生产过程管理流程.docx

1. 企业生产目标流程图及工作标准（一）生产目标流程图编号：部门名称生产部流程名称企业生产目标流程层 次2概 要生产目标管理单 位经理生产主管市场部生产部 各生产车间节 点abcde12345678910开始年度目标形成草案目标协议审核审核目标分解执行审批目标协议审核审批监督检查年中考评接受考评年终考评实施奖惩相应奖惩相应奖惩结束审核审批发展战略配合配合执行公司名称密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期（二）生产目标管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料年度目标草案d2e2d3c3b3a3程序一、铁合金室中长期发展战略二、铁合金室年度经营目标生产部根据铁合金室中长期发展战略和年度经营目标，拟写铁合金室年度生产目标10个工作日内各有关职能部门和生产车间配合生产部年度目标的编制随时生产部将年度生产目标报市场部审核1个工作日内生产部将年度生产目标报生产主管审核1个工作日内生产部将年度生产目标报经理审批1个工作日内重点年度生产目标的编制标准年度生产目标编制及时、全面、可行签订目标协议c4d4程序一、铁合金室年度生产目标草案二、铁合金室目标管理制度年度生产目标草案经经理审批后，生产部按经理审批意见，将其补充完整5个工作日内生产部与市场部正式将年度生产目标成文2个工作日内在市场部的主持下，生产主管与经理签订年度目标管理协议书1个工作日内年度目标管理协议书由市场部存档备案即时重点目标管理协议书的签订标准目标协议书签订顺利目标分解d5c5b5d6e6程序一、铁合金室年度生产目标二、铁合金室年度生产计划生产部将年度生产目标逐层分解为季度、月度各生产车间的目标5个工作日内分解后的生产目标报市场部审核1个工作日内分解后的生产目标报生产主管审批1个工作日内生产部组织各层次生产目标的实施各生产车间实施本车间的生产目标重点年度生产目标的分解与执行标准年度生产目标分解及时、准确监督检查与年中考评d7e7c7程序一、铁合金室年度生产目标二、铁合金室年度生产计划三、铁合金室目标管理制度在生产目标执行过程中，生产部对各生产车间的执行情况进行定期、不定期检查至少每月一次在检查过程中发现影响目标进度的问题，并及时妥善解决依情况定每年年中，市场部组织对生产目标进行年中考评5个工作日内市场部根据年中考评情况，提出相关的意见和建议2个工作日内生产部根据年中考评结果和市场部的意见，改善目标管理，促进生产目标全面完成重点目标执行过程中的监督检查与年中考评标准年度目标及各生产车间分解目标的完成年终考评c8d8b8a8程序每年年终，市场部组织对年度生产目标进行全面考评10个工作日内生产部接受并积极配合市场部的年终考评年终考评结果报生产主管审核年终考评结果报经理审批重点对年度生产目标的年终考评标准年终考评及时，结果真实奖惩兑现c9d9e9程序一、铁合金室年度生产目标二、铁合金室目标管理协议书三、各车间生产目标市场部根据年初签订的目标管理协议书，对生产部做出相关奖惩决定3个工作日内奖惩结果报生产主管审核1个工作日内奖惩结果报经理审批1个工作日内生产部根据各车间目标执行的情况，对各生产车间实施相关奖惩2个工作日内重点生产目标管理的奖惩兑现标准奖惩合理，兑现及时2. 企业生产过程管理流程图及工作标准（一）生产过程管理流程图编号：部门名称生产部流程名称生产过程管理流程层 次2概 要生产计划的制定和执行的管理流程单 位经理生产主管生产部生产车间 供应部技术部销售部节 点abcdefg12 345678910开始审批制定生产计划审批的生产计划审批审定审批结束生产过程营运、调度汇总、分析统计报表生产总结报告组装生产过程管理安排制造作业计划产品入库原材料、外协项目技术设计方案质量部检验销售部计划客户服务部产品检验单公司名称密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期（二）生产过程管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料制定生产计划c2g2a2程序一、铁合金室长期发展战略二、铁合金室年度销售计划三