动力车间检查手册(上传百度).doc

XX 公司 XX 车间 安全生产检查手册 版本 A 0 审批 编制 2014 年 7 月 1 日 发布 2014 年 10 月 8 日 实施 目 录 1 目的和范围 I 1 1 目的 I 1 2 范围 I 1 3 检查说明 I 2 引用标准及文件 II 2 1 引用说明 II 2 2 引用标准及文件 II 3 检查内容 检查标准和检查频次 1 3 1 健康安全管理 1 3 1 1 职业健康防护 1 3 1 2 安全设备及设施 4 3 1 3 问题整改及隐患治理 6 3 1 4 应急管理 7 3 1 5 危险物品及危险区域 8 3 1 6 施工安全 11 3 1 7 培训教育 16 3 1 8 基础管理 17 3 2 生产运行管理 20 3 2 1 交接班管理 20 3 2 2 变更管理 22 3 2 3 生产基础管理 23 3 3 设备管理 25 3 3 1 特种设备管理 25 3 3 2 计量器具管理 27 3 3 3 物资管理 28 3 3 4 静设备管理 30 3 3 5 防冻防凝管理 31 3 3 6 转动设备管理 32 3 3 7 检维修管理 34 3 3 8 现场管理 36 3 4 车间综合管理 37 3 4 1 考勤管理 37 3 4 2 请销假管理 41 3 4 3 岗位练兵计划及培训 47 3 4 4 会议管理 48 3 4 5 公文管理 49 3 4 6 劳动纪律 50 3 4 7 考核管理 51 3 4 8 费用管理 52 3 4 9 工作部署及其它管理工作 53 3 5 党群管理 54 3 5 1 组织机构 54 3 5 2 党员培养 54 3 5 3 党务工作机制 54 3 5 4 党务工作 55 3 2 5 工作宣传稿件 55 3 5 6 创先争优 55 3 5 7 送温暖工程 55 3 2 8 文体活动 56 3 2 9 工会经费 56 3 2 10 共青团工作 56 1 目的和范围 1 1 目的 通过安全生产综合检查及时了解和掌握各岗位安全生产情况 及 时查找管理中存在的缺陷 生产现场装置 设备设施及附件 工具的 不安全状况 工作环境的不安全因素 员工操作的不安全行为以及潜 在的职业危害 以便采取措施及时纠正 改善劳动条件 防止或减少 安全生产事故和人员伤亡事故的发生 1 2 范围 本手册适用于车间内部检查 供相关人员对车间工艺员岗位 设 备员岗位 安全员岗位 办事员岗位 水处理班运行班长 供热班运 行班长 以及污水处理岗位 供水岗位 供热岗位的安全生产运行进 行综合检查时对照使用 1 3 检查说明 车间管理人员 班组长的检查内容和检查频次见检查表 I 2 引用标准及文件 2 1 引用说明 本手册的制定参照集团公司 销售公司 中燃油以及江苏公司各 职能科室制定的各类检查表 岗位责任制检查标准以及各类管理制度 凡是注日期的引用文件 其随后所有的修改单 不包括勘误的内容 或修订版均不适用于本手册 凡是不注明日期的引用文件 其最新版 本适用于本手册 2 2 引用标准及文件 0 3 检查内容 检查标准和检查频次 3 1 健康安全管理 健康安全管理方面检查的重点内容就是员工的职业健康防护 安全设备设施的使用及维护 安全资料 记录 报表的 建立 更新 上报和存档 安全培训和教育 事故应急处置 员工和现场的安全管理等方面的内容 3 1 1 职业健康防护 检查人员检查频次 检查序号检查内容检查标准受检岗位主 任 副 书 记 工 艺 员 安 全 员 设 备 员 办 事 员 班 长 每 年 半 年 每 月 每 周 每 日 1 每年 10 11 月份上报一般劳动防护用品采购计划 采购用品的类别 型号 数量 要与车间岗位人员和公司 劳动防护用品管理办法 相符 安全员 M 2 每季度发放一次小劳保 每年发放一次大劳保 发放的类别 型号 数量要与上 报的采购计划相符 安全员 M 一般劳 动防护用 品的采购 发放和登 记 3 员工在领取劳动防护用品后 及时填写劳保用品发放登记卡 要求记录准确 字 迹工整 如有代领需进行标注 劳保卡由班长收集并上交车间安全员 各岗位 S 1 员工上岗期间须正确穿戴劳保用品 劳保用品不得丢失各岗位 S C 2 员工上班期间须穿工作服 夏秋工服胸前衣扣需扣好 可留最上面一个纽扣不扣 袖口衣扣须扣好 不得处于松开状态 冬季工服拉链需拉至胸口以上位置 袖口须 牢固的粘配住 各岗位 SC 3 员工上班期间须穿工作鞋 工作鞋鞋带须系好 不得在鞋底钉铁钉和铁掌各岗位 S C 3 1 1 1 一般劳动 防护用品 上岗期 间工作服 工作鞋 安全帽 防护手套 的整齐穿 戴 4 员工上班期间须佩戴安全帽 佩戴的安全帽要在有效期内 戴安全帽前应将帽后 调整待按自己头型调整到适合的位置 将帽内弹性带系牢 不要把安全帽歪戴 也 不要把帽沿戴在脑后方 安全帽的下领带须扣在颌下并系牢 松紧要适度 不得为 增强安全帽的透气性而在帽体上自行开孔 安全帽要确保完好 确认在没有龟裂 下凹 裂痕和磨损等情况下使用 不得将安全帽当凳子坐 各岗位 S C 1 5 作业期间按要求佩戴帆布手套 浸塑手套和防静电线手套 对于液碱卸车操作还 需佩戴防护眼罩 各岗位 S C 特殊劳 动防护用 品的采购 1 每年 10 11 月份上报特殊劳动防护用品采购计划 采购用品的类别 型号 数量 要与车间岗位人员和公司 