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文档简介

公司风险基金投资的产品开发型项目的独立核算流程图简述责任人1. 提交立项报告按照公司文档标准提交相应立项文件项目经理不合规2. 审核立项报告合规按公司规定审核项目的内容及所需的人员工时是否已经签定合同等相关内容项目管理不合规3. 审核项目费用预算合规按照公司财务制度规定的标准审核项目费用预算财务经理4. 总经理批准立项总经理执行总经理5. 项目执行项目小组不合格6.提交项目进度报告按公司标准文档格式提交报告项目经理7. 审核项目进度报告根据项目验收标准进行审核、验收项目管理总经理8. 填销售申请单合格项目经理不合规9. 分解、确认各部门技术收入按公司规定的标准将收入在相关部门间进行分解, 将分解结果标注在销售申请单上项目管理10. 审核销售申请单按公司规定进行审核销售商务合规11. 审批销售申请单审批签字财务经理12. 销售申请单返回签字完后返销售商务财务经理销售商务13. 交会计记帐销售商务14. 记帐, 按实际进度结算部门损益根据技术部门实际进度完成的结果，冲减预计收入，按实际最终确定结果记帐会计公司风险基金投资的产品开发型项目独立核算流程说明工作内容要求完成时间责任人备注1、项目经理提交立项报告项目明确后立即提交项目经理2、项目管理部门审核项目报告收到立项报告立即审核项目管理全面审核3、财务部门审核费用收到立项报告立即审核财务经理重点审核相关费用预算是否按照公司财务制度规定的标准制定4、总经理批准项目立项收到立项报告立即审批总经理全面审批5、项目执行根据立项报告确定的时间进行项目经理6、项目经理提交项目完成报告项目完成后提交项目经理按照公司项目管理要求提交完整项目完成报告（具体要求包括：技术指标，费用情况，人员、时间等），提交到项目管理部门7、项目管理部门组织项目审核和测试、验收收到项目完成报告后立即组织验收项目管理8、做出项目验收合格报告验收合格后立刻出具合格报告项目管理如验收不合格, 则出具不合格报告9、项目经理填销售单根据项目验收合格报告填写销售单项目经理10、审核销售单收到销售单立即对销售单进行审核，重点核对销售单价是否符合公司要求，审核完毕立即送交商务经理销售商务11、审批销售单，分解销售收入收到销售单立即进行审批，同时根据公司的部门独立核算原则，对收入按部门进行分摊并在销售单上注明销售商务财务经理12、销售申请单返回将审批完的销售申请单返回销售商务财务经理销售商务13、记帐根据销售商务所做的收入和成本分解金额，按项目相关部门分别记帐会计收入记帐方式：借：风险投资 贷：收入规划 开发 实施 售后14、部门损益核算每月末按部门做损益表，结算部门损益.会计按照项目相关部门分别
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