析节能方案分析建设用地征地拆迁及移民安 置分析环境和生态影响分析经济和社会影响分析在编制本报告之前项目组 对本项目的建设方案投资估算及融资方案和财务评价进行了进一步分析和研究 并作为本报告的附录对于本项目不涉及的资源开发等内容不作分析3项目申请理由31 符合国家与江苏省有关发展规划和产业政策 本项目建成后将生产大型环锻件及小型精密异型环锻件的规模化生产符合国家十一五规划纲要产业发展要求也符合高技术产业发展十一五规划 产业发展重点对照江苏省工业结构调整指导目录2006 年本项目属于鼓励类项目 此外2009 年国务院发布了装备制造业调整和振兴规划规划中确立了20092011 年产业振兴和调整的主要任务提出重点发展大型铸锻件项目产品 主要为特大型环锻件及小型精密异型环锻件项目实施完全符合规划发展需求本项目也符合无锡市城市发展总体规划要求及中航卓越的未来发展规划32 项目符合节能要求本项目拟通过采用成熟的生产工艺及当地充裕的劳动力资源进行大型环锻件 及小型精密异型环锻件的生产项目总能耗较低而产值和工业增加值较高可有效 提高社会能耗综合利用水平项目总体节能效果较好33 项目符合环境保护要求 本项目建成后将进行特大型环锻件及小型精密异型环锻件的生产生产工艺成熟产生的污染物主要为工业废水废气在选用先进生产设备落实各项污染 防治措施做到达标排放后能满足污染物总量控制要求及环境保护要求第三章 发展规划产业政策和行业准入分析1 发展规划分析11 符合国家十一五规划纲要产业发展要求 本项目大型环锻件的规模化生产符合国家十一五规划纲要产业发展要求符合高技术产业发展十一五规划产业发展重点 对照江苏省工业结构调整指导目录2006 年本项目涉及的精密环锻件属于鼓励类项目12 符合装备制造业调整和振兴规划发展任务2009 年 5 月国务院发布了装备制造业调整和振兴规划规划中确立了20092011 年产业振兴和调整的主要任务提出要提升四大配套产品制造水平 夯实产业发展基础其中要重点发展大型铸锻件项目产品主要为大型环锻件及 小型精密异型环锻件项目实施完全符合规划发展需求13 符合无锡市城市发展总体规划要求 无锡市城市发展总体规划将无锡市未来发展规划为一个主城区和六个乡镇组团的城乡发展格局主城区外围的六个城镇组团分别为查桥安镇羊尖厚桥 组团港下东湖塘张泾组团荡口甘露组团玉祁前洲组团洛社石 塘湾杨市组团陆区阳山胡埭组团项目建设地位于玉祁镇工业集中区 目前集中区建设取得重大进展已成为全镇工业产值的主要支撑项目实施后经 济社会效益明显将有力推动玉祁镇总体发展符合城市发展规划中的城乡布局14 符合中航卓越自身的发展战略 中航卓越锻造无锡有限公司积极贯彻中航工业两融三新五化万亿的战略发展目标制定了十二五发展目标年产值 5 亿元年利润 5 千万以 及 2020 年远景目标实现工业年产值 20 亿元年利润 16 亿元2 产业政策分析为适应产业结构调整和宏观调控的新要求自 2006 年四季度开始国家发展和 改革委就着手产业结构调整指导目录2005 年本的修订工作在初步征求各省自治区直辖市国务院有关部门以及有关行业协会意见的基础上形成了产 业结构调整指导目录2007 年本征求意见稿项目属于指导目录鼓励类中第十 二项机械第 10 条大型精密专用铸锻件技术开发及设备制造 符合相关 的国家产业政策要求新建特大型环锻件及小型精密异形环锻件生产线项目对照江苏省工业结构调整指导目录2006 年本项目属于鼓励类项目第七类机械中的第 10 条大型精密专用铸锻件技术开发及设备制造3行业准入分析目前我国实行的行业分类为 2002 年国家统计局制定的国民经济行业分类与 代码gbt 4754-2002项目产品行业属于 c制造业35 通用设备制造业3592 锻件及粉末冶金制品制造该行业没有特殊的行业准入第四章 资源开发及综合利用分析1 资源开发方案本项目产品为大型环锻件和小型精密环锻件件不属于资源开发类项目生 产经营中均不涉及资源开发2 资源利用方案本项目尽管不是资源开发类项目但在生产过程中还是有原辅材料和燃料动 力消耗消耗的原辅材料主要有碳结钢合金结构钢不锈钢等燃料动力主要 有水电和天然气表 4-1重要材料消耗情况表单位吨序号名称单位年消耗备注1碳结钢吨150002合金结构钢吨200003不锈钢吨3000合计38000注上述原料均在国内采购表 