冶金工贸行业安全标准化制度.doc

1 111 XXXXXXXX 有限公司有限公司 安全标准化管理制度安全标准化管理制度 起草 安全标准化起草小组起草 安全标准化起草小组 批准 批准 1 111 目目 录录 安全生产目标管理制度 1 安全管理机构设置与安全管理人员配备制度 4 安全生产责任制管理制度 6 安全生产费用管理制度 9 工伤保险管理制度 13 安全生产法律 法规及其他要求管理制度 15 安全生产规章制度和操作规程管理制度 18 文件和档案管理制度 20 建设项目安全 三同时 管理制度 25 安全教育与培训制度 27 设备管理及新设备验收 旧设备报废管理制度 32 特种设备管理制度 40 危险作业管理与审批制度 43 安全标志和安全防护设施管理制度 46 有关变更管理制度 50 供应商与承包商管理制度 53 隐患排查治理管理制度 58 事故应急救援制度 62 危险源辨识与风险评价的管理制度 68 重大危险源监控及整改制度 77 职业健康管理制度 83 应急管理与响应制度 89 事故 事件报告 调查 分析管理制度 95 安全标准化绩效评定与系统评价管理制度 102 1 111 安全生产目标管理制度安全生产目标管理制度 1 1 目的目的 为了使安全目标管理规范化 制度化 特制定本制度 2 2 适用范围适用范围 本制度适用于各项安全生产管理目标与指标的制定 分解 实施 考 核 3 3 管理职责管理职责 3 1 企业主要负责人批准安全生产目标和指标 3 2 安全管理部门负责将安全生产目标和指标分解到下属各单位 3 3 各单位负责为完成安全目标和指标制定人力 财力 物力 技术等方面 的具体措施 3 4 安全管理部门负责将各单位为完成安全目标和指标 提出的人力 财力 物力 技术等方面的支持要求汇总和审核 报主管经理批准 3 5 监测和评价 设备材料部门负责设备 动力 事故 事件指标的监测和评价 人力资源部门负责人员培训指标的监测与评价 其他指标由安全管理部门负责监测和评价 4 4 具体内容具体内容 4 1 安全生产目标与指标应与安全生产方针一致 4 2 制定安全生产目标与指标时应考虑以下内容 1 风险评价结果 2 自我评估结果 3 管理评审结果 4 生产和过程绩效 4 3 安全生产目标内容 1 百万工时死亡率 2 111 2 百万工时伤害率 3 职业病发病率 4 全员安全培训教育率 5 危险作业人员持证上岗率 6 特种设备施检测检验率 7 违章次数减少率 5 5 安全生产目标和指标及实施计划的制定安全生产目标和指标及实施计划的制定 安全管理部门提出安全生产目标和指标及实施计划讨论稿 实施计划 应有人力 财力 物力 技术保障 经各级管理人员和员工 包括员工安 全代表 充分讨论和研究后 以文件形式报总经理批准 签发 6 6 传达与实施传达与实施 6 1 办公室以公司文件的形式将安全生产目标与指标印发至各下属各单位 6 2 下属各单位应将安全生产目标与指标在显著位置张贴 并作为员工岗前 培训及再教育的内容或者印刷在员安全手册中等方式 负责将安全生产目 标与指标传达给本单位全体员工 以确保全体员工都能理解其内涵 并在 实际工作中贯彻落实 6 3 由于工作需要与相关方接触的部门 单位负责将管理目标与指标传达给 相关方 7 7 目标的监测与考核目标的监测与考核 7 1 为保证各项安全生产目标与指标的实现 应将安全生产目标与指标进行 分解 落实安全生产责任 7 2 下属各单位要根据公司的年度安全生产目标与指标 制定本部门 本单 位的安全生产目标与指标 并为实现安全生产生产目标与指标 制定具体 的实施方案和考核办法 各单位一把手负责实施 为确保公司年度安全生产目标与指标的实现 实行一月一检查 一考 核 并将自查结果报安全管理部门 3 111 7 3 安全管理部门负责对各单位的安全生产目标与指标完成情况的考评工作 写出考评意见 7 4 在公司目标管理与绩效考核中 亦应对安全生产目标与指标进行回顾 评价和考核 实行死亡事故一票否决制度 8 8 目标的评审与修订目标的评审与修订 管理目标与指标在每年管理评审时进行评审 特种情况下 如当内 外部环境条件发生变化或者管理目标发生较大变化时 由公司总经理决定 对其进行临时评审及修订 以保证其持续适宜性 9 附 则 本制度由安全处负责解释 自下发之日起执行 4 111 安全管理机构设置与安全管理人员配备制度安全管理机构设置与安全管理人员配备制度 1 1 目的目的 为加强安全生产工作的组织和管理 形成完整的安全标准化系统 管 理网络和工作体系 特制定本制度 2 2 适用范围适用范围 本制度适用于公司及下属各单位安全管理机构设置与人员的配备 3 3 管理职责管理职责 3 1 主要负责人签发安全管理机构设置及安全管理人员配备的任命文件 3 2 办公室负责文件的下发 公布 4 4 具体内容具体内容 4 1 根据法律 法规及文件相关要求 设置安全管理机构并按照一定的比例 配备专职安全管理人员 4 2 安全管理部门设置及安全管理人员配备的任命文件由主要负责人签署并 发布 因工作需要 当安全管理部门人员变更时应及时以文件形式发出变 更通知 4 3 安全管理部门为安全管理的常设机构 受单位主要负责人的指令 负责 安全生产工作的监督和日常管理工作等 4 4 专职安全管理人员由不低于中等专业学校毕业 或具有同等学历 具 