全椒海螺矿山安全标准化制度汇编.doc

全椒海螺大祁山石灰岩矿及 粘土 砂岩矿 安全质量标准化制度汇编 全椒海螺水泥有限责任公司 2015 年 7 月 1 日 关于下发 矿山安全标准化制度汇编 的 通 知 公司各单位 为进一步加强矿山分厂安全生产管理 实现安全生产标准化 根据矿山分厂的安全生产需要 结合生产作业现场环境变化 全椒 海螺水泥有限责任公司根据大祁山石灰石矿安全生产标准化创建要 求 以 安全生产 预防为主 全员参与 持续改进 安全生产 方针为指导 贯彻落实国家关于安全生产标准化建设的整体要求 提高矿山员工安全意识 制定并下发 大祁山石灰石矿安全标准化 制度汇编 希望全体员工认真对照学习本制度汇编 并作为安全 工作的实施准则 不能以任何理由违背抵制 本制度汇编由矿山安 全标准化工作组 生产安全处 办公室共同制定 于 2015 年 7 月 1 日起发布实施 各单位认真组织学习和遵照执行 特此通知 2015 年 6 月 28 日 关键词 安全关键词 安全 标准化标准化 制度制度 修订修订 学习学习 执行执行 目 录 1 安全生产方针管理制度 5 2 安全生产目标管理制度 7 3 安全生产法律法规与其他要求管理制度 5 4 安全生产责任制管理制度 8 5 安全机构设置和人员配备管理制度 10 6 员工安全健康权益保障管理制度 11 7 安全生产文件 资料与记录管理制度 13 8 安全生产档案管理制度 15 9 隐患排查及整改制度 18 10 爆破器材管理制度 20 11 职业危害预防制度 26 12 特种作业人员安全管理制度 27 13 外部联系与内部沟通制度 29 14 合理化建议制度 36 15 系统管理评审制度 40 16 安全认可奖励与惩罚制度 42 17 工余安全管理制度 52 18 危险源辨识与风险评价管理制度 54 19 危险源分级管理制度 59 20 重大危险源监控管理制度 64 21 关键任务识别与分析管理制度 64 22 动火作业安全管理制度 66 23 特殊作业管理制度 69 24 任务观察制度 71 25 强制性授权工作识别管理制度 73 26 员工安全意识识别与提升制度 74 27 安全教育与培训制度 76 28 设计管理及安全技术交底和 三同时 管理制度 79 29 生产工艺管理制度 82 30 防灭火管理制度 87 31 生产工艺变化管理制度 91 32 运输作业安全管理制度 93 33 供配电系统管理制度 95 34 防排水系统管理制度 96 35 设备设施安全管理制度 97 36 设备维护保养管理制度 99 37 设备润滑管理制度 101 38 设备事故管理制度 104 39 检测 检验管理制度 107 40 作业环境管理制度 109 41 安全警示标志管理制度 111 42 穿孔作业安全管理制度 113 43 爆破作业安全管理制度 115 44 铲装作业安全管理制度 122 45 交接班制度 124 46 边坡管理制度 125 47 防尘管理制度 127 48 劳动防护用品管理制度 128 49 职业卫生管理制度 130 50 人机工效制度 134 51 安全投入保障制度 137 52 安全费用提取和管理暂行办法 140 53 安全技术措施审批制度 142 54 职工工伤保险 保障管理制度 144 55 鼓励开展安全生产科研制度 149 56 安全检查制度 150 57 纠正和预防措施实施保障制度 153 58 应急管理及响应制度 155 59 事故 事件报告 调查与分析制度 160 60 绩效检测和测量制度 166 61 安全标准化系统内部评价制度 168 5 1 安全生产方针管理制度 1 1 目的目的 为深入贯彻执行矿山安全标准化方针 落实安全生产责任制 搞好安全 生产方针管理 制定 传达 评审等 特制定本制度 2 2 适用范围适用范围 本制度适用于全椒海螺水泥有限责任公司矿山分厂 3 3 安全生产方针安全生产方针 安全生产 预防为主 全员参与 持续改进 安全生产 预防为主 全员参与 持续改进 释义 3 1 坚持安全第一 推进人本管理 贯彻落实 安全第一 预防为主 综合治理 的国家安全生产方针 坚 持以人为本的管理理念 积极推行职业安全健康管理标准 加强职业安全防 护 加强职工安全意识和技能教育 采用新技术 新方法 努力实现矿山生 产 设备 工艺本质化安全 3 2 消除隐患事故 建设和谐矿山 开展隐患排查治理 坚持对危险源 危险部位 关键设备进行系统全面 检查 及时整改隐患 杜绝违章作业 消除各类事故 为构建安全矿山 绿 色矿山 和谐文明矿山而努力奋斗 4 4 职责职责 4 1 分厂厂长是矿山安全生产的第一责任人 负责组织安全生产方针的 制定 评审 发布等环节 4 2 分厂厂长负责安全生产方针的传达 公布与修订的具体工作 4 3 分厂副厂长 厂长助理 安全员 工段长负责对安全生产方针的宣 传 教育等工作 5 5 管理内容与办法管理内容与办法 5 1 安全生产方针的制定 须经各方面进行论证 与员工 相关方进行 分类编号分类编号 SKAB 01 01 全椒海螺水泥有限责任公司全椒海螺水泥有限责任公司 版本代码版本代码 2015 A1 大祁山石灰石矿安全标准化体系管理制度文件大祁山石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期实施日期 2015 07 01 6 详细沟通 形成会议记录并以文件形式发布 5 