南海城中心管理处周例会制度.doc

南海城中心管理处周例会制度1.0 为了确保物业管理工作正常运转，建立一支高效、文明的物业管理队伍，促进物业各项工作健康发展。制定此例会制度。 1.1 出席人员：物业管理处在岗管理人员、财务人员、维修人员。1.2 例会时间：每周一上午9点整准时召开。1.3 会议内容：由区域经理或客服主任对物业管理处上周各项工作的完成情况和总结，安排拟定下一周的工作计划任务，各项问题的决策等。参会人员须做好充分准备，上交下周工作计划，认真做好会议记录并落实会议精神。1.4 会议由办公室派专人记录，以利对照检查上周工作计划的完成情况。1.5 加强会议考勤制，参会人员不得缺席、迟到、早退。办公室及时做好签到工作，因故不能参加会议的，必须履行请假手续，主管、主任由经理审批，因病或因公外出的由经理、主任负责核实。如有特殊原因不能及时到会的，须提前至少一小时向经理或主任请假，凡不请假者、无故缺席和会议开始10分钟后到达者及会议中无故中途退场的视为旷会，旷会一次罚款10元，会议开始10分钟内到会者视为迟到，凡迟到者罚款5元，年末因例会项目罚款达50元者，将纳入年底最后一个月考核中（劳动纪律）项目中进行考核。1.6 为了严肃物业管理处工作例会纪律，保持会场安静，请各位自行提前将通讯工具关闭或调为振动，不做任何与会议无关的事，不看书报杂志，不会下私语、不吸烟或口嚼食品等，凡有违反规定者一次罚款5元。1.7 周例会个人每月请假累计达3次者，罚款20元。员工绩效考核制度1.0 考评原则1.1 公司各部门应把考评工作作为一项常规工作来抓，每个月进行一次，并协同行政人事部做好对员工的考评，使之制度化、程序化、合理化。1.2 在考评前应认真做好准备，对员工的工作表现要有充分的了解，搜集其自上次考评以来的工作表现记录，包括出勤情况、奖惩记录、直属主管的日常反映等，确保考评结果的准确性、真实性。1.3 常用的考评方式是部门负责人对照公司员工考核表的内容进行打分，考评时要认真、仔细、实事求是，确保考评工作的公平性和客观性。1.4 在客观公正的考评基础上，根据每一员工的业绩与表现，将其考评的结果与对员工的合理使用和相应的报酬待遇结合起来，以提高工作效率，调动员工的积极性。2.0 考评内容2.1 态度。主要指员工的事业心与工作态度，包括其纪律出勤情况、工作的主动性与积极性等。2.2 素质。包括员工是否有上进心，是否忠于本职工作及其可信赖性，还包括纪律性、职业道德、个人卫生与仪容仪表等。2.3 能力。根据员工的不同职别层次，对其业务能力、管理能力、工作能力作为分类考评。2.4 绩效。考评员工对公司的贡献与完成工作任务的数量及质量方面的情况。3.0 考评方法3.1 采取逐级考评方式，员工级由部门主管进行打分，主管级由部门主任进行打分，主任级由经理进行打分，汇总行政人事部，最后公司分管领导审核评议，审核无误签字后生效。3.2 考评前可以采用集体评议法，征集员工建议，对考评内容作为参考。物业管理部奖惩制度1.0 奖励1.1 凡符合下列条件之一者，按技术开发部奖励标准执行：1.1.1 1个月之内多次受到客人和上级的表扬；1.1.2 品德高尚，拾金不昧；1.1.3 伸张正义，见义勇为；1.1.4 工作创新，使质量和水平有明显提高。1.2 对于工作表现突出的员工，授予“优秀员工”称号，每半年评选一次，由各部门提出候选人，经行政人事部对各候选人进行横向比较，公司主管领导批准授予荣誉称号，同时发给一次性奖金，并记入员工档案中。附：优秀员工评选标准1.2.1 热爱本职工作，敬业精神好，集体观念强；1.2.2 有高度责任心，工作热情主动，任务完成出色，成绩显著；1.2.3 服务态度好，工作效率高；1.2.4 遵守规章制度，无违章违纪现象。有特别突出者，部门向公司推荐可给予晋职晋级奖励和一次性奖金鼓励。2.0 处罚。违章违纪行为的处罚分为轻度过失、警告、记小过、记大过、撤职和降级、辞退和除名。2.1 轻度过失。有下列行为之一者，部门主管有权给予现金100元以内的处罚：2.1.1 1个月内迟到或早退累计达2次；2.1.2 上班时间看书、读报、吃零食、打瞌睡、听音乐或用公司电话聊天；2.1.3 不遵守员工餐厅就餐规定；2.1.4 工作时间着便装进入工作岗位或着工装下班；2.1.5 上班时间擅自离岗、串岗或聚众聊天、私自外出购物；2.1.6 更衣柜内存放不应存放的物品；2.1.7 对上级分派的工作迟缓、拖延；工作责任心不强或粗心大意造成工作差错；2.1.8 被客户投诉一次，情节较轻者；服务不主动、不热情，不用礼貌用语，不积极解决客户提出的力所能及可以帮助解决的要求和问题；2.1.9 员工有违章违纪行为，在场的管理人员不纠正制止，不履行管理责任，情节较轻者；2.1.10 违反有关规章制度和部门规定，情节不足警告者。2.2 警告。有下列行为之一者，部门负责人有权提请公司领导批准给予警告处分，并扣罚当月1030的工资。