、铁合金室年度经营目标销售部将经过评审的合同汇总，报生产部综合平衡3个工作日内生产部依据年度经营计划和铁合金室的资源、产能组织编制生产计划3个工作日内生产部将编制的生产计划报生产主管审核，生产主管根据以往的经验，提出自己的意见和建议1个工作日内生产部将经过生产主管审核过的生产计划报经理审批即时重点制定生产计划的过程标准控制产销平衡，按订单组织生产，按客户要求确定产品规格、型号生产计划与设备维护、质量、安全、人力资源、材料采购、外协加工等各种计划同时下达计划下达与原材料采购c3d3e3f3f4程序一、用料计划单二、生产部用料汇总单技术部根据生产计划，组织对生产项目的技术设计，并将外购材料和外协部件方案回馈生产部1个工作日内生产部依据经理批示，正式向各生产车间下达生产计划各生产车间依据生产部下达的生产计划，编制本车间的生产作业计划1个工作日内供应部依据生产部下达的原材料、标准件、外协件采购加工计划，组织实施生产物资采购工作（见物资管理流程）1个工作日内技术部质量组对采购物资和外协加工件实施质量检测和验证程序，确保采购产品的质量1个工作日内重点技术交底和技术接口的衔接生产用料的汇总、核实标准填写采购原材料计划单制造过程管理d4d5程序一、批准的原材料采购计划二、原材料检验标准各生产车间按照上级批准的生产作业计划，具体组织制造工作按计划时间采购生产部和各生产车间对生产过程进行全面控制，对生产现场进行监督、管理1个工作日内生产过程的半成品、零部件的质量，由质量部检验或验证后，方可进入产品库房随时重点组织关键零部件，或核心组件的生产、制造标准技术部签发的半成品、零部件检验合格证产品组装和运营调度d6e7g7程序各生产车间按计划进行生产线组装按项目确定生产过程记录产品成品通过质检后，各相关生产车间组织入库或为客户发送1个工作日内重点对生产过程中的工期、安全、质量、成本等因素进行合理的控制标准控制生产过程的各种记录务必真实、准确。生产过程调度c6程序一、生产调度会议纪要 二、调度单生产部依据生产的实际工资情况，合理调度系统资源、人力资源依生产过程确定生产调度会议每月召开一次生产部调度室按时组织召开生产调度会议，并及时下发调度会纪要和调度单重点生产过程中，人、财、物的合理调度安排标准会议纪要、调度单下发及时，落实内容全面汇总统计报表c8c9b8a8程序一、生产统计报表二、铁合金室生产统计报表各生产车间、各班组按要求填报生产统计报表，报生产部汇总1个工作日内生产部汇总生产统计报表，并定期编写计划完成情况分析报告1个工作日内报生产主管审核，生产主管应签署自己的意见和建议，标注对生产各种数据的分析和看法1个工作日内报经理审批重点报表的汇总和计划完成情况分析报告标准报表的准确及时：原因分析确切其他经济技术指标的统计3. 企业生产进度管理流程图及工作标准（一）生产进度管理流程图编号：部门名称生产部流程名称企业生产进度管理流程层 次2概 要生产进度管理单 位经理生产主管生产部各生产车间 节 点abcd1234567891011开始生产计划审核审批执行执行发现问题进度措施执行计划分解计划进度措施汇总措施组织执行汇总问题是否进度调整调整进度制定措施结束审批审批审核执行公司名称密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期（二）生产进度管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料生产计划编制与分解c2b2a2c3程序一、铁合金室年度经营目标 二、铁合金室中长期发展战略生产部编制铁合金室年度生产计划5个工作日内年度生产计划报生产主管审核1个工作日内年度生产计划报经理审批1个工作日内生产部将年度生产计划分解为各生产车间季度、月度生产计划3个工作日内重点编制年度生产计划标准年度生产计划编制及时、可行进度控制措施d3d4c5b5c6d6程序一、铁合金室生产计划 二、销售部销售订单各生产车间执行生产部下达的生产计划各生产车间编制生产进度控制措施2个工作日内生产部汇总各生产车间的进度控制措施1个工作日内生产部编制铁合金室生产进度控制措施3个工作日内铁合金室生产进度控制措施报生产主管审批1个工作日内生产部组织各生产车间执行生产进度控制措施重点生产进度控制措施的编制标准生产进度控制措施编制及时、可行发现问题d7c7c8b8a8程序一、铁合金室生产计划 