牡丹江西安区牡丹街道办事处.doc

牡丹江市西安区牡丹街道办事处2018年本级部门预算及有关情况说明第一部分牡丹江市西安区牡丹街道办事处基本情况一、主要职责街道办事处是区人民政府的派出机构，其在区人民政府及街道党工委领导下，受区政府委托，行使基层政权的部分权力，管理辖区的行政工作。以经济建设为中心，负责对辖区内各种经济组织进行协调、指导，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；承担辖区内非物管小区的物业管理市容环境卫生、协助做好环境保护工作；负责辖区社会治安综合治理工作，维护辖区稳定；负责辖区精神文明建设工作；对辖区内城市管理、社会服务、社会治安综合治理、精神文明建设等方面的工作行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能。 二、内设机构党政办公室社会事务办公室司法帮教办公室民政救助服务窗口计划生育服务窗口劳动保障服务窗口物业管理服务窗口医疗保险服务窗口 三、区本级部门预算编报范围 牡丹江市西安区牡丹街道办事处本级 四、单位人员构成 单位编制数15人，实有人数69人（含社区干部48人），在职人数11人，退休人数10人。第二部分牡丹江市西安区牡丹街道办事处2018年部门预算表附表1部门收支总体情况表部门：牡丹街道办事处单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、财政拨款收入309.3一、一般公共服务340二、纳入预算的行政收费18二、社会保障与退休22.6三、国有资产有偿使用收入54三、医疗卫生与计划生育4.4四、事业单位经营收入四、住房保障14.3五、其他收入五、教育本 年 收 入 合 计381.3本 年 支 出 合 计381.3上年结转结转下年 收 入 总 计381.3支 出 总 计381.3附表2部门收入总体情况表部门：牡丹街道办事处 单位：万元收 入项 目预算数一、财政拨款收入309.3二、纳入预算的行政收费18三、国有资产有偿使用收入54四、事业单位经营收入五、其他收入本 年 收 入 合 计381.3上年结转 收 入 总 计 381.3附表3部门支出总体情况表部门：牡丹街道办事处单位：万元支 出项 目合计基本支出项目支出一、一般公共服务340220120.0二、社会保障与退休22.622.6三、医疗卫生与计划生育4.44.4四、住房保障14.314.3五、教育本 年 支 出 合 计381.3261.3120.0结转下年支 出 总 计381.3261.3120.0附表4财政拨款收支总体情况表部门：牡丹街道办事处单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、财政拨款收入309.3一、一般公共服务340二、纳入预算的行政收费18二、社会保障与退休22.6三、国有资产有偿使用收入54三、医疗卫生与计划生育4.4四、事业单位经营收入四、住房保障14.3五、其他收入五、教育本 年 收 入 合 计381.3本 年 支 出 合 计381.3上年结转结转下年 收 入 总 计381.3支 出 总 计381.3附表5 一般公共预算支出情况表（功能分类）部门：牡丹街道办事处 单位：万元科目编码科目名称预算数201一般公共服务支出20103政府办公厅（室）及相关机构事务2010301 行政运行340208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080501 归口管理的行政单位离退休4.72080505机关事业单位基本养老保险12.82080506职业年金5.1210医疗卫生与计划生育21011医疗保障2101101行政单位医疗4.4221住房保障支出22102住房改革支出2210201 住房公积金14.3合 计381.3附件6 一般公共预算支出情况表（经济分类）部门：牡丹街道办事处单位：万元类级科目款级科目预算数工资福利支出基本工资171津贴25.7奖金5.3养老保险12.8职业年金5.1人员支出其他10.6医疗保险4.4职工个人取暖费2.8住房公积金14.3商品和服务支出（定额）办公费0.3水电费0.3邮电费0.3差旅费2.1汽车交通费职工教育经费1福利费0.04其他福利费0.6工会经费离休公用支出退休公用支出0.1教育行政费对个人和家庭的补助支出离休费退休费4.6退职(役)费遗属补助费遗属煤电汽其他生活补助购房补贴抚恤金救济费奖励金生产补贴助学金其他补助支出医疗费项目支出120合计381.3附件7 