2.2.1 1个月之内有2次轻度过失者；2.2.2 没有完成领导交给的工作任务，或有意怠工；2.2.3 服务效果差，被客户投诉2次；言语粗俗，对客户不礼貌，与其争辩，不经同意擅自闯入客户办公区域或上级办公室；2.2.4 1个月内迟到或早退累计达3次；旷工1天以内；2.2.5 工作中搬弄是非，诽谤他人，散布不利于团结的言论；工作上缺乏协调合作精神，致使工作受到影响；2.2.6 违反部门制定的安全守则、工作程序、操作规范和各项规章制度；2.2.7 对下属不管理，发现违纪不制止、不批评、不按规章处罚；2.2.8 由于工作责任心不强，造成部门或公司经济损失500元以下（除按原价赔偿外）；2.2.9 员工更衣柜内被查获公司财物，情节较轻者；私自使用客用品和客用设施；2.2.10 所犯错误比轻微过失稍重者；所犯错误不足记小过者。2.3 记小过。有下列行为之一者，部门负责人有权提请公司领导批准给予记小过处分，并扣除当月工资的3040。2.3.1 1个月之内受到2次警告处分；1个月之内连续3次受到客户投诉；2.3.2 上班时饮酒或带有醉态；私自接受客户小费或物品；2.3.3 工作时间大声喧哗或干扰客户休息；用不适当手段干扰他人工作；2.3.4 违反公司、部门制定的工作程序和规章制度以致造成隐患；2.3.5 由于工作责任心不强，造成公司经济损失500元以上至2000元以下（除按原价赔偿外）；2.3.6 未经批准私自使用公司的设备，如：车辆、餐厅、餐具、办公设备等；2.3.7 提供不真实的报告、材料；泄露机密；遗失部门钥匙、单据等重要物品；2.3.8 旷工1天以上，2天以下；2.3.9 所犯错误不足记大过者。2.4 记大过。凡有下列行为之一者，部门负责人有权提请公司领导批准给予记大过处分，并扣除当月工资的50。2.4.1 3个月内受到2次记小过处分；2.4.2 工作时擅自离岗或玩忽职守，造成一定恶劣影响；造成停电、停水、停机等重大事故的责任者；2.4.3 领导分配工作不接受；2.4.4 造成公司经济损失2000元以上（除按原价赔偿外）；2.4.5 违反公司规章制度，不足辞退和除名。2.5 降级或免职。凡有下列行为之一者，部门负责人有权提请行政人事部按任免权限提请公司主管领导批准给予降级或免职处分。2.5.1 所管辖部门工作长期无起色；2.5.2 有严重渎职行为；2.5.3 所犯错误丧失领导资格；2.5.4 犯有严重错误。2.6 辞退或开除。凡有下列行为之一者，根据部门负责人提议，行政人事部提请公司主管领导批准，解除其劳动合同，给予辞退或开除处理。2.6.1 试用不符合录用条件；不能胜任工作，经过培训或者调岗仍不能胜任工作；2.6.2 患病或非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作也不能另行安排工作的；2.6.3 2个月内4次受客户投诉；1个月内连续旷工2次或累计迟到/早退4次；2.6.4 不服从上级指挥，拒绝上级指派的工作，经教育无效；2.6.5 故意损坏公物；严重失职、营私舞弊，造成公司重大损失；盗窃或私拿公司财物；2.6.6 侮辱、诽谤、殴打、恐吓、威胁、危害同事和上级或打架斗殴；2.6.7 贪污、挪用公款；利用职务和工作之便接受贿赂、利用不正当手段中饱私囊；2.6.8 擅自对外界发表有关公司的诬蔑性言论，发表有损公司声誉的言论；书写匿名和诬告信；严重损坏公司形象；2.6.9 记一次大过或两次小过或四次警告或一次小过两次警告处分仍无明显悔改表现；2.6.10 酗酒、赌博、吸毒；或其他违反法律或治安条例的行为；被公安部门依法追究刑事责任。3.0 员工申诉权。员工有申诉的权力。凡对奖励或处分有异议者，可自宣布之日起3日内向本部门或行政人事部提出申诉，由公司行政人事部会同有关部门进行调查，并自申诉之日起30日内做出最后决定。行政人事部对申诉事件未做最后决定之前仍按原决定执行。如果行政人事部超过30日未作答复，申诉者可直接向副总经理/总经理申诉。主管部门对申诉者应以实事求是的态度慎重处理。物业管理部请假制度1.0 病假1.1 请假标准1.1.1 员工病情严重不能坚持上班、但不需要住院的；1.1.2 因急重病需要住院的，出院后医院医生建议休息而经本部门主管同意的。（需在24小时内通知到本部门及行政人事部，天数以医生批准的为准）1.2 请假程序1.2.1 原则上为先请假，批准后方可休息；1.2.2 急重病住院或看急诊的，可在规定的时间口头告知部门主管或行政人事部，并于出院后的24小时内持住院证明或病假证明到行政人事部补办手续，逾期作违规请假处理。1.3 批准权限1.3.1 部门主管 1天1.3.2 物业主任/经理 2-3天1.3.3 人资部经理 3天以上1.4 批准程序1.4.1 主管级以下员工：部门主管/物业主任/经理行政人事部主任/经理。1.4.2 主管级以上员工：物业主任/经理行政人事部主任/经理人资部经理。1.5 假单处理。员工应认真填写请假申请表，经批准后，由行政人事部将请假申请表附在本月考勤簿后，以便计算当月考勤。1.6 病假期间工资计算1.6.1 扣除当日工资；1.6.2 试用期内病假最高限为累计3天或连续2天，满试用期员工病假每月最高限为累计5天或连续3天，逾期合同自动解除。