大马营乡孕马血清建设项目可行性研究报告

第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称：山丹县大马营乡孕马养殖及血清生产建设项目1.1.2项目主管单位：山丹县大马营乡人民政府1.1.3项目建设单位：山丹县大马营乡天马科技有限责任公司1.1.4项目建设性质：扩建1.1.5项目建设地点：大马营乡双泉村1.1.6项目建设期限：项目建设期三年1.1.7可行性研究报告编制依据（1）中华人民共和国水污染防治法（1996）（2）中华人民共和国节约能源法（1997）（3）中华人民共和国固体废弃物污染防治法（2004）（4）中华人民共和国清洁生产促进法（2002）（5）国家计委发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及现行财税制度（6）国民经济和社会发展第十二个五年发展规划（7）国家有关建筑标准与规范；（8）GB 185962001 畜禽养殖业污染物排放标准（9）NY/T 3881999 畜禽场环境质量标准（10）农业基本建设项目管理办法（11）山丹县关于加快草畜产业发展的决定（12）项目建设单位提供的各种资料1.1.8报告研究范围：本可行性研究报告研究的范围主要有：项目建设背景、项目建设的必要性及可行性、市场分析、建设规模与建设内容的确定、项目建设方案、环境保护、项目建设进度安排、组织管理与劳动定员、项目投资估算与财务分析等。1.1.9项目建设指导思想与目标：（1）指导思想。充分发挥项目单位的经济优势与管理优势，项目建设地点区域优势，以市场为导向，以效益为中心，以科技为支撑，依托国家有关部门及行业协会，采取产业化建设模式，按照统筹规划，重点建设，务求实效，分步实施原则，建设孕马血清项目，使之成为当地重要主导产业，摸索出一条适合于我国国情的现代马业发展的道路，有力促进区域产业结构调整、生态环境建设，实现经济、生态、社会协调发展。（2）基本目标。通过项目的实施，可产生巨大的社会效益，为县域经济的发展提供可靠保障，加快了农村经济结构调整步伐，提高农业产业化水平。1.1.10主要建设内容（1）建设马厩10栋60间，1800平方米。（2）建设遛马场2000平方米。（3）建设饲料加工间，饲料库房共计400平方米。（4）建设干草棚1座，建筑面积为1000平方米。（5）建设办公室等公用建筑200平方米。（6）建设采血室及初加工车间一栋，建筑面积675平方米。（7）修建锅楼房、磅秤房60平方米。（8）修建排污管网780米。（9）修建粪污三级处理池1座315 m3。（10）修建围墙1200。（11）修建30m3高位水塔1座。（12）购置安装饲养、血清生产、防疫等设备136台（件）。（13）购置成年良种马700匹（其中母马680匹、种马20匹）。1.1.11投资估算及效益分析:1.1.11.1投资估算。项目总投资为1160万元，其中：固定资产投资为920万元，流动资金240万元。1.1.11.2效益分析。达产期内常年营业收入为796万元，生产成本425万元，利润总额371万元，投资利润率为31.98%，投资利税率46.15。项目全部投资的所得税后内部收益率为16.98，净现值为418万元(基准贴现率为12%)，静态投资回收期6.05年(含建设期)，动态投资回收期4.82年(含建设期)。1.2 结论该项目选址大马营乡双泉养殖小区，经营方向及内容符合国家政策，对草原恢复、环境保护有示范带动作用，能有效地改变我乡孕马养殖业发展的现状，促进孕马养殖业发展，带动绿色旅游和周边地区经济发展，经济效益和社会效益均十分显著，切实可行。第二章 项目建设的背景与必要性2.1 项目建设背景几千年来，马以其速度、力量、聪明和忠诚为主要特点被人类利用得淋漓尽致，这些特点过去传统上主要用于役用和军用。随着社会的发展，人类文明的不断进步，使马匹可利用的方式和作用变得更加丰富多彩，马与人的关系比以往更加密切，进而形成了一个社会性、经济性更强大的产业现代马业。现代马业的主要特点是马匹以非役用为主，主要包括赛马、马术、体育娱乐等。从第二次世界大战到现在，是传统马业向现代马业的转变时期。先进发达的西方国家已完成了这种转变，中国同其他发展中国家一样正处在由传统马业向现代马业的转变时期。现代马业，以马匹使用功能的转变并产生巨大的社会效益和经济效益为特征，正在成为社会发展的主流产业。随着市场经济的发展，我国养马业正处在由单一役用向多用途转折的一个关键时期，特别是近两年来孕马养殖采集血清的应用。孕马血清促性腺激素（PMSG）是动物繁殖技术中用于多胎生产最主要的激素。该激素主要存在于生产母马怀孕前期的血清中，主要用于具有促卵泡素、促黄体素活性和母畜卵巢卵泡发育、成熟，并引起发情和排卵、胚胎移植时的超数排卵。