劳动防护用品管理办法 相符 如岗位接害因素发生变 化时 根据实际情况不定期的上报特殊防护用品的采购计划 安全员 M 硫化氢 防毒口罩 1 根据现场硫化氢检测浓度正确佩戴 滤毒盒上须有启用日期 4 滤毒盒原则上开 封后 15 天即报废 不得使用过期的滤毒盒 报废的滤毒盒不得随意丢弃 须上交车 间统一处理 每次启用新滤毒盒或报废废旧滤毒盒 须在 动力车间防毒面具滤毒 盒 滤毒罐 使用登记表 上进行登记 防毒口罩仅作为正常生产操作防护或紧急 逃生使用 不得佩戴防毒口罩进行现场进行应急处置或救援 污水处理岗 M S C 硫化氢 防毒面罩 1 根据现场硫化氢检测浓度正确佩戴 不得使用破损的防毒面罩 滤毒罐上须有启 用日期 不得使用过期和破损的滤毒罐 滤毒罐累计使用时间不超过 70 分钟 报废 的滤毒罐不得随意丢弃 须上交车间统一处理 每次启用新滤毒罐或报废废旧滤毒 罐 须在 动力车间防毒面具滤毒盒 滤毒罐 使用登记表 上进行登记 污水处理岗 S C 1 空气呼吸器及空气瓶在检定有限期内设备员 S 2 建立空气呼吸器及空气瓶台帐 并及时更新各项信息设备员 M 3 每年组织相关岗位员工进行空气呼吸器的使用培训安全员 M 4 员工须熟练掌握空气呼吸器的佩戴和使用方法生产岗位 S 正压式 空气呼吸 器 5 根据现场硫化氢检测浓度正确佩戴 确保使用中的空气瓶压力在 6 28Mpa 备用的 空气瓶压力在 22 28Mpa 定期检查空气呼吸器 确保空气呼吸器完好无泄漏 并填 写相应的检查记录 污水处理岗 S E C 防酸口 罩 1 在二氧化氯发生器盐酸进料时正确佩戴使用 不得使用过期的防酸滤毒盒 滤毒 盒累计使用时间不超过 80 分钟 报废的滤毒盒不得随意丢弃 须上交车间统一处理 供水岗 C 3 1 1 2 特殊防护 用品 保管 1 硫化氢防毒口罩 面罩以及防酸口罩在使用过程中由使用人员妥善保管 不得故 意损坏或随意丢弃 如到期或损坏须及时更换并做好登记 水处理班 M S C 常规检 测 1 车间安全员负责每年一次将现场接害因素检测结果及时传达到班组安全员 M 1 污水处理岗员工每天早上 8 00 9 00 对硫化氢重点监测部位的硫化氢浓度进行检 测 并将检测结果如实填写在 动力车间污水处理场硫化氢检测记录本 上 非本 岗位人员进入污水处理场时 污水处理岗操作员工须告之现场硫化氢检测浓度并要 求其佩戴相应的防护器具方可进入 污水处理岗 S C 硫化氢 人工检测 2 有便携式硫化氢检测仪台帐 便携式硫化氢检测仪在检定有效期内 确保检测仪 处于完好状态 设备员 M 3 1 1 3 作业场所 接害因素 监测 硫化氢 在线检测 1 将硫化氢在线检测系统数据终端作为巡回检查第一站 根据生产现场硫化氢浓度 佩戴相应的防护器具 污水处理岗 C 2 2 有硫化氢在线检测仪台帐 硫化氢在线检测仪在检定有效期内 确保检测仪完好设备员 S 体检 1 根据公司下达的员工健康体检计划 将车间年度健康体检计划录入 HSE 信息系统 组织全员进行体检 办事员 M 1 建立员工健康监护档案并每年进行更新 将员工健康监护档案内容录入 HSE 信息 系统 安全员 M 3 1 1 4 员工健康 监护 健康监 护档案 2 职业禁忌告之员工本人安全员 M 3 3 1 2 安全设备及设施 检查人员检查频次 检查序号检查内容检查标准受检岗位主 任 副 书 记 工 艺 员 安 全 员 设 备 员 办 事 员 班 长 每 年 半 年 每 月 每 周 每 日 1 车间建立灭火器台帐 台帐信息与实物相符安全员 M 2 班组建立灭火器台帐 台帐信息与实物相符班长 S 3 1 2 1 灭火器 灭火器 的使用和 日常维护 3 灭火器在使用有效期内 灭火器压力在绿区指针范围 灭火器有专人管理 定点 存放 按时对灭火器进行维护 每台灭火器有消防器材检查卡 检查卡内容填写正 确 及时 检查卡粘贴不得覆盖灭火器充装标签 每台灭火器有消防器材卡片 卡 片信息与灭火器实物相符 灭火器的外观无严重锈蚀以及龟裂 碰伤等缺陷 手推 式灭火器的轮子转动灵活 室外灭火器有灭火器材箱或防护罩 灭火器材箱或防护 罩完好 灭火器胶管无裂纹 铅封完好 灭火器保持干净 无明显灰尘和油污 灭 火器材箱上和周围无杂物 灭火器要放在明显通风位置 不得随意借用 挪动 施 工监护时使用的灭火器在施工结束后立即放回原处 已打开铅封并使用的灭火器不 得继续使用 须联系车间安全员更换 生产岗位 S C 3 1 2 2 消防砂池 消防砂 池及附属 工器具 1 消防砂池内黄沙满池且不得外溢 无随意使用消防黄沙现象 消防砂池盖板无破 损且掩盖严密 无雨水流入消防砂池 每个消防砂池配备一个消防工具防雨棚 防 雨棚无锈蚀 每个防雨棚配备四把消防锹和四个消防桶 无随意挪用消防锹和消防 桶现象 消防锹锹柄完好 锹头无锈蚀 消防桶无锈蚀 桶内无积水 水处理班 S C 1 按公司要求配备应急物资安全员 M 2 有应急物资台帐 帐物相符安全员 M 3 定期对应急物资进行检查 无过期或损坏的应急物资安全员 M 4 应急物资不得随意挪用各岗位 S C 5 应急物资在使用消耗后立即补充安全员 M 6 应急物资货架上无非应急物资存放污水处理岗 C 应急物 资的配备 存放及使 用 7 应急物资摆放整齐 无积灰污水处理岗 C 1 一套空气呼吸器及一个气瓶作为应急备用 