企管部工作手册.doc

柳州市柳江联丰实业有限公司企管部工 作 手 册受控状态 发放编号 持 有 人 2008年09月28日发布 2008年10月01日实施目 录序号文 件 编 号文 件 名 称编制部门页码1QC-QG-01-2008企管部组织机构图及部门人员质量职责企管部3QC-QG-02-2008企管部质量记录清单企管部柳州市柳江联丰实业有限公司ISO/TSI6949工作手册编号:QC-QG-01-2008企管部组织机构图及部门人员质量职责版号：B共 3 页 第 1 页1.组织机构图部长体系管理员人事管理员行政管理员2.质量职责2.1企管部部长（摘自质量手册）2.1.1 负责人力资源日常管理工作2.1.1.1 协助领导做好人力资源管理及资源配置工作。2.1.1.2 负责组织制定企业人力资源招聘、调配、培训、开发规划并组织实施各项工作。2.1.1.3 负责组织制定企业工资、保险等福利制度及人力资源管理的相关制度。2.1.1.4 负责确定企业各部门人力资源需求；负责各部门的人员招聘工作。2.1.1.5 负责组织企业相关培训工作，并通过培训使相关员工达到相应的岗位能力要求。2.1.1.6 负责建立企业员工档案及其管理工作。2.1.1.7 负责员工薪酬、劳保、福利、保险的确立与管理工作。2.1.1.8 负责技术职称的聘任和办理工作。2.1.2 负责企业行政事务管理工作2.1.2.1 负责企业日常行政事务的管理工作。2.1.2.2 协助总经理编制企业年度经营计划及中长期发展规划，并组织对目标达成的评价工作。2.1.2.3 负责本企业质量管理体系运行的考核工作。a) 组织本企业各部门编制相关的经营计划（业务计划），负责对各部门经营计划（业务计划）实施情况的检查与考核工作；柳州市柳江联丰实业有限公司ISO/TSI6949工作手册编号:QC-QG-01-2008企管部组织机构图及部门人员质量职责版号：B共 3 页 第 2 页b) 负责组织对生产现场的设备维护、物流、安全文明生产等工作是否落实的检查与考核，负责新员工独立上岗的考核工作；c) 负责组织编制本企业的有关规章制度及考核标准，并负责检查与考核。2.7.3 负责组织对员工的满意度的调查工作，对调查结果进行统计分析，并将分析结果提交管理评审。2.7.4 负责企业质量管理体系运行的监控和日常管理工作2.7.4.1 负责组织编制质量手册、程序文件，对其发放和更改进行控制；协助总经理制定质量方针、年度质量目标并组织实施、检查和考核工作；协助总经理组织管理评审。2.7.4.2 负责组织并协助相关职能部门编制部门三级管理性文件和质量记录，并对其发放和更改进行监控。2.7.4.3 在管理者代表的领导下，组织实施内部质量管理体系审核工作。2.7.4.4 负责企业质量管理体系文件的收发归档和贯标过程质量记录的控制。2.7.4.5 负责组织收集年度管理评审会资料，负责管理评审会议记录，编制管理评审报告，对相应措施进行跟踪和验证。2.7.4.6 负责做好质量管理体系的内审、管理评审资料的汇总、归档及管理工作。2.7.4.7 负责组织对第二方、第三方审核不符合项的纠正工作，并组织验证；负责组织内审不符合项和存在问题的纠正和验证工作。2.7.5 负责企业的后勤及安全管理的组织工作2.2 行政管理员2.2.1熟练使用电脑常用办公软件，按时完成领导安排的打印、复印工作任务。2.2.2按公司印章使用规定，保管并使用公司印章。2.2.3负责对公司行政文件的发放、回收处理及公企管部的资料、合同、档案进行整理、分类、归档、保管。2.2.4负责公司领导办公司室的清洁卫生工作。2.2.5完成部门领导或公司领导交办的工作任务。2.2.6协助部门领导做好相关工作的检查与考核。2.2.7协助企管部领导组织公司大型会议及活动。2.3人事管理员2.3.1协助企管部经理做好人力资源管理工作。2.3.2具体组织落实公司人力资源招聘、调配、培训等各项工作；对达到相应能力的员工，经批准后负责发放上岗证。2.3.4深入了解员工情况，适时作好员工调动及办理好进出厂手续。2.3.5编写培训计划，并组织实施；做好培训记录、培训效果、能力评定等记录，并负责归档、装订、管理。