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展览展示 广告产品 三面翻显示机系列产品生产项目可行性研究报告 广告工程有限公司广告工程有限公司 展览展示展览展示 广告产品广告产品 三面翻显示机系三面翻显示机系 列产品生产项目列产品生产项目 可行性研究报告可行性研究报告 展览展示 广告产品 三面翻显示机系列产品生产项目可行性研究报告 2 目目 录录 第一章第一章 总论总论 6 1 1 项目背景项目背景 6 1 2 项目概况项目概况 9 1 3 结论与建议结论与建议 11 第二章第二章 市场预测市场预测 13 2 1 市场供需现状与预测市场供需现状与预测 13 2 2 产品目标市场分析与预测产品目标市场分析与预测 13 2 4 价格现状与预测价格现状与预测 14 2 5 市场竞争力分析市场竞争力分析 14 2 7 风险分析风险分析 15 第三章第三章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案 17 3 1 建设规模建设规模 17 3 2 建设内容建设内容 17 3 3 产品方案产品方案 17 第四章第四章 厂址选择厂址选择 18 4 1 厂址所在位置现状厂址所在位置现状 18 4 2 厂址建设条件厂址建设条件 18 第五章第五章 技术方案 设备方案和工程方案技术方案 设备方案和工程方案 20 5 1 技术方案技术方案 20 5 2 主要设备方案主要设备方案 20 第六章第六章 原材料燃料供应原材料燃料供应 23 展览展示 广告产品 三面翻显示机系列产品生产项目可行性研究报告 3 6 1 原辅材料供应原辅材料供应 23 6 2 燃料动力供应燃料动力供应 23 第七章第七章 总图运输与公用辅助工程总图运输与公用辅助工程 24 7 1 总图布置总图布置 24 7 2 场内外运输场内外运输 24 7 3 公用辅助工程公用辅助工程 25 第八章第八章 节能节水措施节能节水措施 27 8 1 设计依据设计依据 27 8 2 设计原则设计原则 27 8 3 主要节能 节水措施主要节能 节水措施 27 8 4 节能机构及管理节能机构及管理 28 第九章第九章 环境影响评价环境影响评价 29 9 1 设计依据设计依据 29 9 2 厂址环境条件厂址环境条件 29 9 3 项目建设和生产对环境的影响项目建设和生产对环境的影响 29 9 4 环境保护措施方案环境保护措施方案 30 9 5 绿化绿化 31 9 6 环境影响评价环境影响评价 31 第十章第十章 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防 32 10 1 劳动安全卫生劳动安全卫生 32 10 2 消防消防 34 第十一章第十一章 组织结构与人力资源管理组织结构与人力资源管理 35 展览展示 广告产品 三面翻显示机系列产品生产项目可行性研究报告 4 11 1 项目法人组织机构项目法人组织机构 35 11 2 项目管理项目管理 35 11 3 人力资源配置人力资源配置 35 第十二章第十二章 项目实施进度项目实施进度 37 12 1 建设期建设期 37 12 2 项目实施进度安排项目实施进度安排 37 12 3 项目实施进度表项目实施进度表 38 第十三章第十三章 招标方案招标方案 39 13 1 编制招标计划的依据编制招标计划的依据 39 13 2 招标内容招标内容 39 13 3 招标要求招标要求 39 第十四章第十四章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 41 14 1 投资估算依据和说明投资估算依据和说明 41 14 2 总投资估算总投资估算 41 14 3 资金筹措及使用计划资金筹措及使用计划 43 第十五章第十五章 财务评价财务评价 44 15 1 财务评价的依据财务评价的依据 44 15 2 财务评价的基础数据与参数选取财务评价的基础数据与参数选取 44 15 3 产品营业收入和税金估算产品营业收入和税金估算 45 15 4 成本费用估算成本费用估算 45 15 5 财务评价财务评价 46 15 6 不确定性分析不确定性分析 48 15 7 财务评价结论财务评价结论 49 展览展示 广告产品 三面翻显示机系列产品生产项目可行性研究报告 5 第十六章第十六章 社会评价社会评价 50 16 1 社会影响效果分析社会影响效果分析 50 16 2 社会适应性分析社会适应性分析 50 16 3 社会风险及对策分析社会风险及对策分析 51 第十七章第十七章 研究结论与建议研究结论与建议 52 第一章第一章 总论总论 1 1 项目背景项目背景 1 1 1 项目名称项目名称 展览展示 广告产品 三面翻显示机系列产品生产项目 展览展示 广告产品 三面翻显示机系列产品生产项目可行性研究报告 6 1 1 2 项目单位概况项目单位概况 某广告工程有限公司 以下简称 某广告 是专业从事户外广 告制作工程 户外媒体设计发布 大型展览工程 商业展示终端制 作 灯饰亮化工程 活动推广的专业广告公司 也是安徽省唯一申 报钢结构资质的专业广告工程公司 拥有厂房生产基地 6000 多平方 米 某广告计划在今后四年内将自身打造成为安徽省业内最具竞争 力的广告制作生产品牌和基地 以专业的设计研发 科学系统的管 理体系 先进的生产设备 