有必要的安全生产专业知识和安全生产工作经验 从事公司专业工作五年 以上并能适应现场工作环境的人员担任 并经上级有关部门进行培训 考 试合格 取得任职资格证后方能上岗 培训内容应包括 1 法律法规及标准规范的培训 2 安全生产管理培训 3 标准化系统评价培训 4 危险源辨识和风险评价培训 5 安全生产岗位职责培训 5 111 6 事故 事件调查技能培训 4 5 主要负责人指定主管安全生产的副经理为安全生产管理者代表 4 6 主要负责人对下列职位书面任命 接受任命人员签字接收 1 安全负责人 2 员工代表 3 消防负责人 4 急救员 5 事故调查员 6 法律法规需增加的职位 7 与风险及其评估相关的职位 4 7 被任命人员经过培训并持有相应的资质 4 8 安全生产委员会是公司最高的安全生产组织机构 安全生产委员会主任 由总经理担任 副主任由副总经理担任 成员由各部门负责人担任 并配 有专职医护人员或职业卫生管理人员 员工代表 安全生产委员会的办公 室设在安全管理部门 安全管理部门负责人为安全生产委员会办公室主任 主要任务是 负责研究审定年度安全生产工作计划和长远安全生产规 划 确定年度安全生产方针和安全生产目标与指标 定期召开安委会 并 对重大的安全生产事项作出决定等 4 9 安全生产委员会会议要有记录并有工作清单 4 10 安全生产委员会的会议纪要由安全生产委员会主任签发 4 11 员工代表的比例应根据风险决定 其比例不少于 1 50 其 主要职责是 参与安全生产方针 目标的制定 讨论安全生产问题 参加 安全生产检查 参与安全标准化的评审与绩效测量等 员工代表的职责要在工作场所进行展示 5 附 则 6 111 本制度由安全处负责解释 自下发之日起执行 7 111 安全生产责任制管理制度安全生产责任制管理制度 1 1 目的目的 为保证安全生产责任制的落实和安全生产目标的实现 特制定安全生 产责任制管理制度 2 2 适用范围适用范围 本制度适用于各级 各职能部门及各类人员的安全生产责任制的制定 沟通 培训 评审 修订及考核等环节 3 3 管理职责管理职责 3 1 主要负责人批准安全生产责任制 3 2 安全管理部门负责安全生产责任制编制 并对安全生产责任制进行解释 与说明 3 3 工会负责安全生产责任制初稿与员工的沟通 充分征求员工的意见和建 议 3 4 人力资源部门负责组织安全生产责任制的全员培训 3 5 安全生产委员会办公室负责每月对各单位 各部门及各类人员安全生产 责任制的执行和安全生产目标的完成情况进行考核 并负责每年的绩效测 量 评审和更新 4 4 内容与要求内容与要求 4 1 制度明确规定各级负责人员 各部门及其工作人员和各单位岗位生产人 员在安全生产中应履行的职能和应承担的责任 4 2 制度明确公司领导在以下方面对安全生产的承诺 1 人员配置 2 资金支持 3 公司领导对安全生产活动的参与主要包括下列事项 a 制定安全生产方针与目标 b 确保实现目标所需资源 8 111 c 在日常会议讨论安全生产问题 d 与员工一起讨论安全生产问题 e 至少每 3 个月进行 1 次安全生产巡视 f 参加安全生产委员会会议 g 至少每年评审 1 次标准化系统 h 参与风险评价 i 参与标准化系统评价 j 参与安全生产培训 k 认可安全生产表现 l 参与安全生产检查 m 参与安全生产事故 事件调查 n 至少每月回顾纠正行动 安全生产责任制应符合安全生产法律法规与其他要求 4 3 安全生产责任制制定过程中应与有关人员沟通 4 4 组织安全生产责任制的培训 对安全生产责任制进行说明 下属各单位 及人员应接受相关的安全生产职责和权限 部门级干部至少要参与下列安全生产的活动 1 在日常会议讨论安全生产问题 2 与员工一起讨论安全生产问题 3 至少每 3 个月实施 1 次安全生产巡视 4 参加安全生产委员会会议 5 至少每年评审 1 次标准化系统 6 参与风险评价 7 参与安全标准化系统的评价 8 参与安全生产培训 9 认可安全生产的表现 9 111 10 参与安全生产检查 11 参与安全生产事故 事件调查 12 至少每月回顾纠正行为 4 5 每月对下属各单位 人员安全生产责任制的执行和安全生产目标的完成 情况进行考核 监测 4 6 每年应对安全生产责任制适宜性进行回顾 评审和更新 4 7 奖惩 4 7 1 对安全生产责任制执行 安全生产目标完成较好以及在安全生产方面 有突出贡献的部门 单位 班组和个人给予奖励 对安全生产责任制执行 不到位和未完成安全生产目标要给予处罚 4 7 2 具体奖励办法执行 安全认可与奖励制度 5 附 则 本制度由安全处负责解释 自下发之日起执行 10 111 安全生产费用管理制度安全生产费用管理制度 1 1 目的目的 根据产品的生产和设备特点 按照国家有关规定建立稳定的安全投入 和资金渠道 为保证新增 改善和更新安全系统 设备 设施 消除事故 隐患 改善安全生产条件 安全生产宣传 教育 培训 安全奖励 推广 应用先进安全技术措施和管理方法 抢险救灾等均有可靠的资金来源和资 金的有效管理 安全投入应能充分保证安全生产需要 安全投入资金要专 款专用 根据产品的生产和设备特点 按照国家有关规定建立稳定的安全 投入和资金渠道 制定本管理制度 2 应用范围应用范围 本规定适用于公司各项安全经费和安全投入资金的管理 3 3 职责职责 