2.3.6熟悉档案管理基础知识，负责对员工人事档案进行分类、整理、归档。2.3.7协助企管部经理组织公司大型会议及活动。2.3.8掌握国家有关劳动人事的法律和规定，具体办理员工社会保险和人身意外伤害险柳州市柳江联丰实业有限公司ISO/TSI6949工作手册编号:QC-QG-01-2008企管部组织机构图及部门人员质量职责版号：B共 3 页 第 3 页的缴纳以及出险的有关手续。2.3.9完成部门领导或公司领导交办的工作任务。2.4 体系管理员2.4.1协助部门领导做好企业质量管理体系运行的日常管理工作；2.4.2负责管理质量管理体系运行过程形成的相关质量记录（内审、管理评审、第三方审核、内审员资格证等）；2.4.3负责管理与企业质量管理体系相关的管理性文件底稿(包括电子文档)。2.4.4完成部门领导或公司领导交办的工作任务。编制： 审批：柳州市柳江联丰实业有限公司ISO/TSI6949工作手册编号:QC-QG-02-2008企管部质量记录清单版号：B共 1 页 第 1 页序号质量记录名称编号保存部门保存年限备注1年度培训计划QJ-QG-01企管部32培训实施计划QJ-QG-02企管部33培训/会议签到表QJ-QG-03企管部34培训考核/评价记录表QJ-QG-04企管部35员工档案QJ-QG-05企管部长期6员工独立上岗发证申请审批表QJ-QG-06企管部长期7新员工求职登记表QJ-QG-07企管部长期8员工调配表QJ-QG-08企管部长期9企业新员工三级安全教育记录卡QJ-QG-09企管部长期10员工满意度调查表QJ-QG-10企管部311员工满意度调查分析报告QJ-QG-11企管部312管理评审计划QJ-QG-12企管部313管理评审记录QJ-QG-13企管部314管理评审报告QJ-QG-14企管部315纠正和预防措施计划表QJ-QG-15企管部316年度内审计划QJ-QG-16企管部317内审实施计划QJ-QG-17企管部318内审核查表QJ-QG-18企管部319过程质量审核记录表QJ-QG-19企管部320产品质量审核记录表QJ-QG-20企管部321内部质量管理体系审核报告QJ-QG-21企管部322产品质量审核（结论）报告QJ-QG-22企管部323内部质量审核不符合项报告QJ-QG-23企管部324统计技术应用范围清单QJ-QG-24企管部325文件发放清单QJ-QG-25企管部326文件发放/回收记录QJ-QG-26企管部327受控文件/质量记录清单QJ-QG-27企管部328文件更改通知单QJ-QG-28企管部329文件/质量记录销毁清单QJ-QG-29企管部330部门质量记录封页QJ-QG-30企管部3 编制： 审核：QJ-QG-01. 年度培训计划序号培训对象培训内容责任部门计划完成时间学时考核方式备注编制： 审批： QJ-QG-02培训实施计划培训项目培训时间/地点培训内容参加培训人员教师考核方式组织部门备注编制： 审批：42 / 42 QG-QG-03培训或会议签到表内容签名主讲人：时间： 年 月 日 时 时姓名部门签到姓名部门签到 QJ-QG-04培训考核/评价记录表序号培训日期培训内容培训人数培训学时培训教师培训效果评价备注填表人： 日期： 审核： 日期：QJ-QG-05员工档案（无表）员工独立上岗发证申请审批表 QJ-QG-06申请岗位： 申请人： 所在部门： 年 月 日自我鉴定：加权系数检验员对其质量保证方面评价意见：检验员： 年 月 日评分：0.25机械基础知识考试评分： 分 主管工艺员：安全操作规程（口试）评分： 分工艺过程控制考核评分： 分 年 月 日平均分：0.35生产制造部门对其设备维护保养评价意见： 设备管理员： 年 月 日评分：0.15生产产品的产量及质量统计记录：考核期完成 件，平均完成班产 ，其中合格 件，不合格（含报废） 件。评价意见： 签名： 年 月 日评分： 0.25部门领导意见：签名： 年 月 日综合得分：企管部考核意见：签名： 年 月 日主管公司领导审批意见：签名： 年 月 日此表最后存企管部，作为办理上岗操作证的依据之一。