不得私自挪用污水处理岗 S 设备员 S 2 空气呼吸器及空气瓶在检定有效期内 空气瓶压力在 22 28Mpa 污水处理岗 E 3 1 2 3 应急物资 空气呼 吸器的管 理 3 定期检查空气呼吸器 确保空气呼吸器完好无泄漏 并填写相应的检查记录污水处理岗 E 3 1 2 4 移动静电 移动静 电夹的日 1 移动静电夹完好备用 静电接线无破损 静电夹箱体完好 电源充足 夹子弹性 良好 污水处理岗 E C 4 2 装卸液碱 污油污泥装车 锅炉房装卸 8 油等作业机动车辆进入车间各岗位生产 区须使用移动静电夹 生产岗位 M S C 3 移动静电夹在使用时 一端夹在车辆金属导电体 一端夹在现场设备设施的接地 线上 在移动静电夹电源充足情况下 连接完好后不会发出蜂鸣报警声音 生产岗位 S C 夹 常使用管 理 4 移动静电夹按要求检定设备员 M 1 消防水池液位 3 6 3 96 米 无缺水及冒池发生供水岗 S C 2 消防水泵机组每周试运行一次 机组完好备用供水岗 T E C 3 稳压泵出口压力 0 65 0 75MPa 机泵完好 一备一用供水岗 T E C 3 1 2 5 消防设备 设施 消防供 水系统运 行 4 柴油箱内燃料油液位在现场标识红线区范围内 无跑冒滴漏供水岗 T C 应急照 明的管理 1 每月 1 日和 16 日进行检验其有无故障 并做好记录 生产岗位 S 5 3 1 3 问题整改及隐患治理 检查人员检查频次 检查序号检查内容检查标准受检岗位主 任 副 书 记 工 艺 员 安 全 员 设 备 员 办 事 员 班 长 每 年 半 年 每 月 每 周 每 日 1 各岗位当班人员按时巡检 发现问题及时上报班长或车间生产岗位 E C 2 班长每周一将上周自查问题上报车间安全员和设备员 并更新完善 班组各项检 查问题及整改情况汇总 班长 S E 班组自 查问题整 改与落实 3 车间管理人员对检查问题进行整改验证 并形成相关记录管理岗位 M 1 管理岗位人员每周一将上周周检情况以电子版形式发给车间安全员管理岗位 M S 2 车间安全员将问题汇总后下发到相关岗位安全员 M 3 车间管理人员对检查问题进行整改验证 并形成相关记录管理岗位 M 3 1 3 1 车间及班 组自查问 题整改 车间自 查问题整 改与落实 4 每周将检查情况进行 HSE 信息系统录入安全员 M 1 车间安全员负责将公司下发的问题清单进行汇总安全员 M 2 按照公司相关部门管理要求 按时填写 中石油江苏燃料沥青有限责任公司问题 隐患整改 动态 反馈单 并上报 安全员 M 管理岗位 M 3 1 3 2 公司检查 问题整改 公司检 查问题整 改与落实 3 对不能及时整改的问题制定控制措施 并组织控制措施的落实 班长 S 1 隐患管理台帐更新及时 信息填写准确安全员 M 2 隐患整改有整改计划管理岗位 M S 3 未整改隐患有风险控制措施管理岗位 M S 4 隐患的风险控制措施得到很好的落实生产岗位 M S C 5 每两周上报隐患治理进程表安全员 M 3 1 3 3 车间隐患 管理 隐患治 理与控制 措施落实 6 每月 23 日前上报车间隐患治理明细表和汇总表安全员 M 6 3 1 4 应急管理 检查人员检查频次 检查序号检查内容检查标准受检岗位主 任 副 书 记 工 艺 员 安 全 员 设 备 员 办 事 员 班 长 每 年 半 年 每 月 每 周 每 日 1 车间现场应急处置预案编制符合集团公司 2009 年下发的编制导则要求安全员 M 2 每年组织应急预案修订安全员 M 3 应急预案经过车间会议评审并上报质量安全环保部备案安全员 M 4 生产岗位操作室有纸质版的现场应急处置预案生产岗位 S 5 熟练掌握本岗位现场应急处置预案内容生产岗位 S C 3 1 4 1 应急预案 现场应 急处置预 案管理 6 会使用现场应急处置预案中需要的应急装备或设施生产岗位 S C 1 制定了现场应急处置预案年度计划 并将演练计划录入 HSE 信息系统安全员 M 2 按计划进行现场应急处置预案演练生产岗位 S 3 现场应急预案演练前组织员工对预案进行培训 并填写签到表等相关记录生产岗位 S 4 演练过程中有记录 并最终整理填写 应急演练记录 生产岗位 S 5 演练结束后对演练进行总结和评价 填写 应急演练总结和评价报告 生产岗位 S 3 1 4 2 应急预案 演练 现场应 急预案演 练管理 6 预案演练一周内将相关记录上交车间安全员 并将演练信息录入 HSE 信息系统班长 S 7 3 1 5 危险物品及危险区域 检查人员检查频次 检查序号检查内容检查标准受检岗位主 任 副 书 记 工 艺 员 安 全 员 设 备 员 办 事 员 班 长 每 年 半 年 每 月 每 周 每 日 1 乙炔气瓶 液化气瓶在检定周期内使用供热岗 E S 2 现场气瓶有满瓶 空瓶 待检等状态标识牌供热岗 E 3 气瓶存放位置有遮光措施 避免气瓶被阳光直射供热岗 S 4 气瓶存放箱实行上锁管理供热岗 S C 5 气瓶连接胶管完好 无老化开裂供热岗 E C 乙炔气 瓶液化气 瓶日常使 用管理 6 气瓶减压阀完好供热岗 E C 1 现场液碱 MSDS 完好污水处理岗 C 2 接触液碱的操作须佩戴胶皮手套污水处理岗 S C 3 液碱桶盖在卸完液碱后及时盖好污水处理岗 C 液碱 4 液碱桶存放点外围护栏上锁管理污水处理岗 S 