饲料行业最佳业务实践.pptx

饲料行业最佳业务实践方案汇报 供应链生产部分 真诚沟通 分享经验 幸福未来 用友软件股份有限公司李金文 总体提纲 自2000年饲料行业进入新发展阶段以来 行业总体特征 1 行业整体规模庞大 各企业平均生产能力不足2万吨 年 整体产能利用率为60 左右 集中度不足2 传统的饲料加工技术运用成熟 高新技术创新刚刚起步 产品同质化现象明显 同质化严重3 行业以低价策略为主 行业毛利率已降至6 8 低价竞争 饲料行业 行业特征 从整体趋势来看 1 饲料行业仍然有较大的增长空间 年产饲料1 5亿吨 预计到2015年接近2亿吨 存在5000万吨市场空间 市场总量不断增长趋势2 饲料行业转型进入加速期 盈利能力将逐步提升 2 1 集中度加速 预计3 5年 饲料行业企业数量将会减少20 40 cr10 有望提升由现在的20 到40 集中度加速趋势2 2 产品升级结构成为亮点 以教槽料 微生态添加剂为代表的高端产品 体现配方设计和加工工艺的技术创新 打破市场同质化竞争 新技术趋势2 3 以服务型营销为特点的盈利模式有利于提升产品附加值 创造高附加值趋势2 4 不断探索延伸产业链的新模式 产业链不断延伸趋势 饲料行业 行业趋势 饲料行业 竞争模式 规模化取胜产品技术取胜 延伸产业链取胜 创新服务取胜品牌运作取胜 低价 六大制胜模式 规模 产品技术 产业链 品牌 创新服务 饲料行业 六大制胜模式分析 低价 规模 产品技术 创新服务 产业链 品牌 需要匹配六种核心能力 精细化的成本控制能力 资金管控和集团管控的能力 强大的研发能力 解决方案式的综合服务能力 上下游的专业协作能力 全面的综合运营能力 饲料行业 六大制胜模式分析 集团管控 供应链生产协同 精细化成本管理 提出行业方案 饲料行业 供应链生产 最佳业务实践 饲料行业 供应链生产 整体解决方案 最佳实践 供应链生产 业务全景 饲料行业 供应链生产 最佳业务实践 产销协同业务实践 生产计划业务 业务特点 销售需求 支持直接从销售订货 销售预测获取销售品种 数量需求销售需求进行合并运算后 得到市场需求的品种类型和总需求数量mps 支持考虑库存 未完生产订单 废品系数 产品外购等因素mps运算结果计算为完成交付市场订单而需要包装生产的净需求数量mrp 支持考虑现有库存 已有半成品生产情况 损耗系数 采购情况 采购提前期等因素mrp运算结果计算出为准备包装生产所需的半成品 包材 包成品所需的原料净需求量或生产量应用价值 系统综合考虑各种影响运算因素 准确计算出主产品 半成品 原物料三层关系的所需净生产 需求量 为计划员提供了很好的运用工具系统三层运算体系 需求运算 mps运算 mrp运算 为计划员准确提供计算数据产销协同 产供协同 计划任务与中控系统协同 大大提高业务管控的效率和准确率 最佳模式 产销协同 产供协同 计划生产协同 计划准确最重要 中控投料接口业务 业务特点 配方系统接口 生产任务下达前 申请生产配方配方调制配方后 下发配方生产任务订单 通过接口传递到nc系统配方管理系统手工或自动调整生产订单配方号现场中控系统 现场系统接收配方和任务 中控系统投料 计算理论产出中控系统接口 依据中控接口适配方法 利用通讯协议 自动抽取或接收中控数据库数据依据数据对照关系 将中控系统数据翻译成nc系统数据生成库存单据 直接生成产出入库单直接生成材料出库单应用价值 中控系统适配方式 适用各种中控系统全面集成 无需手工干预 真实反映投入产出状况数据自动抽取 按生产批次自动生成库存单据 精确库存管理 对生产计划的准确性提供保障材料成本核算 