一般公共预算基本支出情况表部门：牡丹街道办事处类级科目款级科目预算数工资福利支出基本工资38.6津贴25.7奖金5.3养老保险12.8职业年金5.1人员支出其他132.4医疗保险4.4职工个人取暖费2.8住房公积金14.3车改补贴10.6商品和服务支出（定额）办公费0.3水电费0.3邮电费0.3差旅费2.1汽车交通费职工教育经费1福利费0.04其他福利费0.6工会经费离休公用支出退休公用支出0.1教育行政费对个人和家庭的补助支出离休费退休费4.6退职(役)费遗属补助费遗属煤电汽其他生活补助购房补贴抚恤金救济费奖励金生产补贴助学金其他补助支出医疗费合计261.3附表8 政府性基金预算支出情况表（功能分类）部门：牡丹街道办事处单位：万元科目编码科目名称预算数205教育支出20510 地方教育附加安排的支出2051001 农村中小学校舍建设2051002 农村中小学教学设施合 计附表9 政府性基金预算支出情况表（经济分类）部门：牡丹街道办事处单位：万元类级科目款级科目预算数工资福利支出基本工资津贴奖金养老保险失业保险人员支出其他医疗保险商品和服务支出（定额）办公费水电费邮电费差旅费汽车交通费职工教育经费福利费其他福利费工会经费离休公用支出退休公用支出教育行政费对个人和家庭的补助支出离休费退休费退职(役)费遗属补助费遗属煤电汽其他生活补助购房补贴职工个人取暖费抚恤金救济费奖励金生产补贴助学金其他补助支出医疗费住房公积金提租补贴项目支出合计附表10 一般公共预算“三公”经费支出情况表部门：牡丹街道办事处单位：万元项 目预算数备 注合 计因公出国（境）经费公务接待费公务用车购置和运行费其中：公务用车购置费 公务用车运行费第三部分牡丹江市西安区牡丹街道办事处2018年预算安排情况说明预算收支增减变化情况说明2018年比2017年部门预算增加72万元，同比增涨23%，2018年比2017年一般公共预算收入增加72万元，同比增涨23%，2018年比2017年部门预算支出72万元，同比增涨23%；2018年比2017年一般公共服务支出预算支出增加75.1万元，同比增涨28.4%，主要原因由于2018年比2017年职工人数增加人员工资增涨。2018年比2017年医疗卫生与计划生育支出增加1.2万元，同比增加37.5%，主要原因由于2018年比2017年职工人数增加人员医疗保险增涨。；2018年比2017年住房保障支出增加8.9万元，同比增加164.81%，主要原因由于2018年比2017年职工人数增加人员工资和住房公积金增涨。一、关于部门收支总体情况表说明牡丹办事处2018年全年财政拨款收入381.3万元，全年拨款支出381.3万元，其中：一般公共服务支出340万元，社会保障与退休支出22.6万元，医疗卫生与计划生育支出4.4万元，住房保障支出14.3万元。2018年比2017年部门预算增加72万元，同比增涨23%，2018年比2017年一般公共预算收入增加72万元，同比增涨23%，2018年比2017年部门预算支出增加72万元，同比增涨23%；2018年比2017年一般公共服务支出预算支出增加75.1万元，同比增涨28.4%，主要原因由于2018年比2017年职工人数增加人员工资增涨。2018年比2017年医疗卫生与计划生育支出增加1.2万元，同比增加37.5%，主要原因由于2018年比2017年职工人数增加人员医疗保险增涨。；2018年比2017年住房保障支出增加8.9万元，同比增加164.81%，主要原因由于2018年比2017年职工人数增加人员工资和住房公积金增涨。二、关于部门收入总体情况表说明牡丹办事处2018年全年财政拨款收入381.3万元，全部由财政拨款。2018年比2017年部门一般公共预算收入增加72万元，同比增涨23%，主要原因是人员增加和工资上涨。3、 关于部门支出总体情况表说明全年拨款支出381.3万元，其中：一般公共服务支出340万元，社会保障与退休支出22.6万元，医疗卫生与计划生育支出4.4万元，住房保障支出14.3万元。2018年比2017年部门预算支出增加72万元，同比增涨23%；主要原因是按规定人员工资调增。4、 关于财政拨款收支总体情况表说明牡丹办事处2018年全年财政拨款收入381.3万元，全年拨款支出381.3万元，其中：一般公共服务支出340万元，社会保障与退休支出22.6万元，医疗卫生与计划生育支出4.4万元，住房保障支出14.3万元。全部由财政拨款。2018年比2017年财政拨款收支增加72万元，同比增涨23%，其中经费拨款增加65.9万元，同比增涨27%，主要原因是职工人数增加和按规定人员工资调整；纳入预算管理的行政性收费2018年比2017年基本持平；国有资源（资产）有偿使用收入2018年比2017年支出增加5.7万元，同比增加11.8%，2018年比2017年医疗卫生与计划生育支出增加1.2万元，同比增加37.5%，主要原因由于2018年比2017年职工人数增加人员医疗保险增涨，2018年比2017年住房保障支出增加8.9万元，同比增加164.81%，主要原因由于2018年比2017年职工人数增加人员工资和住房公积金增涨。