3 1 公司安委会负责确定安全经费提取标准和重大开支项目的审批 3 2 生产技术部门负责公司安全经费使用监督管理 4 4 管理要求管理要求 4 1 安全投入资金每年根据实际情况支出 不得挪作他用 44 2 安全投入资金使用必须经有关部门提出申请 报公司安委会批准方可 使用 4 3 安全投入资金如当年未能使用完 应当转入下一年度的安全 11 111 投入计划内 不得挪作他用 4 4 如当年安全投入资金不够 应由生产技术室写出申请计划报 热轧公司 安委会讨论确定增加批付 5 5 安全经费使用范围安全经费使用范围 5 1 针对特定危险以及职业危害而进行的工程项目的费用 如危险源整改资 金 职业卫生工程资金 具有潜在危险的工艺 设施的改造资金 范围应 包括 5 1 1 安全技术 以防止火灾 爆炸 工伤等为目的的一切措施 如防护装 置 保险及信号装置 回收处理 通风降温等 5 1 2 辅助房屋及措施 有关保证生产必须的房屋及一切措施 如淋浴室 更衣室等 5 1 3 隐患整改项目 5 1 4 安全工程项目维护保养资金 5 2 劳动防护与保健投入 为了保障生产过程中职工的安全与健康而投入的 防护用品以及职工保健的费用 5 3 应急救援投入为了有效控制突发事故而预先计划的应急救援系统的费用 5 3 1 应急救援设施 如防火墙 安全通道 消防用具 抢险救灾的工程设 施及器具 警示标志 检测报警仪器 通讯联络器材 抢险救灾车辆等 设备 用具或用品等费用 5 3 2 应急救援组织办公费用 5 3 3 应急救援培训及演练费用 5 4 安全宣传教育投入 5 4 1 对职工进行安全培训 包括三级教育 特种作业上岗培训 安全知识 讲座等 的费用 教材费 讲课费等 5 4 2 安全生产例会 安全活动费用 12 111 5 4 3 安全专题板报 或报纸 宣传栏 安全宣传稿件等费用 4 5 日常安全管理投入 安全生产管理部门正常开展工作所需的投入 5 6 各项安全保险投入 5 7 事故投入 在突发事故发生后 企业为了控制事故扩散 减少损失 处理事故而不得不进行的花费 主要包括 5 7 1 事故处理活动费用 5 7 2 对伤亡职工的救治与赔偿费用 5 7 3 环境污染处罚与治理费用 5 8 安全奖励基金投入 对在安全生产过程中先进集体和个人进行奖励的资 金投入 5 9 不能列入上述内容的 如作为安全试验 研究所需的仪器 设备等投入 6 6 安全技术措施计划的编制和审批安全技术措施计划的编制和审批 6 1 由单位领导会同工会及有关人员根据国家劳动保护政策和企业有关劳 动保护的具体规定 确定公司年度安措项目 指定专人作出计划方案 6 2 主管安全方面的领导根据安全组长意见召开有工会 各有关部门 车 间负责人参加的专题会议决定以下事项 6 2 1 确定年度安措项目 6 2 2 确定各个项目的资金来源 6 2 3 确定设计负责单位及责任人 6 2 4 确定施工负责单位及负责人 6 2 5 规定完成和投用日期 6 2 6 必须报请上级批准的重大项目 在核准后一定要落实上述责任及期 限 6 3 批准后的安措项目由生产技术部门在下达技措的同时下达 13 111 6 4 公司部应在每年终前报出下一年的安措计划 7 7 安全技术措施计划的执行检查安全技术措施计划的执行检查 7 1 主管领导 公司工会负责人进行检查 并在专题会议上由主管领导总 结执行情况 7 2 安全管理部门要对安措计划执行情况进行检查 每月向主管领导汇报 执行情况 7 3 重大安措项目应按上级主管部门的要求 以单位名义汇报执行情况 8 8 安全技术措施计划的资金来源安全技术措施计划的资金来源 8 1 安全设备的大修费用 生产设备因不合安全要求进行的重大修理而不 增加固定资产的 由大修理费用开支 8 2 生产成本费用 凡不增加固定资产的安措 由生产维修费开支 摊入 生产成本中 数额大都可分期摊销 8 3 安全奖励 未列入以上项目或未列入年度计划的临时项目的 由企业 奖励基金开支 8 4 安措专用经费应根据国家有关规定 每年从固定资产更新和技术改造 资金中提取 10 20 的资金支用 9 附 则 本制度由安全处负责解释 自下发之日起执行 14 111 工伤保险管理制度工伤保险管理制度 1 1 目的目的 为保障本公司员工因工作遭受事故伤害或者患职业病后能够获得医疗 救治和经济补偿 促进工伤预防和职业康复 分散本公司的工伤风险 根 据国家 工伤保险条例 的有关规定 特制定本制度 2 2 适用范围适用范围 本制度适用于公司内工伤保险的管理 3 3 管理职责管理职责 3 1 安全管理部门负责工伤事故的调查 分析 处理 3 2 财务部门负责每月为员工足额缴纳工伤保险 3 3 人力资源部门负责工伤认定和劳动能力鉴定的申报工作 负责每年工伤 保险实际赔付的资料统计 3 4 员工发生工伤事故时 有依照 工伤保险条例 的规定享受工伤保险待 遇的权利 4 4 具体要求具体要求 4 1 财务部门按规定及时 足额为员工缴纳工伤保险费用 员工个人不缴纳 工伤保险费用 工伤保险费的缴费数额为员工工资总额乘以单位缴费费率 之积 4 2 工伤认定的申报由人力资源部门负责 人力资源部门按照 工伤保险条 例 的有关要求 准备相关资料 向市劳动保障行政部门提出工伤认定申 请 员工发生工伤 经治疗伤情相对稳定后存在残疾 影响劳动能力的 应当进行劳动能力鉴定 