国税网上申报客户端V5.0简易操作流程.doc

河北国税网上申报客户端V5.0简易操作流程河北国税网上申报客户端V5.0简易操作流程（网上申报系统）一、 软件安装二、 软件初始化程序安装完成后，在桌面上自动生成快捷方式，双击该快捷方式弹出登录界面：用户代码： admin（管理员用户）用户密码： 123456（初始密码）然后点击【登录】按钮。此处的升级服务器设置是系统自动设置好的，请不要修改！代理设置请参照本企业上互联网的配置进行填写，如有疑问可咨询本企业网络管理员。然后点击【下一步】按钮。纳税人识别号：填写本企业的税务登记证号。单位名称：填写本单位的单位名称。行政区域：从下拉菜单中按实际情况选择。办税员姓名、办公电话、手机、财务经理姓名、办公电话、手机等请按实际情况填写。注册编码：填写我公司下发的注册编码。【注意：带*部分为必填项】填写完成后，确认电脑已连上互联网，然后点击【下一步】按钮。系统自动通过网络获取企业基本信息，获取完成后弹出成功的提示窗口，点击【确定】按钮即可。然后再点击【完成】按钮结束初始化设置，并进入到系统中。三、 参数设置流程1. 网络参数设置设置【业务服务器】中“网上申报”的服务器地址和端口，确认无误后点击【测试连接】按钮，检测跟申报服务器通讯是否正常。2. CA设置设置企业CA证书，然后在下面证书设置区域对CA证书进行设置。3. 参数设置在参数设置中，设置日常打印的纸张类型，以及申报方式。4. 基础信息维护对日常基础信息进行维护，方便日常工作中采集时系统自动调出该信息，可以避免在操作中重复录入，提高工作效率。四、 申报流程1. 申报流程发票采集填写报表发送报表申报查询扣款2. 发票采集（1）发票领用存库存初始化：将上月或上年发票库存结转到本月使用。每月初始，进行月结操作。下载：从税务局端获取企业的发票领用存数据，下载到本地。（2）发票信息采集在【发票采集】中，将各种类型的发票数据采集到申报系统。发票的采集可通过打开相应发票，然后进行导入或者手工录入。3. 填写报表附表状态为“发票生成”，表示系统已根据发票采集的数据自动生成的，而无需手工生成；只需将报表状态是“未填写”的报表进行填写后保存，没有此项业务的只需打开报表空报表保存即可。增值税纳税申报表主表填写增值税纳税申报表主表中某些项目的数据，系统自动根据附表及核定信息里的数据生成，纳税人只需根据实际情况填写相应的空白栏即可。保存主表时会有实缴税额确认的提示：系统自动统计出本次申报总的实缴税额，确认无误后，点击【确定】按钮进行保存。4. 发送报表所有报表填写完后，状态呈“未申报”，检查无误后即可申报，如下图：在点击发送报表前先检查当前报表的申报状态及需要缴纳的税款信息，报表数据确认无误后，点击【发送报表】按钮进行申报。5. 申报查询点击左边业务菜单【申报查询】功能，查看申报结果情况，申报结果为“申报成功”，即可进行网上缴税工作。6. 网上缴税申报成功后，选择要扣款的税种，然后点击【扣款】按钮向银行发起扣款请求，完成税款的缴纳。如果是部分扣款，可通过【修改】功能，在弹出的窗口中录入本次要扣款金额，然后进行扣款即可。注意事项：1、如果申报或扣款数据出现错误，需要到税务机关办理修改申报、更正申报、税款退库等相关手续。2、新软件与老申报软件的最大不同是：在新软件中，扣款需要由纳税人自行发起，纳税人应遵循税务机关规定的扣款时间，并对每一笔扣款负责。3若是填写报表时，提示报表从错误之类的提示，请关闭程序，然后到安装目录下【如目录为D:jdlssoftEPPortal1.2AppModulesWSSB】，运行文件4您原来使用的网上申报3.2系统请先不要卸载或删除。(国税)网上抄报税系统和网上申报软件有什么不同?具体怎么用？1.(国税)网上申报软件用来完成企业财务报表、增值税申报主表、增值税销项汇总表、增值税进项汇总表、增值税补充资料等表的传递工作。它传递的是汇总金额。2.(国税)网上抄报税系统也叫远程抄报税系统，它能把本月所开发票的详细信息（发票的号码、购货单位、购货单位税号、金额、税额、产品品种、数量等）传递到税局的税控平台，在确定单位银行余额缴纳税款后，进行税控IC卡的清0工作。（只有在进行清0工作后，才能进行下月的购发票、开发票、抄报税等工作）3.换句话说：(国税)网上抄报税系统是对.(国税)网上申报软件的补充。.(国税)网上申报软件传递的是汇总金额，.(国税)网上抄报税系统传递的是详细信息。（进项的详细信息已经在你认证时记录到税局系统了）4.