五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）说明牡丹办事处2018年全年一般公共预算支出381.3万元，增加72万元，同比增涨23%。共分四大项科目编码2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行340万元，占总预算的89.2%，增加75.1万元，同比增涨28.4%，科目编码2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政事业单位离退休4.7万元，占总预算的1.2%，科目编码2100501医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政事业单位4.4万元，占总预算的1.2%，科目编码2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.3万元，占总预算的3.8%，2018年比2017年住房保障支出增加8.9万元，同比增加164.8%。 六、关于一般公共预算支出情况表（经济分类）说明 牡丹办事处2018年全年拨款支出381.3万元，比上年增加72万元，同比增涨23%。主要原因是实有人员增加和工资上涨。其中：工资福利支出252.1万元，比上年增加110.2万元，同比增涨77.7%。主要原因是实有人员增加和工资上涨。商品和服务支出（定额）4.7万元，比上年增加0.8万元，同比增长20.5%，主要原因是人员增加。商品和服务支出（项目）120万元，与上年持平。对个人和家庭的补助支出4.6万元，比上年减少38.9万元，同比下降89.4%。主要原因是退休人员养老保险改革。七、关于一般公共预算基本支出情况表说明 牡丹办事处2018年全年一般公共基本支出261.3万元，其中：工资福利支出252.1万元，比上年增加110.2万元，同比增涨77.7%。主要原因是实有人员增加和工资上涨。商品和服务支出（定额）4.7万元，比上年增加0.8万元，同比增长20.5%，主要原因是人员增加。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）说明 本单位无此项支出。 九、关于政府性基金预算支出情况表（经济分类）说明 本单位无此项支出。十、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表说明 1. 2018年西安区牡丹办部门预算未安排因公出国（境）支出，较上年相比无变化。 2. 2018年西安区牡丹办部门预算未安排公务用车购置及运行维护费支出，较上年相比无变化。 3. 2018年西安区牡丹办部门预算未安排公务接待费支出，较上年相比无变化。11、 机关运行经费安排情况说明 西安区牡丹办2018年部门预算安排行政事业单位运行日常经费和项目支出共计125万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、职工教育经费、工会经费、福利费等定额商品服务支出5.0万元，项目支出120万元。2017年部门预算安排机关事业单位运行日常工用经费和项目支出总计124万元，2018比2017年公用经费和项目支出增加1万元，主要原因是人员增加。 十二、政府采购安排情况说明西安区牡丹办2018年未安排政府采购支出。 十三、国有资产占有使用情况说明截止2018年末，西安区牡丹办房屋资产676.2平方米，资产价值135.9万元，无车辆。 十四、预算绩效情况说明 西安区牡丹办2018年涉及一般公共预算381.3万元，主要绩效目标为围绕“为区政府工作服务、为基层服务”的中心任务，进一步加强基层服务工作，不断深入基层研究新情况、提出新思路、寻找新对策。第四部分名词解释 根据2018年政府收支分类科目和2018年部门预算编制手册，对牡丹江市西安区牡丹朝鲜族街道办事处预算中相关名词解释如下：1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。财政拨款收主来源于国家财政预算资金，是国家按预算安排给予行政单位的补助。关于财政拨款收入应从以下两个方面理解：一是“从同级财政部门取得”，是指行政单位直接或者按照部门预算隶属关系从同一级次财政部门取得的财政拨款。对于一级预算单位，一般是从同级财政部门直接取得；对于二级及二级以下预算单位，一般是按照部门预算隶属关系，通过一级预算单位从同级财政部门取得。二是“财政预算资金”，