劳动能力的鉴定由人力资源部门向市劳动能力鉴 定委员会提出申请 并提供工伤认定决定和员工工伤医疗的有关资料 4 3 发生工伤员工的工伤保险待遇按照国家 工伤保险条例 的有关规定 有关规定执行 4 4 人力资源部门会同财务部门 每年年底对本年度工伤事故的赔付情况进 15 111 行统计 分析 汇总 主要内容包括 评残等级 医疗救治费用 经济补 偿费用等 统计分析的数据经主管领导签字 报安全管理部门保存 5 附 则 本制度由安全处负责解释 自下发之日起执行 16 111 安全生产法律 法规及其他要求管理制度安全生产法律 法规及其他要求管理制度 1 1 目的目的 对员工安全生产法律法规意识的识别 提升 跟踪做出规定 为安全 标准化系统的有效运行提供法律依据 2 2 适用范围适用范围 本制度适用于全体员工的安全生产法律法规意识的识别 提升 跟踪 3 3 管理职责管理职责 3 1 主管公司长负责批准适用的安全法律法规及其他要求 3 2 人力资源部门负责对员工安全生产法律法规意识的识别 提升 跟踪 3 3 安全管理部门负责识别 获取 评审 更新和传达影响公司安全生产的 法律 法规与其他要求 并编制清单 3 4 各相关部门负责识别 获取 更新 传达与所分管业务相关的影响公司 安全生产的法律 法规与其他要求 4 4 具体内容具体内容 4 1 人力资源部门负责调查员工安全生产法律法规意识情况 制定意识提升 的计划 并对效果进行跟踪 4 2 识别 获取影响公司安全生产的法律 法规与其他要求途径 4 2 1 全国人大颁布的法律 国务院颁布的行政法规 地方规章 4 2 2 国务院部委和省 市级人民政府制定颁布的行政规章 地方规章 4 2 3 国家标准 行业标准 4 2 4 规范性文件及其他要求 行业组织规范性文件 公司与相关方的协议 合同等 4 3 识别 获取的渠道 17 111 4 3 1 安全管理部门接收上级主管部门传递的职业安全健康法律 法规及其 他要求 通过刊物 书籍 报纸 媒体及信息网络等渠道获取最新法律法 规及其他要求信息 4 3 2 各相关部门室 单位通过各种渠道识别 获取相关的职业安全健康法 律 法规与其他要求 传递到安全管理部门门 由安全管理部门进行确认 4 4 法律法规及其他要求的识别 安全管理部门根据公司下属各单位的特点 在收集法律 法规及他要 求的同时 对其在下属各单位的适用性进行识别 同时应存有文本或电子 版本 4 5 融入 4 5 2 安全管理部门负责将影响公司安全生产的法律 法规与其他要求及时 融入到公司安全标准化文件中 4 5 2 人力资源部门负责按所识别的需求为员工提供安全生产法律法规与其 他要求的培训 4 5 3 培训时应特别注意针对下列与安全生产相关的要求 法律法规要求的员工测试 危害识别要求 个体防护用品要求 记录 保持和报告要求 许可要求 监测要求 4 6 法律法规及其他要求的评审与更新 4 6 1 当变化发生时 安全管理部门负责及时更新安全生产法律法与其他要 求清单 4 6 2 当变化发生时 安全管理部门及时将更新的安全生产法律法规与其他 要求融入标准化系统 4 6 3 作废版本应及时撤出 并对法律 法规及其他要求清单进行修改 安 全管理部门每年负责对法律法规及其他要求进行一次确认 4 7 员工的法律法规意识的识别 18 111 人力资源部门对员工的法律法规意识进行识别 并对识别方法 频次 及意识提升 跟踪要求做出规定 4 8 法律法规及其他要求的传达和应用 安全管理部门将适用的法律 法规及其他要求及时报请主管公司总经 理审批后转发到下属各单位传达执行 下属各单位要提出培训计划 并组 织员工进行相关法律 法规的培训 下属各单位在制订安全标准化系统文 件时 要对适用的法律 法规及其他要求进行充分考虑 在法律 法规及 其他要求发生变更时 要及时对系统文件中相应内容进行修订 确保其活 动 产品和服务符合适用的法律 法规和其他要求 5 5 附附 则则 本制度由安全处负责解释 自下发之日起执行 19 111 安全生产规章制度和操作规程管理制度安全生产规章制度和操作规程管理制度 1 1 目的目的 为了确保公司安全生产规章制度和操作规程的编制 发布 使用 评 审 修订等效力 特制定本制度 2 2 适用范围适用范围 本制度适用于公司安全生产规章制度和操作规程的编制 发布 使用 评审 修订 3 3 术语和定义术语和定义 安全生产责任制 指企业各级领导 职能部门和岗位上的员工对安全 生产工作应负责任的一种制度 是企业的一项基本管理制度 4 4 职责及分工职责及分工 4 1 厂长 负责炼钢厂中层领导安全职责履行情况的监督和考核 批准炼 钢厂责任制 4 2 副厂长 负责牵头组织责任制履行情况的监督检查 4 3 安全处 负责制定 评审和更新责任制 并协助副厂长搞好职责履行 情况的监督 4 4 各部门第一负责人 负责监督 考核本部门全体员工安全职责的落实 情况 5 5 管理及要求管理及要求 5 15 1 责任制的制定责任制的制定 炼钢厂各车间 科室 班组安全生产责任制及各工种员工的安全生产 职责 由炼钢厂安全处负责制定 评审和更新 报经厂长批准 以文件化 的形式发布 执行 5 25 2 责任制的沟通责任制的沟通 5 2 1 责任制沟通应遵循逐级沟通的原则 5 2 2 厂长应对副职和各车间 科室 负责人进行责任制的沟通 20 