直接细化到具体品种 相比定额分配法更加准确 最佳模式 适应各种中控系统 只需注册通讯协议 包装生产业务 业务特点 按照生产任务定单进行备料 发料非定额材料 汇总发料后 车间现场直接库存管理预混料生产等 由于配方保密 直接汇总发料应用价值 车间现场建立线上仓管理车间物料的方式 精确管理现场物料生产订单系统 将成本对象与物料使用建立了对应关系 为成本精确核算提高了一个层次 饲料行业 供应链生产 最佳业务实践 产供协同业务实践 大宗原料采购量预测 业务特点 日耗用量计算 支持季节因素法和加权平均法两种模式计算势采购周期设置 按照不同的供应商供应不同的原料 自由设置整个采购提前期 比如发运到港天数 装船天数 船运天数 卸船天数 汽运到厂天数等 饲料行业 大宗原料采购的几种模式 大宗原料采购模式 1 饲料工厂自行采购模式 2 集采中心 统一议价 代签合同模式 集采中心 统一议价 统一代垫代付模式 3 4 贸易公司 集采分收集结模式 业务特点 饲料工厂完全自主经营完全独立采购 销售 生产与供应商自行签订合同 自行结算优劣势分析 结算简单 分散采购 对供应商无议价权代表企业 正邦早期模式 小型工厂 业务特点 集团或者事业部作为集采组织汇总各厂需求 统一与供应商议价集采中心代各工厂签订合同 各工厂自行预付款供应商直接与各厂单独结算优劣势分析 有议价权 但港口分货很难做到按合同数量分货 数量差异导致结算麻烦代表企业 福建海新集团 湖南九鼎 大多数区域性饲料集团 业务特点 集团或者事业部作为集采组织汇总各厂需求 统一与供应商议价集采中心统签协议 代各厂垫付预付款分货后补签工厂子合同 供应商结算转移支付集团预付款优劣势分析 有议价权 分货结算清楚 资金利用度高 但与现行税务制度存在擦边球 有税务风险代表企业 江西双胞胎集团 业务特点 注册一个贸易公司 与工厂采购销售贸易公司负责签订合同 与供应商结算贸易公司与各工厂根据收货数量内部进行结算优劣势分析 有议价权 分货结算简单 资金利用度高 正规经营符合国家税法 但原料贸易需要缴税代表企业 正邦现有模式 广东恒兴集团 一般规范的上市公司 最佳模式 贸易公司模式才是最终的解决方案 工厂 集采中心 供应商 最佳模式 集中采购 分散收货 集中结算 内部收付 信息流 资金流 物流 业务特点 商流 跨公司需求传递汇总集中订货物流 分散收货订单跨公司收货资金 集中结算 集中支付 内部结算 入库单发票跨公司匹配应用特点 集团控制力较强 资金流控制 大宗原料采购 集采分收集结模式 大宗原料采购 集采分收集结模式 业务特点 地采原料 物料直接与生产mrp对接一般种类较少 采购数量大 金额较大 需要使用合同严格控制大宗原料需要质检分级 按优质优价结算和扣重需要集成地磅计量系统应用价值 真正实现按质论价 按质扣重合格允许入库 控制不合格物料进厂使用内部结算 协同往来 省心省力 最佳模式 产供协同 按需订购按质论价 公平合理 电子商务 电子采购业务整体流程 采购计划 采购申请 采购方案 发标 开标 专家评分 合同维护 订单维护 供应商门户首页 供应商协同 电子商务 电子采购系统示例 饲料行业 供应链生产 最佳业务实践 销财一体业务实践 关键业务控制点 经销商支持电话订货 网上自主订货两种模式电话订货 分公司录入客户购买意向的预订单 提交集团审批集团做预订单安排 数量 集团范围的atp价格 询价 手工指定交货期 交货公司 库存组织客户确认报价和交货期后 生成销售订单可以安排生成集团多个工厂的销售提货订单 集中订货安排模式业务 最佳模式 电子销售从订货开始 销售价格 集团价格管控的几种模式 