内部沟通程序.doc

1目的确保与组织有关的信息,在组织内部及与外部准确及时有效地传递,以保证体系的运作顺畅。2适用范围适应于本组织各部门及与外部的相关信息的传递。3职责3.1 各部门对收集到的质量信息进行整理归档。3.2 管理者代表负责对质量管理体系改善有关的信息进行收集和处理。3.3 生管部负责对影响生产进度的相关信息的收集与处理。3.4 品管部负责产品质量信息的收集与处理。4、工作程序工作流程工作内容和要求职责相关文件/记录开 始内 审管理评审体系例会员工意见信息汇总1234.1体系运行意见收集与处理 回复责任部门/人配合部门/人输入输出F 见内部审核程序。内部审核程序F 见管理评审程序。管理评审程序F 企管办根据每周体系稽核及异常补数情况组织召开每周体系运行例会。F 各部门主任级以上人员参与检讨分析原因确定改善对策。企管办相关部门补料单会议记录F 组织内所有员工都可以对本组织质量管理体系提出任何意见和建议,可用电子邮件、建议书、面谈等形式向管理者代表和部门经理提出。管理者代表部门经理组织内所有员工F 管理者代表和部门经理将收到的有关信息汇总。管理者代表部门经理工作流程工作内容和要求职责相关文件/记录123结 束会议讨论开始是否采纳按“纠正和预防措施控制程序”执行采纳实施4.2生产计划的沟通开始客户定单公布能否完成 Y N 报告主任经理能否处理 Y传达回复会议协商结束 N责任部门/人配合部门/人输入输出F 每周体系检讨例会上召集相关部门进行讨论。企管办部门经理会议签到表F 合理有效的意见和建议予以采纳应用。未予采纳的意见或建议由企管办内部联络单方式给予回复。部门经理企管办内部联络单F 必要时形成文件,告知建议人。并视实际成效给予一定奖励管理者代表部门经理责任部门/人配合部门/人输入输出F 生管部依据将评审后的客户订单经过预算编排后,分配给各部门及各车缝小组,并登记在生产进度表和生产排拉图上。生管部车产部生产计划控制程序生产进度表生产排拉图F 各部门、各车间班组依据生产进度表和生产排拉图的指示开始生产,如因其它原因使目标产量不能达到时,车缝指导工应向部门主任 (可用电子邮件或书面报告等形式),寻求解决方法,以实现完成目标产量相关部门车缝主任车缝指导工生产进度表生产排拉图F 部门经理临时召集有关人员或在每天生产例会上协调,直到问题得已处理必要时上报副总经理。部门经理副总经理F 处理结果以会议记录方式传达到相关部门,必要时由PPCC与客户取得沟通。部门经理会议记录工作流程工作内容和要求职责相关文件/记录开始4.3生产质量沟通批板评审会产前会议发现质量问题产后会质量例会结束责任部门/人配合部门/人输入输出F 客人批板后由PPCC跟板部召集相关部门开会传达客人评语及其它注意事项。PPCC跟板部相关部门批板客人评语F 由生产部经理在每款开款前主持召开产前会参见生产部工序控制程序。生产部经理相关部门生产部工序控制程序产前会议记录F 生产过程中如品管部QC检验发现产品质量达不到客户要求时,需将有关问题注明在验货报告 (中期/尾期)上,由相关责任部门签认并跟进验证。F 各部门自行发现质量问题时可通过电话、口头、电子邮件等形式向上级汇报寻求解决方法,以达到客户要求。品管部相关部门验货报告 (中期/尾期)F 由生产部经理主持主要总结质量目标达成情况必要时采取纠正和预防措施。（参见生产部工序控制程序）生产部经理相关部门生产部工序控制程序纠正和预防措施要求产后会议记录F QA部每周召集生管部生产部品管部企管办召开会议通报一周质量异常情况分析原因予以改善。QA部相关部门会议签到表工作流程工作内容和要求职责相关文件/记录开始4.4员工投诉 与政策倡导总经理意见箱工会座谈会满意度调查调查回复培训及其它结束月刊责任部门/人配合部门/人输入输出F 员工对组织不论是任何的意见和建议可写意见信和建议书放入总经理意见箱,企管办每周会定时收集信件并回复。企管办意见书F 工会是本组织员工同组织沟通的一个桥梁, 每位员工均在就工作生活等问题进行反映与沟通。工会公司员工F 行政部不定期召集有关部门人员开沟通座谈会, 有时组织领导直接参与,同部门员工面对面沟通, 解答员工想问的问题,正面传达组织精神。行政部相关部门会议记录F 行政部每半个月进行一次员工满意度调查了解员工心声。行政部满意度调查表F 每封信件总经理或管理者代表都会及时指示相关部门调查结果,并在员工信箱栏中予以回复。总经理管理者代表相关部门F 公司每月出版月刊反映员工心声宣传政策法规与公司发展动向。企管办月刊F 培训参见人事管理办法其它包括娱乐活动板报周末公众电影等。行政部人事管理办法工作流程工作内容和要求职责相关文件/记录4.5物料控制沟通责任部门/人配合部门/人输入输出F PPCC采购部在采购过程中,如发现供方物料未能准时回厂而影响生产计划时,应要及时知会PPCC经理跟催解决,必要时通知生管部生产部及总经理。PPCC采购部相关部门5与本程序有关的记录归档保管部门、保存期限见 “ 记录一览表 ”。6相关文件内部审核程序生产计划控制程序生产部工序控制程序管理评审程序人事管理办法7记录验货报