111 5 2 3 各车间 科室 负责人应对本车间 科室 工段长 班组长 员工进 行责任制沟通 5 2 4 班组长应对本班组员工进行责任制沟通 5 2 5 责任制沟通过程中应特别关注新上岗 转岗的员工 确保每个员工理 解 接受并履行其责任制 5 2 6 各岗位人员均应熟悉并理解自己的安全生产职责 有疑问时逐级向上 反馈 上级应做好沟通和解释 5 2 7 各级人员责任制的沟通应做好记录 5 35 3 责任制的培训责任制的培训 5 3 1 厂部应至少每年进行一次安全生产责任制和权限的培训 并保存记录 5 3 2 新上岗 转岗的员工等岗位发生变更的人员应进行安全生产责任制和 权限的培训 5 3 3 本单位组织机构发生调整 应对调整后人员进行安全生产责任制和权 限的培训 5 45 4 责任制的评审和修订责任制的评审和修订 5 4 1 厂部每年应进行一次安全生产责任制的评审和更新 5 4 2 组织机构 职责分工等发生调整后 应及时对安全生产责任制进行更 新 5 4 3 评审和更新过程应保存相关记录 5 55 5 责任制检查和考核责任制检查和考核 5 5 1 各车间 科室 班组和员工安全职责的履行情况 由厂长组织厂办 公室和安全处 每季度对进行监督检查和考核 5 5 1 对安全职责履行不到位的部门或个人按照经济责任制相关条款进行考 核 6 6 附附 则则 21 111 本制度由安全处负责解释 自下发之日起执行 文件和档案管理制度文件和档案管理制度 1 1 目的目的 为进一步加强公司文件 档案管理工作 提高我公司安全生产管理水 平 根据我公司具体情况 特制定本制度 2 2 适用范围适用范围 本制度适用于公司各分厂 各部门的文件 档案管理工作 3 3 管理职责管理职责 3 13 1 文件 档案资料记录反映了一个单位的安全生产管理情况 在文件 档案的记录 整理和积累过程中能起到自我督促 强化安全生产管理的作 用 各部门必须根据本部门安全生产管理职责范围分别建立相应的安全生 产档案 并指定专人负责保管 保证资料收集及时 准确 齐全 3 23 2 厂部 各车间 科室 应根据需要配备 1 名专 兼 职档案管理员 3 33 3 档案管理员的职责 档案管理员的职责 3 3 13 3 1 认真贯彻执行国家 档案法 和公司 文件和档案管理制度 加 强学习 提高自身的业务水平和综合素质 不断完善档案管理体系 3 3 23 3 2 负责文件 档案的详细 系统的收集 整理 分类 编目 保管 统计 销毁等工作 对文件资料中有漏缺或不符合规范的 及时加以补正 以保证文件和档案的完整 各部门应将文件 档案分门别类 按时间顺序 并编写相应的目录分档存放 以便查阅 要逐步实现文件 档案资料管理 的标准化 规范化 3 3 33 3 3 负责应用计算机备份电子版 便于存贮及调用档案 3 3 43 3 4 随时检查档案的保管情况 发现有害因素 及时上报采取措施 做 22 111 到防潮 防火 防虫 防盗 3 3 53 3 5 负责档案室 橱柜 的卫生 不准存放杂物 保持通风 整洁 3 3 63 3 6 工作变动时要做好文件 档案的交接工作 3 3 73 3 7 文件 档案管理人员要运用科学的方法进行统计分析 当好部门领导 决策的参谋 3 3 83 3 8 每年年终各部门要对过期安全档案资料进行分类封存 3 3 93 3 9 厂办公室 安全处要对各部门文件 档案资料的管理情况进行监督 检查 4 4 管理内容管理内容 4 14 1 文件的编制 使用 评审 修订 4 1 14 1 1 厂办公室 安全处 生产科 设备科每年年终应对本部门所编制的规 章制度 操作规程进行一次评审 修订 在编制 评审 修订过程中 应 广泛征集车间 班组等基层单位意见 并根据日常执行过程中暴露出的问 题进行合理的修订完善 然后报主管厂长和厂长审核批准后重新发布实施 并报厂办公室备案 4 1 24 1 2 各车间应根据实际情况对车间 班组内部管理制度每年至少进行一次 修订 车间内部管理制度不得与厂级管理制度相冲突 正式发布后应报厂 办公室备案 4 1 34 1 3 如遇国家政策发生相应变化 法律有较大变动或公司 厂部 室机构 及人员发生大的变化时 可以随时修订 4 24 2 文件 档案资料的收集大致分为以下几大类 文件 档案资料的收集大致分为以下几大类 4 2 14 2 1 制度文件 公司 厂部下发的有关安全生产的规章制度 操作规程等 制度性文件 23 111 4 2 24 2 2 责任书 安全协议 安全管理机构设置的文件 安全组织网络图 安 全生产责任书 各级人员安全生产岗位责任制 4 2 34 2 3 安全检查 整改记录 4 2 44 2 4 各类通知 通报 事故记录 事故调查处理材料 4 2 54 2 5 各类工作计划 总结 报告 统计报表 标准化系统评价报告 4 2 64 2 6 花名册 全员花名册 安全管理人员花名册及相关取证资料 特种作 业人员花名册及相关取证资料 4 2 74 2 7 新工人 含民工和临时工 三级教育资料 4 2 84 2 8 各类安全会议 安全活动记录 安全学习 安全培训教育资料 4 2 94 2 9 危险源 点 管理资料 4 2 104 2 10 安全生产事故应急预案 应急演练资料 4 2 114 2 11 设备设施技术档案 设备设施管理资料 含设备保养 维修 检验 检测 