修改稿兰州斯凯特质量手册.doc

兰州斯凯特路桥预应力技术开发有限公司 质量手册(含程序文件)SKT/QMS-B-2012受控状态：发放号：编 制： 审 核：张 艳批 准：牛东坡2012年3月15日发布 2012年2月15日实施 文件修改记录序号提出人修改人修改日期修改内容质量手册（含程序文件）目录章节章、节、分节名称ISO9001:2008标准条款页号文件修改记录1质量手册目录20.1质量手册颁布令40.2管理者代表任命书50.3公司简介60.4质量方针、质量目标80.5质量手册说明9 0.6兰州斯凯特路桥预应力技术开发有限公司组织机构图10 0.7质量管理体系职能分配表11第1章1. 质量管理体系范围、应用及删减1.1、1.212第2章2.引用标准213第3章3.术语、定义 314第4章4.质量管理体系4154.1总要求4.1154.2文件要求4.2164.2.1总则4.2.1164.2.2质量手册4.2.2174.2.3文件控制程序 4.2.3184.2.4记录控制程序 4.2.424第5章5.管理职责5275.1管理承诺5.1275.2以业主为关注焦点5.2275.3质量方针5.3285.4策划5.4295.4.1质量目标5.4.1295.4.2质量管理体系策划5.4.2295.5职责、权限和沟通5.5305.5.1职责和权限5.5.1315.5.2管理者代表5.5.2335.5.3内部沟通5.5.3345.6管理评审控制程序 5.6.1、5.6.2、5.6.335第6章6.资源管理6396.1资源提供6.1396.2人力资源控制程序6.2、6.2.1、6.2.240 6.3/6.4基础设施和工作环境控制程序6.3、6.443章节章、节、分节名称ISO9001:2008标准条款页号第7章7.1产品实现的策划控制程序 7.1467.2与顾客有关的控制程序 7.2.1、7.2.2、7.2.3497.3设计和开发控制程序 .7537.4 采购控制程序 7.4.1、7.4.2、7.4.3587.5生产和服务控制程序.5647.6监视和测量设备的控制程序 7.670第8章8.测量、分析和改进8748.1总则8.1748.2监视和测量8.274 8.2.1顾客满意8.2.174 8.2.2内部审核控制程序8.2.276 8.2.3/8.2.4 过程和产品的监视和测量程序8.2.3、8.2.480 8.3不合格品控制程序8.383 8.4/ 8.5.1/8.5.2/8.5.3 改进控制程序8.4、8.5.1、8.5.2，8.5.386 标准条款号GB/T190012008 修订状态0章节号0.1名 称质量手册颁布令页 次1/10.1 颁布令 本公司依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求建立质量管理体系，并编制了本质量手册，质量手册确定了公司的质量管理体系，阐明了质量方针和目标、组织结构、人员职责和管理要求。是公司全面质量管理的法规性文件，是指导本公司持续改进质量管理的纲领，也是向顾客和认证机构提供信任的依据，遵循本手册是每个员工应尽的责任，现予以批准实施。 兰州斯凯特路桥预应力技术开发有限公司 经理：牛东坡 发布日期：2012年2月15日标准条款号GB/T190012008 修订状态0章节号0.2名 称管理者代表任命书页 次1/10.2 任命书为了贯彻执行GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求标准，加强对本公司质量管理体系运作的领导，现任命本公司管理人员张艳为质量管理者代表，无论该管理者在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限：a) 确保质量管理体系中所需的过程得到建立、实施和保持；b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c) 确保在整个组织内提高对顾客要求的意识；d )就质量管理体系有关事宜对外联络。 总经理：牛东坡 2012年2月15日标准条款号GB/T190012008修订状态0章节号0.3名 称公司简介页 次1/2公司简介兰州斯凯特路桥预应力技术开发有限公司是专业从事各种预应力锚具及机具的开发、生产、经营，同时承接预应力工程的高新技术企业。公司现有技术人员：教授级高工3人，高级工程师8人；公司拥有先进的生产设备和工艺流程，产品从设计开发到加工制造以及性能检验等按照ISO9001标准进行管理。锚年生产能力为300万孔，可用于建设58公里长高架桥。钢绞线年生产为 米，产品经国内多家权威机构检测，其结果全部合格，技术性能符合国标GB/T14370-2007及国际预应力协会FIP-93标准的要求。