1 天然气撬站内流量计 压力表等在检定有效期内设备员 M S 2 天然气管道及其附件完好 压力表 可燃气体检测仪等在检定有效期内设备员 M S 天然气 3 每月 5 10 日对天然气管道及附件测漏标注点进行测漏并做好记录供热岗 S C 1 污水处理场污泥堆放场地危险废弃物安全环保标识粘贴于北侧外强 不缺失 不 污染 无损坏 污水处理岗 S 2 污泥堆放场地除含油污泥外 不得堆放其它危险废弃物污水处理岗 S C 3 1 5 1 危险物品 危险废 弃物处置 3 生产过程中产生的危险固体废弃物统一放于 11 罐区南侧收集箱内 岗位上不得堆 放危险废弃物 生产岗位 M S C 8 1 每天早上 8 时至 9 时对重点部位进行硫化氢浓度检测 检测时佩戴空气呼吸器污水处理岗 M S C 2 将检测结果如实记录在 动力车间硫化氢检测记录 上污水处理岗 M S C 硫化氢 防护 3 对进入污水处理场的取样化验人员 检维修人员以及其他外来人员告之硫化氢检 测结果 并监督其佩戴相应的防护器具 污水处理岗 M S C 1 每天 8 00 至 10 00 16 00 至 18 00 0 00 至 2 00 打开排风扇通风供水岗 C 2 保持地面整洁 无积水供水岗 E C 3 各类药剂分类摆放 药剂桶摆放整齐 药剂无泄漏供水岗 E C 4 各类药剂 MSDS 完好 且张贴位置正确供水岗 C 供水加 药间 5 加药间实行上锁管理供水岗 S C 1 每天 8 00 至 10 00 16 00 至 18 00 0 00 至 2 00 打开排风扇通风污水处理岗 C 2 絮凝剂摆放区药剂与地面有隔板污水处理岗 E 3 药剂分类摆放 药剂桶摆放整齐 药剂无泄漏污水处理岗 S C 4 各类药剂 MSDS 完好 且张贴位置正确污水处理岗 SC 污水药 剂库房 5 加药间实行上锁管理污水处理岗 E C 1 在转碟式脱泥机非运转时 三泥脱水间门窗关闭污水处理岗 C 2 配电室门关闭污水处理岗 S C 3 聚丙烯酰胺搅拌桶和加药桶在长时间停运重新启运后 操作人员在操作时佩戴硫 化氢防毒面具 并检测桶内硫化氢浓度 污水处理岗 S C 三泥脱 水间 4 物品摆放整齐 地面无积水污水处理岗 E C 1 在启泵运行操作前先检测 H2S 数据 超标时要佩戴防硫化氢面具进行通风 数据 合格后 方可进行操作 门窗在平时不操作时进行关闭 污水处理岗 S C 3 1 5 2 危险区域 9 泵房 2 消防砂桶及消防锹完好 消防砂禁止挪作他用 污水处理岗 S C 9 3 1 6 施工安全 检查人员检查频次 检查序号检查内容检查标准受检岗位主 任 副 书 记 工 艺 员 安 全 员 设 备 员 办 事 员 班 长 每 年 半 年 每 月 每 周 每 日 1 检维修施工人员须经公司级和车间级安全教育培训考试满分后方可入厂作业安全员 M 3 1 6 1 施工人员 施工人 员施工前 管理 2 审查企业资质 特种作业人员电工 电气焊 架子工持有效操作证上岗 体检 风险抵押金 作业方案或计划书 作业票据 施工设备及安全标识等材料符合要求 安全员 M S 1 现场作业票证审批程序符合要求各岗位 M S 2 作业票上的作业签字人员必须与实际作业人相符 不得代签各岗位 M S 3 施工作业人员与作业所在单位相互进行了安全交底 对安全风险认识清晰 对控 制措施确认有效 各岗位 M S 4 作业人员和监护人员熟知 HSE 提示和要求 作业过程无违章行为发生各岗位 M S 5 作业现场必须有监护人在现场监护各岗位 M S 6 人员上岗必须按规定着防静电工作服 进入现场必须佩戴安全帽各岗位 M S 7 按照目视化管理规定设立 HSE 标识 现场标识清晰 齐全各岗位 M S 8 特种作业人员 电工 电气焊 架子工 持有效操作证上岗各岗位 M S 9 安全技术措施内容全面各岗位 M S 10 对用火地点周围可燃物质 5 米内的下水井 沟 地漏内油品清理干净并封盖严 密 各岗位 M S 11 各功能区布置合理 安全距离符合要求各岗位 M S 3 1 6 2 施工现场 施工现 场的人员 和设备设 施管理 12 参加危险作业人员的安全防护用品齐全有效 相关人员熟知使用各岗位 M S 10 13 现场危险作业部位 配电箱 机械设备等处要求设置安全警示牌 夜间照明设施 良好 并设有红灯警示标识 配电箱还要采取围挡措施 各岗位 M S 14 施工现场材料堆放 加工地点要符合施工组织设计要求 并且现场要有明显标识各岗位 M S 15 施工现场用电设备实行 一机一闸 控制各岗位 M S 16 施工现场电力线路采用接地保护 电气设备的金属外壳与专用保护零线连接各岗位 M S 1 临时用电作业办理了作业许可证 履行了审核手续 并签字完整各岗位 E C 2 参加临时用电作业人员接受过相关安全教育各岗位 E C 3 临时用电作业人员具有相应资质 作业中 有监护人在现场监护各岗位 E C 4 临时用电作业时间符合作业许可要求各岗位 E C 5 临时用电设备符合用电安全要求 在爆炸危险区接引临时用电设备时 符合电器 防爆要求 各岗位 E C 6 临时用电设备装设漏电保护 隔离开关的装置 地面配备绝缘胶垫 临时用电设 备检修时 在控制开关上悬挂 有人工作 禁止合闸 警示标志 各岗位 E C 7 临时用电作业人员穿戴防护用具各岗位 E C 8 