高素质的企业团队为合肥的广告业提升 形象 品质 竞争力 1 1 3 可行性研究报告编制依据和范围可行性研究报告编制依据和范围 1 编制依据 1 项目可行性研究报告编制委托书 2 投资项目可行性研究指南 3 建设项目经济评价方法与参数 第三版 4 产业结构调整指导目录 2005 年本 5 安徽省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 6 安徽省工业经济 十一五 发展规划纲要 7 项目单位提供的技术资料 8 国家和省 市有关部门颁发的政策 法规及定额等 2 工作范围 本可行性研究报告对某广告新建广告设备生产项目的必要性和 可行性进行分析 对项目的建设内容及购置关键设备的技术性能和 生产工艺流程等进行分析和描述 简要概述项目建设方案 并对项 展览展示 广告产品 三面翻显示机系列产品生产项目可行性研究报告 7 目建设的基础设施条件及环境保护 安全卫生 消防 节能等作简 要论述 并在对项目总投资进行估算的基础上 对各技术经济指标 及社会效益进行了分析和评价 1 1 4 项目提出的理由与过程项目提出的理由与过程 1 广告产业整体水平落后 发展空间依然很大 尽管我国实行改革开放以来 广告业得到了前所未有的发展 但毕竟还是个年轻的行业 与发达国家的广告业现状相比 仍显得 相对滞后 发展过程中的不均衡 导致了一些比较明显的缺陷和许 多有待填补的空白 一方面 广告行业结构和区域布局不合理 广告业发展不平衡 东 西部差距较大 现阶段广告业的发展缺乏国家产业政策的指导 现有的三大广告业中心城市 除北京是首都 上海和广州都是沿海 经济发达城市 所以在今后一个时期 如何配合内地经济的发展 促进内地广告业的发展 成为业内外人士关注的问题 广告业是经 济和社会发展的一面镜子 折射着其发展情况 改革开放以来 我 国沿海地区经济发展较快 其发展程度明显高于中部和西部地区 广告业的发展反映了这一特点 而且差距更加明显 据统计 1998 年广告经营额在前 10 名的省 自治区 直辖市有 8 名在沿海 北京 上海 广东 江苏 浙江 山东 福建 辽宁广告营业额的总和达 到 420 亿元 占全国广告营业总额的 78 北京 上海 广东三地 的广告营业占总营业额的 50 8 不仅如此 广告的先进技术和人 才也基本上集中在经济较发达的地区 另一方面 广告业总体规模有待扩展 具有国际竞争实力的广 告主 媒介集团 特别是龙头广告公司不多 在海外 广告代理制 已成为广告经营的主流 知名的大企业及其产品品牌 一般都有比 展览展示 广告产品 三面翻显示机系列产品生产项目可行性研究报告 8 较固定的广告代理 这些代理大企业广告业务的公司长期参与企业 的行销活动和其他业务活动 为企业的发展进行信息 产品和企业 形象等宣传 甚至许多新产品的开发和推广方案都是由代理公司在 调查研究 分析结果后提出的 无疑 代理制有利于广告公司和客 户之间确立稳定的合作关系 有益于沟通情感 保持协调 相互促 进 日前 安徽省工商局 省发改委联合出台了 关于促进安徽省 广告业发展的指导意见 提出了当前和今后一个时期我省广告业 发展的主要目标和任务 出台了进一步完善促进广告业发展的多项 政策措施 据了解 安徽省是全国较早制定广告业发展规划的省份 指导 意见 根据 十一五 规划纲要和未来经济发展目标 制定了我省广 告业发展的主要目标和任务 把促进消费需求的增长作为经济增长 的一项重大举措 鼓励消费 引导消费 为消费创造良好的外部环 境 同时 把广告业发展作为我省发展现代服务业和创意产业的重 点领域 加大对动漫 创意设计等智力型广告服务业为重点的广告 企业扶持力度 2 提高企业的产业带动力 推动区域经济发展 某广告作为合肥市广告行业的一个小型加工厂 通过本项目的 实施 可以提高企业在市场上竞争能力和品牌知名度 提升企业的 无形资产 追随地方广告业向高技术 环保 节能方向发展 同时 能社会就业机会 对地区经济的发展和社会稳定将产生积极的影响 对下岗工人的再就业也有积极的作用 3 加快企业自主创新 提高市场竞争能力 中国共产党的十六届五中全会提出 要把增强自主创新能力作 展览展示 广告产品 三面翻显示机系列产品生产项目可行性研究报告 9 为调整产业结构 转变经济增长方式的中心环节 加快发展先进制 造业 努力提高产业技术水平 加快发展服务业 推进产业结构优 化升级 十一 五 规划纲要也提出要按照自主创新 重点跨越 支撑发展 引领未来的方针 不断增强企业创新能力 强化企业技 术创新的主体地位 要加快建立以企业为主体 市场为导向的技术 创新体系 形成自主创新的基本体制架构 某广告将立足于机械行 业的技术前沿 密切关注行业的发展变化 致力于在引进 消化吸 收基础上的企业自主创新 使生产规模与技术创新同步增长 本项 目建设对某广告加快企业自主创新 提高自身的核心竞争能力有直 接推动作用 4 企业自身发展的需要 某广告经过多年来企业全体员工的不懈努力已经不断壮大 现 有的生产作业场地早已不能满足企业生产和管理规模的需要 迫切 需要拥有一个具有较好生产环境 扩大生产规模 以适应企业的持 续发展 因此 本项目的建设不仅是及时的 更是必要的 1 2 项目概况项目概况 1 2 1 项目地点项目地点 安徽省合肥市肥东县撮镇建华社区 1 2 2 建设规模建设规模 本项目达产后形成年产 4 5 万套展览展示 广告产品 三面翻显 示机系列产品生产的规模 展览展示 