物料管理相关程序与制度35.DOC

制定日期1999-11-15主題程 序 書版 次B等 級 普 通修定日期1999.02.05物料鑑審(MRB)程序編 號PB-P-008頁 數1 OF 31. 目的:對特采,呆滯品或退貨的處理,進行監審以評估其適當性,並據以決定處理方案.2. 範圍:產品的物料監審作業.3. 參考文件.3.1. 不合格品管制程序. PB-P-0064. 定義無5. 權責5.1. 物料監審申請單位.申 請單 位申 請 特 采申請緊急放行原物料,委外品半成品成 品倉 庫退 貨原物料,委外品資材(采購)業 務生 管制 造5.2. 物料監審審查,會簽單位.審 查,會簽單位申 請 特 采申請緊急放行原物料,委外品半成品成 品倉 庫退 貨原物料,委外品工 程業 務制 造品 保5.3副總經理:物料監審之核準.5.3. 品保,物料監審之標示,記錄.6. 作業內容.制定日期1999-11-15主題程 序 書版 次B等 級 普 通修定日期1999.02.05物料鑑審(MRB)程序編 號PB-P-008頁 數2 OF 3物料鑑審申請YESYESNONO拒收標示與記錄允許特采客戶確認特采決定標示與記錄緊急放行其它處理物料鑑審6.1. 物料監審作業流程圖.6.2. 特采原則若物料鑑審的目的為特采時,提出者與審核人員均應考慮.6.2.1. 特采的原物料或產品對於安全性,公害性及重要性機能不得有危害且不致有售后抱怨之顧慮.6.2.2. 對於一般功能,商品價值之影鄉相當微小.6.2.3. 如合約上有規定時,產品特采需經客戶同意.6.3. 物料鑑審作業流程.6.3.1. 依5.1.的權責人員開出填寫異常內容申請理由和申請數量並經其主管做初 步審核后提出申請.6.3.2. 依5.2.由權責人員進行會簽,審核及提出有關的處理意見,應注意的事項如下:6.3.2.1. 提出申請單位不再提出會簽,審核意見.6.3.2.2. 業務. 6.3.2.2.1.針對客戶的反映,提出處理意見,尤其在合約中有要求時,對不合格品之建議使用或修理 應向客戶或其代表報告請求特準時. 6.3.2.2.2.對倉庫的呆滯品提出業務的處理意見.6.3.2.3. 生產. 提出產品在生產制造過程的不利影鄉,及產品處理的意見.6.3.2.4. 品保:制定日期1999-11-15主題程 序 書版 次B等 級 普 通修定日期1999.02.05物料鑑審(MRB)程序編 號PB-P-008頁 數3 OF 3 對各單位的處理意見,補充品質上的考慮以卻除產品在后續使用過程的潛伏影鄉.6.3.2.5. 工程 提出修理或制程條件變更的意見. 6.3.3.核準: 6.3.3.1.經各單位會簽后由副總經理做最后批示. 6.3.3.2.若特采尚需客戶核準時,由業務報請客戶核準,唯有客戶同意核準后方可允收交貨,反之拒收.6.3.4.標識及記錄. 6.3.4.1.經確認核可的由申請單位交品保將登錄於交檢驗人員辦理后續之標識和記錄作業. 6.3.4.2.產品決定特采或緊急放行時,除出貨成品外由檢驗人員在產品上貼”特采標簽”並勾選特采 或緊急放行及注記號碼.6.4.及由品保保存,其期限為1年.7. 附件.7.1.附件一:物料鑑審單 PB-P_008 017.2.附件二:物料鑑審記錄表 PB-P-008 027.3.附件三:物料鑑審標示格式 PB-P-008 03 S5順源五金塑膠電子廠物 料 鑑 審 單鑑審編號:MRB- 申請日期:料 號檢驗報告編號品 名批 量規 格發現地點(站別)異常內容申請原因口 申請數量 口 申請期間: 至申 請 者處理方式口 擬準數量 口 擬準期間: 至口 由_進行篩選申請單位主管單位意見工 程制 造業 務品管綜合審查 批 示口 專案采用 口數量:_口期間: 至 口僅限用於:口 由_進行篩選 口 退貨處理 口 重工 (由工程提出重工方法)口 降級使用 口 報廢 口 扣收處理費用口 須經客戶同意 簽署:_ 客 戶 意 見 (副)總經理: 業務:PB-P-008 016 / 6S5順源五金塑膠電子廠物料鑑審記錄表 站別: 第 頁日期料號/品名規格物料鑑審單號物料鑑審原因摘要物料鑑審數量/期間廠商