2 安全生产方针的制定 应当体现以下几方面 遵守法律法规与其他要求 企业风险特点 预防伤害和疾病 预防财产损失 持续改进 易于理解 能清楚表达管理层对安全生产工作的承诺 5 3 安全生产方针应当以手册形式传达到全体员工及相关方 在公众地 方张贴或以板报的形式披露 5 4 安全生产方针作为员工岗前培训及再教育的资料 5 5 当外部条件发生变化时 应当及时对安全生产方针进行修改和评审 5 6 安全生产方针管理制度根据实际需要进行评审和修订 全体员工参 加 并邀请相关方参加 提出宝贵意见并形成新的安全生产方针 6 6 附则附则 6 1 本制度由矿山分厂安全生产办公室起草 并归口管理 6 2 本制度自发放之日起实施 解释权归公司安全管理委员会 7 2 安全生产目标管理制度 1 1 目的目的 为加强安全管理 贯彻落实 安全生产 预防为主 全员参与 持续改安全生产 预防为主 全员参与 持续改 进 进 的安全生产方针 根据省 市安全生产责任制的相关规定和公司安全 管理制度的要求 特制定本制度 2 2 适用范围适用范围 本制度适用于全椒海螺公司矿山分厂安全生产目标管理 3 3 安全生产目标安全生产目标 3 1 全年重伤以上安全生产事故为零 3 2 全年火灾事故为零 交通事故为零 3 3 气体 药物 食物等中毒事故为零 3 4 事故隐患整改完成率必须达到 100 4 4 安全生产目标管理办法安全生产目标管理办法 4 1 矿山分厂采矿工段发生爆破未遂事故 轻伤事故的 考核该工段月 度考核分 3 分 追究工段负责人安全管理责任 考核工段负责人月度考核分 5 分 连带考核分厂分管领导月度考核分 3 分 并纳入工段负责人月度 年 度考核管理 4 2 矿山分厂采矿工段因爆破发生重伤事故或工亡事故的 扣除该单位 当月考核分 5 分 追究工段负责人 分厂分管领导 分厂厂长安全管理责任 依照 生产安全事故报告和调查处理条例 和 全椒海螺公司考核管理办法 追究其责任 4 3 矿山分厂运输工段发生工程机械 工程车辆事故的 造成轻伤事故 的考核该工段月度考核分 3 分 追究工段负责人安全管理责任 考核工段负 责人月度考核分 5 分 连带考核分厂分管领导月度考核分 3 分 并纳入工段 负责人月度 年度考核管理 分类编号分类编号 SKAB 01 02 全椒海螺水泥有限责任公司全椒海螺水泥有限责任公司 版本代码版本代码 2015 A1 大祁山石灰石矿安全标准化体系管理制度文件大祁山石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期实施日期 2015 07 01 8 4 4 矿山分厂运输工段发生工程机械 工程车辆造成重伤事故 工伤事 故的 扣除该单位当月考核分 5 分 追究工段负责人 分厂分管领导 分厂 厂长安全管理责任 依照 生产安全事故报告和调查处理条例 和 全椒海 螺公司考核管理办法 追究其责任 4 5 矿山分厂破碎工段发生轻伤事故的 考核该工段月度考核分 3 分 追究工段负责人安全管理责任 考核工段负责人月度考核分 5 分 连带考核 分厂分管领导月度考核分 3 分 并纳入工段负责人月度 年度考核管理 4 6 矿山分厂破碎工段发生重伤以上事故的 扣除该单位当月考核分 5 分 追究工段负责人 分厂分管领导 分厂厂长安全管理责任 依照 生产 安全事故报告和调查处理条例 和 全椒海螺公司考核管理办法 追究其责 任 4 7 事故隐患整改未按照公司 分厂安全通报整改时间节点完成的 每 项扣除该工段当月考核分 5 分 并纳入工段负责人月度考核和年度考核管理 公司检查中 发现一起违章行为的 扣除当事人月度考核分 4 分 班组 工 段管理责任人 2 分 部门责任人 1 分 扣除该单位当月考核分 2 分 4 8 矿山分厂年度安全总结 评比工作由公司生产安全处负责 奖惩办 法见 安全生产奖惩制度 中的规定 先进个人 安全标兵将由矿山安全生 产办公室上报生产安全处 由生产安全处审核报公司安委会评比 4 11 为保证安全生产目标的顺利实现 分厂 工段管理人员要严格执 行全椒海螺公司矿山安全生产相关管理制度 9 3 安全生产法律法规与其他要求管理制度 1 1 目的目的 为规范矿山员工法律 法规的培训 教育工作 增强全体员工的安全法 律 法规意识 提高员工安全素质 防止和减少发生各类安全事故 减少职 业危害 根据 金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南 制订本 管理制度 2 2 适用范围适用范围 本制度适用于全椒海螺水泥有限责任公司矿山分厂 3 3 职责职责 3 1 分厂厂长 负责安全标准化相关法律 法规和其他要求的识别 获 取 提升 评审 培训 更新与监督 3 2 分厂厂长助理 负责安全标准化相关法律 法规的跟踪 调查 宣 传 融入 建立有关途径 3 3 安全员 协助厂长 厂长助理对安全标准化相关法律 法规的相关 工作 主要负责传达 调查 融入等工作 4 4 管理内容管理内容 4 1 安全生产法律法规意识的调查 识别 获取 传达 4 2 安全员根据安全标准化管理体系要求及相关部门 单位收集相关法 律 法规 编制矿山通用的 适用法律 法规和其他要求清单 作为各级 管理层及人员进行识别 提升 跟踪 获取 融入的基本依据 4 3 对国家发布的法律 法规 标准 规范 第一时间采取不同种途径 去获取 4 4 识别 获取的法律 法规应当包括 1 法律 