也可用于治疗母畜静止性发情、隐性发情和久配不孕；提高公畜的性欲，并促进精子的形成，市场前景广阔。把握住这一契机，将会给我国的孕马养殖业发展带来一个新的阶段。2.2 项目建设的必要性2.2.1 项目建设是草原环境保护和经济发展的需要。大马营乡位于山丹县最南端，东依焉支山，南与中牧山丹马场毗邻，发展以孕马养殖采集血清为主的马产业有很大优势。一是有农牧结合的自然优势。实行草田轮作、茎叶养育、过腹还田，可有效地改良土壤；二是饲草料资源丰富，有一定的物质基础。全乡有天然草场2l万亩，有野生饲用牧草18种，且饲用效果良好；三是与中牧山丹马场毗邻，有丰富的秸秆资源和天然草场；四是群众历来就有养马的经验，近年在发展孕马养殖上尝到了甜头，积极性空前高涨；五是血清市场前景广阔，目前价格稳中趋升，外地市场开拓也取得了实质性进展。随着高新生物技术的深入研究和发展，孕马血清促性腺激素（PMSG）从起初应用于动物诱导发情、超数排卵、治疗人畜生殖器官疾患等，现已发展到广泛应用于胚胎移植、细胞培养等生物工程技术领域。因此，孕马血清促性腺激素（PMSG）与之配套的孕马血情促性腺激素抗体（APMSG）需求量，远远超过了市场生产规模；六是具有便利的实施条件和基础，县委、县政府围绕实施“工业强县、产业富民、旅游促动、加快城镇化建设步伐”战略，加大了对畜牧业基础设施建设的投入；七是大马营草原作为祁连山草原的重要组成部分，同样面临环境恶化的严重问题。发展孕马养殖，具有改良现有草场，退耕还草，科学放牧，可逐步实现草原的恢复和保护，是目前行之有效的办法；八是大马营乡现有人口21609人，以农牧为主，基本处于靠天吃饭的水平。畜牧业和农作物种植只能维持群众的基本生活。发展孕马养殖业能增加就业，带动绿色旅游和相关产业，能有效提高群众收入。同时，对周边地区经济发展具有积极带动作用。2.2.2符合国家农业经济发展要求。我国的养马业是畜牧业的一部分，发展现代养马业是当前农村产业结构调整的措施之一，是符合2005年中央一号文件倡导大力发展特色农业的精神范畴。我国自古是一个养马大国。纵观中国马业，有传统马业与现代马业之分。传统马业的主要特点是马匹以役用为主，主要包括农用、交通、军事和产品生产等。现代马业的主要特点是马匹以非役用为主，主要包括赛马、马术、体育娱乐等。从第二次世界大战到现在，是传统养马业向现代养马业的转变时期。先进发达的西方国家已完成了这种转变，中国同其他发展中国家一样正处在由传统养马业向现代养马业的转变时期。现代养马业，以马匹使用功能的转变并产生巨大的社会效益和经济效益为特征，正在成为社会发展的主流产业。2.2.3有利于我国马业的发展。我国是世界马业种资源最丰富的地区之一，是举世公认的世界现代马品种的发源地之一。广阔的疆界，极具特色的地缘优势，孕育了源远流长，博大精深的马产业资源，以其独特的魅力传承历史，触摸着现代文明。世界各国从事马遗传资源信息研究和致力于马产业开发研究、可持续发展的专家教授以及科研机构也都把我国视为马遗传资源信息重地。我国马种资源丰富，但管理、保护、利用比较落后，由于马产业市场发展程度比较落后，马产业综合开发和利用能力不高，缺乏经济竞争力。马存栏数量呈逐年递减之趋势。因此，进行马产业综合开发研究，振兴和促进我国马产业非常必要。本项目的建设，充分利用我国地方马种的改良，增加我国养马业的科技含量，对加快我国马产业的发展，无疑将起到积极推动作用。第三章 项目建设单位的基本情况3.1 项目建设单位概况山丹县大马营乡天马科技开发有限责任公司，是在江西生物制品研究所的支持下，养马大户赵华联合四户养殖户，成立的股份制民营企业，注册资金660万元。重点从事孕马养殖、血清采集及初加工。占地面积100亩，位于大马营乡双泉村。3.2 人员及技术力量大马营乡天马科技开发有限责任公司，现有员工18人，其中管理人员5人，技术人员4人（高级畜牧师2人，中级兽医师2人），工人9人。公司管理人员具备良好的合作共事和经营管理能力，技术人员专业技术能力较强。3.3 经营状况大马营乡天马科技开发有限责任公司现有马匹320匹，其中二龄以上种马12匹、母马280匹，二龄以下马匹28匹。现于江西生物制品研究所宁波第二激素厂合作，在市场经营中建立了长效的营销网络和广泛的销售渠道。2012年环孕母马252匹，采集血清1.008万升；出栏马驹202匹，平均销售价2200元；销售收入达到225.88万元，生产成本110.78万元，纯收入达115.1万元。3.4 管理体制大马营乡天马科技开发有限责任公司采用经理负责制的现代企业管理体制，建有完善的现代企业制度和管理标准。第四章 市场分析与预测4.1马业发展现状4.1.1 世界马业现状马匹数量、品种减少，据FAO统计，全世界2011年有5633.4万匹马， 2009年为5889.8万匹，两年内减少了256.4万匹。