1.6.3 一切看病时间（包括交通时间）均累积计算，凡满4小时作半天，8小时作1天病假处理。2.0 事假2.1 请假标准2.1.1 员工只能在有事必须亲自处理的情况下方可申请事假，并且必须在前一日下午5点前申请；2.1.2 员工须将事因向部门主管/经理及行政人事部陈述，部门主管/经理和行政人事部视理由的合理与否酌定是否可以批准事假。2.2 请假程序2.2.1员工请事假一定要按程序申请，得到批准后方可休假；2.2.2 员工需填写请假申请表，写明理由和请假天数。2.3 批准权限2.3.1 部门主管 1天2.3.2 物业主任/经理 2-3天2.3.3人资部经理 3天以上（批准程序同病假）请假申请表填写完毕后交由物业管理部内勤上报行政人事部留存并将请假申请表附于本月考勤簿后，以便计算当月考勤。2.4 其他说明2.4.1 事假扣除当天工资；2.4.2 事假可用加班补休假冲抵，但须事先得到批准；2.4.3 试用期内事假最高限为累计2天，满试用期员工事假每月最高限为累计3天，逾期合同自动解除。3.0 工伤3.1 员工在工作岗位发生意外事故的，员工所在部门主管负责在24小时内写明工伤发生经过及员工伤势情况并附医院证明，提交行政人事部。3.2 员工因工伤而须治疗应立即通知部门主管，其工资、伤残或死亡的待遇按国家相关规定办理。4.0 婚假4.1 请假标准4.1.1 员工入职后注册登记结婚的（时间以注册登记时间为准）可享受婚假；4.1.2 员工所开结婚证明时间非在公司工作的时间，公司不批准婚假；4.1.3 婚假必须在结婚证生效日起的半年内享受，不能保留或以其他方式替代。4.2 请假程序4.2.1 申请婚假须于1个月前向部门主管主任/经理提出；4.2.2 申请时需出具结婚证明。4.2.3 假期。员工可享受有薪婚假3天，如为晚婚年龄（男26周岁，女24周岁），可享受有薪婚假7天。5.0 产假5.1 请假标准5.1.1 入职时女员工如有怀孕，需说明，否则，不可享受产假；5.1.2 产假按照国家有关规定享受。5.2 请假程序：同其它假期程序5.3 其他说明5.3.1 凡符合晚育年龄的夫妻，双方均是初婚者或未生育过孩子的再婚者，在女方产假期间，男员工给予3天假期；5.3.2 哺乳假。有不满1周岁婴儿的女员工，母乳喂养的每日可给予1小时的哺乳时间，其中包括往返路程所需时间。6.0 丧假6.1 请假标准6.1.1 员工的直系亲属（父母、配偶、子女、配偶的父母）死亡时；6.1.2 员工的旁系亲属（兄弟姐妹、祖父母、外祖父母几配偶的旁系亲属）死亡时；6.1.3 以上假期申请时须提供死亡证明书。6.2 丧假标准6.2.1 直系亲属给予有薪丧假3天；6.2.2 旁系亲属给予有薪丧假1天。6.3 请假程序：同其它假期程序。6.4 其他说明。丧假必须于办理丧事时次使用，不能保留或以其他方式代替，并需持有关证明。7.0 法定假期。员工每年均可享有以下10天之法定有薪假日 元旦（1月1日） 1天 春节（初一、初二、初三） 3天 国际劳动节（5月1日至3日） 3天 国庆节（10月1日至3日） 3天物业管理部值班管理制度1.0 本部门定于节假日，安排主管级以上人员值班，并处理下列事项：1.1 临时发生事件及各项必要措施；1.2 指挥监督大厦当值人员的工作；1.3 预防灾害、盗窃及其他危机事项；1.4 物业管理部领导交办的各项事宜。2.0 值班安排表由物业部编排，于节日前2日内公布并通知值班人员按时值班。同时抄报至行政人事部备案。3.0 值班人员在值班期间如遇突发事件，在其职权范围内的可先行处理；如遇其职权不能处理的，应立即呈报公司总值班并请示主管领导处理。4.0 值班人员收到传真及信件应分别依下列方式处理：4.1 属于职权范围内的可即时处理；4.2 非职权所及，视其性质立即联系有关部门负责人处理；4.3 密件或限时信件应立即原封保管，同时通知部门领导或于限时内呈送有关领导；5.0 值班人员应将值班时所处理的事项填写节日期间值班记录。6.0 值班人员如遇紧急事件处理得当者，使公司减少损失者，公司视其情节给予嘉奖。7.0 值班人员因病或其他原因不能值班的，应先行请假或请其他同级人员代值并通知部门负责人备档。8.0 部门员工值班时间可计入每月出勤时间，超出每月满勤天数的，可用作换休。换休应当月使用，不可累计。物业管理部办公纪律1.0 本部门员工上班时必须按标准佩带工牌或胸卡。2.0 必须着公司指定的制服，并保持制服清洁，如有破损应立即修补；下班时，员工必须将制服锁在员工更衣柜内，任何情况下不得擅自把制服带离或穿离公司。3.0 坚守工作岗位，不得无故串岗。4.0 上班时间不得做与工作无关的事情。5.0 不得在办公场所看与工作无关的书籍、报刊杂志。6.0 不得用公司电脑做与工作无关的事情，如：上网玩游戏、发私人邮件等。7.0 保持办公区域的清洁美观、爱护办公设施，不得随意在办公区域内张贴字画、表格等与办公无关的物件；不得随意私自挪动办公区域内的办公家具及有关设备；因工作需要确需挪动的必须经部门领导的同意，并作统筹安排。8.0 不得在办公区大声喧哗，办公时间不得越位闲聊。