公司于2002年7月通过ISO9001质量管理体系认证，同时荣获“高新技术企业”认证。公司也是目前西北甘、青、藏、新、宁、内蒙古六省唯一锚具生产企业。公司于省内外多家科研机构及高校建立了长期密切合作关系，如兰州交通大学、甘肃机械设计研究所、长安大学、西北计量检测研究院、北方工业大学等，通过与科研院、校的联合，使得公司新产品开发更具实力。所开发的“恩为姆”锚固体系已经申请国家专利，产品性能安全可靠，经济实用，施工方便。广泛应用于工业与民用建筑、路基与桥隧工程、水利水电及岩土边坡治理等各个领域。目前产品不仅在西北得到普遍的推广应用，而且远销越南，年销售额达到5000标准条款号GB/T190012008修订状态0章节号0.3名 称公司简介页 次2/2多万元。强大的锚具生产能力和专业化的施工队伍，使公司不仅能够优质高效、及时准确的为用户提供各种规格的预应力产品，而且能够根据客户需要进行各种预应力结构的高难度施工。包括粘结、无粘结预应力材料，先张法、后张法、横张法、预拉预应力等工艺，“打造精品工程，树立企业形象”是公司永远的服务宗旨。兰州斯凯特路桥预应力技术开发有限公司本着立足兰州、面向西北、服务全国、走向世界的发展方向，奉行“生产优质产品，提供最佳服务，实施科学发展，争取名牌企业”的经营理念。以可靠的信誉赢得用户的信赖和支持。我们愿与各界同行携手合作，共同推动预应力技术朝着健康、有序、快速的方向发展。地址：兰州市高新技术产业开发区邮编：730020 电话8704602 传真电子邮箱： 网址：标准条款号GB/T190012008 修订状态0章节号0.4名 称质量方针和质量目标页 次1/1一、质量方针： 生产优质产品，提供最佳服务，实施科学发展，争取名牌企业。 二、质量目标 1.产品出厂合格率达100% 2.半成品一次检验合格率95% 3.售后服务及时率90% 4.顾客满意度90%5.采购产品合格率98% 经理：牛东坡 2012年2 月15日标准条款号GB/T190012008修订状态0章节号0.5名 称质量手册说明页 次1/1本手册依据GB/T190012008 标准和公司实际编制，经管理者代表审核，总经理批准。1、手册表述方法1.1本手册目录以GB/T19001-2008质量管理体系 要求标准条款为依据；1.2质量手册（含程序文件）页眉栏中的章节号与GB/T19001-2008标准条款号对应。为使文件简单明了，在需要表编制程序文件之处，以程序文件方式出现。 2、手册管理2.1 本手册分为“受控”和“非受控”两种状态，在手册的封面分别加盖“受控”和“非受控”印章加以区别，“受控”手册仅限于本公司内部和认证机构使用，受更改控制，“非受控”文本适用于外部（如合同需要或提供给顾客的非现场使用），不受更改控制，向外部提供时，需经管理者代表批准。2.2 本手册由综合部按确定的发放范围发放和控制，手册封面的发放号和发放记录中的发放号一致，手册持有者在发放记录中签名。2.3本公司内质量手册持有者必须妥善保管,不得私自涂改、丢失或损坏，未经管理者代表批准不得将手册外传、借阅或复印，调离公司时， 应到综合部办理交还手续。2.4各部门在使用中发现有不适宜之处，可向综合部提出修改意见，由其组织实施修改。2.5综合部按文件控制程序组织相关部门对质量手册的适宜性进行评审、修改，具体执行文件控制程序的有关规定。标准条款号GB/T190012008修订状态0章节号0.6名 称组织机构图页 次1/1 兰州斯凯特路桥预应力技术开发有限公司质量管理体系组织机构图总 经 理 管 理 者 代 表 总工程师锚具车间钢绞线车间综合部物控部营销部工程部技术质量部0.7质量管理体系职能分配表（备注： 为主要职能部门， 相关职能部门） 职能部门标准条款管理层综合部技术质量部锚具车间钢绞线车间销售部物控部工程部总经理管理者代表副总经理4.1总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2.1总则6.2.2能力、培训和意识6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现策划 7.2.1与产品有关要求的确认7.2.2与顾客有关要求的评审7.2.3顾客沟通7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品验证7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程监视和测量8.2.4产品监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施标准条款号GB/T190012008（1 范围）修订状态0章节号1名 称范 围页 次1/11 范围1.1 总则本质量手册按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求的规定，并结合公司实际情况编制而成。