符合大多数饲料行业价格管控模式 最佳模式 统一的编码体系 统一的平台 统一的价格项目才有价格比较的最基本准尺 销售价格 业务流程 业务特点 支持产品多维定价模式 使用多价格项灵活组合定价管理方式 比如 售价 出厂价 牌价 当场现折 运费补贴 价格不仅能约束提货开票 还能约束订货 退货 内部交易定价等业务批量调价 支持多个价目表同时调整其中的一个价格项目应用价值 能实现当场兑现折扣 提高客户满意度多价格项 调价灵活多变 适应市场价格变化定价策略灵活 能支持按销售片区 客户群体 大客户 按开票部门等方式分别定价 需求的背景 饲料生产企业 多数的模式都是在工厂或者营业网点设置柜台式的开票点 客户自提货物时往往会排起一条长队 等待开票提货 收款 对于大工厂或者营业员少的网点造成了很大的效率压力 同时 由于农业行业 招募的人员普遍存在文化水平不高的情况 在极短的时间内正确完成一连串的操作存在很大的风险 实现的价值 将客户可售清单 销售订单 发票 应收 收款 信用控制 返利结算 预收款冲销 出库通知等一系列的动作集中在一个订单开票页面 大大提高了功能的集成性和动作的效率 同时减少了切换操作带来出错的风险 为企业快速出货 快速获取现金流 节省人员的开支等方面有非常实际的意义 现销开票提货业务 现销开票提货业务 业务特点 支持网银接口支持电子销售 网上订货 网银支付销价 促销和赠品自动无条件执行支持预付款 收款余款直接参与开票收款核销支持月奖 季奖 年奖 专销奖 各种补贴 抵充货款开票直接冻结库存 准确计算可用量库存 避免由于库存不准导致的无效开单支持地磅集成 出厂复核应用价值 支持银企直连 预付 收付轻松到账到财务系统支持电子销售 网上订货 网银支付双重信用把控 客户欠款校验第一层 信用管理第二层 提货开单 销售出库层层把关销财一体 财务数据实时管控销售开票客户信用业财一体 业务完成 财务审核 凭证后台实时生成 无需二次录入 校对 费时费力 销售奖励结算业务 涨价保护返利业务 需求背景 饲料行业存在针对有大量预收款余额的客户或者经销商 由于市场的需要会统一调价涨价执行统一的市场价格 但对这些客户通过返还现金折扣的方式 从而继续执行之前调价前的价格 或者部分让利的模式 增加客户的信任度以提高客户的忠诚度应用价值 对于低忠诚度的行业来说 涨价后能继续留住大客户是个非常头疼的问题 涨价保护的返利实现的价值就是利用该工具及时返还客户的返利 留住大客户 留住市场 经销商现金ic卡业务 业务特点 经销商开办ic卡 一卡一户对应一个经销商 经销商存入款项预付款或者提货付款时 直接刷卡从ic卡扣除款项 同时自动生成饲料集团企业资金专户 直接上收现金银企直连接口 驱动生成nc财务系统收款单据和资金结算单据系统直接反馈开票系统 客户信用进行实时更新价值分析 无需现金支付 防范资金风险 特别是办事处资金管理资金实时上收企业集团 产生资金集中价值一卡一户一经销商 直接省去辨别无名款项烦恼银企直连接口实时生成财务单据 无需二次录入 便捷快速 最佳模式 直接杜绝办事处财务资金风险 饲料行业 供应链生产 最佳业务实践 双胞胎的发展及未来五年的发展目标 成本预测业务实践 业务主因 市场充分竞争 同质化严重 竞争激烈饲料行业微利经营大宗原料行情一日三变 频繁波动促使企业 掌握了解原料行业的变化趋势掌握本企业产品成本在同行业的水平位置找到涨跌价的盈亏平衡点预测未来产品研发的成本竞争优势应用价值 及时快速提供每日产品的成本水平 包含 生产成本 销管财费用成本 盈利空间 及时提供每日原料的在库成本消化水平为涨跌价提供成本依据 