广告产品 三面翻显示机系列产品生产项目可行性研究报告 10 1 2 3 建设内容建设内容 本项目拟购置土地 10 92 亩 建设钢结构厂房 4000 平方米 综合办楼 1800 平方米 仓库 2000 平方米 购置轧弯机 剪板机 电焊机等关键设备一批 同时配套配电房 警卫室 道路 绿化等 基础设施 1 2 4 建设条件建设条件 本项目产品市场需求量呈稳步增长趋势 原材料来源充足 项 目单位技术力量雄厚 资金来源可靠 园区内已实现道路 电力 自来水 排污 通讯 场地平整 五通一平 周边自然 社会环境 较好 项目建设 生产对环境无不利影响 基本建设条件能满足本 项目的需要 1 2 5 项目投入总资金及效益情况项目投入总资金及效益情况 项目建设总投资估算为 2130 3 万元 全部为企业自筹 项目固定资产投资为 1842 7 万元 达产年流动资金为 287 6 万 元 达产年营业收入为 2000 万元 增值税为 231 0 万元 总成本费 用为 2560 8 万元 所得税 264 3 万元 利润总额 1057 2 万元 净 利润 792 9 万元 1 2 6 主要技术经济指标主要技术经济指标 序号项目名称 单 位 数 量备 注 1 总投资 万元 2130 3 展览展示 广告产品 三面翻显示机系列产品生产项目可行性研究报告 11 2 固定资产投资 万元 1842 7 其中 建设投资 万元 1842 7 建设期利息 万元 0 0 3 流动资金 万元 287 6 4 资金筹措 万元 2130 3 其中 自有资金 万元 2130 3 银行贷款 万元 0 0 5 达产年营业收入 万元 2000 0 6 达产年营业税金及附加 万元 23 1 8 达产年总成本费用 万元 1111 6 9 达产年利润总额 万元 634 3 10 达产年所得税 万元 158 6 11 达产年净利润 万元 475 7 12 总投资收益率 29 78 13 项目资本金净利润率 21 01 14 盈亏平衡点 53 93 15 全部投资内部收益率 所得税 前 29 91 16 全部投资财务净现值 所得税 前 万元 1662 9 Ic 13 17 全部投资投资回收期 所得税 前 年 5 44 含建设期 18 全部投资内部收益率 所得税 后 23 22 19 全部投资财务净现值 所得税 后 万元 974 7 Ic 13 20 全部投资投资回收期 所得税 后 年 6 23 含建设期 1 3 结论与建议结论与建议 1 3 1 结论结论 1 本项目符合 安徽省国民经济和社会发展第十一个五年规 划纲要 和 安徽省工业经济 十一五 发展规划纲要 要求 在 展览展示 广告产品 三面翻显示机系列产品生产项目可行性研究报告 12 技术上 经济上都是可行的 2 本项目的实施有利于企业产业结构的优化升级 提升企业 的技术水平 为企业的可持续发展提供强有力的支撑 有利于企业 产品档次上升和市场竞争力的增强 具有较大的经济效益和社会效 益 3 项目建设方案合理 设备选择能满足生产需求且技术先进 并注重环保 安全 消防等设施的配套建设 贯彻 三同时 原则 4 本项目产品选型好 生产设备先进 工艺水平达国际同步 国内领先水平 5 项目财务评价计算结果表明 项目财务盈利能力强 抗风 险能力强 并有一定的经济效益和社会效益 项目的建设具有可行 性 6 该项目利用某广告的人才优势 技术优势 市场优势 品 牌优势 管理优势以及现有的公用工程 具有产生效益高 抗风险 能力强 见效快的特点 7 该项目财务评价表明 资本金投资税后内部收益率 23 22 财务评价可行 并具有可观的经济效益和社会效益 项目的建设是 可行的 综上所述 该项目立项目标明确 技术成熟 产品市场广阔 具有良好的经济和社会效益 财务评价表明项目是可行的 1 3 2 建议建议 1 某广告应充分进行市场调研 做好设备选购工作 确保设 备的先进性和适用性 2 本项目符合国家产业政策 应积极争取有关优惠政策 降 展览展示 广告产品 三面翻显示机系列产品生产项目可行性研究报告 13 低投资成本及生产成本 进一步提高产品的市场竞争力 3 本项目投资规模较大 项目建设资金若不能及时到位 将 直接影响项目的建设进度 建议某广告充分考虑资金来源可靠性及 稳定性 在建设资金落实的基础上 方可开工建设 4 建议某广告按国家工业项目建设程序的要求完善项目前期 工作 与相关部门协商尽快办理环评 安全等相关事宜 5 建议某广告尽快实施本项目建设 争取早日达产 同时不 断提高设计研发水平 进而提高产品的质量 扩大国内 国外市场 份额 占据市场有利地位 展览展示 广告产品 三面翻显示机系列产品生产项目可行性研究报告 14 第二章第二章 市场预测市场预测 2 1 市场供需现状与预测市场供需现状与预测 广告供应商方面 统计显示 2009 年全国共有广告经营单位 113508 户 比上年增加 11722 户 增长 11 5 广告从业人员 913832 人 比上年增加 42466 人 增长 4 9 广告营业额达 1238 6 亿元 比上年增长 14 8 占国内生产总值 0 93 占第三 产业生产总值 2 9 广告媒介方面 2009 年 电视 广播 报纸 杂志广告经营额 为 575 5 亿元 占广告经营单位经营总额的 45 5 其中 电视经 营额为 291 5 亿元 比上年增加 36 5 亿 增长 14 3 占广告经营 单位经营总额的 23 广播经营额为 