临时用电作业现场发生变化 立即停止作业各岗位 E C 临时用 电现场管 理 9 临时用电作业结束 及时拆除临时用电设备 履行了关闭手续各岗位 E C 1 进入有限空间作业办理了作业许可证 履行了审核手续 并签字完整各岗位 M S 2 进入有限空间作业人员符合作业要求 作业中 有监护人在现场监护各岗位 M S 3 对进入有限空间作业的人员进行了安全教育各岗位 M S 3 1 6 3 各类风险 作业 进入受 限空间现 场管理 4 进入有限空间作业时间符合作业许可证要求各岗位 M S 11 5 进入有限空间作业人员穿戴防护用具 有通讯工具各岗位 M S 6 进入有限空间作业按照先检测后作业的原则进行各岗位 M S 7 进入有限空间作业现场发生变化 立即停止作业行各岗位 M S 8 进入有限空间作业结束是否履行了关闭手续各岗位 M S 1 动火作业是理了作业许可证 履行了审核手续 并签字完整各岗位 M S 2 动火作业环境与作业许可证内容相吻合各岗位 M S 3 动火作业有监护人 现场配备足够消防设施和器材各岗位 M S 4 对动火作业的人员进行了安全教育 并与动火作业人员签订了施工安全承诺书各岗位 M S 5 动火作业现场按要求进行了可燃气体检测 按规定封闭了油品管线 遮盖可燃暴 露物 各岗位 M S 6 用气焊动火作业时 氧气与乙炔瓶间距不少于 5 米及与火源距离不少于 10 米 且 乙炔瓶严禁卧放 各岗位 M S 7 动火作业结束施工人员检查现场 防止留下火种 履行了关闭手续各岗位 M S 动火作 业现场管 理 8 动火作业现场发生变化 立即停止作业各岗位 M S 1 挖掘作业办理了作业许可证 是否履行了审核手续 并签字完整各岗位 E C 2 挖掘作业现场设置了防止人员误入的警示标志 开挖出的土方以及施工材料放在 规定的位置 各岗位 E C 3 距挖掘作业现场 5 米范围内堆放的大型物体进行了加固各岗位 E C 挖掘作 业现场管 理 4 挖掘作业现场有监护人各岗位 E 12 C 5 挖掘作业时间符合作业许可证要求各岗位 E C 6 挖掘作业人员穿戴防护用具各岗位 E C 7 挖掘作业现场发生变化 立即停止作业各岗位 E C 8 挖掘作业结束履行了关闭手续各岗位 E C 1 高处作业办理了作业许可证 履行了审核手续 并签字完整各岗位 E C 2 高处作业人员符合作业要求 作业中 现场有监护人各岗位 E C 3 对高处作业的人员进行了安全教育各岗位 E C 4 高处作业时间符合作业许可证要求各岗位 E C 5 高处作业人员佩戴安全帽 安全带等防护用具 防护用具符合要求各岗位 E C 6 高处作业不在六级以上大风等恶劣气候下进行各岗位 E C 7 使用单梯进行高处作业时 作业人员不得站在梯顶 或两人同时在梯上作业 注 长时间在罩棚 网架等高处作业时 不得使用单梯 各岗位 E C 8 使用单梯或人字梯进行高处作业时 梯子用绳索固定 且固定物不是电线各岗位 E C 9 作业人员在梯上进行高处作业时 不得移动梯子各岗位 E C 10 高处作业现场发生变化 立即停止作业行各岗位 E C 高处作 业现场管 理 11 高处作业结束履行了关闭手续 及时收回作业设备各岗位 E C 1 起重 吊装作办理了作业许可证 履行了审核手续 并签字完整各岗位 E C 起重作 业现场管 理 2 起重 吊装作业人员符合作业要求 作业中 现场是否有监护人各岗位 E C 13 3 对起重 吊装作业的人员进行了安全教育各岗位 E C 4 起重 吊装作业时间符合作业许可证要求各岗位 E C 5 起重 吊装作业人员穿戴防护用具各岗位 E C 6 进行起重 吊装作业时 在作业现场设置了警戒带各岗位 E C 7 起重 吊装作业不得在六级以上大风等恶劣气候下进行各岗位 E C 8 起重 吊装物体时 绑牢物体各岗位 E C 9 起重 吊装作业现场发生变化 立即停止作业各岗位 E C 10 起重 吊装作业结束及时收回作业设备 履行了关闭手续各岗位 E C 14 3 1 7 培训教育 检查人员检查频次 检查序号检查内容检查标准受检岗位主 任 副 书 记 工 艺 员 安 全 员 设 备 员 办 事 员 班 长 每 年 半 年 每 月 每 周 每 日 1 制定 HSE 年度培训计划 计划满足公司相关要求并将培训计划录入 HSE 信息系统安全员 M 2 按计划组织培训 并形成签到表 员工培训记录表等相关记录安全员 M 3 1 7 1 车间员工 HSE 培训 培训计 划制定及 落实3 有培训记录 记录完整不缺 字迹工整各岗位 S 1 新员工入厂必须经三级教育并经考试合格才能进入岗位工作和学习安全员 M 2 一级安全教育考试合格后进行二级安全教育 二级安全教育时间不少于 24 小时 教育期间形成记录并考试 考试合格后进行三级安全教育 安全员 M 新员工 入厂教育 3 二级安全教育考试合格后进行三级安全教育 三级安全教育时间不少于 24 小时 形成记录并考试 考试合格后填写三级教育卡片 领取劳保护具 方准安排工作 班长 S 1 二级安全教育时间不少于 24 小时 教育期间形成记录并考试 考试合格后进行三 级安全教育 安全员 M 转岗员 工教育2 三级安全教育时间不少于 24 小时 教育期间形成记录并考试 考试合格后方准安 排工作 班长 S 1 凡离岗 6 个月以上的 回到原岗位须进行复工前教育安全员 