使用情况 技术图纸等资料 特种设备法定检测记录 安全设施 设备和劳保用品购买 发放登记台帐 附票证复印件 4 2 124 2 12 外委单位安全管理资料 各类安全生产合同 协议 安全技术交底 资料 4 2 134 2 13 职业卫生管理资料 4 2 144 2 14 环境保护管理资料 4 2 154 2 15 消防管理资料 4 2 164 2 16 其它有关安全生产管理方面的档案资料 5 5 立卷 归档立卷 归档 5 15 1 各类文件 档案资料应立卷归档 保证档案的齐全 完整 5 25 2 各类文件 档案资料 按特性进行排列和系统化 层次分明 填写卷目 24 111 内文件目录 便于保管和查阅 5 35 3 不同性质的文件资料应分别管理 分档立卷 6 6 档案保管档案保管 6 16 1 文件和资料的保管期限分为 短期 一年以下 含 长期 一年 不 含 至十年 含 永久 十年 不含 以上三种 6 26 2 档案资料分类装订 入库 橱柜 保管 科学排列 便于查找 6 36 3 视频音像资料 胶片 照片要设专柜密封保管 正版与复印版应分别存 放 6 46 4 档案管理人员应经常检查所有文档 做到防虫蛀 防霉变 防潮湿 确 保档案资料完好无损 7 7 档案借阅档案借阅 7 17 1 借阅档案必须当面检查清楚 有无破损 残缺 是否齐全 并办理借阅 档案手续 借阅人对文件资料要爱护 不得丢失 损坏 涂改 并及时归 还 7 27 2 归还档案时 由档案管理员当面仔细检查清楚 并在 借阅档案登记薄 上及时注销 7 37 3 凡需借阅 抄录重要文件资料或数据的 必须经公司 厂部 室主管领 导批准同意并做好登记 否则一律不准借阅 抄录 复印 8 8 档案销毁档案销毁 8 18 1 对于超过保管期限并已失去保管价值的文件 音像等资料经主管领导批 准同意并做好登记后 可以定期销毁 8 28 2 销毁档案资料时 必须二人以上现场监督 确定销毁彻底后 方可离开 25 111 8 38 3 档案销毁前 必须如实登记 档案销毁登记薄 9 9 档案统计档案统计 9 19 1 对永久 长期 短期保存的文件资料分别进行统计 如实反映档案保存 的不同价值 9 29 2 将 档案销毁登记簿 做永久保管 1010 档案的保密档案的保密 10 110 1 档案管理人员要严守秘密 档案的存放要单独设锁 无关人员不得接 触 10 210 2 档案管理员不准将档案资料带到公共场所 10 310 3 档案管理员不得传播 议论有关档案内容等信息资料 1111 考核考核 11 111 1 违反上述规定的相关责任人视情况给予 50 100 元 次的处罚 11 211 2 档案管理员因工作失误造成文档丢失 损毁的 给予责任人 50 100 元 次的处罚 情节严重的加倍处罚 直至追究法律责任 1212 附附 则则 本制度由安全处负责解释 自下发之日起执行 26 111 建设项目安全建设项目安全 三同时三同时 管理制度管理制度 1 1 目的目的 为规范公司建设项目安全设施 三同时 管理 保证新建 改建 扩建 项目安全设施与主体工程同时设计 同时施工 同时投入生产和使用 特 制订本制度 2 2 适用范围适用范围 本制度适用于公司所有新建 改建 扩建工程项目的 三同时 管理工 作 3 3 术语和定义术语和定义 3 1 建设项目安全设施 生产经营单位在生产经营活动中用于预防生产安全 事故的设备 设施 装置 构 建 筑物和其他技术措施的总称 3 2 三同时 建设项目安全设施必须与主体工程同时设计 同时施工 同时投入生产和使用 3 3 投资项目 经公司正式批准的建设工程项目 新建 改建 扩建项目 和新技术 新工艺 新设备 新材料应用项目 3 4 设计单位 特指投资项目主体工程的设计单位 3 5 属地 建设 单位 指建设项目所属厂部 4 4 引用文件引用文件 中华人民共和国安全生产法 国家主席令第 7070 号 建设项目安全设施 三同时 监督管理暂行办法 安监总局令第 36 号 5 5 职责与分工职责与分工 5 1 安全处 负责监督 检查新建 改建 扩建项目中的施工安全以及安全设施竣 工验收工作 确保建设项目严格执行 三同时 管理制度 5 2 设备科 工程项目部 负责新建 改建 扩建项目的施工安全及竣工验收 跟踪工程进度和 质量 确保建设项目严格执行 三同时 管理制度 27 111 5 3 各车间 负责本区域新建 改建 扩建项目的施工安全及竣工验收 跟踪工程 进度和质量 确保建设项目严格执行 三同时 管理制度 6 6 管理内容管理内容 6 1 建设项目安全设施的设计和审查 安全处 设备科 工程项目部 应协助公司工程部 安全部等相关部 门对建设项目安全设施的设计进行审查 确保安全设施的设计具备保证安 全生产和消除职业危害因素的条件 并符合有关安全生产的法律 法规 标准 6 2 建设项目安全设施施工和竣工验收 6 2 1 设备科 工程项目部 对安全设施的施工过程进行日常管理 监督施 工单位严格按施工图纸和设计要求施工 保证工程质量 6 2 2 建设项目安全设施竣工后 安全处 设备科 工程项目部 应协助公 司工程部 安全部依法组织对建设项目安全设施进行验收 保证建设项目 安全设施 隐蔽工程检查合格 满足安全要求 并处于正常适用状态 6 2 3 安全设备设施与主体工程应同时投入使用 并做好日常维护 保养 