9.0 工作期间如无特殊情况，不得拨打私人电话，接听私人电话时间也不宜过长。10.0 不得在工作期间接待私人性来访。11.0 对部门来访客人要主动问好、热情接待，注意文明礼貌用语。12.0 严格遵守公司考勤制度，不迟到、不早退。13.0 部门负责人对员工出勤情况进行考核时，不得有隐瞒包庇行为。14.0 员工串班、事假、病假、婚假、丧假等须提前填写（请假申请表）报物业管理部经理审批后备档，否则视为旷工。15.0 请病假如无医院诊断，一律视为事假。16.0 公司的工具、机器、设备未经公司领导同意，不准外借。17.0 不得在工作时间内从事本职以外的有偿劳务。18.0 严禁向客户索取财物，以及吃、拿等不良现象的发生。19.0 最后离开办公区者应检查电灯、电源及门窗的关闭情况，确保安全。管理人员文明服务准则1.0 热爱本职工作，努力学习管理技术，提高管理水平，树立全心全意为业户服务的思想。2.0 在工作中坚持原则，秉公办事、不循私情。自觉抵制不正之风，严守法纪，不以权谋私。3.0 上班时间穿戴整洁，佩戴胸卡或工牌，保持仪表端庄，精神饱满，不得在上班时间穿拖鞋、短裤或赤身赤脚，以及做不雅观的举止。4.0 认真热情地处理客户来信、来访，积极为他们排忧解难。对客户的投诉、批评、建议要及时进行调查处理或向上级汇报。做到事事有着落，件件有回音。不能推诿、扯皮、推卸责任，更不允许有打击报复行为发生。5.0 主动向来访客人问好，待人彬彬有礼，笑容可掬，举止文雅，讲话清楚，用词准确，不含糊其词，不用不雅之词。6.0 当客户有无理言行时，应尽量容忍，耐心说服，晓之以理，动之以情，不以恶言相待，更不允许与客户发生打骂行为。7.0 遵守各项管理规章制度和岗位责任制度，精简办事程序，明确分工，各司其职，团结协作，互相配合，互相监督，按质按量完成本职工作。8.0 热情、周到、主动、高效服务客户，依靠制度严格妥善管理，绝不可粗暴、冷漠。物业管理部档案管理制度1.0 归档文书规定。需归档文书包括以下7项：1.1 公司与部门及有关单位的来往信函、各种协议书、合同等。1.2 公司与部门会议原始记录、纪要和决定（包括发布的通知、通报、机构调整、任免、奖惩以及全公司的规章制度）。1.3 部门制定的计划、统计、预决算、工作总结。1.4 公司与部门主持召开的各种专业会议形成的领导讲话、文件和会议总结纪要。1.5 公司各部门的发文。1.6 其他具有保存价值的文件材料、重要的工作经验材料。1.7 外单位直接发送给部门的抄送信件。2.0 档案管理办法2.1 档案管理员每天都要对预存档的资料进行清理归档，以免资料堆积。要熟悉自己管理的档案，了解部门的归档制度。2.2 档案每年清理一次，档案管理员要准确地做好文件索引，以便于查找。2.3 归档要注意整洁，归档前要先把材料进行分类，再把材料按类别分组装入一个待办卷宗，以便归档时所有材料都能随手而得，避免盲目地查找。2.4 立卷按永久、长期、短期分别组卷。卷内文件要把正文和底稿、文件和附件、请示和批复放在一起，卷内页号一律在右角，案卷目录打印4份，卷内目录打印5份。2.5 案卷厚度一般在1.5厘米至2厘米为宜。装订前要拆除金属物，做好文件材料的检查，如有破损或褪色的材料，应当进行修补和复制，装订部位过窄或有字迹的材料，要用纸加以衬边。纸面过大的书写材料，要按宗卷大小折叠整齐，对字迹难以辨认的材料，应当附上抄件，案卷标题要标明作者、问题或名称，文字要简练、确切，用毛笔或钢笔书写，字迹端正。2.6 根据卷内文件之间的联系，还要进行系统排列、编组号、拟写案卷标题、填写案卷封面、确定保管期限、装订案卷排列、编制案卷目录等，档案目录主要由封面、卷宗说明、案卷目录、卷内目录组合而成。2.7 案卷按年代、机构排列，永久与长、短期案卷分开保管，要编上顺序号及注明存放案卷年号与卷号。2.8 对于已失去作用的档案要进行销毁或用碎纸机进行处理。销毁档案材料要经过认真鉴定，确定销毁的档案材料必须列册登记，送领导审批后销毁。2.9 销毁档案材料时，必须指派专人监销，防止失密。员工制服、工牌、胸卡管理制度1.0 员工制服标准1.1 凡是本公司员工每人按季节发放相应的制服，制服原则上使用期限为两年。如不到使用年限需新购置，必须由部门提出申请并阐明理由，得到部门经理副经理/副总经理/总经理批准后方可进行采购。1.2 公司员工上班时必须着公司指定的制服并保证制服的干净整洁。1.3 员工制服以大、中、小号为标准，在工服的适当位置缝制员工编号标签。2.0 员工制服签收、入库。员工所有制服，由公司统一购买，并指定专人发放。3.0 员工制服领取、更换、洗涤、退还3.1 新入职员工持员工物品、服装领用/归还登记表到物业管理部领取服装，管理部详细填写服装种类、规格型号、数量等，经本人与发放人签字后，由本部门负责人查验无误后签字，将此表存档。3.2 员工制服如有人为损坏、遗失，应按公司员工制服赔偿制度进行赔偿。3.3 员工制服可在大厦洗衣房洗涤，员工制服每月洗涤两次，管理人员的西服，每月洗涤一次，多余次数自行负责，特殊原因由部门负责人同意后清洗。