二、生产进度控制措施各生产车间上报在实际生产过程中发现影响生产进度的各种问题随时生产部汇总各生产车间上报的问题1个工作日内生产部写出报告，提出是否应当调整生产进度1个工作日内报告报生产主管审核1个工作日内报告报经理审批1个工作日内重点问题的发现与判断标准问题发现及时，判断准确调整进度c9d9程序一、铁合金室生产计划二、原有的生产进度控制措施如需要调整生产进度，生产部则及时调整有关生产计划，将生产进度进一步合理规划2个工作日内调整后的生产进度报生产主管审批1个工作日内调整后的生产进度报经理审批1个工作日内生产部组织各生产车间按新的生产进度安排生产工作按规定时限各生产车间将新进度的执行情况及时反映到生产部即时重点生产进度的调整标准生产进度调整及时、可行，全面完成生产计划制定新措施c10d10程序如不需要调整生产进度，生产部则及时修订原有的生产进度控制措施2个工作日内一、铁合金室生产计划二、原有的生产进度控制措施修订后的生产进度控制措施报生产主管审核1个工作日内修订后的生产进度控制措施报经理审批1个工作日内生产部组织各生产车间按新的生产进度措施执行按规定时限各生产车间将新的生产进度控制措施的执行情况及时反映到生产部即时重点生产进度控制措施的修订标准生产进度控制措施修订及时、可行4. 企业生产任务安排管理流程图及工作标准（一）生产任务安排管理流程图编号：部门名称生产部流程名称企业生产任务安排流程层 次3概 要生产任务安排管理单 位生产主管生产部生产车间生产班组 节 点abcd12345678910开始生产计划审核审批反馈安排生产下达任务品种搭配接受计划分解计划解决措施汇总组织措施任务报告传达重新下达反馈结束审批审批接受任务审批是否有异议是否公司名称密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期（二）生产任务安排管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料编制生产计划b2a2b3程序一、铁合金室年度经营目标 二、铁合金室中长期发展战略生产部根据铁合金室中长期发展战略和年度经营目标，编制年度生产计划5个工作日内年度生产计划报生产主管审批1个工作日内生产部将生产主管批准的生产计划分解为季度、月度各生产车间的生产计划3个工作日内重点铁合金室年度生产计划的编制与分解标准铁合金室年度生产计划编制与分解及时、合理品种搭配c3c4b4a4程序一、生产部下达的生产计划 二、铁合金室产品技术工艺方案各生产车间在接到生产部下达的生产计划后，根据各自的分工，编制品种搭配方案3个工作日内品种搭配方案报生产部审核，并补充完善2个工作日内品种搭配方案报生产主管审批1个工作日内重点各生产单位品种搭配方案的编制标准配种搭配方案编制及时、合理下达任务c5d5d6d8程序一、铁合金室生产计划 二、产品搭配方案各生产车间根据生产部下达的生产计划和品种搭配方案，合理安排各生产班组的生产任务2个工作日内各生产班组在接到生产任务后，根据自身的生产能力状况，认真研究自己的生产任务2个工作日内各生产班组对生产部下达的生产任务如无异议，按计划妥善、合理安排生产即时重点生产任务的下达标准生产任务下达及时、准确任务异议处理d6c6b6b7a7b8c8d8程序一、铁合金室生产计划二、产品搭配方案三、原有的生产任务单各生产班组对车间下达的生产任务提出异议2个工作日内各生产车间将班组对生产任务的异议上报生产部1个工作日内生产部汇总并研究生产车间对生产任务的异议1个工作日内生产部制定相关措施，及时调节生产任务安排中的矛盾2个工作日内措施报生产主管审批1个工作日内各生产车间重新向生产班组下达生产任务2个工作日内各生产班组细致妥善安排本班组的生产任务2个工作日内重点生产任务安排有异议时的处理标准生产部制定的措施及时、妥善任务完成情况报告d9c9b9a9程序各生产班组及时将生产过程中的实际情况向本车间负责人回报每日一次一、铁合金室生产计划二、产品搭配方案三、生产任务单各生产车间及时汇总生产班组生产任务完成过程中的各种情况，并向生产部汇报每3个工作日一次生产部根据生产任务完成的情况，定期编写生产任务完成情况报告每月一次2个工作日内生产任务完成情况报告，报生产主管审批1个工作日内重点生产任务完成情况的汇报与报告编写标准汇报、编写及时，且内容全面、真实5. 