1.1.1 内容本质量手册包括了GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求的全部内容和公司体系要求的程序文件，以及体系所需要的顺序和相互作用。1.1.2 目的a) 向顾客证实公司有稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力；b) 通过质量管理体系的有效实施，包括持续改进过程的有效应用，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。1.1.3 范围 质量手册覆盖了本公司预应力锚具开发和生产、钢绞线生产及售后服务的全过程。适用于公司内部和外部（包括认证机构）评价公司满足顾客和法律法规和公司自身要求的能力1.2 应用 依据标准和本公司实际情况，公司质量管理体系覆盖了标准的全部条款没有删减。 标准条款号 GB/T190012008（2规范性引用文件）修订状态0章节号2名 称引用标准页 次1/12 规范性引用文件2.1 GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005 质量管理体系 基础和术语2.2 GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求 标准条款号 GB/T190012008（2规范性引用文件）修订状态0章节号3名 称 术语和定义页 次1/13 术语和定义本手册采用GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005 质量管理体系 基础和术语中的术语和定义，并增加以下缩写定义：1) QM 质量手册； 2) CX 程序文件3) JL 质量记录； 4)ZY 作业指导 标准条款号GB/T190012008 （4质量管理体系）修订状态0章节号4名 称质量管理体系页 次1/34 质量管理体系4.1 总要求4.1.1 本公司按照GB/T19001-2008 标准的要求建立、实施和保持文件化的质量管理体系，并坚持持续改进，以确保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。4.1.2 本公司运用过程方法对质量管理体系进行管理：a) 本公司质量管理体系所需的四大过程包括：管理职责资源管理产品实现测量、分析和改进，各过程将在本手册5、6、7、8 章，按PDCA 逻辑进行描述；b) 本公司质量管理体系子过程包括：市场调研、采购、生产、检验和试验、搬运/贮存/防护、产品交付、销售/售后服务等；c) 过程之间的顺序和作用关系见过程模式图1；d) 制定必要的体系文件（手册、程序、其它文件），确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；e) 通过资源管理及信息沟通过程，确保可以获得必要的过程运行资源和信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程的监视和控制；f) 通过顾客满意度的监测、体系审核、产品和过程的监视和测量以及管理评审来监视、测量和分析这些过程的实施效果；g) 根据监视、测量和分析结果，实施必要的纠正和预防等改进措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进；标准条款号GB/T190012008 （4质量管理体系）修订状态0章节号4名 称质量管理体系页 次2/3图1 以过程为基础的质量管理体系模式h) 公司对所选择的任何影响产品符合要求的外包过程应确保对这些过程的控制，对此类外包过程控制的类型和程度应在质量管理体系中加以规定； 本公司外包过程为夹片热处理、锚环电镀、锚垫板外协加工、成品运输；对以上外包过程按照7.4进行控制，同时制定外协件进厂检验规程，用以控制外协加工产品的质量。4.2 文件要求4.2.1 总则本公司质量管理体系文件包括： 标准条款号4 （GB/T190012008）修订状态0章节号4名 称质量管理体系页 次3/3a) 第一级文件：质量手册(含质量方针和质量目标)；b) 第二级文件：程序文件；c) 第三级文件：为保证过程有效策划，运行和控制所需要的管理文件和过程运作文件及相关记录。 文件的多少和详略程度应取决于本公司规模和活动类型、过程及其相互作用的复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。文件可呈现任何媒体形式，如纸张、U盘、光盘或照片、样件等，都应进行控制。