先网上报税，报完税后再到大厅清卡。抄报税的标准程序2011-08-04 00:53标准的流程是：1。月初先在税控机抄税，不抄税不可以开发票。2。同时登陆易税门户网站抄税，当然你也可以携带IC卡去税务局前台抄税，一样的。3。申报完增值税以后就再次登陆易税门户清卡，同样你也可以携带IC卡去税务局清卡。4。不清卡是不可以买增值税发票的，因此每月只能先交报表再清卡，然后买发票，出口发票等不受影响。追问是不是要在税控机抄税抄完税然后在到易税门户网站抄税之后。才能报税，还是只要在税控机上抄完税后就可以先报税呢？清卡是在15号之前，还是月底之前一定要清完？回答先在税控机抄税，把发票信息存储到卡上，再在易税网上抄税上把卡里的信息提交到税务局；然后才能报税，报完税才能清卡，顺序不能错。清卡的日期不一定，但是要在报税之后。具体标准是1.在金税系统中抄税打印销项报表、2.报税-国税2.0系统中远程申报3.金税系统中清卡以上北京地区一般纳税人网报的最新流程河北省一般纳税人缴纳增值税的程序通常月初的110的增值税报税流程：1.插入IC卡后：对销项发票发票管理-抄税报税-本期-抄税成功,然后在本系统打印增值税汇总表与正.负数的明细表,普通发票汇总表与正.负数明细表(如果没有数据可以不打印,因为只是给自己看的,不需要上交税务局)-退出系统；对进项票据核实审验，打印进项发票明细表2.上国家税务总局网站-办税大厅-增值税申报-进入申报-填写增值税纳税申报附表(要点保存哦),然后填增值税纳税申报主表.-保存-然后将5份表打印(选择控件打印)3.自已在电脑上弄一抄税反馈单的表格打印一式两份.4.携带资料去国税局报税,资料有:1)IC卡.2)增值税纳税申报表主表与附表共5张各两份(盖公章)3)抄税反馈表2份(盖公章)到了国税局到纳税申报的任一窗口,将IC卡与所带的资料一并交给征管员.征管员划税OK,退回IC卡.抄税反馈表1份(加盖国税章).增值税纳税申报主表一份(加盖国税章).5.OK可以回公司了.河北省企业认证抄报税综合数据采集系统（网上抄报系统）即可。-一、进销项比对系统功能界面1、进项数据采集子系统网上认证 海关抵扣凭证 已认证发票初始化2、销项数据采集子系统远程抄报 无票收入河北航天信息有限公司 系统目录系统安装 系统升级 功能介绍河北航天信息有限公司 系统安装1、获得方式通过U盘从技术服务员工处获得 河北金税服务网常用工具，下载获得 /2、启动安装点击“ClientSetup.exe”进入安装界面。系统安装3、点击“下一步”继续安装。系统安装4、显示安装路径（如下图所示）注意：新版本的安装程序不允许选择安装路径，自动寻找系统路径进行 安装 只需点击“下一步”继续安装。系统安装5、选择是否创建快捷方式用户可以选择需要创建的快捷方式 点击“下一步”继续安装。系统安装6、进入系统安装过程系统安装7、系统安装完成桌面图标桌面会出现一个“企业认证抄报综合数据采集系统”图标（如右图所示）系统升级1、双击桌面图标桌面图标2、出现升级提示信息，点击是，开始升级注：1）已经安装采集系统的用户，双击桌面图标，进行自动升级，不需要 人工干预。 2）升级时间比较长，需等待，出现升级成功提示，升级完成。系统介绍1、进入系统安装过程输入正确的企业税号和用户密码（默认为：100） 点击“登录”进入系统系统介绍1、修改密码首次登录需更改密码 点击“保存”后，进入系统系统介绍1、系统主页面进项采集：网上认证、已认证发票初始化、未上传明细采集、海关抵扣凭证 销项采集：远程抄报、无票收入系统介绍进项采集功能概述网上认证： 通过“网上认证”系统实现进项发票认证抵扣，集成到了认证抄 报综合数据采集系统中。 与原“网上认证”版本的区别： 与原“网上认证”版本的区别： 必须通过本系统才能够启动“网上认证”，直接点击“大眼睛” 图标无法启动。 使用本系统必须上传发票明细数据。已认证发票初始化： 对2012年1月至今的已认证发票进行发票明细补录。 首先下载发票列表（只包含七要素），补录发票销方名称和发 票明细信息。系统介绍进项采集功能概述未上传明细采集（新增功能）： 企业纳入监控之后，由于各种原因没有上传明细的，需使用此 功能上传发票明细。 在税局认证的发票 超过180天认证期，且没有上传明细的发票 首先下载发票列表（只包含七要素），需补录发票销方名称和 发票明细信息。 必须上传发票图片 海关抵扣凭证： 部分企业通过海关进口，在此过程已经上缴增值税部分，可凭 此凭证进行抵扣。 