物料承认作业规范.doc

东莞康特尔电子有限公司文件编号CW-E-014版本:第一版文件名称物料承认作业规范页 次第 1 页 , 共 4 页 文 件 制 / 修 订 记 录制订日期版次页数修订页次 制 订 摘 要2006.3.16REV.04初制定物料承认作业规范修订日期版次页数修订页次 修 订 摘 要正 本 文件管制中心留存制作单位制作者审 核核 准文件发行工程部董晓丰 CR-D-004 第一版 /REV.0 制定部门：工程部 东莞康特尔电子有限公司文件编号: CW-E-014版次: REV.0文件名称:物料承认作业规范第 2 页 , 共 4 页1.0 PURPOSE 目的为使本公司物料承认作业有据可依，保证BOM的权威性及严谨性，同时确保产品质量而制定本规范。2.0 SCOPE 适用范围适用于本公司物料相关承认作业。3.0 RESPONSIBILITY 权责开发部：负责特殊物料的承认工程部产品工程课：负责一般物料的承认采购部：负责提供样品及规格书给开发部或工程部制造部：配合物料试产的进行品管部：物料试产品质统计确认并登录入料品质4.0 DEFINE 定义4.1特殊物料：此类物料由开发部承认、且必须过小批量试产（必要时QAS做可靠性验证）合格后才能进入量购。这类物料包括解码板、I/O板主、LCD 、IC、机芯、需贴装SMD零件之PCB，电池、电源板以及其它安规材料。 4.2 一般物料：此类物料由工程部主导承认，工程可根据实际情况判定是否需要进行试产。此类物料包括常规电子料、线材、有作小改动之五金塑胶料、含丝印的遥控器、前后板、整机外壳、彩盒、卡通箱、说明书、保修卡等物料。5.0 CONTENT 作业内容 5.1 物料承认的前提5.1.1 物料分特殊物料和特殊物料两类。5.1.2采购部只能在合格制造商（含其指定的代理商）范围内发出打样的要求，不在合格制造商（含其指定的代理商）范围内发出的打样回来的样品，工程一律不予认可，特殊情况需由相关部门共同协商决定。 5.1.3 针对特殊物料的承认，采购部必须要求供应商提供6份承认书和样品（1份返回供应商，1份给开发部，4份由DCC分发给采购、工程、品保），针对一般物料的承认，采购部必须要求供应商提供5份承认书和样品（1份返回供应商，4份由DCC分发给采购、工程、品保）。5.1.4物料承认合格后，工程必须将Checklist附于承认书上连同样品一起 Release给IQC，IQC在检验物料时发现无承认书或样品作判定退处理（试产物料除外）；针对含丝印的遥控器、前后板、整机外壳、彩盒、卡通箱、说明书、保修卡等物料须将Checklist附于经过签字确认的样品上，并将样品提供给IQC，同时还须将丝印图纸（有结构图时 5.2.1工程单位在接到新物料样品承认申请单后， 根据承认书测试样品及审核规格。5.2.2工程单位判定新物料是否合格、决定是否需要试产。 5.2.3 对于判定合格不需要试产的新物料直接由工程单位在承认书上加盖承认章；对于判定需要试产的新物料按产品试产控制程序进行，并在试产合格后由工程单位在承认书上加盖承认章；对于判定不合格的新物料，由工程单位在新物料样品承认申请单上注明REJECT的原因以便通知厂商。 5.2.4新物料试产完成后，工程部将New Material Try Run Report回馈采购单位。5.2.5加盖承认章的承认书由文控发行给采购、品管、工程、厂商（由采购返回厂商）。CR-D-005 第一版 /REV.0 制定部门：工程部 东莞康特尔电子有限公司文件编号: CW-E-014版次: REV.0文件名称:物料承认作业规范第 3 页 , 共 4 页必须提供结构图）Release给IQC。IQC在检验这些物料时，如无图纸时，必须要求工程提供经过签字确认的样品。5.1.5采购部更改物料及供应商必须预先通知工程和品保，征得同意后方可送样确认，否则工程一概不予承认、签样。