32 9 亿元 比上年增加 7 3 亿 元 增长 28 占广告经营单位经营总额的 2 6 报纸经营额为 230 7 亿元 比上年减少 12 2 亿元 占广告经营单位经营总额的 18 2 杂志广告经营额为 20 3 亿元 比上年减少 4 亿元 占广告 经营单位经营总额的 1 6 2008 年以来 户外广告 网络广告的年度增长令人瞩目 2009 年户外广告经营额达到 112 9 亿元 较 2008 年增长 12 9 中国网 络广告市场规模达到 19 亿元 2010 年 2011 年预计将分别达到 27 亿元和 40 亿元 2 2 产品目标市场分析与预测产品目标市场分析与预测 在投资 消费 出口三大增长引擎中 2010 年我国政府投资力 度较去年明显减弱 出口虽在回升但仍是负增长 头号经济强国美 国的失业率仍在二位数高位徘徊 扩内需的极端重要性不言而喻 实业的兴办和提升 城市硬件的建设和更新 会有一个梯次演进 展览展示 广告产品 三面翻显示机系列产品生产项目可行性研究报告 15 量力而为的过程 而消费潮流的演变如今是快速趋同的 因为传播 是同步的 正因为如此 地不分南北 人不分城乡 在扩内需的年 度最强音中 二三线城市将大有可为 户外媒体身为地方性的促销 型媒体和城市终端力量 必将拔得头筹 未来是今天的延续 随着物联网的进一步发展 当更多的领域 智能化以后 80 90 后们更多地生活在虚拟的时空中 在真实的空 间真实存在着的户外媒体 看得见摸得着还可互动 必然会成为都 市生活的坐标和小众情感的依托 成为日常生活中不可或缺的一部 分 户外媒体是作为城市终端而存在的唯一广告媒体 户外媒体刊 播的不只是广告信息而是都市人文情感 因此 广告的未来在户外 崛起于终端 户外广告业的春天已经到来 2 4 价格现状与预测价格现状与预测 产品的定价对于产品的销售量和营业收入有着极大的影响 本 项目综合考虑产品价格与利润的关系 采用最佳盈利定价法对影响 价格形成与导致价格变化的各种因素进行分析 初步设定项目产品 的销售价格略低于市场价格 2 5 市场竞争力分析市场竞争力分析 本项目生产涉及广告设备及相关制品的设计 加工技术 产品 生产工艺技术等方面 本项目产品定位高端 产品种类完善 具有 与下游客户同步开发的能力 相对于国内同行企业 某广告在模具 制造上具有明显的优势 技术优势明显 相对于国外企业 某广告 具有人工费用低 运输费用等明显的成本优势 此外 某广告建立了对市场反映敏捷的企业组织机构和符合现 展览展示 广告产品 三面翻显示机系列产品生产项目可行性研究报告 16 代管理科学的分配制度 人事制度 基本实现了企业管理信息网络 化 2 7 风险风险分析分析 2 7 1 技术风险技术风险 广告产品技术相对成熟 技术风险较小 但随着市场竞争日趋 激烈 产品生产技术更新将被加速 因而本项目产品依然存在被新 产品替代而导致的市场萎缩风险 某广告始终坚持以市场为导向 通过大力实施技术引进和自主 开发相结合的产品研发路线 不断优化产品结构和开发高新技术产 品 从而保证某广告始终牢牢掌握争取市场份额的主动权 将项目 产品技术风险降低到最小 2 7 2 经营风险经营风险 某广告生产经营所需原辅材料大部分从国内市场采购 虽然可 利用现有的供应渠道 但价格上涨的可能性较大 会对某广告的生 产经营产生一定的影响 针对成本上升风险 某广告将在原料采购 库存等环节采取成 本控制措施 克服原材料价格上涨的不利影响 同时加强过程控制 减少制造损耗 强化控制生产成本 降低生产成本 2 7 3 政策风险政策风险 如上所述 本项目建设符合 产业结构调整指导目录 2005 年 本 符合 安徽省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 和 安徽省工业经济 十一五 发展规划纲要 要求 因而项目产 展览展示 广告产品 三面翻显示机系列产品生产项目可行性研究报告 17 品属于鼓励发展的范畴 项目建设顺应了国家产业发展方向 因而 无政策风险 2 7 4 市场风险市场风险 本项目产品主要为汽车和家电整机及部件生产企业进行配套 除了企业生产管理固有的常规风险以外 配套生产本身也存在一定 的风险 近期国内原材料价格上涨和出口退税比例下调直至最终取 消 国际各种贸易壁垒的增加 加上国内外同行业的无序价格竞争 这些都将加剧企业间的激列竞争 给企业带来成本风险 为此 本项目应根据市场变化 及时调整产品结构 并努力提 高技术装备水平 提升产品和质量档次 扩大品牌和服务优势 自 行消化各种原因带来的成本风险 使某广告永葆活力 持续健康有 序地发展 2 7 5 资金风险资金风险 资金是企业的血液 在瞬息万变的市场竞争中 原材料供应 生产过程 产品销售都有大量的资金流动与循环 任何一个环节出 了问题都可能造成资金循环不畅 给企业经营带来资金压力 目前 某广告从原材料采购 生产 销售各环节均进行了有效 的控制 通过对资金进行合理的分配与运用 提高了资金的运作效 率 展览展示 广告产品 三面翻显示机系列产品生产项目可行性研究报告 18 第三章第三章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案 3 1 建设规模建设规模 本项目建成后可形成年营业收入 2000 万元的生产经营的规模 3 2 建设内容建设内容 项目拟购置土地 10 92 亩 建设钢结构厂房 4000 