M 3 1 7 2 三级安全 教育培训 离岗复 工教育2 车间教育不少于 8 小时 考试合格后方可上岗安全员 M 3 1 7 3 承包商人 员入厂 HSE 教育 承包商 人员入厂 教育 1 车间级教育不少于 4 小时 考试合格分为 100 分 总分 100 分 安全员 M 3 1 7 4 新工艺新 技术新设 备使用前 培训教育 新工艺 新技术新 设备使用 前培训教 育 1 新工艺 新技术 新设备使用前必须对使用人员进行培训 培训结束进行考试 考核合格后方可操作 工艺员 安全员 设备员 办事员 M 3 1 7 5 开停工前 培训 开停工 前培训 1 装置开停工前对相关人员进行培训 培训结束后进行考试 合格后方可上岗 工艺员 安全员 设备员 办事员 M 1 建立员工培训档案各岗位 O3 1 7 6 员工培训 员工培 训档案的2 每月定期更新员工培训档案 并在月初 5 号前将电子版培训档案报至办事员处各岗位 O 15 档案日常管理3 将员工培训档案进行汇总备查办事员 M 3 1 8 基础管理 检查人员检查频次 检查序号检查内容检查标准受检岗位主 任 副 书 记 工 艺 员 安 全 员 设 备 员 办 事 员 班 长 每 年 半 年 每 月 每 周 每 日 1 年初根据车间安全环保责任书的各项指标进行分解 编制车间各岗位年度安全环 保责任书 指标明确 细化 可操作性强 安全员 M 2 除车间安全生产第一负责人外 其他所有员工均签订年度安全环保责任书各岗位 S 3 1 8 1 安全环保 责任书 安全环 保责任书 的编制签 订及保存3 收集整理签订的安全环保责任书 并保存三年安全员 M 1 每年组织一次危害因素辨识与评价安全员 M 2 班组召开班组会 辨识本班组的危害因素 并形成辨识记录班长 S 3 组织召开车间会议 对各班组辨识出的危害因素进行评价 并形成评价记录安全员 M 4 上报危害因素辨识和评价结果安全员 M 5 将公司审定后的汇总清单下发到班组安全员 M 6 将危害因素辨识和评价结果录入 HSE 信息系统安全员 M 7 组织本班组员工学习危害因素和风险控制措施 并形成学习记录班长 M 8 熟练掌握本岗位的危害因素和风险控制措施各岗位 M S C 9 落实风险控制措施 并形成相应的记录各岗位 S C 3 1 8 2 危害因素 辨识 危害因 素辨识与 风险控制 10 每月对风险控制措施的落实情况进行检查班长 M 1 班组活动要做到 四有 有领导 有计划 有内容 有记录 活动内容充实 记录详细 班长 M 2 每两周至少组织一次班组活动 每次活动不少于 30 分钟班长 M 3 车间管理人员每月至少一次参加班组的 HSE 活动管理岗位 M 4 车间主任每月对活动记录进行检查并写评语 管理人员对班组提出问题的回复管理岗位 M 3 1 8 3 班组 HSE 活动 班组活 动的组织 及记录管 理 5 班组活动必须有安全经验分享班长 M 1 班组制定年度安全经验分享计划班长 S 2 每月 10 前上报上月的安全经验分享记录 电子版 至安全员处班长 S 3 制定班长会安全经验分享计划安全员 M 4 按计划进行安全经验分享各岗位 S 3 1 8 4 安全经验 分享 安全经 验分享计 划制定和 落实 5 班长会结束后上报安全经验分享记录 电子版 至安全员处管理岗位 S 16 班长 6 整理汇总安全经验分享材料安全员 M 1 外来人员按要求着装方可进入生产现场生产岗位 M S C 2 外来人员在生产现场有本车间人员陪同生产岗位 M S C 3 1 8 5 外来人员 外来人 员管理 3 外来人员无违章现象发生生产岗位 M S C 1 检查确认车辆及驾驶人员各项证件有效生产岗位 S C 2 进入生产区域车辆办理入库审批手续生产岗位 S C 3 生产区域无电瓶车 机动三轮车 农用车生产岗位 S C 4 车辆佩戴防火罩和和消除静电器 带 防火罩要求必须大小合适 确保防火生产岗位 S C 5 车辆进入厂区内按规定的速度和路线要求行驶 无车辆乱停乱放 堵塞消防通道 现象 生产岗位 S C 6 危化品运输车辆须取得运输许可证 并配置相应灭火器材生产岗位 S C 7 装卸污泥 污油 液碱等物品时须熄火并关闭电源生产岗位 S C 3 1 8 6 外来车辆 外来车 辆管理 8 车辆在生产区域内全程有监护人陪同生产岗位 S C 1 各类 HSE 记录台帐记录真实 准确 完整不漏项生产岗位 S C 3 1 8 7 记录台帐 HSE 记录 台帐管理 2 文字工整 字迹无明显涂改现象生产岗位 C 17 S 3 记录报表干净 整洁生产岗位 S 4 定期上交各类记录台帐生产岗位 S 5 整理归档并按要求保存安全员 M 1 统计车间员工私家车情况安全员 M 2 年初组织私家车主签订交通安全承诺书安全员 M 3 1 8 8 交通安全 交通安 全管理 3 每年不少于一次的组织员工进行交通安全教育安全员 M 18 3 2 生产运行管理 生产运行管理方面检查的重点内容是工艺卡片 操作规程的执行情况 能耗管理情况以及生产资料 记录 报表的建 立 更新 上报和存档 3 2 1 交接班管理 检查人员检查频次 检查序号检查内容检查标准受检岗位主 任 副 书 记 工 艺 员 安 全 员 设 备 员 办 事 员 班 长 每 年 季 度 每 月 每 周 每 日 1 接班人员须提前 20 分钟到岗位准备交接工作生产岗位 