直接新增发票，并补录详细货物清单列表。（新增功能）系统介绍销项采集功能概述远程抄报： 通过“远程抄报”企业能够直接向税务局报送发票开具情况，并 与税务局一窗式比对结合实现抄报的有效利用。 与原“远程抄报”版本的区别： 与原“远程抄报”版本的区别： 特点 集成性 抄报明细 原远程抄报 集成于防伪税控 无需抄报明细 新版本远程抄报 集成于采集系统 需抄报明细无票收入： 针对企业无票销售的产品进行无票收入的录入。 注意： 注意： 当月无票收入总金额必须与申报表完全一致。 第一次录入需要录入2012年1月份至上个月的无票收入合计1、启动网上认证系统介绍网上认证 系统介绍 网上认证在系统主页面点击“网上认证”图标导航到 “网上认证”系统介绍和 启动页面。2、安装、配置网上认证系统介绍网上认证 系统介绍 网上认证注意事项： 注意事项：初次使用必须卸载网上认证V4.2版本。 如果本地未安装“网上认证”系统则会提示是否自动安装，选 择“是”则进行系统安装，选择“否”将不再启动。 “网上认证”安装过程结束后，必须安装“网上认证汉字库”； 并且汉字库比较大，建议向技术人员获取，防止下载服务器比 较慢影响认证发票。 “网上认证汉字库”可以从黄色按钮下面的链接处获得。 如果有未上传的“已认证发票初始化”数据，将无法启动网上 认证点击按钮，完成网上认证系统的安装和配置过程。3、企业基本信息设置系统介绍网上认证 系统介绍 网上认证根据实际情况输入企业名称和企业税号，其他信息根据相关要求选择性输 入。4、网络参数设置系统介绍网上认证 系统介绍 网上认证确定网络参数中三个地址均为：64:8010 网络连接参数设置根据本单位网络连接方式进行设置（代理服务器的各项 信息需要从相应的本单位的网管人员处获得）5、认证参数设置系统介绍网上认证 系统介绍 网上认证为满足企业认证的实时性和效率要求，请设置为“实时认证”模式6、认证处理并上传明细系统介绍网上认证 系统介绍 网上认证状 态 栏双击状态栏点击工具条的“扫描”菜单项，系统即开始从扫描仪中扫描发票， 识别文字并提交税务局认证。 无论认证成功与否均会显示在左侧的状态栏中 结果分为“通过”、“未通过”等几种情况 结果为“通过”的发票已经可以抵扣7、发票明细编辑系统介绍网上认证 系统介绍 网上认证发票明细编 辑工具栏 发票列表： 点击“提 交”按钮 对应发票 标注为已 上传注意事项： 注意事项：发票明细中名称和金额是必填项。 单价、税率、税额不需填写 抵扣类型默认为“货物抵扣” 明细金额的和必须等于七要素的合计金额 发票明细可以多次编辑提交明细提交信 息框每月15日之后，上月明细不能再修改8、已扫描认证发票上传明细系统介绍网上认证 系统介绍 网上认证选择“未提交明细发票”并点击“开始查询”按钮。如有未 提交明细发票，点击“明细修正”按钮，弹出“发票明细修 正”对话框进行明细修正。9、已认证发票列表删除系统介绍网上认证 系统介绍 网上认证（） ，需要本地库中删除后在重新录入。 查询统计-本地数据查询统计-增值税本地查询 设置条件找到对应的发票-点击“本地查询” 选中后点击“删除”按钮进行删除1、启动已认证发票初始化系统介绍已认证发票初始化 系统介绍 已认证发票初始化单击“已认证发票初始化”图标，进入功能模块。2、已认证发票初始化系统介绍已认证发票初始化 系统介绍 已认证发票初始化没有需要补录的 发票时的提示信 息单击“已认证发票初始化”图标，进入功能模块。系统介绍已认证发票初始化 系统介绍 已认证发票初始化3、已认证发票初始化发票列表第一行为查询框，在相应 的空格内输入查询条件， 按回车键进行查询主要是针对首次使用本系统的企业，需要补录本年度已经认证但是还没有 上报发票明细的发票。 打开窗口会自动从服务器下载已认证发票列表。系统介绍已认证发票初始化 系统介绍 已认证发票初始化4、已认证发票初始化发票列表1、双击任意发票，进入发票明细编 填写发票明细信息，填写要求同认 证发票上的明细完全一致 辑窗口，进行发票明细编辑 2、关闭该窗口前，发票明细可以多 次编辑和提交1、未上传明细采集系统介绍未上传明细采集 系统介绍 未上传明细采集1、双击任意发票，进入发票明细编 辑窗口，进行发票明细编辑 2、关闭该窗口前，发票明细可以多 次编辑和提交 没有需要补录的 发票时的提示信 息2、未上传明细采集系统介绍未上传明细采集 系统介绍 未上传明细采集必须进行发票扫描， 否则不允许提交1、海关抵扣凭证系统介绍海关抵扣凭证 系统介绍 海关抵扣凭证上传标志1、输入商品明细后，点击提交，发票信息上传成 功，上传标志为“是” 2、不点击提交关闭编辑窗口，发票信息保留在本 地，未提交到省局服务器，上传标志为空 3、双击列表中的任意发票，均可以修改发票明细， 新增发票：去掉导入功能，采用手工录入方式 重新提交 4、每月15日之后上月的发票明细不允许再修改1、启动远程抄报系统介绍远程抄报 系统介绍 远程抄报在系统主页面点击“远程抄报”图标导航到 “远程抄报”系统介绍和 启动页面。