2009年中国马匹总数为790万匹，占全世界马匹总数5525万匹的14.3。2011年马匹总数排在世界前六位的国家是中国、墨西哥、巴西、美国、阿根廷。详见表41。表41 2011年世界养马数量及前五位的国家 单位：万匹序号国别马匹数量备 注1中国826.2中国畜牧业统计年鉴为808万匹2墨西哥6253巴西5904美国530据Rorertlews 2009年为690万匹5阿根廷3656全世界5633.44.1.2 国内马业现状我国有悠久的养马历史，就品种而言，主要有蒙古马、哈萨克马、河曲马、西南马、藏马、三河马、伊犁马等。改革开放带来经济的繁荣，促进了我国体育、娱乐用马的发展，但是我国马业的发展与时代的要求还存在着很大的差距。主要表现在以下几个方面。1、数量减少、品种退化。我国在1977年马匹存栏最高时为1144.7万匹，到2009年，我国的存栏马为790万匹，比历史最高年份减少了354.7万匹。目前养马数量仍占世界首位。2、马匹育种严重滞后，育成的品种与国际育成马种差距增大。解放后我国培养的品种有伊犁马、三河马、金州马、铁岭挽马、吉林马、黑龙江马、关中马、渤海马、黑河马、伊吾马等10个，现在陆续退化解少。 3、国内赛马、马术运动用马仍以引进为主。目前我国已有纯血马场三个。北京华骏育马有限公司已有纯血马2800匹；加上日商投资龙头牧场和营口纯血马以及部分俱乐部数量也已超过3000匹。马术运动用马各省和俱乐部也有少量进口，主要是比赛用马。目前还不具备育种马条件，相当长一段时间仍将是以进口为主。4、国产马及改良杂种马仍是国内赛事的主力。根据国内专家刘少伯建仪打造中国马业的“143”工程设想，中国马匹数量将减少200万匹，达到600万匹左右，除纯血马进行纯种繁育以外，保留少量传统养马（农区和牧区），应培养体育、娱乐和健身用马100万匹，加上母马和幼驹100万匹总共200万匹。如果抓住契机对马业转轨和振兴将起到积极的作用。4.2 孕马血清产业现状4.2.1 国内产品市场供需现状随着高新生物技术的深入研究和发展，孕马血清促性腺激素（PMSG）从起初应用于动物诱导发情、超数排卵、治疗人畜生殖器官疾患等，现已发展到广泛应用于胚胎移植、细胞培养等生物工程技术领域。因此，孕马血清促性腺激素（PMSG）与之配套的孕马血情促性腺激素抗体（APMSG）需求量，远远超过了市场生产规模。4.2.2 国内产品市场供需预测孕马血清促性腺激素(PMSG)是存在于妊娠母马或妊娠母驴血清中的一种胎盘激素,属于一种糖蛋白激素,其作用类似垂体前叶分泌的促卵泡素(FSH)和促黄体素(LH),对产后三个月以上不发情的奶牛或屡配不孕的奶牛、肉羊均可产生催情和提高受孕率的效果。由于近年来我国牛羊改良工作的深入和生物繁殖技术的提高，对孕马血清需求量很大，另外西欧马匹较少，原料供应不足以及世界各国马资源的稀缺性，该项目市场空间较大，经济效益、社会效益及生态效益十分显著。4.2.3孕马血清产品及效益预测孕马血清的主要成分是促性腺激素，具有促卵泡素和促黄体素活性，可促进母畜卵巢卵泡发育、成熟，并引起发情和排卵，提高公畜的性欲，并促进精子的形成。是主营生物制品破伤风抗毒素（马免疫球蛋白制剂）的化工产品。在市场上有很大的销售潜力，每升血浆市场价在180200元左右。每匹马年产鲜血浆在3040升，实现经济效益50008000元。第五章 项目区概况5.1 地理位置山丹县大马营乡地处祁连山北麓，位于山丹县城东南51公路处，东依焉支山、西连李桥乡，南与中牧山丹马场毗邻，北靠陈户乡和位奇镇。省道山马公路，县道陈马路沿马营河东西两岸由北向南贯穿全境。南边永民公路有312国道经永昌、军马四场、二场、总场、三场有西向东连通国道227线，交通条件十分便利。5.2 地形地貌大马营乡属于冲洪积平原，地形属典型的黄土丘陵沟壑区，地势自东南向西北倾斜。境内占总面积69.7%的地势比较平坦，此外，丘陵沟壑区、破碎塬区和河谷区分别占总面积的16.6%、 8.4%和5.3%。5.3 气象物候大马营乡海拔高2220-2820米，属高寒二阴山区，年平均气温1.9，无霜期118天，年均降水量150350mm，蒸发量15001700mm，日照时数27473040小时，太阳辐射总量126千卡/c。具有日照长，太阳辐射强，昼夜温差大等特点。自然灾害有干旱、洪涝、冰雹、干热风、病虫害等，其中以干旱为主。5.4 自然资源状况大马营乡区域总面积271.5平方公里。其中草原面积21.8万亩，耕地面积11.08万亩，可利用土地资源丰富。境内的河流主要是马营河，年平均径流量0.903亿m3，全长68公里，流域面积1143平方公里。矿产资源有金、银、铜、铅、煤。