平方米 综合 办楼 1800 平方米 仓库 2000 平方米 购置轧弯机 剪板机 电焊 机等关键设备一批 同时配套配电房 警卫室 道路 绿化等基础 设施 3 3 产品方案产品方案 本项目主要产品为冷暖通风设备 达产年设计产值详见下表所 示 表 3 1 产品组合方案 序号产品类别 数量 万套 单价 元 套 产值 万元 备注 1 展览展示营业收入 25001000 0 广告制品营业收入 2300600 0 三面翻显示机营业收入 0 5800400 0 合计 2000 展览展示 广告产品 三面翻显示机系列产品生产项目可行性研究报告 19 第四章第四章 厂址选择厂址选择 4 1 厂址所在位置现状厂址所在位置现状 安徽省合肥市肥东县撮镇 是肥东县南部地区的政治 经济 文化 商贸和交通中心 是合肥市总体规划中城镇体系中重要卫星 镇 镇域总面积 116 7 平方公里 人口约 9 5 万人 辖 9 个村 10 个 社居委 3 个工业区 4 2 厂址建设条件厂址建设条件 4 2 1 地形 地貌 地震情况地形 地貌 地震情况 本区地形为岗冲起伏的丘陵 地貌单元属江淮丘陵的一部分 总体地势西北高东南低 江淮分水岭在产业园区北面 规划建设用 地位于洪水位以上 不受洪水侵扰 地面高程 吴淞零点 在 29 50 米之间 局部起伏较大 地貌单元为江淮丘陵岗地及坳沟 场地基 岩起伏较大 上层第四纪土层以残积物为土 本规划区属中等地震 活动区 位于郯庐深大断裂带主要有东西向的蜀山断裂 在地质发 展过程中经历了多次构造运动 有着复杂的地质构造格局 自公元 294 年至今 对合肥有影响的地震记录 3 次 国家地震总局 1977 年 颁发的 全国地震烈度区划图 划定合肥市的地震基本裂度为 7 度 工程抗震设计为 7 度设防 4 2 2 气候条件气候条件 撮镇镇属亚热带季风湿润气候区 气候温和 四季分明 年平 均气温 15 5 年平均降雨量 985 4 毫米 展览展示 广告产品 三面翻显示机系列产品生产项目可行性研究报告 20 4 2 3 城镇规划及社会环境条件城镇规划及社会环境条件 2006 年经合肥市计委批准正式成立的撮镇工业聚集区 龙塘工 业聚集区和共青团合肥市委成立的合肥青年工业园享有省级开发区 的同等政策待遇 两区一园 组成的各具特色 优势互补的园区群 体 可以广泛承接不同规模 不同层次的产业转移 4 2 5 交通运输条件交通运输条件 撮镇境内合宁高速 312 国道设有龙塘出口 合马路 店忠路 纵横交错 距华东最大的陇西立交 合芜 合徐 合六高速 10 分钟 车程 驱车 1 小时到达南京市 130 公里 4 小时到达上海市 404 公里 距离杭州市 451 公里 距武汉市 439 公里 距离济南市 613 公里 4 2 6 公用设施社会依托条件公用设施社会依托条件 目前 撮镇与合肥市 肥东县供水管网链接 日供水 10 万吨 毗邻与新加坡合资的发电厂一座 一期装机容量 70 万千瓦 二期 200 万千瓦工程即将建设 现有 35kV 变电所 110kV 变电所各一座 4 2 7 施工条件施工条件 本地及周边地区具有较强的加工与协作能力 工业种类齐全 技术人员与高等级的技术工人充足 有电子 机械 化工 计算机 等到各种专业 制造业发达 所有部件都能找到合适的供应商 且 铁路 公路运输非常方便快捷 施工方面 本地区作为安徽省的省会城市 拥有许多具备符合 展览展示 广告产品 三面翻显示机系列产品生产项目可行性研究报告 21 资质的专业工程队伍 设计队伍和勘测施工队伍 更拥有大批高素 质的产业工人 完全有能力保质保量按时实施本项目 展览展示 广告产品 三面翻显示机系列产品生产项目可行性研究报告 22 第五章第五章 技术方案 设备方案和工程方案技术方案 设备方案和工程方案 5 1 技术方案技术方案 5 1 1 技术方案选择的基本要求技术方案选择的基本要求 本项目技术方案遵循 技术上先进可行 经济上合理有利 产品 上有较强竞争力 的指导思想 选择满足先进性 适用性 可靠性 安全性 经济合理性要求的技术方案 5 1 2 工艺流程工艺流程 1 展览展示工艺 2 广告制品工艺 3 三面翻显示机工艺 展览展示 广告产品 三面翻显示机系列产品生产项目可行性研究报告 23 5 2 主要设备方案主要设备方案 5 2 1 设备选购原则设备选购原则 1 满足项目设计生产能力 生产工艺和项目产品的技术标准 要求 技术先进可靠 配置成套 性能匹配 有利于提高生产率 降低劳动强度 2 根据生产工艺要求 分析主 客观条件 合理选择 务求 实效 3 具有柔性性能和可兼容性 适应同类产品的多品种生产的 需要 以增强企业的市场应变能力 4 节能降耗 符合环境保护规定和循环经济的要求 5 设备性价比好 售后服务规范 5 2 2 设备选择和配置注意事项设备选择和配置注意事项 1 合理确定主要 关键设备和量大面广设备的技术性能参数 和档次水平 2 对于超大 超重 超高和特殊设备 应要求设备供应商提 出设备工作条件和相关参数 并考虑运输方式 运输路线和设备安 装等技术 安全措施 3 根据生产发展需求和统一计划 实行分批采购 分期配置 的原则 以保持装备的先进性和提高设备的利用效率 5 2 3 主要设备清单主要设备清单 本项目建设包括购置新设备如下表所示 展览展示 广告产品 三面翻显示机系列产品生产项目可行性研究报告 24 表 5 1 生产设备计划表 序 号 名称规格型号数量单价总价 