2、远程抄报介绍系统介绍远程抄报 系统介绍 远程抄报【远程抄报税系统】是以增值税防伪税控系统为基础，由企 业用户通过各自的开票金税卡自行完成抄报税操作，将报税数 据通过网络传输到税局系统，由税局自动完成报税数据解密、 报税业务处理、发票比对等处理工作，最后企业再通过网络查 询报税处理的结果信息，并在报税成功且增值税一窗式比对通 过的情况下进行清卡操作，完成整个报税过程。 远程抄报包含功能：远程抄报、明细抄报、查询抄报结果、 清卡，分别对应于如下图示四个按钮：注意： 注意： 使用远程抄报前必须进入防伪税控进行抄税处理3、远程抄报流程远程抄报需严格按照如下流程执行：系统介绍远程抄报 系统介绍 远程抄报抄税远程抄报 提示 号码 0824 提示 号码 0000 提 示 号 码明细抄报清卡查询抄报结果其他错误流程其他错 误号码注意： 注意： 使用远程抄报前必须进入防伪税控进行抄税处理4、明细抄报过程系统介绍远程抄报 系统介绍 远程抄报点击“明细抄报”按钮系统会自动启动明细抄报功能，系统会自动计算 上传发票明细的起始月份，并自动读取本地防伪税控系统发票数据、生 成数据文件，并上传至省局数据库服务器。纳入后首次执行明细抄报，读取2011年12月至抄税月份的发票明细数 据。 以后每次执行，只抄报上月明细数据 如果没有读取到发票明细，弹出窗口进行发票明细的补录5、错误代码列表错误代码 0000 3000 说明清卡成功 远程抄报结果查询必须在 安装有防伪税控的计算机 中进行 没有注册类别系统介绍远程抄报 系统介绍 远程抄报解决办法无需处理3001 3011 3012金税服务网常用工具中的“比对系统注册类别 升级补丁” 由于税务端服务器不正常引起未能生成正确服务器查询 结果，系统将自动退出 本企业未纳入信息管理行 业，无需进行发票明细采 集 查询结果或清卡失败联系税局，纳入管理系统0824必须上传发票明细成功才能执行查询结果和清 卡操作1、启动无票收入系统介绍无票收入 系统介绍 无票收入单击“无票收入”图标，进入功能模块。2、启动无票收入系统介绍无票收入 系统介绍 无票收入单击“无票收入”图标，进入功能模块。3、无票收入列表系统介绍无票收入 系统介绍 无票收入注意事项： 注意事项：每月只能新增一条数据，月份为上个月。 第一次录入时，必须填写2012年1月至今的所 有数据 无票收入的明细可以多次编辑提交，每月15号 之后不能再修改上月数据点击“新增”按钮启动无票收入编辑页面培训结束 谢 谢增值税抄报税步骤：一、增值税专用发票的领购$ r, n0 Z! P/ V* s; W企业发生销售业务在税控系统中开具增值税专用发票（销项）或开具普通发票* p4 b& i/ z4 i$ F8 h7 Owindows防伪税控一机多票开票子系统的操作! T8 G6 m& % Z; t f; J) t每月初2号前进行抄税在开票系统中打印相关发票清单报表进行报税7 e% K4 s+ D8 |3 + E$ z4 d1、平时开具增值税销项发票分类% h% Z+ AK8 w5 b. j/ 正数发票5 p6 i# X: x( D负数发票- Q+ ?3 m B2 o/ : u带有发票清单的发票4 x* q3 y! i3 k9 X8 _: _( z: k% I带有销售折扣的发票$ b+ ( H, L4 * ?; k: ? m4 2、领购发票读入开票系统1 l. i0 & e- G. w4 g3、当月发票的作废# c4 2 R6 U- V2 8 e- e( e4、数据的备份等2 |+ - p1 h f+ M7 W- ( S/ F二、本月如购进原材料，取得增值税发票5 g 6 8 K6 g8 ?+ （进项），将进项发票录入增值税纳税申报系统发票管理中每月20号至月末前一天进行增值税进项发票的网上认证工作/ w7 M2 ) b9 o& w, u1 X# & FA& r3 N具体流程：8 ?