植物资源有小麦、马铃薯、油料、大麦、豌豆、蔬菜、树木、花卉、饲草、野草、药材8类230个品种，动物资源有兽、禽等二大类20多个品种。5.5 经济社会发展概况大马营乡辖17个行政村，114个村民小组，5262户、21609人，耕地面积11.08万亩，草原面积21.8万亩。农村劳动力资源富裕，全乡共有农村劳动力1.12万人， 2011年全乡农民人均纯收入5217元。5.6 畜牧业发展概况近年来，大马营乡采取综合措施大力发展现代畜牧业，着力打造了优势产区，全乡规模养殖户达到495户。建成500匹孕马养殖公司1个，100匹孕马养殖村10个，50匹孕马养殖社100个；全乡孕马饲养量和血清采集量分别达到6500匹和20000升；牛饲养量2833头；羊存栏和出栏数分别达到82000只和48000只；鸡存栏量和出栏量分别达到26800只和41000只。畜牧业总产值完成1.12亿元，农民人均纯收入来自畜牧业纯收入达到2413元。第六章 工艺方案6.1 马匹资源选择本项目购进良种母马680匹、公马20匹。6.2 主要生产技术指标受胎率：90%繁活率：85%6.3 生产工艺技术6.3.1繁育技术。在现有马匹320的基础上，2013年引进良种母马680匹，种马20匹，经过扩群繁育饲养，到2017年公司马匹饲养量达到1500匹，其中采血母马1300匹，种公马40匹， 0.52岁育成马160匹，达到计划规模。表61 繁育扩群表畜群周转2012年2013年2014年2015年2016年2017年孕马存栏2509001000110012001300母马驹128379421463505547公马驹110310344379413448繁殖率90%90%90%90%90%90%成活率85%85%85%85%85%85%种公马103030303050淘汰种马淘汰孕马102040后备孕马60100100100100100后备种马1010101010马存栏320113012401340143015006.3.2饲养技术1、饲养方式：马匹分别在种公马厩、成年母马厩、育成马厩（0.51岁）、育成马厩（12岁）内饲养。2、饲养方式：（1）饲喂方式：人工喂料。（2）饮水方式：饮水槽饮水。（3）清粪方式：采用手推车人工清粪方式。（4）马厩环境：a.通风：自然通风。b.光照：自然光照加辅助人工照明。6.3.3血清生产技术来源该项目所采用孕马血清生产技术，是由江西生物制品研究所提供，该技术改进后工艺成熟，生产效率高，产品质量稳定，在孕马血清生产行业处于领先水平，为项目生产提供了可靠的技术保证。图6-1 孕马血清生产技术方案母马受孕公马检疫合格马匹确定受孕效价检测试 血采血针头、导引管、采血瓶、血清瓶等灭菌准备采 血6.3.4 疫病防控制度1、按照NY/T 5033的规定要求，建立健全严格的兽医卫生防疫制度。2、种马必须从无疫病区的公司引进。3、种马引进后至少经46周隔离检疫，期间确诊健康无病原体带入的，根据原种场免疫史，对症进行免疫接种和驱虫后，方可进入马群。4、公司原有的马群发生传染病时，要划定疫区，进行封闭隔离，限制马群移动，加强消毒，禁止工作人员进出，防止疫病扩散，再选择疫苗、血清、药物、以减少损失。5、每年对马群进行一次疫情检测，并结合马群抗体水平修订和完善免疫程序。6、死马及其产品按GB16584的规定进行处理。第七章 建设内容及布局7.1 建设目标该项目按照市场经济规律和孕马养殖产业的科技要求和发展，结合大马营乡孕马产业发展实际情况，通过对粪污处理、马厮标准化改造等配套设施建设，改善农村的卫生状况和生活环境，降低病原体传播风险，保障公共卫生安全和公司可持续发展，达到孕马养殖公司粪污减量化、资源化、无害化、生态化，促进项目区孕马养殖产业的健康发展。7.2 建设内容根据项目建设目标，项目主要建设任务为：（1）建设马厩10栋60间，1800平方米。（2）建设遛马场2000平方米。（3）建设饲料加工间，饲料库房共计400平方米。（4）建设干草棚1座，建筑面积为1000平方米。（5）建设办公室等公用建筑200平方米。（6）建设采血室及初加工车间一栋，建筑面积675平方米。（7）修建锅楼房、磅秤房60平方米。（8）修建排污管网780米。（9）修建粪污三级处理池1座315 m3。（10）修建围墙1200。（11）修建30m3高位水塔1座。（12）购置安装饲养、血清生产、防疫等设备136台（件）。（13）购置成年良种马700匹（其中母马680匹、种马20匹）。7.3 总体布局项目的布局结合已建(构)筑物及预留发展空间情况进行扩建内容布置。孕马养殖公司，区划分为饲料加工贮存区、养殖区、生产管理区、活动区、粪污处理区等五个功能区。