企业生产问题处理管理流程图及工作标准（一）生产问题处理管理流程图编号：部门名称生产部流程名称企业生产问题处理流程层 次3概 要生产问题处理管理单 位经理生产主管相关职能部门生产部 各生产车间节 点abcde1234567891011开始问题定性研究问题制定措施审核组织执行临时会议配合审批制定措施审批制定措施编写报告预防措施制定措施执行配合执行结束审核审批审批组织执行发生问题反馈一般问题重大问题公司名称密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期（二）生产问题处理管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料生产问题定性e2d2b2程序一、铁合金室生产组织制度 二、生产任务安排单各生产车间在生产过程中，及时发现生产问题，并向生产部汇报即时生产部在接到问题汇报后，及时分析问题的性质，对生产问题进行定性1个工作日内生产部对生产问题的定性报生产主管审批1个工作日内重点生产过程中产生的问题的定性标准生产问题定性及时、准确一般性生产问题处理d3d4c4e4b4程序一、铁合金室生产组织制度 二、生产问题处理单生产部研究问题产生的原因和解决办法，制定详细的问题解决措施2个工作日内相关职能部门和生产车间配合生产部制定问题解决措施随时生产问题解决措施报生产主管审批1个工作日内生产部组织问题发生车间落实解决措施按规定时限问题发生车间将问题解决情况想生产部汇报即时生产部将问题发生、解决过程填入生产记录即时重点对一般性生产问题的处理标准问题处理及时、妥当重大问题措施制定d6d7e7c7b7a7程序一、铁合金室生产组织制度二、生产问题定性生产过程中发生重大问题，生产部组织相关职能部门和生产车间召开临时性生产专题会议1个工作日内临时生产专题会议研究制定相应的解决措施依情况定解决措施报生产主管审核1个工作日内解决措施报经理审批1个工作日内重点重大生产问题解决措施的制定标准制定及时、准确重大生产问题措施落实d8e8e9d9b9a9d10程序一、铁合金室生产组织制度二、解决措施方案生产重大问题解决措施得到经理审批后，生产部组织问题发生车间落实解决措施按规定时限相关职能部门配合解决措施的落实随时问题发生车间及时将问题解决情况汇报生产部生产部及时编写生产重大问题报告，报告中详细阐述问题发生原因、解决办法，以及解决的效果3个工作日内生产重大问题报告报生产主管审核1个工作日内生产重大问题报告报经理审批1个工作日内生产部编制相应的预防措施，避免此类问题再次发生问题解决措施经经理审批后实施重点重大生产问题的解决标准重大生产问题的倒计时、全面、妥善解决6. 企业生产情况检查管理流程图及工作标注（一）生产情况检查管理流程图编号部门名称生产部流程名称生产情况检查流程层 次3概 要生产情况检查管理单 位经理生产主管技术部生产部 各生产车间节 点abcde1234567891011开始复查日记录定期检查审核发现问题分析问题、并分领域制定措施参加审批再次检查按问题性质、组织实施 检查报告存档配合配合日记录实施结束审核审批再次检查自查反馈处理报告存档公司名称密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期（二）生产情况检查管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料生产情况自查d2e2d3e3程序一、铁合金室生产组织制度 二、生产日记录各生产车间对本车间生产情况进行自查每日一次生产部对各生产车间自查的情况进行复查每日一次生产部和各生产车间将每日的生产情况填入生产日记录即时重点各生产车间对生产情况的自查标准自查及时、全面、准确生产情况定期检查d4c4e4d5程序一、铁合金室生产组织制度 