/ X( z3 q CF7 ?增值税发票（进项）在增值税纳税申报系统中的录入导出网上认证下载认证结果导入纳税申报系统有错的查询修改再导出网上认证认证通知书下载认证结果查询直至认证. # j# q3 X1 h6 3 I( F2 H1 y0 ?三、增值税专用发票的核销（注：增值税专用发票使用时间为二个月，到期没有用完，要去税局核销）# |2 z9 d- : R核销要带以下资料去：3 Y8 |* P V! Q( y* i（一）普通发票缴销需提供以下资料： V1 D/ b# s$ T3 c! P1、已领购的发票，包括未使用的空白发票3 c : R( S. ?8 ! Q2、普通发票核销明细表9 / |, Z : w% O( . M3、发票统一领购簿$ ha4 7 M( K+ d6 al（二）专用发票核销需提供以下资料：1 aA, S5 T: U! W p1、已领购的发票，包括未使用的空白发票; 7 , M4 H$ K9 : K+ S t2、发票统一领购簿/ t( l& 6 t, 9 . 6 A3、税控IC卡9 3 4 E/ f6 X4 i t4 q$ 5 aH四、月初，一般2号之前进行抄税报税提供相关资料给税局% 7 S- d) X6 |+ m) V/ t提供的资料如下：! s# p) B+ o5 i k9 w. l6 R( 1、抄有申报所属月份销项发票信息的IC卡；t4 j% 6 C/ a, B2 2、使用小容量IC卡的企业提供增值税专用发票销项数据软盘两张（使用大容量IC卡的企业不须报送）；) i& ( 5 N% |1 q$ a p3、防伪税控开票系统生成的销项发票明细表具体来说，Windows版开票子系统生成的是增值税专用发票汇总表和明细表，DOS版开票子系统生成的是存根联明细表，若由于客观原因（例如系统故障或者被盗等）不能够从开票系统生成，可由企业根据实际开票情况、参照格式如实填报，开票日期从数据所属当月的一号至月终；V! y$ _! c2 V* P9 J/ b& 4、电脑版增值税专用发票领用存月报表（以下简称领用存月报表）；; _ 2 y! E! K- q, H 8 W5、发票购领簿；* L; , | g. X $ W+ 6、抄报税所属期月份开具的最后一张发票原件或复印件（以下称发票A）、抄报税所属期的下月开具的第一张发票原件或复印件（以下称发票B），若企业还没有开具发票，则取第一张空白发票原件或复印件；4 h& j5 k+ L. H* v p! 7、对于作废的专用发票，要将全部联次一同提供；, Q1 L ; d, s. X% D8、由于故障维修导致发票数据丢失的，需提供维修服务单位出具的防伪税控专用设备故障诊断意见书，并携带发生数据丢失的发票原件；. r. z; & P; tR% X( U! o9、若有空白核销的发票（切角作废），企业还应带空白发票的原件；9 Q1 cs( R5 10、若企业有主、分开票机的，每台开票机都需要提供上述资料（每台开票机的资料只是反映本机的开票数据情况，要在资料上注明主、分机号）8 + & V/ 0 S p z注：相关表格请到就近税务机关的办税服务厅索取。所有复印件需加盖公章，并写明“此复印件与原件相符”字样。复印件资料统一使用A4纸规格。* T5 y* |3 f0 Y2 , x5 F五、抄完税后就要准备进行网上纳税申报/ Q* Db( l+ X$ H1、将防伪税控一机多票开票子系统中增值税发票销项数据的导出导入增值税纳税申报系统中 h) p% ?2 x8 e6 w: e% g具体流程是：登陆一机多票开票子系统，点击“发票查询”按钮。9 l+ u3 : I* 0 |$ z e, P2、选择当前需要导入发票的对应月份，假如当前需要导入12月份的发票数据，则选择“本年12月份”，按下“确定”按钮。- C! G& u1 B- r6 l d3、按下“确定”按钮后出现当前月份对应发票的记录查询窗口：请用户注意，上述“发票查询窗口”中对应发票字段的排列顺序是系统安装时的缺省排列，企业电子申报管理系统默认是以以上的字段排列规则进行发票数据的读取。7 W7 w% ! a_4 % r; ?4.登陆企业电子申报管理系统，通过“销项发票管理中”中的“从界面读发票数据（一机多票）”菜单读取发票数据。