轧弯机 WF67Y 80 25004832 剪板机 QC12Y 4 25004832 剪板机 QC12Y 4 32004832 电焊机 BX1 315T40140 电焊机 BX1 315Z40140 二保电焊机 NBC 35020360 二保电焊机 NB 31520360 氩弧焊机 WSE 180A15345 等离子切割机 LGK8 631015150 157491 展览展示 广告产品 三面翻显示机系列产品生产项目可行性研究报告 25 第六章第六章 原材料燃料供应原材料燃料供应 6 1 原辅材料供应原辅材料供应 本项目生产过程中主要使用原辅材料为冲压钢板以及其他金属 配件材料 电子显示屏等 具体消耗如下表所示 表 6 1 主要原辅材料年需要量表 序号名称单位成本费用 1 广告配件万元 400 6 2 燃料动力供应燃料动力供应 本项目主要消耗电 水 具体消耗如下表所示 表 6 2 主要燃料动力年需要量表 序号名称单位年费用来 源 1 电当地供电所 2 水 万元 10 4 市政管网 展览展示 广告产品 三面翻显示机系列产品生产项目可行性研究报告 26 第七章第七章 总图运输与公用辅助工程总图运输与公用辅助工程 7 1 总图布置总图布置 7 1 1 总图总平面布置原则总图总平面布置原则 1 厂区建设充分依托园区现有资源优势 以保证企业的可持 续发展 2 满足生产工艺流程条件下 做到布局合理 分区明确 物 流运输顺畅 3 整体规划实行客流 物流和车流分离的原则 使客流 货 流 车流互不干扰 合理畅通 4 车间平面设计严格按照现行的有关设计规范要求 满足防 火等安全保护要求 7 1 2 总图布置方案总图布置方案 某广告占地 10 92 亩 本项目根据厂区地形 生产工艺流程及 物流顺畅 短捷的原则 合理布置厂房 厂区中部为综合办公楼 四周为车间及仓库 7 2 场内外运输场内外运输 现有厂房外部道路围绕钢结构厂房布置 道路主干道宽度设计 8 米 次干道宽度设计 6 米 以满足运输 消防的需要 厂内各种原材料 半成品的输送根据生产工艺产品流转主要采 用电动叉车和周转箱两种方式进行输送 厂外主要采用公路运输方 式 展览展示 广告产品 三面翻显示机系列产品生产项目可行性研究报告 27 7 3 公用辅助工程公用辅助工程 7 3 1 给水工程给水工程 项目用水由市政管网直接供水 开发区内有日供水 10 万吨的自 来水厂 能满足本项目的用水需要 埋地部分管道要加强防腐处理 对所有用水点进行单独计量 本项目工艺用水主要是冷却循环水 用水压力为 0 5MPa 从位于厂外的主干管接入 7 3 2 排水工程排水工程 1 污水性质 本项目产生少量车间废水 生活污水为职工办 公生活污水 2 排水系统 根据生产 生活的排水水质情况 厂房排水实 行雨污分流 排水系统根据当地规定的雨污水管道材料的要求设计 雨水 屋面采用有组织排放 设置雨水口 将雨水经屋面雨 水管网收集后排入市政雨水管网 生产 生活废水 项目所排废水经某广告现有污水处理设施 处理达到 GB8978 1996 污水综合排放标准 中二级排放标准要求 后 排入附近河流 7 3 3 供电工程供电工程 1 厂外变压器电压为 35kV 10 kV 容量为 5000 kVA 共 1 台 厂区内建有变电所一座 厂内变压器电压为 10kV 380V 本项 目需 2000kVA 干式整流变压器 1 台 以满足项目生产需要 厂区用 电由变电站引出电力管线 通过地下管道埋设连接各建筑物 生产 车间的供电管线安装布置应根据车间内的工艺图来设计 展览展示 广告产品 三面翻显示机系列产品生产项目可行性研究报告 28 2 供电回路及电压等级的确定 强电系统包括低压配电系统 动力及控制系统 电气照明系统 防雷接地系统 负荷为二 三级 低压 380V 220V 配电系统采用三相五线制 TN S 系统采用树杆 式和放射式供电 功率因素 COS 0 96 功率由低压电容补偿 3 场内供电输变电方式及设备设施 继电保护采用微机综合 保护器 低压成套配电柜 400V 电源进线柜应设计有功和无功计量 配综合继电保护器 变压器低压侧至成套配电柜进线电源柜间采用 空气绝缘封闭母线槽 成套配电柜之间的联络电缆采用单芯 VV 电缆 低压成套配电柜出线开关至各用电点的电缆采用 YJV22 1kV 低压电 缆 4 照明设施 生产车间的照明全部采用 u 型节能灯或 T5 系 列日光灯管 安装布置应根据各车间内的工艺图来设计 办公区采 用 T5 系列日光灯管和相配套的灯具 7 3 4 通信设施通信设施 1 通信方式主要采取电话 网络 邮政等通信方式 2 通信线路及设施就近接入 厂房内通信线路系统采用超五 类屏蔽双绞线 构成语音和数据传输系统 7 3 6 空调与通风空调与通风 空调 办公区域采用普通空调 生产采用区域空调 通风 车间内采用排风机及房顶自然排风筒进行抽风处理 展览展示 广告产品 三面翻显示机系列产品生产项目可行性研究报告 29 第八章第八章 节能节水措施节能节水措施 8 1 设计依据设计依据 根据中华人民共和国国务院 中华人民共和国节约能源法 和 原国家计委 国家经贸委 建设部计交能 1997 2542 号 印发 关 于固定资产投资工程项目可行性研究报告节能篇 章 编制及评估 的规定 的通知 编制本章内容 8 2 设计原则设计原则 认真贯彻国家产业政策和行业节能规定 努力做好合理利用能 源 充分利用能源 最大限度的节约能源 