3.4 员工离职时，按下列制度进行归还制服3.4.1 入职时间不满6个月（含6个月）的，离职时需把所有服装按服装制作费用的原价交齐，服装归自己；3.4.2 入职时间满6个月不满1年（含1年）的，离职时需把所有服装按服装制作费用的原价折半后交齐，服装归公司；3.4.3 入职时间满1年以上的，离职时把所有服装交回公司即可。4.0 员工制服保管4.1 员工下班离开公司必须将制服存放在更衣柜内。4.2 不得将制服带出公司或转借给他人。4.3 工作时间不得穿公司制服外出（办公事除外）。4.4 员工制服应妥善保管，丢失或有人为损坏，应照价赔偿。性质恶劣的，还将视具体情况予相应的纪律处分。5.0 员工工牌、胸卡管理制度5.1 公司的工牌、胸卡按部门分号，各部门的排号以本公司的机构设置为序，由行政人事部统一编排造册发放。5.2 胸卡上面应有本人正面彩色免冠照片，加盖公司公章，上面注明其本人姓名、所属部门、职位、入职日期、员工工号等。5.3 工牌编号由行政人事部编排，向员工收发时应做好登记；工牌号码由总经理室、行政人事部、本部门各保存一份。5.4 员工应保管好工脾和胸卡，不得和其他人交换使用，不得在上面乱涂乱画。5.5 工牌、胸卡若有遗失，应及时向行政人事部反映并补办。5.6 员工变动或离开公司时将工牌和胸卡交回行政人事部。6.0 员工入职/离职服装领用/归还工作规定6.1 员工入职时，到行政人事部领取员工物品、服装领用/归还登记表，持此表至物业管理部按表中所填内容领取服装，已领服装由本人签字/发放人签字；缺少的服装由管理部详细填写服装补缺请购明细单上交行政人事部。6.2 员工将已领服装及员工物品、服装领用/归还登记表拿至部门负责人处查验无误后部门负责人签字确认，复印此表部门留存，将此表原件返回行政人事部，由行政人事部根据洗衣房填写的服装补缺请购明细单统计员工未领取服装种类、数量等，填写服装补缺请购汇总表上交公司领导，报批后进行采购。6.3 所缺服装采购完毕后交至物业管理部，由管理部负责通知员工领取服装补缺请购明细单，持此单到管理部领取服装，经本人及发放人签字后，按本规定第2条程序将此表留存部门及行政人事部各一份；至此完整的员工服装档案（部门、行政人事部）中应包括：员工物品、服装领用/归还登记表、服装补缺请购明细单；如日后再度进行服装换季领用及补缺时，依旧按照此程序进行。6.4 员工离职时，部门负责人将员工服装档案中的所有表格附在离职交接单后面，按表中所填内容进行查验，无误后在离职交接单第2栏“总务交接事项”中签字；员工将所有领取服装归还至物业管理部，确认物品齐全，管理部负责人签字确认后方可生效。6.5 行政人事部对服装归还进行监督，确认无误后在离职交接单中签字，如服装归还不完整或有非自然因素损坏，将按公司相关规定处理。办公用品发放与管理制度1.0 为了统一限量，控制用品数量以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由物业管理部统一负责。2.0 办公用品管理员根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向公司负责报告，确定订购数量。3.0 各部门申请的办公用品，须填写物资采购审批表，每月25日至月末报下月采购计划至物业管理部，经部门负责人管理部负责人公司主管负责人公司总经理确认后，由物资采购员统一采购。4.0 办公用品送到后，物资采购员进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保无问题后，与办公用品管理员办理入库手续；未办入库手续，财务一律不予报销。5.0 办公用品分发做好登记，写明分发日期、品名与数量，领用部门经办人等。各部门领用日期为每月1和15日。6.0 办公用品分为消耗品、管理消耗品与管理品三种：6.1 消耗品。铅笔、刀片、胶水、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、 信纸、橡皮擦、夹子等；6.2 管理消耗品。签字笔、荧光笔、修正液、电池、纸张等。6.3 管理品。 剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。7.0 办公消耗品应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品（如橡皮、纸）不在此限。8.0 管理品移交时如有故障或损坏，应以旧换新；如遗失，应由个人或部门进行赔偿、自购。9.0 办公用品严禁带回家私用。10.0 新进人员入职时由各部门提出办公用品申请，并向办公用品管理员领取办公用品；人员离职时，应将余下办公用品一并交至物业管理部。11.0对决定报废的办公用品，要做好登记，在物品报废审批表填写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。12.0办公用品管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，还需注意防盗及防火。