岗位廉政风险排查套表会计资料.doc

岗位图表一岗位权力清单登记表单位：县人民政府房屋征收办公室 填表时间：2012年12月31日岗位名称会计所属部门财务股责任人姓名权力事项1费用审核2资金管理3456岗位责任人签字主管领导签字注：列出本岗位全部权力事项。省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二与本岗位相关的XX权力运行流程图（例图）经办人员填写报销单据主任批准风险点、2、11112222222222222.2审核单据合法、合规性 .出纳支付费用 权力运行终点注：1.流程图由部门绘制，一项权力绘制一个流程图。 2.岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节。3.每个权力运行环节可能存在多个风险点。省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表三岗位廉政风险排查登记表单位：县人民政府房屋征收办公室 填表时间：2012年12月31日 岗 位名 称会计责任人姓名所属部门财务股 岗位风险等级中岗位权力事项费用审核资金管理风险类别风险点描述风险等级高中低权力行使（岗位职责）风险 1、存在财务制度学习不够扎实，不能高标准完成工作任务的风险。2、存在财务制度不能落到实处，流于形式，效果不佳的风险。3、财务支出审批中碍于人情压力导致手续不全，会议基础工作下滑的风险。中制度执行风险 容易出现会计制度执法不严格和出现廉政意识不强的风险。中思想道德风险1、 存在政治理论学习主动性不够的风险。2、 存在工作进取精神不足，安于现状的风险。中省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表四岗位廉政风险排查民主测评统计表单位：人民政府房屋征收办公室 填表时间：2012年12月31日 岗位名称会计所属部门财务参加民主测评人数风险类别风险点测评意见票数权力行使风险1、财务管理没实行事前监督。2、公用经费不合理使用。准确不准确制度执行风险1、 可能按领导意图办事。2、未能根据自身工作实际完善制度。准确不准确思想道德风险1、工作中不能很好的端正态度。2、工作中不能积极主动。准确不准确岗位风险等级高中低民主测评结果 注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表五岗位廉政风险排查组织审核表单位：人民政府房屋征收办公室 填表时间：2012年12月31日 岗位名称会计所属部门财务股审核项目审核意见权力事项是否齐全权力运行流程图是否清晰、齐全廉政风险点排查是否全面廉政风险点等级评定是否准确岗位风险等级评定是否准确加强廉政风险防控工作领导小组办公室责任人签字注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表六岗位廉政风险防控措施登记表单位：人民政府房屋征收办公室 填表时间：2012年12月31日 岗 位名 称会计所属部门财务股责任人姓名风险点岗位廉政风险防控措施 1、思想道德：政治理论学习不够，思想政治素质不高。放松组织纪律教育，出现有令不行，有禁不止等问题。2、制度机制：制度执行力不够，不能充分发挥出应有的作用，对制度存在的问题不能及时提出合理建议，可能造成工作中出现偏差。3、岗位职责：预算误差超出可控范围，费用审核把关不严，大额资金管理不严。1、加强学习，不断提高自身的政治素养和理论水平，加强会计职业道德教育，严守会计人员职业规范，自觉接受监督。2、加强制度学习，提高执行力，建立工作联动机制，公开办事流程，接受监督。3、严格执行各项财经管理制度，加强学习有关法律、法规和国家政策，加强服务意识，自律意识。 加强廉政风险防控工