同时分析销价的竞争力水平及时为采购绩效提供考核依据为产品研发预测产品成本竞争优势分析为原料行情 在库成本 采购成本 为产品成本 例如等提供趋势性 图形化分析报告为领导预测历史利润完成水平进行预估 实际成本核算业务实践 业务实践价值分析 建立了集中管控的业务平台 真正实现了业财一体化 融合了行业特色业务管理 控制系统实现了无缝集成 集中统一的uap平台集中采购管理集中销售管理集中核算管理集中资金管控集中预算管理电子商务平台 最佳业务实践 价值分析 实时的现销开票系统灵活的多价格项管理特色的涨价保护结算精细化的日成本预估经销商现金ic卡应用 销售库存财务一体化采购库存财务一体化生产存货成本一体化预算报销总账一体化 大型地磅称量系统集成大型中控投料系统集成与配方系统应用集成银企直连 饲料行业 供应链生产 最佳业务实践 农业行业 案例集绵 江西赣南果业股份有限公司 还有更多 恒兴饲料产业价值链 行业成功案例1 全国大型饲料集团 公司 双胞胎集团是一家集饲料研发 生产 销售与技术咨询为一体的大型饲料集团 总部设在江西省南昌市 自1998年成立以来 集团先后荣获 中国名牌产品 国家免检产品 全国三十强饲料企业 国家农业产业化龙头企业 中国制造业500强 等诸多殊荣 以强大的竞争力 成为中国猪饲料第一品牌 并创造出中国饲料行业的 双胞胎现象 被载入清华大学 人民大学mba经典案例 目前 双胞胎集团在江西 福建 广东 广西 贵州 湖南 海南 云南 四川 湖北 河南 辽宁 黑龙江等地拥有40多家子公司 产品畅销全国 年销售收入100多亿元 员工6000多名 未来公司战略目标是 走出国门开办工厂 打造世界级农牧企业 成为世界猪饲料第一品牌 erp项目2009年10月击败orcale 金蝶 选择用友2010年6月集团 赣州工厂管控试点应用成功2010年10月全面复制应用36家工厂2010年11月项目一期验收2011年准备启动二期 bi 网银 经销商ic卡应用 解决方案产品 nc erp 供应链 财务 资金 预算 制造 成本 hr oa uap平台行业解决方案 饲料行业解决方案 地磅系统 中控集成 双胞胎信息化价值客户总结 建立了符合饲料行业集团管控一体化需求的完整解决方案 提供能整体一体化的行业解决方案 最大范围地满足了集团管控一体化业务和核心关键业务需求 包含采购及运输 开票及结算 生产及中控 库存及地磅 成本及日成本 财务资金 预算报销等管控一体化业务解决方案 提供了为市场价格决策决策依据的成本工具 每日能随时计算材料在库价 行情价 本期入库价 最新入库价 自定义价 计划价 对比最低价等多种纬度的成本价格 快速预测企业计算日的保底成本或任意期间的保底利润 为调整产品定价和经营分析提供准确可靠的决策依据 辅助了市场营销灵活政策的政策匹配执行工具 能处理复杂价目表 多价格项价目表 快速批量调价 市场促销 组合买赠政策 组合返利政策 客户奖励结算 返利计算 涨价保护返利计算 等市场政策工具 为饲料企业低价竞争策略下的灵活多变的市场政策匹配后台工具 建立了快速高效准确处理开票收款信用发货一体化的开票系统 解决了现货现销模式下 将订单开票 收款结算 发货通知 信用控制 奖励支付 预收冲销等业务简单集成到一个营业员身上 一站式快速高效率地服务完成 建立了对庞大的营销网络进行绩效结算 费用控制的工具 亟待需要能解决由于庞大的人海战术式的营销队伍以及复杂的薪资政策造成的后台财务结算和费用控制等难点问题 自动集成地磅及中控的erp系统 饲料行业广泛使用筒仓式料仓 中控系统自动投料 以及通过地磅系统看管厂房进出的各种载重车辆并执行重量容差控制 