廉洁风险防范管理体系风险分析表.doc

廉洁风险防范管理体系（队务公开）风险分析表业务领域廉洁风险点（源）风险描述（表现形式）风险后果评价风险等级风险防范管理责任部门、岗位预防措施制度责任追究队务公开不严格按照上级对队务公开部署和要求进行落实，对队务公开工作敷衍应付，搞形式主义的；未及时处理职工反映的问题未将员工敏感性工作进行及时公示，使员工对工作产生消极心理，出现不安全隐患。队务公开要通过意见箱、职工座谈会、举报电话等形式，收集职工的意见和建议，及时反馈队务公开的实施情况和存在的问题，不断改进工作有有队务公开操作违反有关规定，在队务公开过程中弄虚作假，蓄意、指使、纵容下属人员阻挠、干扰队务公开工作，或干预工作中暴露出的问题查处的。引起员工强烈不满，造成集体上访或其它严重后果的涉及职工切身利益、敏感事项，通过队务公开栏、会议、简报、班前会等按时公开。有有 廉洁风险防范管理体系（考勤报工）风险分析表业务领域廉洁风险点（源）风险描述（表现形式）风险后果评价风险等级风险防范管理责任部门、岗位预防措施制度责任追究考勤考勤未按照制度进行，对迟到、早退、脱岗等违规现象不进行登记上报，对员工出勤不做记录导致员工违反劳动纪律，对工作消极怠工。严格执行考勤制度，对违规违纪现象加大惩处力度，加强员工教育，形成良好的工作作风有有报工没有严格上报出勤日，报加班与实际不相符影响员工的工作积极性，导致员工的不满情绪的滋生。实事求是上报出勤工日，多劳多报，严格执行报工制度有有廉洁风险防范管理体系（物品采购）风险分析表业务领域廉洁风险点（源）风险描述（表现形式）风险后果评价风险等级风险防范管理责任部门、岗位预防措施制度责任追究物品采购采购物品时，出现不规范行为（虚开票据金额、回扣、未经请示擅自购买物品）导致个人腐败思想滋生，集体经济利益受损明确和履行岗位职责，按章办事，加大监督力度加强宣传教育，廉洁自律，筑牢思想道德防线有有廉洁风险防范管理体系（党风廉政建设一岗双责）风险分析表业务领域廉洁风险点（源）风险描述（表现形式）风险后果评价风险等级风险防范管理责任部门、岗位预防措施制度责任追究一岗双责对直接管辖范围内发生的明令禁止的不正之风不制止、不查处，对上级纪检部门交办的党风廉政责任范围内的事项拒不办理，或者对严重违法违纪问题隐瞒不报、压制不查造成党风廉政建设停滞不前，工作作风松散，违规违纪现象无法监督。严格执行党风廉政建设责任制，不断完善各种预防制度；建立健全违法违纪预警机制，定期查摆分析违法违纪苗头；规范和完善大队反腐倡廉规章制度 有有廉洁风险防范管理体系（资料保密、档案管理）风险分析表业务领域廉洁风险点（源）风险描述（表现形式）风险后果评价风险等级风险防范管理责任部门、岗位预防措施制度责任追究资料保密未经许可，私自传阅、借阅、复制档案及机要文件，未严格遵守保密制度。导致“机密文件”泄密。严格遵守部门资料保密档案管理制度，加大惩处力度，管理监督到位 有有廉洁风险防范管理体系（党委一体化费用使用）风险分析表业务领域廉洁风险点（源）风险描述（表现形式）风险后果评价风险等级风险防范管理责任部门、岗位预防措施制度责任追究费用使用未经相关领导同意，不按费用使用制度进行随意使用。造成需要正常使用支出该项费用时，没有费用可进行支配。该项费用由专人负责管理，严格按照费用使用标准进行支配。 有有 廉洁风险防范管理体系（资料保密、档案管理）风险分析表业务领域廉洁风险点（源）风险描述（表现形式）风险后果评价风险等级风险防范管理责任部门、岗位预防措施制度责任追究资料保密