其中饲料加工贮存区位于公司最南面，主要由饲料产品库房及饲料加工车间等组成；养殖区位于饲料加工贮存区北部，主要由马厮组成；生产管理区位于养殖区北部，主要由生产车间、办公室、职工宿舍等组成；活动区位于生产管理区北部，主要供马匹活动；粪污处理区位于活动区北部，主要由粪污处理场等组成； 第八章 工程设计方案8.1 建筑工程8.1.1主要建（构）筑物。为了保证正常年度1000匹马存栏头数的生产环境：保证饲料的营养、经济的多样性，保证项目的正常经营。需建设马厩、遛马场、饲料加工间、饲料库房、干草棚马匹采血室及初加工车间、办公室等公用建筑，修建排污管网、粪污三级处理池及围墙等。8.1.2建筑设计说明：8.1.2.1马厩建筑。项目共建设马厩10栋60间，均为有窗式封闭舍，均为12米跨度，厩内中间为走道，一端设工作间，分别放置马具、饲料等。厩内根据不同的马匹设置不同的隔间。屋顶设通风屋脊。马厩内按不同的马匹饲养面积需求设置饲养间。每个饲养间配置饮水槽。马厩内设置有检查间。马厩建筑采用条形基础，砖混结构。公马厩还需加衬弹性材料。屋面为彩色钢板夹聚苯乙烯保温隔热板。马厩的门为双开推拉门，塑钢窗。马厩地面为水泥地面，公马厩还需铺垫弹性材料。8.1.2.2遛马场。长80米、宽25米，四周用喷塑钢丝围栏。地面为水泥地面，内设饮水池、洗浴池等，共马匹活动、饮水及洗浴。8.1.2.3附属设施。饲料加工车间与饲料库房为条形基础，砖混结构，外墙刷涂料，内墙抹灰，地面为水泥地面，塑钢窗木门，屋面为彩色钢板夹聚苯乙烯保温隔热板。干草棚为轻钢结构，屋面为彩色压型钢板，四周设0.5米高矮墙，水泥地面，不设门窗。8.1.2.4马匹血清采集室与加工车间为条形基础，彩钢结构，地面为水泥地面，塑门钢窗。8.1.2.5公司综合办公室。条形基础，彩钢结构，均为地砖地面。， 8.2公用工程8.2 给排水8.2.1.给水1、水源：项目运行所需用水由马营乡人饮管网供给。2、用水量：计算得到项目每日总用水量为100方。3、供水系统：本项目供水系统设场区内输配管线，采用生产、生活、与消防共用的管线系统。供水管线在场区内呈环状布置。从供水主干管引入蓄水塔在进入输配管线。8.2.2 排水。排水分生产污水、生活污水和雨水三种。三种排水分开进行。1、生产污水：生产污水由污水处理设施处理后排放。2、生活污水：场内的生活污水先经化粪池处理，而后送入污水处理设施处理后排放。3、雨水排放：雨水排放采取有组织漫流的形式排放，主要道路两侧设排水暗沟。8.3 供电8. 3.1供电电源。项目供电由一场供电所提供。具体线路由供电所10千伏高压线路引进，可供项目使用。全场装机容量为40千瓦，通过计算，得到选取一台容量为50KVA变压器即可满足项目要求。 8. 3.2供电设计。场区内设配电室一座。变压器高压电源采用电缆进线。设置专用计量柜。进户采用铜芯电缆直埋方式。8. 3.3照明设计：1、对主要建筑物，在负荷中心设置总配电箱，按需要设若干分配电箱。总配电箱给分配电箱供电，采用放射方式。2、在总配电箱进线处，进行重复接地然后将中性和保护线严格分开，以形成三相四线制系统。3、照明线、插座线路和空调线路及开关分别装设。4、各建筑物根据作用功能不同分别采用不同的等具。5、防雷接地。防雷装置一般选用避雷带，必要的地方加设避雷针。防雷接地电阻不大于30欧姆，与重复接地共用接地装置时要求电阻不小于10欧姆。8.4 消防8.4.1采用标准和规范：1、GBJ16-87（2001年版）建筑设计防火规范；2、GBJ140-97建筑灭火器配置设计规范；3、GB50116-1998火灾自动报警系统设计规范；4、其它相关资料。8. 4.2消防措施。按照国家有关标准和规定，设置消防水池，辅助装置及灭火器等，形成有效的消防系统。1、总图。公司总平面布置遵守安全、卫生及建筑设计防火规范的有关规定，满足卫生及防火间距要求。2、建筑。本项目生产用房多为单层建筑，根据建筑设计防火规范规定，各类建筑物产生的火灾危险性为丙类，马厩耐火等级为III级；辅助用房耐火等级为级。3、消防给水与排水。本项目消防系统按供水区域进行划分，消防水源为地下水与地表水相结合，消防系统按一般消防设防和重点消防设防进行设计，其中重点区域为饲料贮存加工区，由于该区储存一定草料，数量为10002000吨，根据消防设计规范，消防水量为35升秒，火险延续时间为6小时。其他区域为一般消防设防区，室外消防水量为20升秒，火险延续时间为2小时。4、电气消防。生产车间内设有事故照明和疏散指示标志，应急照明灯自带蓄电池，发生火灾时自动切断电源并启动应急照明。5、消防管理。设消防安全专职人员，负责公司的消防管理工作，其主要职责是宣传贯彻国家的消防法律、法规，提高全体群众的消防安全意识，对公司的消防设施进行维护管理。