当前解决了将两者系统进行集成接口或者完整融合的系统解决方案 双胞胎信息化价值客户总结 恒兴饲料产业价值链 公司 福建海新农牧集团以饲料生产经营为龙头 产业链已覆盖到饲料 物流 种苗 养殖 肉食品 生物科技等行业 下辖27家分 子公司 主要分布在福建和广东两省 其中 饲料板块拥有近二十家公司 以生产猪 鸡 鸭 虾 鳗 蛙 鱼等各种畜禽 水产饲料为主 仍有数家企业还在扩建中 年销售量可达150万吨 产值约40亿元 独占福建首位 海新物流企业投资一亿多元 正在厦门湾内建设两个万吨级码头泊位 20万吨的仓储库容和自动化的装卸设备 为饲料原料的物流运输提供保障 海新肉食品企业主要经营猪 鸭 水产等的产品加工 产品销往全国各地 赢得了广大消费者的认可与信赖 海新养殖基地占地900亩 用于种苗生产及各类农牧产品的养殖试验 培训及科研开发 为产品质量的提高和技术开发奠定坚实的基础 erp项目2010年10月签约用友2011年1月饲料板块一期供应链 财务全面上线2011年4月项目一期验收2011年准备启动二期 生产制造 地磅系统 生产成本 bi hr oa 解决方案产品 nc erp 供应链 财务 uap平台行业解决方案 饲料行业解决方案 现销开票 价控管理产品 行业成功案例2 区域水产饲料集团 行业成功案例3 水产产业链集团 广东恒兴集团有限公司 简称恒兴集团 创立于1998年 是一家集种苗繁育 饲料生产 水产养殖 水产品加工 进出口贸易于一体的大型民营企业集团 集团现有总资产29亿元 控股 参股企业31家 年产值逾50亿元 2009年将逾70亿 员工8000多人 恒兴集团经过十多年的快速发展 形成了中国水产业最完善的 种苗繁育 饲料生产 水产养殖 水产品加工 国内外贸易 产业链 恒兴集团 海水养殖种子工程南方基地 被誉为 蓝色硅谷 国家 863 计划之一 年产销各种饲料156多万吨 其中特种饲料30多万吨 连续六年蝉联全国特种水产饲料销量第一位 恒兴集团拥有养殖基地1万多亩 年加工水产品近15万吨 信息化要求信息化能够支持企业快速发展的需要 适应可能新增业务的新模式的需求信息化要适用灵活变化 能够适应企业跨跃式发展期的业务变革需要 符合管理创新过程中不同管理模式的要求 满足行业的个性化的需要 水产养殖 水产加工 种养行业的特性 信息化是完整的平台的搭建 需要灵活的平台 能够支撑全国及全球的异地办公的需要 有效共享 信息化建设内容 行业成功案例3 水产产业链集团 信息化价值通过信息化管理平台 加强成本管理 提升资源利用效率 强化沟通 科学考核 促进员工健康成长 推动恒兴集团和谐发展 建立成本核算体系 实现对成本的细化管理和准确控制 充分发挥财务的管理和监督作用 为产品报价等决策提供依据 通过人力资源管理体系和系统 支持科学的绩效考评和培训管理 提升员工能力 建立畅通员工沟通渠道 加强员工工作协同效率 基于信息化管理平台实现对各级业务流程的固化和优化 实现业务高效安全运作 在对业务数据充分记录 科学分析基础上 通过信息化管理平台为高层领导提供决策支持 具体包括 实现业务流程和数据的整合优化和共享利用 进一步提高恒兴集团工作效率和经营效益 将合理规范的管理思路和流程内置到系统中 以保证管理和运营流程的规范性和严谨性 通过平台实现对业务数据的快速分析和及时预警 构建基于商业智能 bi 的决策支持和管控能力 协助恒兴集团高层领导科学 高效决策 行业成功案例3 水产产业链集团 恒兴饲料产业价值链 行业成功案例4 海水底播养殖链 公司 大连獐子岛渔业集团股份有限公司的发展可追溯于1958年 目前公司是一家以水产增养殖为主 集海珍品育苗