4.2.2 质量手册 质量手册经管理者代表审核，总经理批准后，发布实施，日常管理由综合部负责。质量手册应包括：a) 规定本公司质量方针和质量目标；b) 质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和正当理由；c) 为质量管理体系需编制的程序文件及对其引用；d) 对本公司质量管理体系过程之间相互作用的描述。4.2.3 文件控制，见文件控制程序4.2.4记录控制，见记录控制程序文件编号SKT-CX-01-2011修订状态0文件控制程序页 次1/61目的对公司质量体系所要求的文件进行有效控制，确保质量体系运行的所有场所在使用处获得适用文件的有关版本，特制定本程序。2 适用范围适用于本公司质量管理体系相关的文件编写、审批、发放、更改、标识和保留的控制和管理。相应的标准条款：GB/T190012008 4.2.3文件控制。 3 职责3.1为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到批准，公司总经理负责批准公司质量手册、程序文件和作业文件。3.2管理者代表负责审核公司质量手册、程序文件和作业文件；主管技术总工程师批准技术性文件。3.3综合部负责内部文件及法律法规和其他要求等文件控制。3.4 技术质量部负责质量检验、生产工艺的编制和更改等资料的控制。3.5生产车间负责生产过程技术资料及图纸和工序交接表的控制。4 工作程序4.1 文件分类及编号4.1.1质量手册、程序文件、作业文件、和记录等；4.1.2 技术文件：图纸、工艺流程、作业指导书和检验标准等。4.1.3 外来文件：包括法律法规、行业和国家标准以及其他方面要求的文件等。文件编号SKT-CX-01-2011修订状态0 文件控制程序页 次2/64.1.4 文件编号方法如下：一、 质量手册SKT/QMS-A-2011 年号（2011年份） 手册版号（A版，换版时依次为B版等） 手册代号（质量手册） 公司名称代号（公司名称缩写） 二、程序文件 SKTCXXXXXXX 年号 文件顺序号 程序文件代号 公司代号示例：SKTCX012011 表示公司2011年发布的第一个程序文件。三、 作业文件SKT ZYXXXXXX 年号 文件顺序号 作业文件代号 公司代号文件编号SKT-CX-01-2011修订状态0 文件控制程序页 次3/6四、记录表格 JL XX 文件顺序号 记录代号 4.2 文件编制和批准4.2.1质量手册由综合部组织编写，管理者代表审核，公司总经理批准。程序文件及支持性管理文件由公司相关部门编写、部门负责人审核，管理者代表批准。4.2.2生产工艺由技术质量部编制，车间负责人审核，主管技术的总工程师批准。4.2.3 外来行政性文件由综合部附公文处理单,由主管领导签署意见后，按要求办理。4.3 文件的接收和发放4.3.1 由综合部负责文件的接收、发放、登记、回收等工作，建立收文登记。4.3.2 公司质量体系由管理者代表确定发放范围，综合部填写文件发放/回收记录；生产工艺等技术文件由生产车间确定发放范围，发放人员填写文件发放/回收记录；向相关方提供的文件由提供部门建立发放记录，文件领用人在发放记录中签字，并注明发放号。文件编号SKT-CX-01-2011修订状态0文件控制程序页 次4/64.3.3 当文件破损影响使用时，由文件使用人到发放部门办理更换手续,补发新文件沿用原文件分发号；丢失补发的文件，应给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号失效；发放部门做好相应发放、回收记录。4.4 文件的评审与更新综合部每年结合内部审核和外部审核对文件适应性进行评审。各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以更新，执行4.5条款规定。4.5 文件修改和现行修订状态的控制4.5.1 质量手册、程序文件和作业文件修改由综合部组织实施，填写文件修改申请单，质量手册、程序文件和作业文件的修改由管理者代表审核，公司经理批准,技术性文件修改由主管技术副经理批准。4.5.2 图纸需更改时,应根据原设计人员或顾客送达的设计变更通知单进行更改,并在原生产图相应部位作出明确的更改标识。4.5.3更改形式：质量体系文件的更改采用换页、划改或换版方式，由更改部门指定人员实施，换页时在修改状态栏中注明更改次数，文件换版时应重新编印，并更换版号。划改时由更改部门发放变更通知单，文件持有人按其要求在原文处进行修改，并妥善保管变更通知单。4.6文件和资料的保管4.6.1各部门文件、资料由本部门指定人员保管，并规定文件保管文件编号SKT-CX-01-2011修订状态0 文件控制程序页 次5/6职责，对其培训有关保管要求。