检测 检验等工作 7 7 附附 则则 本制度解释权归安全处 自下发之日起执行 28 111 安全教育与培训制度安全教育与培训制度 1 1 目的目的 为了使全体员工增强安全健康意识 掌握安全生产的部门学知识 提 高安全操作的技能 为确保安全生产创造条件 制定本制度 2 2 适用范围适用范围 本制度适用于公司全体员工安全健康教育 3 3 管理职责管理职责 3 1 安全管理部门协同人力资源部门每年的四季度负责制定第二年公司安全 培训计划 并提出具体要求 3 2 安全管理部门负责对员工安全意识的调查 4 4 具体要求具体要求 4 1 安全管理部门每年对员工的安全意识进行一次调查 主要内容为 1 企业的安全生产方针 2 操作规程 3 应急程序 4 工作场所特定的安全要求 5 事故 事件报告程序 6 岗位职责 7 相关法律法规要求 8 个体防护用品配备和使用 9 人身安全的有关知识 10 防止伤害的纠正行动 4 2 安全管理部门协同人力资源部门每年的四季度根据调查结果制定培训计 划 培训计划应包括 1 培训目标 29 111 2 培训大纲 3 培训时间 4 培训内容 5 培训方式 6 培训教材 7 考核方式 4 3 安全教育形式 4 3 1 三级安全教育 凡新入公司的员工 学徒 学习 代培人员 在入公司时必须接受安 全教育 按安全教育档案的要求 进行公司级 车间 部门室 级 班组 级的安全教育 经考试合格后 方可正式上岗工作 并准许领取劳动保护 用品 4 3 1 1 一级 公司级 安全教育 由安全管理部门组织进行 其主要内容 为 传达国家劳动保护方针 政策 法律 法规 公司性质 生产特点及 公司危险区的各项规定 典型事故教育 预防办法 经考试合格后 方可 分到车间进行二级安全教育 公司各职能部门室的安全教育由公司安全管 理部门进行一级安全教育 4 3 1 2 二级 车间 安全教育由负责安全的专 兼 职安全人员组织进行 其教育内容车间概况及生产工艺流程 安全生产规程及安全技术操作规程 车间安全 工具及个人防护用品的性能和使用方法 车间事故易发点 危 险源点及其控制办法 经考试合格后 分到班组进行三级安全教育 4 3 1 3 三级 班组 级安全教育由班组长负责进行 其内容 本岗位安全 技术操作规程 本岗位生产流程 危险及控制办法 经考试合格后 方可 在师傅的带领下上岗操作 4 3 2 调换工种和复工教育 调换工种和复工教育由本单位进行教育 特种情况由公司安全管理部 30 111 门协助进行教育 调换工种时 学习新工种的安全技术操作规程及有关业 务知识 复工再教育 学习本岗位的安全技术操作规程 4 3 3 危险作业人员的安全教育 4 3 3 1 对电工 焊工 起重工 压力容器工 公司内机动车辆驾驶员 公 司通风作业 排水作业 安全检查作业 运输作业 采掘作业 救护作业 等国家规定的危险作业的操作工 维修工及管理人员必须经上级有关部门 进行相应的安全教育和安全技术培训 且考试合格后方可上岗 4 3 3 2 危险作业人员每两年进行一次复审 复审不合格的 可在两个月内 再进行一次复审 仍不合格者 收缴操作证 凡未经复审者 不得继续独 立操作 4 3 3 3 危险作业人员的日常安全教育由各用人单位负责 4 3 4 全员安全教育 4 3 4 1 全员安全教育由安全管理部门归口负责 除公司安全管理部门有计 划的对公司员工进行安全教育外 各单位负责本单位 部门室 员工的安 全教育 每年至少普教一次 教育率要达到 100 4 3 4 2 全员安全教育内容为 学习安全生产有关文件 通报 安全规程及 安全知识 分析本单位所发生的事故原因 分清责任 吸取教训 组织安 全技术表演活动 开展岗位练兵 检查安全技术规程及规定执行情况 开 展安全技术讲座 为安全工作献计献策活动 利用各种形式开展安全教育 活动 4 3 5 主要负责人 安全管理人员应接受上级有关部门组织的安全培训 考 试合格并取得安全管理资格证 每年应接受复审 4 3 6 管理层就下列内容接受培训且每年不少于一次 1 事故调查分析技术 2 危险源辨识 风险评价和风险控制技术 3 沟通技巧 31 111 4 检查 审核技术 5 法律依从性管理 6 应急管理 7 职业卫生管理 8 变化管理 4 3 7 对安全生产可能有重大影响的员工 接受下列知识的培训 1 工作中潜在的风险 2 事故预防及应急响应中的职责 3 依从标准化系统的重要性 4 偏离制度可能的后果 5 操作程序 工作说明 4 3 8 经常性安全教育 在作业区和岗位设置宣传画 标语等 使员工掌握安全基本知识 利 用安全活动日 班前班后会 安全技术交流会 事故现场会及录像 电影 等方式 对全体员工进行经常性的安全教育 4 3 9 临时性安全教育 车间遇到下列情况 必须由车间负责人对员工进行安全教育 1 生产工艺改变 需改变安全操作规程时 2 发生工伤事故或严重的未遂事故时 3 脱产三个月以上 恢复工作上岗时 4 改变工种时 5 外来参观 实习 代培人员 4 4 培训时间的要求 1 经理不少于 40 学时 2 安全管理人员不少于 120 学时 3 职能部门负责人不少于 40 学时 32 111 4 员工不少于 32 学时 4 5 人力资源部门 安全管理部门每年对培训效果进行评估 可通过以下途 径 1 学员反馈 2 绩效改善 3 管理层反馈 4 测试结果的分析 