; r$ X6 J; Y1 c. F5、点击“读发票查询界面”，系统自动进入对发票数据的读取操作，并自动切换到发票查询界面。) Z# I; o1 a. Z4 l) a _% 用户这时可以看到发票查询界面中发票数据在进行连续的跳闪和刷新，请用户务必注意，数据读取过程中请不要操作键盘和鼠标，否则可能会影响到发票数据的正常读取。数据读取完毕，系统自动切换操作窗口。- K8 C# WR2 K% p6、这时点击“保存”按钮，系统自动对当前读取的发票记录进行校验和保存处理。请用户注意，如果在发票记录读取后出现“发票税目不正确”的提示，请用户在“系统税目初始化”中进行发票税目的修改和更新后再执行“读发票查询界面”的操作。P/ L h) , z: / E: s$ 7、主要注意事项：3 N% u+ _( M! _1 F& u7 K执行发票读入时“发票查询窗口”不能处于“最小化状态”。否则系统会提示“读取不到任何发票数据”。 & a3 v i U% D. K- H M- H# o为了保证发票数据采集的正确性，系统执行读取“发票查询界面”数据过程中请用户不要操作键盘和鼠标。5 C0 T6 qS* P$ |2 l: m如果用户在发票读取过程中出现如“应该设置购方名称栏目显示”的错误提示，原因可能是“发票查询界面”中发票字段的显示排列缺少对应的必读字段，用户必须修改并保证发票查询界面中至少有下面9个字段的内容（与排列顺没有关系）。注意，用户设置好对应的字段内容后记得按下“格式”按钮，保存当前设置。& l+ w7 D3 p5 f! H9个必读的字段内容分别是：发票种类、类别代码、发票号码、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志。) L/ l% w3 |% I$ E必读字段的设置操作：4 A E: e4 j( V! S4 f首先在发票查询窗口点击左上角的黄色小按钮（红色小圆圈），点击后用户这时可以通过“项目选择”框的内容对必读字段进行选择。- FjWz0 P, 5 B% w通过“项目选择”框中的“”和“”对字段进行汰选。确保“结果项目”中显示的字段内容至少有如下9项必读字段：发票种类、类别代码、发票号码、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志。0 M2 L/ ! z% s% T! n! _设置好字段的显示内容后请点击菜单栏目上的“格式”按钮，保存当前设置。; f/ R u; u. j! Z Oah7 ?六、将开票系统中的销项导入开票系统后，就可以在增值税纳税申报系统中做纳税申报表及相关的几个附表和资产负债表及利润表生成申报文件存入U盘在国税局网站上传申报文件，进行网上纳税申报跟踪纳税申报结果网上申报成功后于月初10号前打印申报报表到国税局提交纸质申报资料5 g WF0 - $ i* v, WC七、在生产企业出口退税申报系统中（进行操作）每月15号之前，需要进行：2 w+ j0 j2 D# * 7 免抵退明细数据采集。# t! e& E4 e/ ; E( D% n8 h/ A免税货物明细数据采集。& l5 M% : q- _; G免抵退税预申报进行网上出口退税预审预审核反馈疑点调整生成明申报数据。! X5 M! D! 2 k5 D模拟出具进料免税证明。3 Zz$ m; h: M5 $ z c d# v2 c+ L纳税申报。0 v2 0 6 7 & y纳税申报表数据采集（在纳税申报成功后操作）。! _6 k1 c* m% d* V免抵退汇总数据采集。5 d2 s7 B$ n! l: v?免抵退正式申报。9 ?% i9 p5 t+ u N8 正式审核反馈信息处理。增值税专用发票的领购$ r, n0 Z! P/ V* s; W企业发生销售业务在税控系统中开具增值税专用发票（销项）或开具普通发票* p4 b& i/ z4 i$ F8 h7 Owindows防伪税控一机多票开票子系统的操作! T8 G6 m& % Z; t f; J) t每月初2号前进行抄税在开票系统中打印相关发票清单报表进行报税7 e% K4 s+ D8 |3 + E$ z4 d1、平时开具增值税销项发票分类% h% Z+ AK8 w5 b. j/ 正数发票5 p6 i# X: x( D负数发票- Q+ ?3 m B2 o/ : u带有发票清单的发票4 x* q3 y! i3 k9 X8 _: _( z: k% I带有销售折扣的发票$ b+ ( H, L4 * ?; k: ? m4 2、领购发票读入开票系统1 l. i0 & e- G. w4 g3、当月发票的作废# c4 2 R6 U- V2 8 e- e( e4、数据的备份等2 |+ - p1 h f+ M7 W- ( S/ F二、本月如购进原材料，取得增值税发票5 g 6 8 K6 g8 ?