针对一般物料，品保有责任主导对供应商的认可，工程负责样品质量的认可。 5.1.6工程部对每个物料供应商更改情况做好详细的记录，保证可追溯性。 5.1.7物料的试产必须严格按照零件试产运作规范执行，完成相应的Material Pilot Run Report。 5.2 特殊物料的承认5.2.1采购部根据采购需求计划向有意向的合格供应商(外协厂)发出打样要求，如属于合格供应商(外协厂) 外的新供应商，采购部需预先通知工程部和开发部再发出打样要求。5.2.2 采购收到样品后将其连同承认书、样品检查报告送开发部相应的工程师承认；如属于合格供应商(外协厂) 外的新供应商提供的样品，采购必须填写物料承认申请单经部门主管批准后将样品连同承认书、样品检测报告送开发部相应的工程师确认。5.2.3 开发部确认样品符合相关要求和承认规格一致时，将样品及承认书一起签回供应商，同时将承认OK之样品连同承认书反馈工程。5.2.4 工程收到开发部确认OK之物料时，组织等相关单位召开物料试产会议，讨论小批量试产事宜。5.2.5 如小批量物料试产合格，则由工程部在承认书上加盖承认合格章，并将物料承认书及样品一起由DCC发行至工程、品保、采购，以确保采购作业、进料检验作业有据可循。5.2.6 在所有材料齐备的情况下，工程部应在一个月内完成新物料的认可。 5.3 一般物料的承认5.3.1采购部根据采购需求计划向有意向的合格供应商（外协厂）发出打样要求。5.2.2 采购收到样品后将其连同承认书、样品检查报告送工程部相应的工程师承认；如属于合格供应商(外协厂) 外的新供应商提供的样品，采购必须填写物料承认申请单经部门主管批准后将样品连同承认书、样品检测报告送工程部相应的工程师确认。5.3.3工程有权要求采购按程序送样及提供充分的更换供应商理由，否则工程可以不予以样品承认。对采购按程序送样及提供充分的更换理由的样品送承，工程有责任按程序对样品进行承认，并根据承认书建立Material Sample check list，判定物料是否合格，决定是否需要试产。 5.3.4 对于判定合格不需要试产的物料直接由工程单位在承认书上加盖承认合格章；对于判定需要试产的物料按零件试产运作规范执行，并在试产合格后由工程单位在承认书上加盖承认合格章，并将样品及Material Sample check list连同承认书一起签回供应商，同时由DCC发行工程、品保、采购以确保采购作业，进料检验作业有据可循。 CR-D-005 第一版 /REV.0 制定部门：工程部 东莞康特尔电子有限公司文件编号: CW-E-014版次: REV.0文件名称:物料承认作业规范第 3 页 , 共 4 页对于判定不合格的物料，在承认书上注明 REJECT的原因并反馈采购，由采购通知供应商。5.3.5 针对含丝印的遥控器、前后板、整机外壳、彩盒、卡通箱、说明书、保修卡等物料的承认5.3.5.1 采购部根据工程部提供的artwork资料向有意向的合格制作商发出打样的要求。5.3.5.2 工程收到供应商提供的样品后，依artwork资料和结构图资料确认是否符合规定要求。如果样品确认不合格，将不合格内容在样品上注明，并反馈采购部及供应商；如果样品确认合格，在样品上注明物料编号，同时注明“样品确认OK”字样，并落款确认人及确认日期。5.3.5.3 签字确认OK的样品一套给供应商，一套给品管部IQC，一套给采购部，一套工程部留底。5.3.5.4在所有材料齐备的情况下，工程部应在一个工作日内完成认可，如涉及客户（业务）确认的物料须保证在一周内完成认可。 5.4 RoHS材料的承认要求5.4.1采购部根据采购需求计划向有意向的RoHS合格供应商（外协厂）发出打样要求。5.4.2 供应商提供样品及承认书的同时必须提供RoHS自我申明书或RoHS检测报告。5.4.3 工程/开发完成对RoHS材料的承认后，须在其承认书上加盖“RoHS”章，同时附于其的料号在最后一码之后加”R”以示