4.6.2文件在保管和使用过程中须保持文件清晰，不得在文件上随意涂改、私自外借，文件持有人调离公司时应到发放部门办理移交手续。4.6.3 质量体系文件原稿和技术资料分别由综合部和技术质量部归档保存，存入U盘中的文件必须备份。4.6.4综合部对各部门文件保管情况进行检查。4.7 文件的作废与销毁所有作废文件由文件归口管理部门按原发放记录对应收回,加盖“作废”印章，防止其非预期使用。由于处于留底等原因需要保留的作废文件,应在封面作出“作废”标识，无保留价值的作废文件，由文件归口部门填写文件/记录销毁单，质量体系文件由管理者代表批准，其他文件由部门负责人批准，文件归口管理部门指定人员销毁。4.8 文件的复制和借阅质量体系文件因需要增补份数时,经综合部负责人批准,按4.3相关规定发放，登记编号，并加盖“受控”印章。4.9 外来文件的识别、更新和分发4.9.1 综合部会同技术质量部等部门通过行业协会、网上查询、书店及省标准化研究所等渠道，对适合公司实际的相关的法律法规和其他要求进行收集。4.9.2 确认和分发综合部会同相关部门对相关法律法规和其他要求的适用性和有效性进行核查后，填写适用法律法规清单，经主管领导审批后向相关部门发放。文件编号SKT-CX-01-2011修订状态0 文件控制程序页 次6/64.9.3更新综合部每年年初按规定核查法律、法规及相关产品标准的有效性，及时更新适用法律法规清单，收回作废的文本，对其标识和处置执行本程序4.7条款的规定。4.10 法律法规的传达和学习各部门组织相关人员进行学习和培训，使其明确适用的法律法规和其他要求的规定并严格贯彻执行，具体执行人力资源管理程序相关规定。4.11记录按记录控制程序进行控制。5 引用文件5.1 记录控制程序5.2人力资源管理程序6 相关记录6.1文件发放/回收记录6.2文件修改申请单6.3适用法律法规清单6.4文件/记录销毁单6.5文件收文登记表文件编号SKT-CX-02-2011修订状态0记录控制程序页 次1/31目的 为提供符合要求及质量体系有效运行的证据而建立记录控制程序，并对记录进行有效控制。记录应保持清晰、易于识别和检索。 2 适用范围本程序适用于公司质量记录的标识、贮存、保护、检索、归档、保留和处置的要求，以保证质量记录的受控。相应的标准条款：GB/T190012008 4.2.4记录控制3 职责 3.1综合部负责质量体系所需各种记录、表格的组织审核与编号。3.2 各部门负责本部门记录的填写及保存。3.3 生产车间负责生产过程记录归档保存。4 工作程序4.1需控制的记录4.1.1与产品质量有关的记录:按相关规范、标准及文件要求形成的记录,包括供方提供的产品质量记录。4.1.2 质量体系运行记录（见记录清单）。4.2 记录的形式记录的形式除纸张外,还包括光盘、照片、磁带、软盘等媒介。4.3记录表样的编制和标识4.3.1 编制 质量体系运行记录由综合部组织审核确定，生产过程所需的记录表格由生产车间和技术质量部审核确定，确保记录与文件要求一致。文件编号SKT-CX-02-2011修订状态0记录控制程序页 次2/34.3.2 标识 a.记录名称、产品名称、编号以及记录流水号即构成其标识。b.凡行业/地方主管部门有统一规定格式的记录表格,仍沿用原编号。凡列入记录清单中的记录应使用其规定格式，由综合部按文件控制程序规定进行编号，流水号由填写部门/人员自定。4.4记录的填写要求4.4.1记录填写要做到及时、真实、内容完整、字迹清晰、能准确辨认，日期、签字、盖章手续完备，不得使用铅笔填写。4.4.2 记录不允许随意补造、涂改、刮改，如因笔误或计算错误需要更改时,由记录填写人采用杠改划去原数据,在其上方写明更改后的数据。4.5记录的贮存、保护和检索4.5.1 各部门形成的记录，由填写人员按时间、项目或活动顺序整理、装订、编目，做到准确、完整、齐全，分类编目清楚，保管条件符合规定要求。4.5.2 记录的检索a、装订成册或装入档案盒/袋的记录应标明总名称及记录的起止时间,卷内如有不同记录应加目录，如为同一种记录，可在封面上注明页数。b、多种记录存放于同一箱（柜）时,可编制检索目录。4.5.4 记录的保护 a.记录保管部门应确保其贮存环境的适宜性，防火、防潮、防虫蛀、防止因保管不当而损坏、变质或丢失，并由专人保管本部门所形成的记录；文件编号SKT-CX-02-2011修订状态0记录控制程序页 次3/3b.生产车间设专人保管生产过程形成的记录。4.6 记录的保留和处置4.6.1 综合部按相关国家法律、法规要求、合同及本公司规定确定记录保留期限，见记录汇总表。4.6.2 对保留期满且无保存和使用价值的记录,由记录保管部门填写文件/记录销毁单，经保管部门负责人批准后销毁。4.7 外来记录控制 外来记录(如材质证明书、检验报告、合格证等)由物控部保存。