二、铁合金室生产日记录生产部定期组织对各生产车间生产情况的检查每月一次各相关职能部门参加生产部组织的定期检查各生产车间积极配合生产部组织的定期检查定期检查中发现生产过程中的各种问题重点生产情况定期检查标准定期检查及时、全面问题处理措施c6d6e6b6a6程序一、质量管理制度二、技术工艺管理制度三、新产品研发管理制度针对生产过程情况检查中发生的问题，生产部组织相关职能部门制定解决措施依情况定如数质量问题，由技术部质量组制定质量解决措施依情况定如属技术工艺问题，由技术部制定解决措施依情况定如属新产品生产问题，则由技术部研发组制定解决措施或改进产品设计依情况定相关生产部门配合制定解决措施随时解决措施报相应主管审核后，报经理审核1个工作日内重点生产过程中问题处理措施的制定标准措施制定及时、合理、可行落实解决措施c7d7e7e8d8c8程序一、质量管理制度二、技术工艺管理制度三、新产品研发管理制度如属质量问题，由技术部质量组组织落实解决措施按规定时限如属技术工艺问题，由技术部组织落实解决措施按规定时限如属新产品生产问题，由技术部研发组组织落实解决措施 按规定时限相关生产部门具体落实问题解决措施按规定时限相关生产部门将措施落实情况及时反馈到生产部和相关职能部门即时生产部会同相关职能部门对问题解决情况进行再次检查依情况定重点问题解决措施的落实标准生产情况检查中发现的问题得到全面解决情况检查报告程序一、铁合金室生产组织制度 二、铁合金室生产日记录生产部定期编写生产情况检查报告每月一次生产问题解决组织部门编写问题解决报告2个工作日内生产情况检查报告报生产主管审核1个工作日内问题解决报告报生产主管和相关主管审核1个工作日内各类报告报经理审批1个工作日内生产部和各相关职能部门将经理审批的报告存档，并妥善保管即时重点报告的编写标准报告编写及时、全面、真实、客观7. 企业产品报废管理流程图及工作标注（一）产品报废管理流程图编号部门名称生产部流程名称企业产品报废流程层 次3概 要产品报废管理单 位经理生产、技术主管技术部质量组生产部生产车间节 点abcde12345678910开始检验确认分析报告审核执行报废质检审批结果确认存档生产配合结束审核审批反馈产成品通知财务提出报废审批不合格公司名称密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期（二）产品报废管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料产品检查d2e2c2程序一、产成品质量规定 二、iso9001质量管理体系文件生产车间生产出成品，首先自我进行检验1个工作日内生产部对产成品进行初步检验2个工作日内技术部部按照产品质量、技术、工艺要求，对生产成品进行全面、正式检验3个工作日内重点技术部质量组以对产成品的检验标准检验及时、准确报废品的确定c3d3c4b4a4程序一、产成品质量规定 二、iso9001质量管理体系文件技术部质量组在检验中发现不合格品随时技术部质量组会同生产部对不合格品进行确认2个工作日内技术部质量组对不合格品提出报废请求1个工作日内报废请求报生产主管和技术主管审批1个工作日内报废请求报经理审批1个工作日内重点报废不合格品的确定标准报废品确定及时、准确不合格品报废d5d6c6c7程序一、产成品质量规定二、财务管理有关规定生产部组织相关车间报废不合格品按规定时限重点产品需技术部质量组及生产主管监督执行生产部将不合格品报废执行的情况及时向技术部质量组汇报即时技术部质量组检查，确认不合格品报废执行情况随时解决措施报相应主管审核后，报经理审核1个工作日内技术部质量组通知财务部做出账面处理1个工作日内重点不合格品报废的执行标准不合格品执行报废及时，无弄虚作假现象不合格品分析报告d8e8c8b8a8d9程序一、产成品质量规定二、iso9001质量管理体系文件生产部仔细分析不合格报废品产生的原因，并及时编写出分析报告3个工作日内各有关生产车间配合生产部分析原因随时分析报告报技术部质量组审核 1个工作日内分析报告报生产主管审核1个工作日内分析报告报经理审批1个工作日内生产部将经理审批后的报告存档即时生产部继续组织各生产车间开展生产活动，避免此类不合格品的再次出现重点不合格品分析报告的编写标准报告编写及时，内容全面、真实、客观8. 企业生产总结管理流程图及工作标注（一）生产总结管理流程图编号部门名称生产部流程名称企业生产总结流程层 次3概 要生产总结管理