2 行政法规 3 部门规章 分类编号分类编号 SKAB 01 03 全椒海螺水泥有限责任公司全椒海螺水泥有限责任公司 版本代码版本代码 2015 A1 大祁山石灰石矿安全标准化体系管理制度文件大祁山石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期实施日期 2015 07 01 10 4 地方法规 5 国家和行业标准 6 规范性文件及其他要求 4 5 识别 获取的法律 法规应与本矿山相适用 对各工作岗位起到指 导和监督的作用 4 6 获取方法 上级发文 转文 报刊 杂志登载 相关会议 从法律 法规 标准 其他要求发行处获取 通过政府机构 行业协会等获取 上网查询 其他渠道 4 7 不定期以现场询问 试卷形式 讨论等形式对员工的安全生产法律 法规意识进行调查 并作详细记录 4 8 员工安全生产法律 法规薄弱的环节 进行指导和培训 或在班前 会议进行教育等 4 9 对获取的法律 法规以工余形式发放到全体职工手中 进行学习和 宣贯 4 10 安全生产法律法规意识的提升 培训 跟踪 每周进行的安全生产例会 班前会议中 管理层广泛听取员工或部 门对安全生产法律法规与相关要求的需求 矿山每季度组织人员对各级人员的安全生产法律法规知识及意识进 行调查 调查信息及时反馈至公司最高管理层 矿山定期与安全监察部门沟通并订阅安全生产相关报刊 杂志 以 便能够及时识别和获取安全生产相关法律 法规 规章 行业标准及规范 性文件等 对所有层次人员进行安全生产法律法规 规章 行业标准及规范性 文件进行培训 11 由安全管理人员制作安全生产法律法规 规章 行业标准及规范性 文件的手册 组织各级人员认真学习 把识别 获取的安全生产法律法规与其他要求应当实际的融入自己 的工作岗位中 工段长应当不定期的对其进行宣传和教育 对培训 学习的安全生产法律 法规与其他要求不定期进行检测 检验和跟踪 4 11 安全生产法律法规意识的融入 评审 更新 对获取的安全生产法律 法规定期融入到标准化系统 工作岗位中 不定期对安全生产法律 法规及其他要求进行评审 对过期或不适用 的法律 法规及时从 适用法律 法规和其他要求清单 清除 并根据新颁 布的对现场进行指导和执行 并对标准化系统适当进行评审 12 4 安全生产责任制管理制度 1 1 目的目的 为贯彻落实 安全生产 预防为主 全员参与 持续改进 安全生产 预防为主 全员参与 持续改进 的安全生 产方针 强化安全生产管理 保护职工在生产过程中的安全和健康 实现全 员安全生产责任制 确保安全管理目标和生产经营目标的实现 2 2 适用范围适用范围 本制度适用于全椒海螺公司矿山分厂日常安全生产管理 3 3 组织机构及权限组织机构及权限 3 1 公司设立了生产安全处 生产安全处是公司日常生产安全管理常设 机构 分厂 处室设立安全生产领导组 矿山分厂由于其矿山安全生产的需 要 在公司 分厂安委会的领导下设安全生产矿山安全生产办公室 负责矿 山分厂的日常生产安全管理工作 3 2 生产安全处是负责公司安全生产最高管理机构 总经理是安全生产 第一责任者 安委会主任由总经理担任或由总经理委托公司领导班子担任 其他公司领导班子担任副主任 安委会成员由各分厂 处室负责人 安全 治安主管组成 每季度召开一次安委会会议 及时对安全生产动态 形势进 行分析 研究 讨论 制定防范对策及工作重点安排 对发生的各类事故按 照处理程序上报后 及时进行讨论 严格执行事故处理的 四不放过 原则 杜绝类似事故重复发生 3 3 生产安全处主持公司日常安全生产管理工作 每月主持召开一次安 全工作例会 总结安全工作开展情况 布置安全工作重点 处内设专职安全 管理人员 1 名 负责监督和处理公司安全日常工作及安全档案管理工作 3 4 矿山分厂设安全生产领导组 组长由各单位主要负责人担任 单位 副职 安全员 工段长为小组成员 分厂 处室每月召开一次 不少于一次 分类编号分类编号 SKAB 01 04 全椒海螺水泥有限责任公司全椒海螺水泥有限责任公司 版本代码版本代码 2015 A1 大祁山石灰石矿安全标准化体系管理制度文件大祁山石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期实施日期 2015 07 01 13 安全工作例会 及时传达安全工作指令 总结 布置安全生产工作 各 分厂 处室设立一名专职或兼职安全员 矿山设专职安全员 负责日常安全 管理工作 业务上接受生产安全处的领导 4 4 安全生产责任制的制定安全生产责任制的制定 4 1 矿山每年年初根据工作任务的调整 组织有关人员对已有的安全生 产责任制进行一次评价 修订 4 2 对新增加工种应及时增订其岗位安全生产责任制 5 5 安全生产责任制的沟通安全生产责任制的沟通 5 1 将修订和增订的安全生产责任制初稿分发到各部门组织有关人员 讨论 管理责任人应及时收集有关意见 5 2 根据各部门讨论的意见 对安全生产责任制初稿进行改进 形成 正式文件 由厂长签发实施 6 6 安全生产责任制的培训 实施安全生产责任制的培训 实施 6 1 各部门收到修订和增订的安全生产责任制后 应组织全体员工培训 学习 使全体员工充分明确各自在生产经营活动中的安全生产职责 6 2 依据修订后的安全生产责任制层层签定安全生产责任状 使安全生 产责任制真正得到贯彻落实 7 7 安全生产责任制的评审与绩效测量安全生产责任制的评审与绩效测量 