积极采用先进的节能新工艺 新技术 新设备 严禁采用国家 和行业主管部门宣布淘汰的落后工艺及设备 8 3 主要节能 节水措施主要节能 节水措施 8 3 1 工艺节能工艺节能 1 在设计中 严格遵守或参照 工程设计节能技术暂行规定 GBJ6 85 等节能规定 保证装置的节能水平 2 生产设备优先选用国内外技术先进 质量稳定 能耗量低 的 3 合理确定耗能工质及参数 以最大限度减少能耗 4 在总平面和车间生产线的工艺布置时 做到紧凑合理 物 流顺畅 运输路线短捷 避免往返运输 节能效果明显 展览展示 广告产品 三面翻显示机系列产品生产项目可行性研究报告 30 8 3 2 给排水节能给排水节能 1 在供水系统的各个环节上均配备水表计量装置 以便分级 核算 达到节水目的 2 尽可能缩短供水 排水等管道路径 选择合理的供水位置 尽量降低能耗 8 3 3 电气节能电气节能 1 供电系统的导线 开关和电器等 均根据电力负荷计算来 选择低能耗的元器件 2 在用电的各个环节上均配备电表计量装置 以便分级核算 达到节电目的 3 车间照明 设计中选用高效节能型荧光灯具 4 合理选用电缆电线的截面和线路敷设方式 以减少馈电线 路的电能损耗 8 4 节能机构及管理节能机构及管理 为了使节能工作落实到各生产工序中 项目单位设专职人员管 理节能的日常工作 车间也应明确一名责任人 负责能源计量器具 管理维护工作 强化节能效果 展览展示 广告产品 三面翻显示机系列产品生产项目可行性研究报告 31 第九章第九章 环境影响评价环境影响评价 9 1 设计依据设计依据 1 中华人民共和国环境保护法 2 国家环保局 建设项目环境保护设计规定 3 污水综合排放标准 GB8978 1996 4 中华人民共和国水污染防治法 5 中华人民共和国大气污染防治法 6 环境空气质量标准 GB3095 1996 7 大气污染物综合排放标准 GB16297 1996 8 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348 2008 9 环境噪声污染防治法 10 城市区域环境噪声标准 GB3096 93 遵循 三同时 原则进行同步设计 对主要污染源和污染物进 行控制和治理 9 2 厂址环境条件厂址环境条件 项目厂址无自然状态的森林 无珍稀或濒临物种 生态环境以 人工生态环境为主 植被以人工植被为主 野生动物稀少 仅有鸟 类 蛙类 蛇类等 园内无污染型企业 各方面环境良好 9 3 项目建设和生产对环境的影响项目建设和生产对环境的影响 9 3 1 项目建设对环境的影响项目建设对环境的影响 工程建设期间主要为噪声污染 其主要来源于主要设备的运输 及安装过程中车辆马达的轰鸣及喇叭的喧闹声 展览展示 广告产品 三面翻显示机系列产品生产项目可行性研究报告 32 9 3 2 项目生产过程产生的污染物对环境的影响项目生产过程产生的污染物对环境的影响 1 废气污染 主要是切割等工序产生的少量粉尘 焊接时产 生的烟尘以及食堂炉灶油烟 2 废水污染 项目在运营中会产生污水主要为厂区员工生活 保洁废水和食堂废水 主要来自办公 食堂 车间保洁和经隔油池 处理后的保洁废水 3 噪声污染 车间内的主要生产设备如剪裁机 冲压机 对 焊机 刮渣机等主要生产设备产生的机械噪声 通风机运行产生的 设备噪声 声级值为 80dB A 4 固体废弃物 主要为厂区员工产生的生活垃圾 生产过程 中产生的钢材边角料 刮渣粉乙级废润滑油和废油布 9 4 环境保护措施方案环境保护措施方案 9 4 1 项目建设期间污染物控制措施项目建设期间污染物控制措施 设备运输和安装施工时尽量采用低噪声机械 也可在工地周围 设立临时的声障之类的装置 以保证项目建设地点的声学环境质量 9 4 2 项目生产期间污染物控制措施项目生产期间污染物控制措施 1 生活垃圾污染控制方案 工程施工时 施工人员的食宿将安排在工作区域内 这些临时 住宿地的排水和生活废弃物 应妥善处理 集中收集送至城市垃圾 处理站一并处理 4 废气污染的防治方案 展览展示 广告产品 三面翻显示机系列产品生产项目可行性研究报告 33 下料供需产生的少量无序排放的粉尘可以通过强制通风配合厂 房的合理自然通风可以保证生产车间空气质量良好 对人体和环境 不会产生不良影响 食堂烹调过程中产生的废油烟拟采用复合式油烟净化器处理 去除效率为 60 处理后排放浓度约为 0 9mg m3 年排放量 0 0037t a 排放浓度符合 饮食业油烟排放标准 GB18483 2001 评价建议将排油烟管道由食堂西墙引至楼顶 排油烟出口设 置在食堂楼顶 风口朝向西侧 因此 对项目区空气环境影响较小 5 废水污染的治理方案 生活污水主要是食堂含油废水和生活粪便污水 主要是含油和 杂物 不含有毒成份 可通过厂区污水管道收集后进入厂区污水处 理设施处理后达标排放 9 5 绿化绿化 绿化不仅可以美化环境 还能净化空气 吸气 隔音 应在场 界四周 道路两旁 装置四周的空地上选择抗污染 净化能力强的 植物进行绿化 在绿化中以种草为主 栽花 植树为辅 并在场界 种植高大的阔叶乔木 灌木隔离带 9 6 环境影响评价环境影响评价 只要本项目认真落实本报告提出的各项污染防治措施 本项目 建设 运营对环境影响较小 从环境保护角度分析 是可行的 展览展示 广告产品 三面翻显示机系列产品生产项目可行性研究报告 34 第十章第十章 