5 引用文件5.1 文件控制程序6 相关记录6.1 文件/记录销毁单6.2记录清单标准条款号5 （GB/T190012008）修订状态0章节号5名 称管理职责页 次1/85 管理职责5.1 管理承诺 总经理及各级管理人员应树立良好的质量意识和行为榜样，并通过以下活动，证实建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a) 总经理或其指定的部门和人员应通过文件、会议、培训等方式向全公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性，并促进该意识的形成和提高；b) 总经理或其指定人员应制定适宜的质量方针和质量目标；c) 进行管理评审；d) 总经理应确保企业提供质量管理体系建立、实施和持续改进所需的资源。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 总经理应识别顾客的明示的和隐含的需求和期望，并确保将这些需求转化为各有关过程的输入，通过质量管理体系的运行得以实现；5.2.2 要求全体员工在生产过程中，确保与顾客有关的过程得到控制、识别，确定并满足顾客需求和期望，具体执行与顾客有关的过程控制程序；5.2.3 对顾客满意度进行测量和分析，采取必要的措施，增强顾客满意度，执行与顾客有关的过程控制程序。标准条款号5 （GB/T190012008）修订状态0章节号5名 称管理职责页 次2/85.3 质量方针结合本公司生产经营的宗旨，为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到满足，特确定本公司的质量方针为： 生产优质产品，提供最佳服务，实施科学发展，争取名牌企业。 a) 质量方针要求本公司通过对产品、过程和质量管理体系的持续改进，不断提高企业技术能力、产品质量和质量管理体系有效性，为顾客提供安全合格产品，满足顾客要求；b) 本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺；c) 本方针为制订和评审质量目标提供了框架，总质量目标及各层次展开目标应在质量方针的框架下制定；d) 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行；e) 应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以应适应本公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序；f) 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序。标准条款号5 （GB/T190012008）修订状态0章节号5名 称管理职责页 次3/85.4 策划5.4.1 质量目标根据本公司质量方针提供的框架，制定本公司质量目标为： 1.产品出厂合格率达100% 2.半成品一次校验合格率95% 3.售后服务及时率90% 4.顾客满意度90% 5.采购产品合格率98%a) 确保质量目标的实现，各部门应在相关层次对总目标进行分解；（见质量目标分解及测量方法）b) 各部门及人员应严格执行本公司质量管理体系文件规定，确保总目标和分目标的实现；c) 各部门负责人应按文件规定对部门目标进行测量和分析，综合部按规定的时间对总目标和分解目标进行测量和分析，执行改进控制程序；d) 按规定的程序对质量目标的适宜性和有效性进行评审，必要时采取相应措施，执行管理评审控制程序和改进控制程序。5.4.2 质量管理体系策划公司总经理应确保：a) 对质量管理体系的具体策划中，应满足本手册4.1 条款要求和本手册中总的质量目标要求；b) 体系的更改及策划系在受控状态下进行，在更改期中也要保持体系的完成性。标准条款号5 （GB/T190012008）修订状态0章节号5名 称管理职责页 次4/85.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限 为了确保质量管理体系的有效运行，总经理应规定公司内部的职责、权限和相互之间关系，确定各部门各类人员的职责，以及其各部门的相互接口关系，具体岗位职责如下：一、总经理1、 全面领导公司各项工作；2、 负责销售部、工程部、技术质量部的工作；3、 向员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；4、 任命管理者代表，副总经理、各部门负责人，明确他们的职责、权限和相互关系；5、 批准公司全年经营计划；监督和协调生产过程的原料供给及原料采购工作，负责合格供方审批和采购计划的审批工作。6、 制定质量方针和质量目标，批准质量手册，主持管理评审；7、 批准并发布公司质量体系文件和行政管理文件；8、 确保质量管理体系体系运行所必须得资源配置。