+ （进项），将进项发票录入增值税纳税申报系统发票管理中每月20号至月末前一天进行增值税进项发票的网上认证工作/ w7 M2 ) b9 o& w, u1 X# & FA& r3 N具体流程：8 ?/ X( z3 q CF7 ?增值税发票（进项）在增值税纳税申报系统中的录入导出网上认证下载认证结果导入纳税申报系统有错的查询修改再导出网上认证认证通知书下载认证结果查询直至认证. # j# q3 X1 h6 3 I( F2 H1 y0 ?三、增值税专用发票的核销（注：增值税专用发票使用时间为二个月，到期没有用完，要去税局核销）# |2 z9 d- : R核销要带以下资料去：3 Y8 |* P V! Q( y* i（一）普通发票缴销需提供以下资料： V1 D/ b# s$ T3 c! P1、已领购的发票，包括未使用的空白发票3 c : R( S. ?8 ! Q2、普通发票核销明细表9 / |, Z : w% O( . M3、发票统一领购簿$ ha4 7 M( K+ d6 al（二）专用发票核销需提供以下资料：1 aA, S5 T: U! W p1、已领购的发票，包括未使用的空白发票; 7 , M4 H$ K9 : K+ S t2、发票统一领购簿/ t( l& 6 t, 9 . 6 A3、税控IC卡9 3 4 E/ f6 X4 i t4 q$ 5 aH四、月初，一般2号之前进行抄税报税提供相关资料给税局% 7 S- d) X6 |+ m) V/ t提供的资料如下：! s# p) B+ o5 i k9 w. l6 R( 1、抄有申报所属月份销项发票信息的IC卡；t4 j% 6 C/ a, B2 2、使用小容量IC卡的企业提供增值税专用发票销项数据软盘两张（使用大容量IC卡的企业不须报送）；) i& ( 5 N% |1 q$ a p3、防伪税控开票系统生成的销项发票明细表具体来说，Windows版开票子系统生成的是增值税专用发票汇总表和明细表，DOS版开票子系统生成的是存根联明细表，若由于客观原因（例如系统故障或者被盗等）不能够从开票系统生成，可由企业根据实际开票情况、参照格式如实填报，开票日期从数据所属当月的一号至月终；V! y$ _! c2 V* P9 J/ b& 4、电脑版增值税专用发票领用存月报表（以下简称领用存月报表）；; _ 2 y! E! K- q, H 8 W5、发票购领簿；* L; , | g. X $ W+ 6、抄报税所属期月份开具的最后一张发票原件或复印件（以下称发票A）、抄报税所属期的下月开具的第一张发票原件或复印件（以下称发票B），若企业还没有开具发票，则取第一张空白发票原件或复印件；4 h& j5 k+ L. H* v p! 7、对于作废的专用发票，要将全部联次一同提供；, Q1 L ; d, s. X% D8、由于故障维修导致发票数据丢失的，需提供维修服务单位出具的防伪税控专用设备故障诊断意见书，并携带发生数据丢失的发票原件；. r. z; & P; tR% X( U! o9、若有空白核销的发票（切角作废），企业还应带空白发票的原件；9 Q1 cs( R5 10、若企业有主、分开票机的，每台开票机都需要提供上述资料（每台开票机的资料只是反映本机的开票数据情况，要在资料上注明主、分机号）8 + & V/ 0 S p z注：相关表格请到就近税务机关的办税服务厅索取。所有复印件需加盖公章，并写明“此复印件与原件相符”字样。复印件资料统一使用A4纸规格。* T5 y* |3 f0 Y2 , x5 F五、抄完税后就要准备进行网上纳税申报/ Q* Db( l+ X$ H1、将防伪税控一机多票开票子系统中增值税发票销项数据的导出导入增值税纳税申报系统中 h) p% ?2 x8 e6 w: e% g具体流程是：登陆一机多票开票子系统，点击“发票查询”按钮。9 l+ u3 : I* 0 |$ z e, P2、选择当前需要导入发票的对应月份，假如当前需要导入12月份的发票数据，则选择“本年12月份”，按下“确定”按钮。- C! G& u1 B- r6 l d3、按下“确定”按钮后出现当前月份对应发票的记录查询窗口：请用户注意，上述“发票查询窗口”中对应发票字段的排列顺序是系统安装时的缺省排列，企业电子申报管理系统默认是以以上的字段排列规则进行发票数据的读取。