13.0所有入库办公用品，都必须一一填写保管账，办公用品仓库实行“三清、两齐、三一致”，即材料清、账目清、数量清，摆放整齐、库房整齐，做到账、卡、物一致，如果不一致，必须查找原因，然后调整保管账，使两者一致，做到日清日结。14.0 年末进行一次办公用品仓库盘点（12月份），盘点工作由行管理部负责人监督，办公用品管理员具体负责。客户服务礼仪制度1.0 仪容、仪表管理规定1.1 工作时间必须穿公司规定的统一的工作服，工作服要保持整洁，按标准佩带胸卡、工牌；保持仪表端庄，精神饱满。1.2 头发要整洁、梳理整齐，不得有头屑；不准梳奇形怪状的发式，男士不留长发、大鬓角或胡须。1.3 皮鞋不得沾染灰尘和油渍；双手保持清洁，不留长指甲和涂指甲油，指甲内没有污物。1.4 不可浓妆，不使用浓香水，不准戴夸张的装饰品。2.0 举止要求管理规定2.1 站立要求2.1.1 挺胸抬头，不能弯腰驼背，也不能肩膀向侧倾斜；2.1.2 姿态要端正，双手自然下垂，不能叉腰抱胸，不能将手放在兜内；2.1.3 不准背靠他物或趴在服务台上。2.2 行走要求2.2.1 走姿端庄，行走时，身体的重心应稍向前倾，收腹、挺胸、视前方，面带微笑，肩部放松，上体正直，两臂自然地前后摆动；2.2.2 走路时，脚步要既轻且稳，切忌晃肩摇头，上身左右摇摆；并尽可能直线前进。遇有急事，可加快步伐，但不可慌张奔跑；2.2.3 多人起行走时，不要横着一排，也不要有意无意地排成队形；2.2.4与业户同方向行走时，要让客人走在前面；遇楼道比较狭窄，有业户从对面过来时，员工应停留在右侧，让业户先通过，切不可把背对着客人。2.3 目光要求2.3.1 注视对方时间应占谈话时间的1/3，否则给人不信任的感受；2.3.2 注视的位置要适当，般社交场合应注视对方双眼与嘴之间的三角区；2.3.3 轻轻一瞥，表示不感兴趣或敌意、疑虑，所以，客服员工要特别注意不要让这种目光流露出来；2.3.4 切忌闭眼，因为持续一秒钟或更长时间的闭眼，表示排斥、厌烦、不放在眼里的意思；2.3.5 客服员工应恰当地运用语言和目光表达对客人的热情关注。2.4 行为要求2.4.1 看到业户要主动、热情地打招呼问好，服务动作要轻快；2.4.2 在客人面前不许吃东西、饮酒、吸烟、搔痒、撸衣袖、伸懒腰、哼小调、打哈欠；2.4.3 与业户谈话时，手势不宜过多，动作幅度不宜太大。3.0 语言要求管理规定3.1 语调亲切，音量适度，讲普通话。3.2 适时运用“您好”、“请”、“谢谢”、“请稍候”、“对不起”、“打扰了”、“别客气”等礼貌用语。3.3 称呼要得当，不能用不礼貌的语言；不准粗言粗语，高声喊叫。4.0 说话语速不要太快，要清脆简明，不要有含糊之音。5.0 同客人讲话时，精神要集中，要细心倾听，不能东张西望、左顾右盼，不要与客人靠得太近，应保持一米左右的距离。6.0 语言简洁，明确、充满热情。物资采购制度物资的分类：固定资产的定义: 单位价值2000元以上或者使用年限超过一年以上的物品。低值易耗品的定义: 不属于固定资产，而又价值较高或使用时间较长的物品。办公用品的定义: 办公使用的消耗性物品。物料用品的定义: 进行物业管理所需使用的消耗性物品。小商品的定义: 为销售给业户的目的而购进的商品。1.0 各部门凡需新增固定资产，低值易耗品或使用各种其它物资，应先行到公司仓库领用，仓库无库存的，可申请购买。2.0 部门申购应将所需增加的物品列入每月物资采购申报表中，经部门副经理/经理/副总经理/总经理/批准后，可正式申请购买。3.0 预算外急需使用的物资，经部门副经理/经理/副总经理/总经理/ 批准可以先行购买，再补作预算。4.0 各种物品的采购主要由物资采购部负责，但对一些急切需用或专业用品，可由部门经理申请，副总经理/总经理批准后进行采购。5.0 各部门对本部门使用的常用物品，应根据使用情况提出每月的耗用量，仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量，在接近最低库存量时，通知有关部门申购物品。6.0 申请购买物品申购部门填写物品采购单，采购单需详细列明所需购买物资的名称、规格、数量、用途（或使用的地方）。7.0 采购部门审核申购物品的库存情况和报价，经部门副经理/经理/副总经理/总经理/审批后可购买。8.0 负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况，接到采购单后，向有关供货商询价。9.0 对于常用物品及耗用量大的物品，根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。10.0采购部门应要求供货商加强配合，根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划，争取节省采购所需的时间，为物资使用部门创造效益。11.0 对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品，采购部门应将情况通知给使用部门，以便使用部门能及时采取相应措施。