M D T C 3 2 1 1 交接班时 间 岗位交 接班时间 的执行情 况2 交班人员在交班前 30 分钟要先检查当班未完成工作或需要继续完成的工作 工作 中因工作环境变化需要注意的事项 设备运转情况及工具 生产岗位 M D T C 1 交班人员准备好交班所需文件 记录 工具生产岗位 T C 2 交接班必须做到重要作业一项一项交接 重要作业数据要一个一个交接 主要作 业工具一件一件交接 工作环境变化需要注意的一项一项交清 要做到交任务 交 指示 交原料 交操作 交质量 交设备 交问题和经验 交工具 安全和卫生 交记录 生产岗位 T C 3 2 1 2 交接班内 容 交接班 内容的执 行情况 3 交接班完毕后 交接双方要在 交接班记录 上签字 交班人员方可离岗生产岗位 T C 当班记 录内容 1 记录本班生产运行 HSE 风险提示及控制措施 生产运行情况 生产方案 工艺 设备运行等 巡检情况及巡检中发现的问题 主要工作内容和处理的主要问题 本 班上级指令的执行情况 生产岗位 T C 3 2 1 3 交接班记 录 交班记 录内容 2 记录交本班生产运行 操作情况 生产方案 加工量 工艺 设备运行等 重要 工艺运行参数的运行 调节情况 产品质量情况 运行中存在问题及处理情况 接 生产岗位 T C 19 班人员需继续处理的问题及风险提示 上级指令及执行情况 交工具 1 用蓝黑墨水仿宋字体填写 不得随意涂改 若因填写的笔误 可划改 划改时用 将错误内容划去 划改人必须在划改处签名或盖章 生产岗位 T C 2 记录必须及时 准确 不得提前填写或补填生产岗位 T C 3 记录本不得撕页 毁坏 必须保持干净整洁生产岗位 T C 记录要 求 4 人员必须签字确认 不得代签生产岗位 T C 1 各生产岗位每月 1 5 日将上月交接班记录上交车间班长 T 记录保 存2 车间负责工艺运行管理人员将各生产岗位交接班记录收集整理并至少保存三年工艺员 M 3 2 2 变更管理 检查人员检查频次 检查序号检查内容检查标准受检岗位主 任 副 书 记 工 艺 员 安 全 员 设 备 员 办 事 员 班 长 每 年 季 度 每 月 每 周 每 日 工艺员 M 1 在变更范围内的物料的改变 工艺设计依据的改变 工艺参数的改变 安全报警 设定值的改变 仪表控制系统及逻辑的改变 安全装置及安全联锁的改变 操作规 程的改变 试验及测试操作等须进行工艺变更或微小变更 生产岗位 T 工艺员 M2 工艺变更和微小变更由班长或工艺员提出 填写 工艺设备变更申请审批表 和 微小变更申请审批表 班长 T 3 组织车间会议讨论变更内容工艺员 M 工艺变 更申请 4 将审批表上报生产技术部工艺员 M 1 在生产技术部组织审批完成后 组织变更的实施工艺员 M 工艺员 M 2 实施内容不得超出审批表范围 生产岗位 T 3 实施过程中需办理作业票据的要办理作业票据生产岗位 S 工艺员 安全员 M4 变更实施若涉及启动前安全检查 应进行启动前安全检查 具体执行 中石油江 苏燃料沥青有限责任公司项目启动前安全检查管理规定 班长 S 3 2 2 1 工艺变更 工艺变 更实施 5 变更完成运行前组织相关人员进行培训工艺员 M 20 6 建立变更工作文件 记录 以便做好变更过程的信息沟通 典型的工 作文件 记录包括变更申请审批表 风险评估记录 变更登记表以及工 艺设备变更验收报告等 工艺员 M 1 二级操作变动包括主要生产设备的开 停和切换 重要新技术 新工艺 新材料 新设备的投产 关键控制仪表 电气设备维修等重要操作过程 车间填报操作变动 审批单 并附操作规程和必要的技术方案 公司生产技术部 质量安全环保部负责 批准 生产技术部要到现场监督协调 有关专业部门进行专业管理 工艺员 M 2 三级操作变动包括生产车间内主要工艺设备的开 停和切换 一般技术改造项目 或设备的投产 主要控制仪表 电气设备维修等重点操作过程 车间技术人员填报 操作变动审批单 并附操作规程和必要的技术方案 车间主任批准 车间主任要到 现场组织实施 进行监督确认 工艺员 M 3 四级操作变动车间技术人员准备好完成审批手续的操作规程和操作卡 由当班班 长下达指令 当班班长负责监控 班长 T 工艺员 M 3 2 2 2 生产操作 变动 生产操 作变动监 控 4 生产操作监控过程按 四有一卡 执行即有指令 有规程 有确认 有监控和卡 片化班长 T 3 2 3 生产基础管理 检查人员检查频次 检查序号检查内容检查标准受检岗位主 任 副 书 记 工 艺 员 安 全 员 设 备 员 办 事 员 班 长 每 年 季 度 每 月 每 周 每 日 1 工艺卡片内容包括 装置名称 工艺卡片编号 原料及化工原材料质量指标 装 置关键工艺参数指标 动力工艺指标 装置成品及半成品质量指标 装置消耗指标 环保监控指标 主要技术经济指标 备注 指标控制部门 主管领导及部门签字 执行日期每年组织一次岗位操作规程的修订并完成车间评审后上报生产技术部 工艺员 M 操作规 程的编制 和修订 2 如遇生产条件发生变化超出操作规程规定范围 在操作变更前组织制定临时操作 规定并组织相关人员培训 如有必要需组织考试 工艺员 M 1 任何员工不得以任何理由违反操作规程操作生产岗位 S M T E C 3 2 3 1 操作规程 操作规 程的执行 2 重要操作执行操作卡 