5 现场应用能力 5 5 附附 则则 本制度由安全处负责解释 自下发之日起执行 33 111 设备管理及新设备验收 旧设备报废管理制度设备管理及新设备验收 旧设备报废管理制度 1 1 目的目的 为加强本企业设备 设施安全管理 更好地发挥设备 设施的效用 更好地避免设备事故和人身伤害事故 特制定本制度 2 2 适用范围适用范围 该制度适用于设备设施的安全管理及及新设备验收 旧设备报废管理 3 3 职责职责 3 1 生产公司长主管设备管理工作 3 2 设备材料部门负责全公司设备的管理工作 3 3 各车间设一名主管设备 的副主任负责本部门的设备管理工作 保存相关记录 3 4 维修工段负责设备的维护与检修 填写维修记录 3 5 班组负责本班组设备点检工作 填写点检表 4 4 内容及要求内容及要求 4 1 设备材料部门要对本公司设备从规划 直至报废的全过程进行控制和管 理 4 1 1 规划过程 4 1 1 1 设备采购计划 由各使用单位根据生产实际需要提出 报设备材料 部门 4 1 1 2 设备材料部门要组织生产 设备 工艺等方面的相关人员进行调 查研究 进行必要的风险评价 识别出其在采购 安装 调试验收及使用 中的风险 4 1 1 3 针对识别出的风险 要采取有效地控制措施 预防风险 4 1 1 4 选择的新设备要明确操作 维护 检验 测试要求 4 1 2 采购过程 4 1 2 1 设备的订货要先进行市场调查 主要了解设备质量 价格 售后服 34 111 务 信誉等情况 然后与公司商进行磋商 经双方谈判达成协议 签订供 货合同 4 1 2 2 订货合同应符合 合同法 及国家有关法规 合同条款内容必须 完整 不得漏填 误填 合同必须明确表达双方意见 文字要求准确 简 洁 同时应考虑可能发生各种变动因素 并列入防止和解决的方法 4 1 2 3 订货合同 协议书及订货过程中的来往电函 商谈纪要 预付款 单据等资料都要妥善保管 以及订货过程中查询和执行合同时查询 并能 作为解决合同纠纷的依据 4 1 2 4 设备到达后 设备主管部门要组织有关人员进行开箱检查 要对 照合同和清单逐一清点 若发现破损 缺件 变形或严重锈蚀 要及时通 知生产公司商 同时可拍摄照片 认真填写 设备开箱检查验收单 设备 材料部门负责向供方联系赔偿 修复或更换 4 1 3 安装过程 4 1 3 1 设备安装施工必须按施工图及技术文件实施 在施工过程中 施工 人员如发现设计不合理或不符合实际情况 应及时提出修改意见 交有关 部门审批后再施工 4 1 3 2 施工单位在施工过程中 必须重视安装质量 作好施工过程中的详 细记录 特别是隐患工程记录 4 1 4 调试过程 4 1 4 1 设备安装完工后 应进行试车 设备试车包括清洗 检查 调整 试运转 生产试验等 4 1 4 2 一般小型通用设备的试车由使用生产 机械机动部门技术人员 单 位主管负责人 和生产工段长 操作者 维修工人参加 对于大型 关键 或特种设备的试车 由生产管理部门组织 安装 使用单位及有关部门参 加 4 1 4 3 在试车过程中 若发现设备有先天缺陷 或运输途中造成的问题 35 111 可查清原因 详细记载 由设备材料部门负责和相关方协商解决 4 1 5 验收 4 1 5 1 设备安装试车后 由生产管理部门 机动部门 安装单位 使用单 位等共同鉴定 设备管理部门填写 设备安装移交验收单 经有关人员签 字后 方可竣工 4 1 5 2 全部资料由机动部门整理后 移交档案室管理 4 1 5 3 设备验收后 机动部门应统一编号 建立技术档案 以及设备台账 对于特种设备要专门建立特种设备台帐 4 1 6 使用和维护保养过程 4 1 6 1 设备材料部门要针对各种设备 设施 建立相应的使用和维护规章 制度 以保障设备状态的良好 4 1 6 2 以公司设备单项考核办法 定期公布设备的运行情况 4 1 6 3 正确使用和精心维护 可保持设备的良好技术状况 延长使用寿命 提高使用效率 为此 对设备的操作人员 维修保养人员 管理人员等 各单位必须要明确 定人定责 4 1 6 4 对相关人员要进行相关知识和技能的培训 4 1 6 5 特种设备作业人员 必须经过专业培训 并取得资质 持证上岗 4 1 6 6 操作人员要做好设备的日常维护工作 班前对设备各部位进行检查 并按规定加油润滑 规定的点检项目应在检查后记录在点检卡上 确认正 常后 才能使用设备 4 1 6 7 设备运行中要严格按操作维护规程 正确使用设备 注意观察运行 情况 发现异常要及时处理 操作者不能排除的故障 应及时通知维修人 员处理 4 1 6 8 设备定期维护 由使用单位按规定组织实施 各单位的设备可根据 实际情况 在不影响生产任务的前提下自行安排 4 1 7 报废过程 36 111 4 1 7 1 凡符合下列条件之一者可办理报废 1 已经到达报废年限 经预测 大修后 技术性能仍不能满足工艺 要求和保证产品质量的 2 设备老化 技术性能落后 耗能高 效率低 经济效益差的 3 大修虽能恢复精度 但不如更新经济的 4 严重污染 危及人身安全及健康的 5 汽车的报废按国家规定执行 6 国家规定报废的设备 4 1 7 2 设备的报废应由使用单位提出申请 由设备材料部门组织 公司职 能部门 生产 财务等部门和有关工程技术人员进行鉴定 并填写 固定 资产报废单 由