物品领用及出库制度1.0 领用各种物资都必须办理领用手续，领用手续均须由主管领导签名。2.0 领用的固定资产或其它非消耗性物资按使用部门登记物资保管清单，使用部门应每一季度清点一次，并将清点结果列表报财务部；使用部门领用非消耗性物品属个人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物资按使用人登记员工物品、服装领用归还表。3.0 员工调离部门或离开公司时，应交回所领用的物品，并将员工物品、服装领用/归还表复印一份交行政人事部，各级主管离任或调离公司时，应由上一级主管或管理部门清点其所辖部分的物品。4.0 工程部及其它部门日常使用的工具和消耗性物品向仓库申领，原则以旧换新。5.0 所有物资出库一律凭使用部门开出的出库单发放，出库单应列明出库物资的编号、品名、规格、数量、用途、使用区域（如楼宇）等，除有领用人员签名外，还必须有使用部门的主管签名。若领用的是非消耗物资，应同时填写财产保管清单。6.0 仓管人员发货时，要坚持按发货程序发货：一查库存量，二先入后出，三当面点清。发货时发货人应在领料单上签名并及时登记入账。7.0 已领用的物资，凡质量、规格不符合使用，应允许使用部门退货。使用部门办理退料销账手续，填写一式三联的换料单，仓库凭换料单作重新入账的依据。并通知采购换货，若退回的是已使用的物资，仓管人员应另设账登记、保管。8.0 非消耗性的物资（含个人保管的工具、物品、低值易耗品）在仓库或发放部门领出后，使用部门应按品名、领用人填写员工物品、服装领用/归还表。因严重损坏或因使用期限已满等而无法继续使用、需进行更换的非消耗性物资，领用时必须交旧领新。9.0 出库单一式三联，其中第一联由仓库作物资发出后的记账依据；第二联由财务部留存（仓库发货后每十天汇集交财务部）。第三联由领料部门自存。仓库管理制度1.0 仓管人员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、保管知识、规格用途、存放期限等。2.0 及时、准确地做好记账工作，如实反映物资的库存及发放情况。3.0 随时保持仓库环境的整洁卫生，保证各种物资存放整齐。验收进仓制度1.0 所有物资进仓前由仓库人员填写一式三联收料单（入库单），收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。2.0 仓管人员及采购人对进仓的物资必须验收其质量是否符合使用的要求。3.0 凡尚未取得发票而先行进仓的物资，仓管人员及采购人必须核对收料单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。4.0 对已取得发票的物资，还必须对发票上所列的内容进行核对，确认无误。5.0 收料单一式三联，完成验收手续由仓管人员签收后，其中：第一联仓库留存，作收货的记账依据；第二联随同发票报销；第三联由采购人员（经办人）留存。仓库保管制度1.0 固定资产的管理1.1固定资产由使用部门保管；固定资产如个人使用，由使用人到行省公司办理领用手续，并由使用人自己保管；各部门公共使用的，由部门经理指定专人负责，如发生人为损坏或丢失，需照价赔偿。1.2 固定资产要定期清查盘点，最少每年要进行一次全面的清查，盘点时要对实物逐项点数，填列固定资产盘存表，按类别、品名详列账存数量金额和实有数量金额，由参加盘点人签章证明，保管备查，固定资产明细账和固定资产总账要按时核对，做到账账相符，账实相符，出现盘盈、盘亏要及时上报。1.3 固定资产的调出、变卖和因失去使用价值需要报废时，必须按管理部权限办理，合法批准手续，其变卖价格由财务部与使用部商定；需报废及清理的固定资产要进行审查与技术鉴定后报省公司总经理批准，进行账务处理；凡属人为造成固定资产报废或损坏，必须上报部门经理/副经理/公司副总经理/总经理处理并追究其个人责任及相应的处罚。2.0 其它物资的管理2.1 其它物资均先由仓库验收，属各分仓的物品再由各分仓领出分别进行保管。2.2 财务部要对购进的各项固定资产建账建卡，根据税务局要求和会计核算方法，按月计提折旧费，固定资产折旧提取方法采用直线法。2.3 所有物品由物资采购部统一按分类编号。2.4 仓库按物品编号划分存放区域，物品根据其存放条件及编号，有条理地存放于仓库内。2.5 仓管人员必须经常检查物资存放的情况，发现物资有变质情况时，应及时进行处理。2.6 各种物资应做到账实相符，并每月进行一次盘点。2.7 盘点中发现有盘盈、盘亏及变质等情况应查明原因并及时报告主管部门及财务管理部，情况严重时，应及时报告副总经理/总经理。2.8 盘点报告在每月月底前上报财务部汇总。3.0 仓库应分品种、规格设账登记各种物资的收、发、存情况；每月终了，公司仓库应核对当月的收、发、存情况，并定期进行账实核对。仓库收发料截止至每月25日，每月28日前，仓管人员必须报送当月报表至物业管理部经理/省公司财务部，财务部在每月31日前向省公司总经理，报送本月的报表。4.0 凡属代保管的物资（含暂不需用或不适用的），需办理进仓手续，仓管人员应另设账登记、保管。