4-2水电及天然气消耗情况表序号名称单位年耗备注1电力kwh48000002水t112953天然气m32400000从表 4-1 不难看出产品主要消耗各种钢材钢材作为大宗产品在国民经济中一直发挥着较大的作用我国是钢材生产大国2009 年我国钢产量约为 565 亿吨 总体产能过剩相对而言项目产品的耗钢量很小对我国钢材消耗基本不会产生影响目前我国已完成西气东输川气东送以及引进俄罗斯天然气等工程天然 气管道建设水平正逐渐向国际先进水平靠拢天然气管道已覆盖项目建设地随 着上述输气工程的建设完成完全能满足项目对天然气的需求从表 4-2 可以看出项目耗水量也不大对整个水资源也不会产生影响但是仍要做好必要的节水措施1 法规政策与标准规范11 法规政策及行业准入标准第五章节能中华人民共和国节约能源法国务院关于加强节能工作的决定国发200628 号重点用能单位节能管理办法国家经济贸易委员会令第 7 号民用建筑节能管理规定国家建设部令第 143 号2006江苏省主要产品单位能耗定额和限额苏经贸环资2005825 号省政府关于加强节能工作的意见苏政发2006152 号江苏省节约能源条例江苏省人民政府节能中长期专项规划国家发改委中国节能技术政策大纲科技部12 合理用能标准及节能设计规范节能用电管理办法国经贸资源20001256 号工业企业能源管理导则 gbt 15587-1995综合能耗计算通则gbt 2589-2008企业能量平衡通则gbt 3484-1993评价企业合理用电技术导则gbt 3485-1998评价企业合理用热技术导则gbt 3486-1993用能单位能源计量器具配备和管理通则gb 17167-2006工程设计节能技术暂行规定gbj 6-85建筑采光设计规范gbt 50033-2001新建特大型环锻件及小型精密异形环锻件生产线项目建筑照明设计标准gb 50034-2004公共建筑节能设计标准gb 50189-2005江苏省民用建筑热环境与节能设计标准db 32478-20012 能源供应情况本项目生产需要消耗能源种类主要有电力自来水和天然气项目场址无锡市 玉祁工业集中区具有较为完善的基础设施配套条件可以满足项目供水供气需求 供电尚需扩容 2500kva21 供水 厂区供水由无锡玉祁自来水厂提供水源来自长江本项目建成后用水由该自来水厂供应项目用水能够得到保障 水质本项目生产生活用水均无特殊要求给水水质符合国家饮用水标准且比较稳定能满足本项目用水要求 水压厂区给水口位于厂区东北角水压为 022mpa干管管径 dn300 厂区供水方式本项目采用二组独立供水管网系统一组是生产生活给水管网另一组为消防专用供水管系统22 供电项目所在地玉祁镇拥有电力配变 20 多万 kva日供电能力 100 万度项目用电 主要由蓉东变电所提供供电电压为 20kv尚不能满足项目用电需求还需对电力 进行扩容扩容额度为 2500kva23 供气 玉祁工业集中区天然气管道已覆盖全区项目用气可直接接入管网燃气供应足以满足生产需求3 能耗状况31 实物能耗分析 依据综合能耗计算通则gbt2589-2008实际消耗的各种能源指一 次能源二次能源和生产使用耗能工质所消耗的能源 本项目能耗种类主要为水电和天然气本项目年耗水电及天然气量见表 5-1表 5-1项目能源消耗量表序号名称单位年耗1电力kwh48000002水t112953天然气m3240000032 实物能耗量分析321 新鲜水 厂区用水分生产生活绿化用水等几部分生产用水本项目各生产用水主要是热处理冷却用水用水量 38m3d生活用水本项目实施后厂区新增人员 80 人一般生活用水量包括厕所冲洗 水日常生活洗手用水等总量约为 3m3d道路浇洒及绿化用水平均每天用水量按 4m3d 计 因此本建设项目厂区平均每天用水量约为 45m3d年耗量为 11295 吨 各类用水估算详见表 5-2表 5-2项目用水量表序号项目名称单位日用水量年用水量备注1生产用水m33895382生活用水m337533绿化用水m3410044合计4511295322 电力厂区用电负荷分动力照明二大类以每月用电 40 万度及年消耗电力约 480万度323 天然气项目年消耗天然气 2400000n m3年33 综合能耗分析331 综合能耗计