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防 10 1 劳动安全卫生劳动安全卫生 10 1 1 设计依据设计依据 1 工业企业设计卫生标准 TJ21 2002 2 工业企业厂内运输安全规程 GB4387 84 3 机械设备防护罩安全要求 GB8196 87 4 建筑设计防火规范 GB50016 2006 5 建设项目 工程 劳动安全卫生监察规定 6 建筑物防雷设计规范 GB50057 94 2000 年版 10 1 2 危害因素和危害程度危害因素和危害程度 该项目生产过程中的主要有毒有害物质为各种添加剂 同时还 可能存在触电 噪声等劳动安全事故 10 1 3 安全卫生措施安全卫生措施 针对不同危害和危险性因素的场所 范围以及危害程度 研究 提出相应的安全措施方案 主要有 1 车间平面考虑工人操作与物料搬运的安全问题 厂房 库 房的要害部门封底隔断 确保设备安全运行 按规定设置各种安全 通道 机械化运输链跨越通道设保护装置 自动线和机械设备的转 动部分设置安全防护装置 严格控制物料堆放高度 2 用电设备接地采用 TN C S 系统 厂房内除供有 380V 电 压外 在供设备维修时所需的拉线安全电灯采用 24V 安全电压 3 电气安装执行国家标准规范 专用保护的截面积应符合规 展览展示 广告产品 三面翻显示机系列产品生产项目可行性研究报告 35 范要求 4 车间所用移动式电气设备的金属外壳应与专用保护线可靠 连接 并按单机装设漏电保护器 5 所有手持电动工具应执行 GB T3787 2006 手持式电动 工具的管理使用检查和维修安全技术规程 的规定 应采用二类三 类设备 6 车间安装更衣间 休息室 卫生间和其他卫生设施 7 为了便于更好的通风 将在车间屋顶设通风屋脊 局部安 装带有防振动处理的屋顶风机 8 工作区的梁柱上将设置低噪音电扇 9 自然光与人工照明装置的亮度将充分满足生产的要求 生 产车间照度符合 GB50034 2004 工业企业照明设计标准 GB T8176 1997 冲压车间安全生产通则 的要求 10 危险区域安置警告标志 11 机械设备的使用 维护 检修应制度化 12 车间操作人员严格按照国家标准穿戴劳动卫生用品 13 车间主要噪声源采用减振 隔振 加密闭隔声处理等综 合治理措施 14 根据 GB50057 94 2000 年版 建筑物防雷设计规范 规定 厂房及其它建筑物均为三类防雷建筑 为防止雷击灾害 各 类防雷建筑物按需要沿建筑物周边设避雷带防止直接雷击 接地冲 击电阻不大于 4 欧姆 15 生产车间做到通风 防晒 防火 防爆 各种添加剂保 存应做到防毒 防潮 防雷 防静电 防腐 防渗漏等 展览展示 广告产品 三面翻显示机系列产品生产项目可行性研究报告 36 10 2 消防消防 10 2 1 设计依据设计依据 1 中华人民共和国消防法 2009 年 5 月 1 日起施行 2 建筑设计防火规范 GB50016 2006 3 建筑灭火器配置设计规范 GB50140 2005 4 消防安全标志 GB13495 1992 5 消防安全标志设置要求 GB15630 1995 10 2 2 火灾隐患分析火灾隐患分析 项目产品及原辅材料存在燃烧的危险 本项目存在火灾隐患的 部位主要有综合仓库及各种电气设备 10 2 3 消防措施消防措施 1 平面布置注意建筑物防火间距符合防火规范要求 留足必 要的消防通道 可满足消防疏散和消防车通行的要求 2 电气设备 开关 照明灯具 线路敷设 均按有关消防规 范设计 杜绝火灾隐患的发生 3 根据建筑防火规范室内消防水量标准取 10L S 室外消防 水量标准取 15L s 考虑同时发生火灾次数为一次 火灾延续时间 为 2h 设置室外地上式消火栓系统 间距不大于 120 米 消防水源 取自厂区城市自来水 厂区采用低压制消防 管网布置成环状 4 生产车间室内按 建筑灭火器配置设计规范 要求布置灭 火器 5 教育全体职工牢固树立安全生产意识 遵守防火规范 熟 知防火安全技术知识 并掌握各类消防器具的使用 展览展示 广告产品 三面翻显示机系列产品生产项目可行性研究报告 37 第十一章第十一章 组织结构与人力资源管理组织结构与人力资源管理 11 1 项目法人组织机构项目法人组织机构 某广告是依据 公司法 成立的法人资格单位 企业组织结构 严格按照 公司法 的要求设立 实行董事会授权由总经理全权负 责制 企业组织结构如下图所示 总经理 生产副总技术副总销售副总 生 产 供 应 部 质 量 保 证 部 技 术 部 计 量 室 销 售 部 财 务 部 办 公 室 生 产 车 间 图 11 1 项目法人组织结构图 11 2 项目管理项目管理 本项目采用项目法人责任制 工程招投标制及工程监理制进行 项目运行管理 项目建设工作的实施由某广告专门成立项目筹建办 公室 负责指导监督 直接 具体负责项目建设工作 承担项目实 施施工准备 设备订货 生产准备直至竣工验收和交付使用等各个 阶段的工作 并确保建设进度 使项目顺利投入使用 11 3 人力资源配置人力资源配置 1 生产作业班次 根据生产工艺设计 管理人员及工程技术人员按设计的组织机 构配置 生产岗位工人 辅助生产人员和行政管理人员按日班配置 展览展示 广告产品 三面翻显示机系列产品生产项目可行性研究报告 38 主要生产车间实行三班制 每天每班工作 8 小时 每周工作 5 天 2 劳动定员数量及技术素质要