操作卡在操作过程中一人操作一人确认填写 操作卡作为 操作记录管理 生产岗位 T C 21 1 每年组织一次岗位工艺卡片的修订并完成车间评审后上报生产技术部工艺员 M 工艺卡 片的编制 和修订 2 如遇生产条件发生变化超出工艺卡片指标要求 在操作变更前组织制定临时工艺 卡片 临时工艺卡片的审批 生效程序等同工艺卡片 临时工艺卡片原则上使用时 间限制为半年 过期自动作废 工艺员 M 1 现场执行的工艺卡片安装在框内 摆放在装置操作室的明显位置 根据需要可采 用一个或多个镜框 设备员 M 2 工艺卡片单位使用法定单位 工艺卡片指标应是一个范围 两个数字之间应用 连接 对于仅有一个数字 要在数字前用 符号表示 工艺 卡片名称和项目有统一规定的 使用统一规定 没有统一规定的 应采用通俗易懂 不产生歧义的名称 工艺员 M 3 正常生产情况下出现工艺操作指标超出工艺卡片控制范围 必须尽快做出调整生产岗位 M T 3 2 3 2 工艺卡片 工艺卡 片的执行 4 工艺操作指标连续 小时超工艺卡片控制范围 车间应及时按指标级别报告相应 管理部门 并组织检查超限原因 提出纠正措施 杜绝再次发生超指标的现象 工艺员 M 1 建立安全联锁自动保护装置管理台帐工艺员 M 台帐建 立 2 联锁报警设定值一览表必须按受控文件管理 工艺员负责各岗位联锁报警设定值 一览表的修订 联锁报警设定值一览表每三年修订一次 工艺员 M 1 确保安全联锁自动保护装置完好设备员 M T 2 联锁动作后 必须查明原因 投用前必须确认班长 T 3 2 3 3 联锁装置 联锁装 置运行 3 定期对安全联锁自动保护装置进行试用 并将试用情况详细记录 发现联锁装置 故障及时上报车间设备员联系维修 班长 TE 1 绘制公用工程流程图 流程图与现场相符工艺员 M 3 2 3 4 公用工程 公用工 程管理 2 每天对本班组负责的公用工程巡检 发现泄漏或其它故障及时上报车间设备员联 系维修 班长 T E 1 各岗位收令人在收到调度令后立即向车间主任或主管生产技术员汇报 并将执行 情况向调度室汇报 任务完成后在调度令上签字 生产岗位 T C 书面调 度指令的 执行2 书面调度指令存档 保存期二年班长 T3 2 3 5 生产指令 电话调 度指令的 执行 1 电话调度令通过电话形式下达给接收岗位 接收人应将命令内容进行记录 内容 包括 指令内容 下达命令人 然后将指令内容汇报班长 再由班长向车间管理人 员及时进行汇报 任务完成后由当班操作员工汇报调度室 生产岗位 T C 1 在规定记录时间不早于或不迟于十分钟内由专人填写 他人不得代记生产岗位 T C 2 用蓝黑墨水仿宋字体填写 数字应工整认真 上下对齐 大小一样生产岗位 T C 3 2 3 6 操作记录 记录要 求 3 不得涂改和刮改 若出现笔误 可将错误的文字或数字用 注销 但须确保生产岗位 C 22 原有字迹仍可辨认 然后在横线上方填写正确的文字或数字 并由书写人或审核人 在更改处签名 对于错误的数字 要全额划线更正 不得只更正其中的错误字码 个 别文字差错 可只划去错误部分 T 4 记录必须及时 准确 不得提前填写或补填生产岗位 T C 5 记录本不得撕页 毁坏 必须保持干净整洁生产岗位 T C 6 人员必须签字确认 不得代签生产岗位 T C 1 各生产岗位每月 1 5 日将各类生产运行记录上交车间班长 T 记录保 存2 车间负责工艺运行管理人员将各生产岗位生产运行记录收集整理并至少保存三年工艺员 M 3 2 4 生产基础管理 检查人员检查频次 检查序号检查内容检查标准受检岗位主 任 副 书 记 工 艺 员 安 全 员 设 备 员 办 事 员 班 长 每 年 季 度 每 月 每 周 每 日 1 每月 3 日前完成班组技术月报班长 T 2 每月 5 日前完成车间技术月报工艺员 M 3 每季度的第一个月 10 日前完成上一季度技术月报工艺员 M 3 2 4 1 工艺与运 行管理 工艺报 表管理 4 每年的第一个月 10 日前完成上一年的技术月报工艺员 M 23 3 3 设备管理 设备管理方面检查的重点内容是特种设备 锅炉 压力容器 压力管道 计量器具 动静设备的日常使用与维护保 养管理 物资的申报 验收及废旧物料的管理 冬季设备的防冻防凝的检查等 3 3 1 特种设备管理 检查人员检查频次 检查序号检查内容检查标准受检岗位主 任 副 书 记 工 艺 员 安 全 员 设 备 员 办 事 员 班 长 每 年 季 度 每 月 每 周 每 日 1 使用登记证复印件放在专用文件夹内供热岗 M E 2 检验合格证在有效期内设备员 M 证件 3 负责联系协调换证 操作证 相关事宜安全员 S 1 安全阀在检验有效期内设备员 M 2 安全阀台帐在检测安装后两天内更新及时供热班长 E 3 安全阀铅封及标牌完好供热岗 C 4 安全阀每月一次手动开启试验 有记录供热岗 E C 5 锅炉每次试烧或投用前对水位表进行冲洗供热岗 C 6 锅炉每次试烧或投用前对压力表进行冲洗供热岗 C 安全附 件 7 压力表经检验 且在有效期内供热班长 E 3 3 1 1 锅炉 外部检 查 1 每月 1 日对锅炉外表及附属设备等进行一次检查 检查有无渗漏 破损等异常情 况 并做好记录 供热岗 E C 1 压力容器经检验且在有效期内设备员 M 证件 2 负责联系协调换证 压力容器 压