7 W7 w% ! a_4 % r; ?4.登陆企业电子申报管理系统，通过“销项发票管理中”中的“从界面读发票数据（一机多票）”菜单读取发票数据。; r$ X6 J; Y1 c. F5、点击“读发票查询界面”，系统自动进入对发票数据的读取操作，并自动切换到发票查询界面。) Z# I; o1 a. Z4 l) a _% 用户这时可以看到发票查询界面中发票数据在进行连续的跳闪和刷新，请用户务必注意，数据读取过程中请不要操作键盘和鼠标，否则可能会影响到发票数据的正常读取。数据读取完毕，系统自动切换操作窗口。- K8 C# WR2 K% p6、这时点击“保存”按钮，系统自动对当前读取的发票记录进行校验和保存处理。请用户注意，如果在发票记录读取后出现“发票税目不正确”的提示，请用户在“系统税目初始化”中进行发票税目的修改和更新后再执行“读发票查询界面”的操作。P/ L h) , z: / E: s$ 7、主要注意事项：3 N% u+ _( M! _1 F& u7 K执行发票读入时“发票查询窗口”不能处于“最小化状态”。否则系统会提示“读取不到任何发票数据”。 & a3 v i U% D. K- H M- H# o为了保证发票数据采集的正确性，系统执行读取“发票查询界面”数据过程中请用户不要操作键盘和鼠标。5 C0 T6 qS* P$ |2 l: m如果用户在发票读取过程中出现如“应该设置购方名称栏目显示”的错误提示，原因可能是“发票查询界面”中发票字段的显示排列缺少对应的必读字段，用户必须修改并保证发票查询界面中至少有下面9个字段的内容（与排列顺没有关系）。注意，用户设置好对应的字段内容后记得按下“格式”按钮，保存当前设置。& l+ w7 D3 p5 f! H9个必读的字段内容分别是：发票种类、类别代码、发票号码、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志。) L/ l% w3 |% I$ E必读字段的设置操作：4 A E: e4 j( V! S4 f首先在发票查询窗口点击左上角的黄色小按钮（红色小圆圈），点击后用户这时可以通过“项目选择”框的内容对必读字段进行选择。- FjWz0 P, 5 B% w通过“项目选择”框中的“”和“”对字段进行汰选。确保“结果项目”中显示的字段内容至少有如下9项必读字段：发票种类、类别代码、发票号码、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志。0 M2 L/ ! z% s% T! n! _设置好字段的显示内容后请点击菜单栏目上的“格式”按钮，保存当前设置。; f/ R u; u. j! Z Oah7 ?六、将开票系统中的销项导入开票系统后，就可以在增值税纳税申报系统中做纳税申报表及相关的几个附表和资产负债表及利润表生成申报文件存入U盘在国税局网站上传申报文件，进行网上纳税申报跟踪纳税申报结果网上申报成功后于月初10号前打印申报报表到国税局提交纸质申报资料5 g WF0 - $ i* v, WC七、在生产企业出口退税申报系统中（进行操作）每月15号之前，需要进行：2 w+ j0 j2 D# * 7 免抵退明细数据采集。# t! e& E4 e/ ; E( D% n8 h/ A免税货物明细数据采集。& l5 M% : q- _; G免抵退税预申报进行网上出口退税预审预审核反馈疑点调整生成明申报数据。! X5 M! D! 2 k5 D模拟出具进料免税证明。3 Zz$ m; h: M5 $ z c d# v2 c+ L纳税申报。0 v2 0 6 7 & y纳税申报表数据采集（在纳税申报成功后操作）。! _6 k1 c* m% d* V免抵退汇总数据采集。5 d2 s7 B$ n! l: v?免抵退正式申报。9 ?% i9 p5 t+ u N8 正式审核反馈信息处理。远程抄报系统及网上申报相关内容操作说明远程抄报控件下载说明登录辽宁航天信息有限公司网站，点击“下载中心”，在左侧选择类型为“远程抄报软件控件”，输入本企业税号后，点击登录，提示本企业名称，在右侧点击控件下载，保存到桌面即可 远程抄报环境要求 ：1、具有专用办公网络。 由于远程抄报需要通过网络登录国税服务器，故要求具有专用网络环境，并保持畅通，建议使用宽带或光纤。2、专用计算机（专机专用）。计算机配置建议使用双核CPU,1G以上内存