7 1 每年年末根据各部门的实施情况对安全生产责任制进行一次评审 管理责任人应根据评审情况认真作好记录 以便下年度修订 7 2 每年年末根据各部门的执行情况进行全面考核 14 5 安全机构设置和人员配备管理制度 1 1 目的目的 为加强矿山大祁山石灰石矿的安全生产管理 进一步做好生产过程中的 安全管理工作 特制定本制度 2 2 适用范围及职责适用范围及职责 本制度适用于全椒海螺公司矿山分厂日常安全生产管理 矿山分厂厂长必须按照 安全生产法 规定 设置满足生产需要的安全 管理机构和专职安全管理人员 3 3 工作程序工作程序 3 1 设置安全生产委员会 由厂长 副厂长 厂长助理 安全主管 各 工段负责人 员工代表组成 3 2 设置安全管理机构 任命专职安全管理人员 3 3 安全管理机构矿山安全生产办为安委会日常管理部门 并负责安全 标准化的日常工作 3 4 矿山主要负责人和管理层其他人员以及任命的安全生产管理人员应 具备相应的安全生产知识和实践经验 并经专门的安全培训 取得相应安全 资格证书 3 5 任命的安全生产管理机构负责人和专职安全管理人员不能随意更改 如需变更应经矿山研究 并重新任命 3 6 所有的安全管理人员必须书面任命 任命和被任命人员必须在任命 书上签字 4 4 相关文件相关文件 4 1 中华人民共和国安全生产法 4 2 中华人民共和国矿山安全生产法 分类编号分类编号 SKAB 01 05 全椒海螺水泥有限责任公司全椒海螺水泥有限责任公司 版本代码版本代码 2015 A1 大祁山石灰石矿安全标准化体系管理制度文件大祁山石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期实施日期 2015 07 01 15 6 员工安全健康权益保障管理制度 1 1 目的目的 为保障矿山员工身心健康安全 顺利实现安全标准化系统的建立与完善 实现 预防为主 确保安全 文明生产 全员健康 特制定本制度 2 2 适用范围适用范围 本制度适用于全椒海螺矿山分厂全体员工 3 3 工作程序工作程序 3 1 员工代表负责收集员工关注的安全问题 整理经安全员确认后报矿 山安全生产办 矿山安全生产办提出方案报分管厂长审批 3 2 分管厂长审评后 指定相关部门实施 矿山安全生产办监督实施过 程 分管厂长负责验收 安委会监督过程的有效性 3 3 矿山安全生产办负责员工工余管理 组织员工参与以健康 安全 向上为主题的活动 并负责多种形式的宣传 确保员工的积极参与 3 4 员工有权拒绝存在安全 健康 环境有风险的作业 员工代表负责 监督管理 保证员工不会因此受到惩罚 工艺组保障作业工艺技术安全 设 备技术组保障作业设备的安全 专职安全员与班组兼职安全员确认作业的危 险性要求与人员能力的要求 编制与修订安全标准化作业规程与管理制度 3 5 公司办公室负责人力资源的调整 尽可能保证员工安全健康地工作 达到人机功效的要求 3 6 矿山安全生产办主任负责监督 保证其管辖范围内员工获得参与下 列安全生产活动 a 任务分析 b 设计与工艺流程变化评审 c 安全手册更新 分类编号分类编号 SKAB 01 06 全椒海螺水泥有限责任公司全椒海螺水泥有限责任公司 版本代码版本代码 2015 A1 大祁山石灰石矿安全标准化体系管理制度文件大祁山石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期实施日期 2015 07 01 16 d 安全生产委员会会议 e 与外部权力机构沟通安全生产事项 f 风险评价 g 相关安全过程的行动 h 变化管理的评审 if 参与安全问题的调查 3 7 通过成立问题解决小组来处理出现的安全问题 矿山安全生产办和 公司办公室负责组织小组成员接受解决相应问题的技能培训 培训包括内部 培训与外部培训 3 8 系统负责人负责验证安全问题解决的有效性 17 7 安全生产文件 资料与记录管理制度 1 1 目的目的 为做好矿山日常生产作业中文件 资料记录和保管工作 明确相关单位 和人员的职责 特制定本制度 2 2 职责职责 2 1 综办室负责安全生产管理文件与资料中的行政文件的收 发 归档 借阅 更改和作废工作 2 2 矿山安全生产办负责矿山内安全生产管理文件与资料的起草和审核 工作 2 3 安全生产管理文件与资料 由各单位自行负责管理 并负责传达到 本单位所有的岗位 在办公平台上流转的安全生产管理文件与资料 各单位 自行从办公平台上下载予以管理 2 4 厂长负责安全生产管理文件与资料的审批和签发 3 3 工作程序工作程序 3 1 安全生产管理文件的分类 a 有关安全生产管理的行政文件 b 安全检查通报 c 整改通知书 d 安全处罚通知单 e 其它涉及安全生产管理的文件与资料 f 记录表格 4 4 安全生产管理文件与资料编号安全生产管理文件与资料编号 所有安全生产管理的文件与资料均为受控文件 4 1 安全生产管理文件的编写 4 1 1 安全生产管理文件由矿山安全生产办负责起草和审核 若在起草 过程中 需要其它部门参与 则必须坚持会签制度 4 1 2 安全生产管理行政文件由综办室负责校对 并提交矿山领导会签 会签后由厂长签发 分类编号分类编号 SKAB 01 07 全椒海螺水泥有限责任公司全椒海螺水泥有限责任公司 版本代码版本代码 2015 A1 