餐厅员工奖罚制度奖励：凡是符合下列条件之一者，物业管理部将按电力技术开发公司制定的奖励标准执行：1.0 终于职守，工作积极主动，任劳任怨者； 2.0 揭发坏人坏事，投诉不良行为和业绩突出者； 3.0 严格成本核算，节约费用有显著成绩突出者； 4.0 开发新品种，开发新菜式，客人反映有显著成绩者； 5.0 提出好建议经实施有重大改观者； 6.0 发现事故苗头及时采取措施，防止重大事故者； 7.0 其它的给予奖励的按实际情况奖励。纪律：1.0 制服不整齐，粗言秽语，上班形象不佳者： 罚款5元2.0 随地吐痰，乱丢烟头纸及影响公共卫生者： 罚款5元3.0 卫生检查不彻底，经劝告而不立即改正者： 罚款20元 4.0 不节约用水、电、气者： 罚款20元5.0 下班后无故逗留食堂者及私自打电话者： 罚款20元6.0 擅自私开小灶，偷吃偷喝餐厅食品影响不良者： 罚款50元7.0 无故迟到、早退、私自休息者： 罚款50元8.0 违反操作规程，造成损失者： 将直接损失赔偿9.0 连续三天或一个月累计旷工两天者： 开除10.0 故意破坏酒店财产设施者： 开除11.0 小偷小摸，道德败坏者： 开除12.0 不服从主管领导的工作安排，无理顶撞上司者： 开除 餐厅厨房卫生制度1.0 食堂工作人员必须执行“二白四勤”，即白衣、白帽；勤理发、勤洗澡、勤换衣、勤剪指甲的个人卫生制度。2.0 严格执行食品卫生法，确保食堂卫生。3.0 严格把好卫生关，做到原料不新鲜不收。4.0 食物在工作台上料理，操作，并将生熟食物分开处理，刀和砧板及抹布等必须保持清洁；餐后所有调味品必须加盖。5.0 食物应保持清洁卫生，并于洗净后用保鲜袋装好，储存在冰箱、冰柜中。6.0 冰箱、冰柜要每日一小清，每周一大清，保证食物生熟分开存放，做到先进先出，存放合理。7.0 保持厨房地面清洁，无积水无油垢，墙上无食物残渣和污渍。8.0 餐具器皿应严格按洗涤、保管程序进行清洗和存放，确保餐具、食物器皿的卫生。9.0 每天配菜结束，及时清理地面，不允许在洗菜池、洗手池内洗拖把污物。10.0 餐厅厨房内应设置污物处理盖桶，并有专人保洁和处理。11.0 在开饭时，派专人负责餐厅台面卫生，保持就餐环境整洁、卫生，做到文明就餐。12.0 在厨房工作时，不得抽烟、咳嗽、吐痰、打喷嚏，万一打喷嚏要背向食物，用手帕和卫生纸罩住口鼻，并随即洗手。13.0 厨房清洁工作，必须保证每日数次；清洁完毕，清扫用具应集中处理放置。14.0 不得在厨房内躺卧或住宿，亦不许随便悬挂衣物及放置鞋物或乱堆杂物等。15.0 配备防蝇，防鼠设施，夏季熟菜须有罩盖遮住。16.0 食堂工作人员有病时，应留在家中休息，感冒及患传染病时，都应留在家中修养，以免影响就餐者健康。环境卫生检查制度1.0 硬质地面台阶及其接缝是否洁净，上蜡是否光亮，地毯是否清洁，有无污点和霉坏，梯脚板墙脚线、地脚线等地方有无灰尘、杂物、污渍，广场砖、车库地面是否干净，花基、花坛内是否有烟头、杂物，绿化牌、庭园灯是否干净、光亮。2.0 墙面大理石、瓷片、瓷砖是否干净、明亮、无污迹。3.0 玻璃幕墙、门、窗、镜面、玻璃围栏、触摸屏、扶梯玻璃是否洁净透亮。4.0 金属制品，如电房门、梯门、支架、热水器、消防门、烟灰缸、水龙头、不锈钢栏杆等是否用指定的清洁剂擦过，是否光亮无锈迹和污迹。5.0 天花光管、指示牌、光管盘、灯罩等设施是否干净无尘，无蜘蛛网。6.0 电梯轿箱、各层电梯门轨槽、显示屏、扶梯、梯厅是否干净无尘，轿箱是否干净无杂物、污渍。7.0 洗手间皂盒、干手器、马桶水箱等设施是否干净、无损坏，洗手间内有无异味，便器、洗手盆、尿斗有无水锈，台面干净无水迹，厕纸是否齐全。8.0 检查开水间垃圾桶、门边柜、茶渣柜是否干净无异味。9.0 大堂烟缸、废纸及垃圾桶内的其他赃物是否按规定及时清除，防滑地毯是否干净、清洁，接待台、保安室等设施是否干净无杂物。10.0垃圾清运是否准时，是否日产日清，清运是否干净，垃圾清运过程中散落地的垃圾是否清扫干净，是否每周将垃圾桶内外清洗一次。环境主管巡检制度1.0 主管具体负责分管区域公共设施，清洁、卫生、杀虫灭鼠、绿化美化、日常维修等管理工作。2.0 主管每月必须对上述管理工作范畴全面检查两次、并进行认真记录，每月对各项管理工作的实施情况进行评价，并填写相应表格。3.0 主管负责制定每月管理工作实施计划，并对工作计划逐项进行检查、指导和落实；抓住管理工作中的薄弱环节，统筹安排，合理布置。4.0 主管应对公共设施管辖范围、卫生区域责任范围、消杀范围及重点部位、绿化责任区域做到心中有数，在每次全面检查过程中要针对存在的问题找出原因和解决办法，及时督促楼管员或责任人前去处理，并将处理结果记录下来，事后检查完成情况。5.0 主管应对各项管理工作高标准、严要求，除每个月定期检查以外，还要采取不定期的抽查，突出重点，兼顾全面。在抽查过程中可走访部分客户，虚心听取客户意见和建议，增强与客户之间的良好关系，努力改进工作要求和提高质量标准，取得客户的理解，支持、配合与信赖。6.0 主管负责制定各项管理工作的整改措施，对检查出来问题较为严