第九章 投资估算和资金筹措9.1 投资估算的依据1) 国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)；2) 本项目土建工程费按现行价格进行投资估算，设备购置费按当年实际价格加运杂费计算；3) 项目建设期3年，计算期15年；4) 项目建设投资按增量计算；5) 项目建设单位提供的文件、资料、数据。9.2 投资估算该项目计划投资1160万元。其中建筑工程投资246万元，占项目总投资的21.21%；仪器购置115万元，占项目总投资的9.90%；购置马匹560万元，占项目总投资的48.28%；流动资金223万元，占项目总投资的19.22%；其它费用15万元，占项目总投资的1.29%。 表91 建设投资估算表序号建设内容规模(数量)单位单价(元)金额(万元)备注合计1160.00一土建工程7335 m2246.00二仪器设备136台（件）115.00三购置马匹700匹8000.00560.00四流动资金223.00五其他费用15.001设计费5.002招标费2.003监理费5.004预备费3.009.3 资金筹措项目建设总投资1160万元。其中：申请中央财政资金620万元，地方配套资金260万元，项目单位自筹资金280万元。表92 项目资金来源与使用一览表单位：万元序号名 称资金来源合计投资比例中央投资地方配套自筹一土建工程246.00246.0021.21%二仪器设备115.00115.00 9.90%三购置马匹259.00260.0042.00560.0048.28%四流动资金223.00223.0019.22%五其他费用15.0015.00 1.29%合 计620.00260.00280.001160.00100.00%比 例53.45%22.41%24.14%100.00%第十章 建设期限和实施进度安排10.1 建设期限项目建设期限为三年（20122014年）。10.2 项目实施进度计划2012年910月完成项目可研报告编制、论证及项目审批；2012年1112月完成初步设计、审定及施工图设计；2013年410月完成土建工程及马匹购买；2014年5月完成设备仪器购置、安装及调试；2014年6月竣工验收，2014年7月投入运行。10.3 项目实施进度安排表10-1 项目实施进度表序号时 间项 目2012年2013年2014年9101112468105671可研编制、论证及审批2初设审定及施工图设计3工程建设及马匹购买4仪器采购、安装调试5竣工验收6投入运行第十一章 节能节水及环保11.1 节能节水11.1.1 节能节水原则1) 合理利用各种资源、降低成本的原则；2) 资源综合利用的原则；3) 最低消耗，最大效益的原则；4) 资源化、减量化、无害化原则；5) 节约资源，全员参与原则。11.1.2 节水措施1) 马厮粪沟采用虹吸式冲水器定时清洗，减少水的消耗量。2) 清粪后马厮的清洗采用高压清洗机，节约马厮清洗用水。3) 公司污水经过沼气处理后，沼渣经固液分离，用于有机肥加工；沼液用作场区周边种植农户花卉、蔬菜的种植用肥。4) 培养节水意识，力求节约用水。11.1.3 节能措施1) 工艺选择上的节能措施(1) 马种选用增重快、饲料消耗相对较小的优良品种。(2) 工艺流程按物料流向合理布置，减少物料往返次数。(3) 对公司的主要污物马粪尿采取三级沉淀厌氧处理。2) 机电设备部分节能措施(1) 电器设备均选用节能型设备，力求做到用电及供电系统合理匹配，以降低能耗。(2) 供配电系统要统筹规划，合理布置，减少供电距离，使损耗控制在合理范围内，力求节约能源。(3) 进行职工培训，树立节约用电的观念，减少生产、生活中对电力资源的浪费。3) 建筑部分节能措施(1) 马厮四周墙体及房顶、地面采用保温隔热处理，在做到马厮保温隔热的同时达到节能目的。(2) 设置合理的自动料斗供料和自由饮水系统，减轻劳动强度，减少饲料、水的浪费。在注意以上节能措施的同时加强生产经营管理，抓好能源节约利用，对水、电等能源的使用严格计量、节约管理。11.2 环境保护11.2.1 项目建设地环境现状本项目区位于大马营乡双泉村，距离最近村庄1000m，距主干道民永公路1000m，周围均为农田，无大型生产企业，无大的污染源，环境质量优良。11.2.2 项目实施对环境污染分析1) 项目建设对环境的影响工程在进行土建项目的施工时，土方的开挖、回填、装卸等会产生扬尘，项目实施离居民居住地较远，施工期机械产生的噪声不会对周围居民生活产生影响。2) 项目运营对环境的影响项目生产过程中，主要的污染源有污水、马粪、废气(马粪尿散发出的臭气)、粉尘及固体废弃物等。污染物来源主要有：(1) 马厮的水冲清粪废水及生活产生的污水。(2) 公司生产中马代谢产生的粪便。(3) 马粪尿产生的臭气。(4) 饲料加工、运输过程中产生的扬尘和粉尘。