大祁山石灰石矿安全标准化体系管理制度文件大祁山石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期实施日期 2015 07 01 18 4 3 其它安全生产管理文件与资料由负责矿山安全生产主管领导审批 5 5 文件的发放文件的发放 5 1 一般情况下 安全生产管理行政文件在办公平台上进行流转 由办 公室负责在办公平台上按权限发放到相关责任人 其它安全生产管理文件与 资料由矿山安全生产办负责发放到相关责任人 5 2 各单位 部门负责将安全生产管理文件与资料传达到本单位的所有 岗位 6 6 文件的更改文件的更改 6 1 文件需要更改时 由矿山安全生产办提出申请 并填写 文件更改 申请单 6 2 安全生产管理行政文件的更改由厂长审批 并由办公室发放至相关 责任人 其它安全生产管理文件与资料的更改由负责矿山安全生产的主管领 导审批 并由矿山安全生产办发放至相关责任人 7 7 文件的作废文件的作废 7 1 文件更改后 原文件同时予以作废 7 2 安全生产管理行政文件的作废 由综办室填写 文件作废审批单 并经厂长批准 其它安全生产管理文件与资料的作废由负责矿山安全生产的 主管领导批准 8 8 文件与资料的归档和借阅文件与资料的归档和借阅 8 1 文件与资料的归档 按照矿山 档案管理规定 执行 8 2 文件与资料需要借阅时 须在办公平台相关流程中填写借阅申请单 一般文件与资料的借阅 由矿山安全生产办主任审批 重要文件与资料必须 经负责安全生产的领导或厂长审批 9 9 安全生产管理记录设计与填写安全生产管理记录设计与填写 9 1 安全生产管理记录的式样由矿山安全生产办负责设计 包括格式 规格等 并进行统一编号 9 2 凡编入安全生产管理记录清单的记录 均为矿山固定使用的统一记 录 任何单位都不得随意变动 需要变动的 须向矿山安全生产办提出申请 并提出理由 1010 安全生产管理记录的填写要求安全生产管理记录的填写要求 10 1 填写必须使用钢笔或圆珠笔 不得使用铅笔 10 2 填写必须完整 字迹清晰 字体工整 10 3 记录笔误时 不得涂改 可用划改或其它方式 但必须经本班负 责人确认 19 10 4 应保持记录页面的整洁 8 安全生产档案管理制度 1 1 目的目的 为加强安全生产档案管理 确保档案管理的科学化和规范化 根据省 市安全生产责任制的相关规定要求和公司安全管理制度的要求 制定本制度 2 2 适用范围适用范围 本制度适用于全椒海螺公司矿山分厂安全生产档案管理 3 3 档案归档范围档案归档范围 3 1 凡是能准确反映矿山各项安全生产活动 上级主管部门 地方政府 的文件 材料 声像 报表 都必须及时归档 确保完整无缺 3 2 每年在安全生产管理工作 经营管理工作中形成或上级主管部门 地方政府 矿山制发的应归档的文件材料 3 3 重要的会议材料 制定的内部政策性文件 组织变更 变迁 大事 记 年报等文件材料 发展规划 工作总结汇报 政府部门 上级部门 矿 山所发的重要文件 3 4 员工变动表 花名册 安全生产教育培训记录 3 5 安全生产年度计划 统计报表 财务会计预算报表及其说明 各种 季度报表 月报表等有关文件材料 3 6 产品说明书及安全生产方面技术文档 3 7 发生重伤 死亡 重大伤亡或特别重大伤亡事故 都应分别建立完 整档案 3 7 1 所有事故现场调查记录 绘图 照片 事故调查的证言和会议记 录材料以及技术鉴定和试验的报告 都应归入事故档案 3 7 2 事故统计报表和原始记录以及统计台帐都应按年编号归档 3 7 3 事故处理结束后应将事故资料全部归档 并填写目录 以备查考 档案资料应包括下列内容 a 员工伤亡事故登记表 分类编号分类编号 SKAB 01 08 全椒海螺水泥有限责任公司全椒海螺水泥有限责任公司 版本代码版本代码 2015 A1 大祁山石灰石矿安全标准化体系管理制度文件大祁山石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期实施日期 2015 07 01 20 b 员工死亡 重伤事故调查报告书 c 现场调查记录 图纸 d 直接和间接经济损失的详细材料 e 技术鉴定和试验报告 f 物证 人证调查材料 g 事故责任者的自述材料 h 医疗部门对伤亡情况的报告 i 工艺条件 操作情况和设计资料 g 受处分人员的检查材料 k 事故调查分析会议记录 l 有关本事故的通报 简报及文件 4 4 安全生产档案管理办法安全生产档案管理办法 4 1 隐患排查治理及整改档案 安全技术措施档案由矿山分厂安全生产 办公室负责整理并归类存档 并将档案目录上报生产安全处备案核查 档案 保存期限为三年 4 2 安全检查档案 危险源管理档案 安全奖惩档案由矿山分厂安全生 产办公室负责整理并归档 并将档案目录上报生产安全处备案核查 档案保 存期限为三年 4 4 员工安全教育档案 劳动保护用品领取发放档案由矿山安全员负责 整理并存档 员工安全教育档案须将档案目录上报生产安全处备案 劳动保 护用品领取发放档案由矿山安全员负责存矿山安全生产办公室 其中 员工 安全教育档案为永久档案 劳动保护用品领取发放档案保存期限为两年 4 5 安全例会档案及其他安全档案由矿山安全生产办公室负责整理归档 保存期限为两年 4 6 生产安全处为安全档案监督检查部门 矿山分厂安全生产办公室为 安全生产档案保存部门 4 7 如检查发现安全生产档案缺失的 将予以考核矿山安全生产档案管 理责任人当月考核分 5 分 