9、 负责新产品、新技术、新工艺、新项目的市场开拓工作；负责公司对外工作及事务。（包括外包方的选择及管理）。二、副总经理1、 代表公司就质量管理体系的有关事宜进行外部联系，不断提高满标准条款号5 （GB/T190012008）修订状态0章节号5名 称管理职责页 次5/8足顾客要求的意识。2、 领导公司内部审核，任命审核组长、审核员，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、 负责管理评审计划的制定，协助总经理做好管理评审工作；4、协助总经理在公司日常管理过程中贯彻质量方针和目标；5、全面负责综合部和物控部及生产车间的工作，负责质量管理体系的有效实施；6、负责组织并协调物资采购、产品发运、生产过程中的有关问题、保证产品质量；控制交货周期。四、生产车间（锚具生产车间/钢绞线生产车间）1、按照生产计划完成生产任务；2、负责公司生产设备的管理、维护和维修，确保正常生产；3、做好生产过程原材料、半成品和成品的标识及防护工作；4、负责指导车间生产人员填写各种记录；5、负责车间工作环境的管理工作；6、负责关键工序生产过程的监控工作；7、负责不合格品的返工工作。五、物控部1、负责合格供方及外包方的选择及组织评价工作；2、负责公司物资采购，外协件的加工工作；标准条款号5 （GB/T190012008）修订状态0章节号5名 称管理职责页 次6/83、负责库房管理，按规定做好材料及产品的标识和防护工作；4、负责产品发运及运输外包方的监控工作。六、技术质量部1、负责公司新产品设计工作；2、负责编写生产工艺；3、负责公司原料进厂检验，生产过程半成品检验，产品的出厂检验工作；负责不合格品标识、评审及处置后的验证及信息的传递；负责外协产品进厂验收工作；4、参与对特殊过程的监控工作；5、负责产品出厂前的试验工作，并编制试验报告。6、配合客户做好产品的外检工作，并保存检验报告。7、负责监视和测量设备送检及自校工作。七、综合部1、负责公司人事管理，行政事务管理；负责人力资源配置、以满足公司生产运行的需要；2、负责质量体系文件的组织编写、管理、更改及发放工作；3、负责对各部门质量目标进行考核工作；（频次：每半年一次）4、负责公司数据汇总统计分析工作；5、协助管理者代表做好内部审核、管理评审的准备工作，并对内审和管评的资料进行保存。标准条款号5 （GB/T190012008）修订状态0章节号5名 称管理职责页 次7/86、负责组织全体员工、新员工的培训工作，制定年度培训计划并组织实施； 7、负责企业对外的公共关系、宣传等工作，为企业树立良好的形象；8、负责公司档案管理，外来文件的收发及管理；9、完成领导交付的临时性工作。八、营销部1、负责市场调查，了解客户需求，编制投标文件；协助公司领导进行投标；2、协助公司领导建立健全客户档案；负责销售合同的评审、签订和管理工作；3、负责与顾客的沟通，收集顾客满意度信息，及时处理顾客反馈意见，确保顾客满意；4、负责产品售后服务的协调工作，对相关事宜及时与公司领导进行沟通。九、工程部1、负责售后服务；2、负责指导顾客对公司产品的现场安装工作；3、当顾客需要时协助顾客安装产品，确保顾客的要求满足得到满意；4、负责收集顾客对现场安装的反馈意见。5.5.2 管理者代表最高管理者在公司管理层中任命一名管理者代表，并赋予以下职责和权限：标准条款号5 （GB/T190012008）修订状态0章节号5名 称管理职责页 次8/8a) 安排制订公司质量目标报批稿，对质量方针、目标的有效实施负组织指挥之责。b) 协助最高管理者建立健全和实施质量管理体系，对质量管理体系的有效性负责，向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进需求。c) 组织开展内部质量审核，向最高管理者报告内审结果。d) 负责组织监督、检查和验证管理评审中纠正预防措施的实施情况。e) 随时向最高管理者报告管理体系运行情况和产品质量状况。f) 确保在整个组织内提高满足用户要求的意识。5.5.3 内部沟通a) 组织应确保在不同层次和职能之间、不同部门之间、不同人员之间应就质量方针和目标、产品要求和符合性、质量管理体系符合性和有效性、法律法规、顾客要求等内容进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果；b) 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用文件发放传递、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等方式，应保持各种实施记录，执行质量记录控制程序。5.6 管理评审 见管