(5) 办公、生活垃圾和生产中的其它废弃物。11.2.3 环境保护措施1) 项目建设中的环保措施扬尘主要来自土方开挖、回填、堆放、运输、装卸以及道路扬尘，其产生量随着天气条件、施工期不同变化较大。只要施工过程中土方及时回填，注意作业面洒水，可有效防止扬尘。2)粪便处理在项目运营中，公司每天产生马粪大约2.9t，采用干清粪工艺清入三级发酵池进行发酵。发酵过程中，堆温达55以上持续57天，至使发酵槽中无新羽化的成蝇产生；清出的马粪全部用于有机肥生产。经过有机肥加工，杀死其中的病原菌和寄生虫等，达到畜禽养殖业污染物排放标准(GB 18596-2001)后作为农田用肥。图11-1 粪便处理工艺流程太 阳 能动态充氧固体畜禽粪便、辅料纯有机肥料螺旋式深槽纯有机 肥料好氧发酵计量包装3) 废水处理在项目运营中，废水主要来自马厮高压清洗机清洗的废水及马厮粪沟经虹吸式冲水器冲洗后流出的废水，这些废水全部经过沉淀池沉淀处理后，用与农田灌溉。图112 污水处理工艺流程机械隔栅调节池廊道式生物处理设施污泥脱水排水废 渣鼓风机反冲洗水来水4) 废气处理控制和减少马粪尿散发出的臭气，最简便的方法是保持圈舍空气畅通，冲淡臭气浓度，减少空气污染；运用新型环保饲料和防臭剂减少臭气对环境的污染；公司工作人员工作时要使用防护面具，减少废气对人体的危害。5) 粉尘及噪音处理在饲料加工原料接收和加工设备处均装置除尘设备，保证空气中含有粉尘深度不超过国家规定150mg/m3的允许深度标准。6) 其他废弃物处理对于生活垃圾设置垃圾箱，由专人管理、清扫、消毒、填满。11.2.4 环境影响评价项目区的主要环境影响的污水、马粪、废气、粉尘等，利用建设单位新建的粪污处理设施进行处理，对环境的影响较小。第十二章 项目组织管理与运行12.1 项目建设期的组织管理12.1.1 成立项目建设管理机构大马营乡天马科技有限责任公司全面承担项目建设的各项任务，为确保项目建设顺利进行，大马营乡政府及天马科技有限责任公司，抽调业务技术骨干成立由相关畜牧技术专家参与的项目建设实施机构，负责办理项目有关建设事宜；参与项目土建工程和设备仪器的招投标；监督施工单位，严格按设计方案、计划进度进行工程建设；加强对建设资金使用的监督检查，负责组织项目建成后的竣工验收和技术鉴定。12.1.2 严格项目建设监督管理以质量和效益为中心，以安全生产为保障，加强对项目的工程设计、建设施工、工程监理及竣工验收等监督检查与协调管理。项目建设严格贯彻执行国家有关工程项目建设管理的标准规范，实行项目法人制、公开招标制、建设监理制和建设管理合同制。通过公开招(投)标，选择具有良好资质等级和信誉的单位进行对建设工程的设计、施工和监理。加强项目建设协调管理，对工程建设中出现的问题，及时组织设计、施工和监理等有关单位进行协调解决。12.1.3 加强项目建设资金管理建立完善资金使用管理制度，资金管理严格贯彻执行农业部基本建设财务管理办法(农财发200338号)等关于农业工程项目建设资金管理的规定要求，项目建设资金专户储存、专款专用，统一管理、统一使用，加强对项目建设资金使用的监督管理。12.2 项目建成后的运行管理12.2.1 项目运行管理机制项目建成后，大马营乡天马科技有限责任公司全面负责项目的运营管理，严格按现代企业制度管理运行，实行全面负责制和全员劳动合同制；健全内部机构和制度，加强企业管理，完善行政事务部、生产技术部、营销物流部、财务部等生产及管理部门。根据生产工艺流程和岗位需要，公开招聘、竞争上岗，合理配置劳动力资源；推行生产目标和质量管理责任制，明确责任，任务落实到人，以保证生产的有序进行和产品质量的稳定提高。图11-1 企业管理机构图总经理副总经理董事会监事会马人才培训部财财务部销营销物流部马生产技术部马行政事务部 12.2.2 劳动力配置与技术培训(1) 人力资源配置根据生产经营工作岗位需要和劳动力定额管理的要求，本着“高效、科学、精简、实用”的原则进行劳动力配置。对管理、技术和生产等人员，统筹安排、协调使用。 (2) 技术培训建立系统、有效的技术培训机制和制度，对企业管理、技术、生产人员进行业务技术培训。采取邀请专家以授课方式进行集中讲解，或到现场进行技术指导、解决技术难题等多种形式进行技术培训；通过学习培训，学习运用新技术、新工艺和先进的经营管理方法。技术培训实行分层管理、分步实施，管理、技术人员采取请专家教授集中授课，或派到大专院校、大型优秀畜禽养殖企业考察学习等形式，进行技术和业务学习，提高技术管理人员的业务素质和管理水平；生产人员以实用理论和实际操作为主，理论联系实际，进行生产实践及技术、质量规范等生产业务技能的学习、培训。