4 8 安全生产档案要定期维护 确保档案记录的完整性 如安全档案在 保存期间有损坏现象而影响档案的完整性 将予以考核管理责任人当月考核 分 5 分 4 9 安全生产档案非档案管理人员 检查取证人员 其他人员严禁私自 翻阅 对有违反者 将予以考核当事人 5 分 连带考核档案管理人员 3 分 21 5 5 档案管理档案管理 5 1 按照档案的各项归档制度 做好档案的收集 整理 立卷 归档工 作 5 2 保存档案的部门应当配置适宜安全保存档案的专门库房 配备防盗 防火 防尘 防有害生物的必要设施 5 3 归档的文件材料种类 份数以及每份文件页数 均应齐全完整 2 4 在归档的文件材料中 应当将每份文件的正本与副本 印件与定稿 请示与批复 分类一起排列 不得分开 5 5 不同年度的文件一般不得在一起立卷 但跨年度的请示与批复 放 在复文年立卷 没有复文 放在请示年立卷 跨年度的规划 归在文件所针 对的第一年立卷 跨年度的总结 放在所针对的最后一年立卷 跨年度的会 议文件 归在会议召开的年度立卷 5 6 安全生产的通知及安全活动档案 工程档案等由矿山档案室保管 会计档案由财务处自行保管 6 6 档案的借阅及销毁档案的借阅及销毁 6 1 借阅档案需按规定办理借阅手续 在规定的范围内查阅 不得在档 案上涂改 撕毁 并应及时归还 6 2 查阅有关安全生产档案时 应持正式公文 并经矿山主管领导批准 安全生产档案不得随意带出矿山 如需摘抄 复印 应经主管部门负责人同 意方可办理 6 3 定期对安全生产档案进行鉴定 准确地制定档案销毁清单 对失去 保存价值的档案 登记造册 经部门负责人审核 报矿山领导批准后方可销 毁 销毁时需有两人以上参加 并在销毁清册上签字 6 4 6 4 标准化系统网络图标准化系统网络图 22 9 隐患排查及整改制度 1 1 目的目的 为加强安全生产管理 建立 健全事故隐患排查与整改制度 明确日常 排查 定期排查和整改的任务 范围和责任 定期 持续地进行隐患排查与 整改 确保安全管理目标和生产经营目标实现 特制定本制度 2 2 适用范围适用范围 本管理制度适用于全椒海螺公司矿山分厂事故隐患排查与整改 3 3 管理职责管理职责 3 1 矿山事故隐患排查小组由公司生产安全处成员 矿山安全生产办公 室成员 矿山安全生产先进个人和安全生产标兵组成 3 2 公司事故隐患排查每月进行一次 由生产安全处负责组织排查小组 成员进行 排查存在的事故隐患及监督整改的结果等 并根据安全检查结果 给予考核 3 3 矿山分厂事故隐患排查由矿山分厂安全员组织矿山安全生产办公室 成员每月进行二次 并根据安检活动情况进行评比 矿山分厂安全员负责监 督隐患整改过程监督并对其进行相应的奖惩 4 4 管理内容管理内容 分类编号分类编号 SKAB 01 09 全椒海螺水泥有限责任公司全椒海螺水泥有限责任公司 版本代码版本代码 2015 A1 大祁山石灰石矿安全标准化体系管理制度文件大祁山石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期实施日期 2015 07 01 23 4 1 安全排查的内容 4 1 1 爆破安全排查 包括爆破设计说明书及审批 爆破器材领存取规 范 爆破安全警戒管理 避炮设施的安全距离及牢靠性 炸药库日常安全管 理 4 1 2 交通运输排查 包括矿车维护保养 矿车制动系统 矿车照明系 统 矿车车速控制 矿车载重标准 运输道路的平整及维护情况 运输道路 安全警戒设施完善度等 4 1 3 机械安全排查 包括铲装设备可靠性及日常维护保养 机械转动 部位的防护装置完善杜 皮带输送系统的急停装置可靠性 机械声光报警装 置有效性 4 1 4 消防安全排查 包括行政办公楼的消防设施完整性 工程运输车 辆的消防设施完善性 加油站消防设施可靠性 炸药库消防避雷有效性 4 1 5 作业安全排查 包括作业人员劳动保护用品规范穿戴 作业劳动 纪律 作业人员的安全操作规范执行情况 夜间作业照明设施 作业现场浮 石清理 停送电管理 4 2 排查方式 4 2 1 定期事故隐患排查 公司每月组织一次事故隐患排查 矿山分厂 每月排查二次 排查结果要有台帐记录并备案 4 2 2 专业隐患排查 设立专项检查小组分别对爆破 交通运输 输送 机械 消防等进行事故隐患派差 4 3 整改验证 4 3 1 公司须定期或不定期进行安全检查 把消除事故隐患和隐患整改 作为重点 每次查出的隐患都要进行 登记 通报并限期进行整改 由生产 安全处组织公司督察组成员进行验收 对隐患整改不及时的 整改不符合要 求的生产安全处将依据 安全生产奖惩制度 予以考核 4 3 2 矿山分厂每月进行两次安全检查 对存在的安全隐患要及时登记 并通报 提出相应的解决对策并监督整改 由分厂安全员组织矿山分厂安全 生产办公室进行验收 对整改不及时的 不符合安全生产要求的依据相关规 定予以考核 并将情况上报生产安全处安全主管 4 3 3 拖延隐患整改的 生产安全处有权下指令限期整改 并严格按经 济责任制进行考核 拖延隐患整改或隐瞒不报 造成事故的追究矿山分厂负 责人安全责任 并根据事故情节严重程度 给予经济处罚 行政处分 直至 追究刑事责任 24 4 3 4 岗位员工对运行的设备安全装置和安全措施 必须经常检查 并 作为每天交接班内容 发现问题须及时处理 未处理的及无处理能力的应立 即上报告主管部门 并采取安全防范措施 4 3 5 事故隐患的处理 对排查出事故隐患 要本着 三不推 原则 凡本人能解决的不推给班组 班组能解决的不推给分厂 分厂能解决的不 推给公司的原则 及时解决 确实无力解决的要分类上报主管业务部门 各 业务部门要做到 三落实 人员 措施 时间 对一些难以解决的问题 要有防止事故发生的临时措施和解决问题的方案 对查出的事故隐患 在未 解决前按照归属原则由责任部门采取预防措施 以确保安全 4 3 6 安全生产隐患排查与整改档案须依照 安全生产档案管理制度 及时归档 规范保存 10 爆破器材管理制度 1 1 目的目的 为严格执行国家对民爆物品管理的有关规定 加强公司火工材料管理 规范火工材料的计划 采购 仓储保管及领用行为 防范风险 特制定本制 度 2 2 适用范围适用范围 本管理办法适用于全椒海螺公司矿山分厂火工材料的管理 3 3 计划计划 3 1 根据公司年度生产作业计划 矿山分厂负责申报次年度各类火工 材料需求计划 供应处审核汇总经公司领导审批后报供应部 各子公司按照 物资供应管理办法 每年 12 月底前签订次年度合同 并在各省区国防工 办 或公安部门 鉴章后交当地公安部门备案 安徽省内由供应部统一办理 由各子公司根据需要履行合同 组织年度订货 3 2 矿山分厂根据次月生产作业计划 及时申报次月需求计划 计划 中的名称 规格型号和数量应具体 明确 供应处如对计划持有疑义 须及 分类编号分类编号 SKAB 01 10 全椒海螺水泥有限责任公司全椒海螺水泥有限责任公司 版本代码版本代码 2015 A1 大祁山石灰石矿安全标准化体系管理制度文件大祁山石灰石矿安全标准化体系管理制度文件实施日期实施日期 2015 07 01 25 时与矿山分厂沟通 供应处根据实际库存 编制月度采购计划 经公司领导 审批后报供应部 4 4 采购采购 4 1 对于每次大爆破 矿山分厂应根据爆破设计用量 提前两天将需 求材料的数量 规格及具体爆破时间报供应处 供应处指定专人办理购买证 运输证等相关手续并通知供货厂家及时送货 4 2 如遇特殊情况 取消原爆破计划 矿山分厂及时反馈供应处 供 应处负责将变更情况及时通知供货厂家 5 5 验收与仓储验收与仓储 5 1 根据矿山爆破需要 直接送达现场的炸药 由矿山分厂和供应处 分别对其质量和数量进行验收并会签确认 矿山分厂要及时开具领料单送供 应处 5 2 对送到火工储存库存放的火工材料 由供应处和储存库共同做好 数量验收工作 并检查存放是否规范 码放是否合理 储存库做好入库记录 台帐 5 2 1 爆破器材库房的贮存量不得超过其设计容量 5 2 2 库房必须整洁 防潮和通风良好 要杜绝鼠害 5 2 3 库区内严禁烟火和明火照明 严禁用灯泡烘烤爆破器材 5 2 4 库区严禁存放与管理工作无关的工具和杂物 5 2 5 库区必须昼夜设警卫 加强巡逻 严禁无关人员进入库区 5 2 6 库区的消防设备 设施 通讯设备 报警装置和防雷装置应每月 检查一次 防雷接地装置每年检测一次 5 2 7 对新购进的爆破器材应逐箱 袋 检查包装情况 并按规定作性 能检查 5 2 8 应建立爆破器材收发台帐 执行领用单和退料单制度 定期核对 帐目 做到帐物相符 5 2 9 变质和性能不详的爆破器材 不得发放使用 5 2 10 爆破器材发放和使用应遵循 先进先出 的原则 5 2 11 严禁穿铁钉鞋和易产生静电的化纤衣服进入库房和发放间 开箱 应避免产生火花并在发放间进行 26 5 2 12 必须经常测定库房的温度和湿度 经常检查库房情况 发现硝铵 类炸药吸潮结块 应及时处理 5 3 矿山分厂在爆破作业点临时存放爆破器材时 要选择安全可靠的 地方单独存放 指定专人看管 且临时存放点存放的数量不得超过核定容量 严禁存放过夜 性质相抵触的爆破器材必须分开存放 严禁在存放点存放其 他物品 5 4 每月底 财务组织供销 治安保卫部门 生产安全处 矿山分厂 参与 对火工材料储存库进行盘库 形成盘点报告 6 6 领用与回库领用与回库 6 1 火工材料领用凭领料单 矿山分厂指定专人负责领料 领料单由 公司分管领导 分厂分管领导 工段长或技术人员及经办人会签方可领用 6 2 领料单填写必须规范 符合要求 规格型号齐全 无涂改 6 3 矿山分厂严格建立爆破台帐 范本 日领用量 实际使用量及回 库量均应详细记录 并有相关人员签字 以备后查 6 4 储存库发货人凭有效料单发货 不得多发 少发 且在领料单上 填写实发数并签字确认 及时登记台帐 每月及时将当月领料单和收发存报 表报供应处 6 5 根据爆破需要 每次大爆破从供货厂家直接送达现场的炸药或从 炸药储存库领出的火工材料 爆破后剩余的火工材料必须当天办理入库或回 库 6 6 矿山分厂应严格加强对火工材料的使用管理 严禁丢失或流失 一经发现 及时上报 对隐瞒不报或拖延上报的 严肃处理 造成严重后果 的 移送司法机关处理 6 7 火工材料领料或退料 必须同时有两个或两个以上爆破人员方可办 理 6 8 矿山分厂严格按照国家有关规定运输火工器材 不准炸药和雷管 同车厢混装 6 9 供应处 治安保卫部门 生产安全处及财务处将不定期对矿山分厂 和储存库的领料 回库 储存工作进行检查 对不按规定执行的将按有关规 定处理 27 7 7 爆破器材的运输 爆破器材的运输 7 1 运输爆破器材必须遵守 民用爆炸物品安全管理条例 7 2 禁止翻斗车 自卸汽车 拖车 拖拉机 机动三轮车 人力三轮车 自行车和摩托车运输爆破器材 7 3 装卸爆破器材时 