12.2.3 项目运行机制项目严格按现代企业制度进行管理运作，实行天马科技有限责任公司经理总负责制；项目以血清采集加工为中心，完善企业内部各项管理制度，实行独立核算、自主经营、自负盈亏、自担风险的企业化管理，形成以经理负总责，各部门分工负责、相互协调及各环节紧密衔接、严格把关的生产经营管理机制。以市场为导向，采取“公司+农户”的生产经营模式，走产业化经营的路子；通过与项目区农户签订合作协议，明确双方的权利、义务；公司为农户提供配种及血清采集、技术服务，并按照合同约定收购农户生产的产品，实现统一品牌、统一技术服务、统一生产、统一销售的标准化经营，辐射带动项目区及周边乡镇孕马养殖产业的快速发展。12.2.4 项目运行保障措施(1) 用活用好政府的产业扶持政策和资金项目建设对于扩大孕马养殖及血清生产能力、满足市场需求，辐射带动项目区及周边农户进行规模化、产业化经营，促进农民持续增收和增加地方财源具有现实性和紧迫性；充分利用好政府的产业优惠扶持政策，把天马科技有限责任公司扩建项目规划好、建设好、管理好。在充分利用好政府优惠资金投入的同时，积极利用资本市场，采用参股、入股等资本运作手段，多渠道筹集资金，壮大项目运作的资金势力；提供优惠条件，吸引县内外科研机构参与项目运作的经营管理和科技服务，促进科研与生产的紧密结合。(2) 加强孕马养殖及血清采集等先进适用技术的推广培训健全血清采集与科学养殖的技术服务体系，形成以天马科技有限责任公司为主体、创造条件吸引更多的科研机构和科技人员参与科学养殖、科研开发与技术服务的科技服务体系，为血清采集与科学养殖的规模化、产业化经营提供及时、配套的专业化、全程化技术服务。加强与省内农业高校、科研院所、畜牧兽医机构的技术交流与合作，发挥技术优势，采取理论与实践相结合的形式，加强孕马养殖与科学生产的业务技术培训，不断提高孕马养殖业的生产技术水平。(3) 健全保障天马科技有限责任公司安全生产的各项制度完善天马科技有限责任公司的各项生产管理制度，健全档案制度、进入场人员物品管理制度、兽药购进使用管理制度、饲料运输使用管理制度、饲料添加剂使用管理制度、卫生防疫制度、消毒制度、病死畜种无害化处理制度、疫情监测登记报告制度、畜禽传染病控制措施、技术培训制度、产品销售制度、日常操作规程等。天马科技有限责任公司要配备专人负责孕马养殖及血清采集档案记录与管理。建立规范的孕马养殖及血清采集档案和资料记录，内容包括品种来源、养殖情况、采集情况、销售情况、发病情况、死亡率及死亡原因、无害化处理情况、实验检查及结果、疫苗免疫种类、免疫时间等情况。第十三章 效益分析与风险评价13.1 效益分析13.1.1 新增固定资产与生产能力项目建成后，正常年确保800孕马采集血清，出栏仔马600匹。13.1.2 经济效益分析13.1.2.1 依据与说明经济效益评价项目效益评价按照国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价法和参数第二版所规定的原则和方法进行。基本数据与说明（1）生产安排。项目计算期为15年。其中建设期1年，投产期5年，投产能力分别为60、70、80、90、第7年达到满负荷生产。131 经营收入表 序号名 称单位数 量单价(元)总价(万元)1血 清升32000 200.00640.002母马驹匹3002200.0066.003公马驹匹3002000.0060.004有机肥方3000100.0030.00合计796.00（3）总成本费用1、直接生产成本：直接生产成本包括饲料、防疫费、燃料动力及工资支出等内容。直接生产成本情况见表102。表132 直接生产成本表 单位：万元序号项目单位数量单价(元)总价(万元)合 计425.00一原料332.001精饲料吨7501600.00120.002干草吨3000600.00180.003垫料吨200500.0010.004草原租赁费亩200005.0010.005防疫药物1000120.0012.00二水、电30.001水方720002.5018.002电度1500000.8012.00小计63.00三工资福利人1835000.0063.00固定资产折旧：按平均年限法计算，房屋及建构筑物按20年计，设备按10年计。残值率均为5。无形资产按10年摊销。递延资产按5年摊销。马匹购置费按5年摊销。修理费：按固定资产投资的1计。营销费用：在销售过程中发生的一切费用，按销售收入2%计取。管理费：按销售收入的2%计取。财务评价：利润。计算期各年的利润及其分配情况见损益表。根据计算，项目生产期内年均销售收入796万元，年均成本425万元，年均利润371万元，投资利润率为31.98%，投资利税率46.15%。财务盈利能力分析。项目按全部投资计算所得税后财务内部收益率为16.98%，财务净现值为418万元，动态投资回收期6.05年，静态投资回收期4.82年。资产负债分析。根据