必须遵守下列规定 7 3 1 应有专人在场监督 7 3 2 应设置警卫 禁止无关人员在场 7 3 3 禁止爆破器材与其它货物混装 7 3 4 认真检查运输工具的完好状况和消除运输工具内的杂物 7 3 5 禁止磨擦 撞击 抛掷爆破器材 7 3 6 爆破器材的装载高度不得超过车厢边缘 雷管装载高度不得超过二层 7 3 7 分层装载爆破器材时 不准站在下层箱上去装上一层 7 3 8 遇雷雨或风雨时 禁止装卸爆破器材 7 3 9 爆破器材的装卸工作 应尽量在白天进行 7 3 10 装卸爆破器材的地点应有明显的信号 白天应悬挂红旗和警标 夜晚应有足够的照明 并悬挂红灯 7 3 11 装卸和运输爆破器材时 严禁烟火和携带发火物品 7 4 装有爆破器材的车辆在行驶途中不准在人多的地方 交叉路口和桥 上停留 不准非押运人员乘坐 7 5 承运爆破器材的车辆 在出车前必须认真检查 合格方可运输爆破 器材 7 6 运输爆破器材的车辆 在平坦的道路上行驶时 两台汽车的距离不 小于 50m 上山或下山时不小于 300m 7 7 运输爆破器材的车辆 遇有雷雨时应停在远离建筑物的空旷地方 冰雪天气必须采取防滑措施方可运输 8 8 爆破器材的使用管理 爆破器材的使用管理 8 1 矿山领用爆破器材不得超过当班用量 8 2 爆破工放炮上炸药库领取炸药 雷管时 必须认真填写火工材料领 料单 由分厂负责人签字 方可领取 28 8 3 爆破作业剩余的炸药 雷管必须在当班退回炸药库保管 并办理退 库手续 8 4 爆破时 爆破负责人必须认真检查领出与实际使用的雷管是否相符 如有差错 应尽快查找原因 核实无误 方可起爆 8 5 无论中 小爆破都必须两人以上参加爆破 一人不允许放炮 应严 格按爆破安全操作规程施工 8 6 爆破工在雷管加工 装药期间 严禁吸烟 禁止一切火源进入加工 区 8 7 炸药库保管员应做到帐目清楚 日清月结 每次进出火工材料必须由爆 破班长和爆破员签字的材料 方可发料 8 8 杜绝爆炸物品外借 严禁私藏火工材料 如经发现按严重违纪处理 情节严重的移交当地公安机关处理 8 9 平时放中 小炮经检测不合格雷管 应定期逐级上报审批予以报废 处理并在指定地点由保卫处监督销毁 9 9 爆破器材的检验与销毁 爆破器材的检验与销毁 9 1 对新入库的爆破器材应抽样进行性能检验 对超过贮存期 出厂日 期不明和质量可疑的爆破器材 必须进行严格的检验以确定能否使用 9 2 爆破器材的检验应由爆破技术员 有经验的爆破员和库房保管员进 行 9 3 爆破器材的爆炸性能检验 应选择安全的地方进行 9 4 经过检验 确认失效及不符合技术条件要求或国家标准的爆破器材 都应回库 交专业管理部门处理 9 5 销毁爆破器材时 必须登记造册并编写书面报告 报告中应说明被 销毁爆破器材的名称 数量 销毁原因 销毁方法 销毁地点和时间 报公 司安全 保卫部门 由公安机关处理 9 6 销毁工作应根据工厂爆破技术负责人的书面指示进行 9 7 销毁爆破器材 准许采用爆炸法 焚烧法 溶解法和化学分解法 9 8 用爆炸法或焚烧法销毁爆破器材 必须消除销毁场地四周的易燃物 杂物和危险区内的人员 9 9 禁止在夜间 雨天 雾天和三级以上大风的天气里销毁爆破器材 29 9 10 不能继续使用的剩余包装材料 箱 袋盒和纸张 经过仔细检查 确认没有雷管和残药时 可用焚烧法销毁 9 11 销毁爆破器材后 必须对现场进行仔细检查 如果发现有残存爆破器材 必须收集起来进行销毁 直至确认完全销毁才可结束 1010 炸药验收炸药验收 10 1 验收准备 10 1 厂家炸药车过磅完毕后 全部停放在炸药库门口 等待验收 10 1 2 进行验收前 每台炸药车的押运员 要在 炸药验收记录表 上 如实填写炸药车的车牌号 炸药运输数量及押运员姓名等信息 10 1 3 炸药验收组成员由爆破负责人 爆破员 安全员 保管员和保卫 五人组成 五个人在 炸药验收记录表 签字后 方可进行炸药验收工作 10 2 炸药验收 10 2 1 保卫人员记录下车辆入库时间后 炸药验收工作开始 炸药车进 库后 确保车辆侧门正对大门摄像头 车辆停放到位后 方可打开车厢门锁 之前不得提前打开车厢锁 验收组成员要对炸药数量及品种进行验收 确保 每台车的信息与 炸药验收记录表 上的记录相符 验收过程中要拍照留存 照片上要记录下车辆的车牌号 验收人员外貌等详细信息 验收无误后 方 可让炸药车出库 进入爆破现场 10 2 2 炸药车到达现场后 根据爆破实际情况进行卸药 炸药搬运过程 中要拿轻放 炸药车内炸药全部搬运完毕后 打开炸药车后门对空车进行拍 照 记录下车牌号及炸药的使用情况 10 3 炸药车离场 车内炸药搬运完毕后 炸药车还要进入炸药库 在视频监控系统下由保 卫人员对炸药车进行再次确认 确定车内无炸药后 方可放行 同时记录下 炸药车离场时间 30 11 职业危害预防制度 1 1 目的目的 为保障矿山员工身心健康安全 顺利实现安全标准化系统的建立与完善 实现 预防为主 确保安全 文明生产 全员健康 特制定本制度 2 2 适用范围适用范围 本制度适用于全椒海螺矿山分厂全体员工 3 3 管理内容管理内容 3 1 劳动安全卫生措施 必须和主体工程同时设计 同时施工 同时投 入生产和使用 3 2 安装 使用各种设备 器材和安全仪器必须按照国家规定的安全技 术标准和规程执行 3 3 危险性较大的设备 如卷扬 提升 运输等设备必须定期检验 3 4 按照国家规定