QJ-QG-07新员工求职登记表姓名出生年月性别男 女（相片）曾用名身高视力籍贯学历资格证特长婚姻情况已婚 未婚家庭地址身份证号：毕业学校联系电话宅电：拟求何职/工种拟要求待遇手机：主要学习和工作经历家庭成员姓名性别年龄何关系工作单位/职业企管部意见：用人部门意见：总经理意见：QJ-QG-08员工调配表 ：根据工作需要，现将 同志共 名，调你部门工作，工作岗位为 ，请接纳并安排。任职时间从 年 月 日开始。柳州市柳江联丰实业有限公司企管部（盖章）年 月 日QJ-QG-08员工调配表 ：根据工作需要，现将 同志共 名，调你部门工作，工作岗位为 ，请接纳并安排。任职时间从 年 月 日开始。柳州市柳江联丰实业有限公司企管部（盖章）年 月 日QJ-QG-09企业新员工三级安全教育考核卡安字第 号职工姓名性别年龄籍贯分配何部门工种厂级教育教育时间教育内容理解程度教育者签名本人签名年 月 日部门教育教育时间教育内容理解程度教育者签名本人签名年 月 日生产组教育教育时间教育内容理解程度教育者签名本人签名年 月 日备注（注：此卡随职工逐级教育后，最后由生产车间交企管部保存建档）QJ-QG-10员工满意程度调查表 公司的员工：您好！首先感谢您为公司作出的努力和贡献，为了使我们能够把工作做得更好，我们现在将对下面的一些问题作些调查，请您在您认为适宜的空格中打上“”，谢谢！序号调查项目/内容评价评分1086421您是否了解公司的质量体系、质量方针和质量目标？熟知明确知道知道部分不知道2公司/部门领导的管理能力和沟通效果怎样?很好好一般不好很不好3您所接触的设施、人员和环境是否舒畅？很舒畅舒畅一般不舒畅很不舒畅4对赋予您的职责、权限和资源是否能满足您的发展空间？完全能能一般欠缺不能5公司实施的管理规章制度、激励措施您是否满意？很满意满意一般不满意很不满意6顾客对产品的要求以及供货不合格造成的影响您是否知道？熟知明确知道知道部分不知道7您认为上下级、上下工序之间的沟通是否需要进一步强化？不需要一般需要非常需要不清楚8您在公司能发挥您的专业技术能力和管理能力吗/完全能能一般欠缺不能9您对公司的培训机会与内容满意吗？很满意满意一般不满意很不满意10您是否愿意留在公司工作？很愿意愿意一般不愿意很不愿意您的其他意见和建议：QJ-QG-11员工满意度调查分析报告（另建）QJ-QG-12管理评审计划评审会议计划召开时间评审会资料准备时间评审会评审内容（依据）要点：编制： 年 月 日 批准： 年 月 日 QJ-QG-13管理评审记录会议召开时间：参加评审会议人员：评审要点记录：评审报告下发时间：记录人： 年 月 日 QJ-QG-14管理评审报告编制： 审批： QJ-QG-15纠正和预防措施计划表编号：纠正和预防项目（包括状态、要求与期望）：经办人: 负责人： 年 月 日原因分析： 经办人： 部门负责人： 年 月 日纠正措施:经办人： 部门负责人： 年 月 日 纠正措施验证效果与评价： 验证人员: 年 月 日预防措施:经办人： 部门负责人： 年 月 日预防措施验证效果与评价： 验证人员: 年 月 日备注:以上表格不够填写可另附页。QJ-QG-16年度内部质量审核计划审核内容及要求：编制： 审批：QJ-QG-17内部质量审核实施计划编制： 批准：QJ-QG-18质量管理体系内审核查表（另建）QJ-QG-19过程质量审核记录表NO：车间名称产品名称零件图号工段工序号工序名称设备名称/型号操作者受审方代表审核员审核时间班次项目审核内容审核情况记录人 操作者是否经培训、考核合格，具有本过程的上岗证及设备操作证？操作者是否了解其加工活动的重要性及其对产品质量的影响？机设备启动、控制装置是否正常、灵活？设备是否有状态标识？是否处于“完好”/“准用”状态？所用设备是否与工艺文件规定的相符？使用工装是否完好？是否与工艺文件规定的相符？计量器具（包括设备附带的）是否齐备？是否与工艺文件的规定相符？是否在检定有效期内并有检定/校准标识？料从上道工序流下来的零件/材料是否有状态标识？本道工序加工产品是否有状态标识？所加工的零件/材料是否与工艺文件或派工单相符？共3页第1页QJ-QG-19过程质量审核记录表NO：项目审核内容审核情况记录法是否对该工序制定有相应的工艺文件？工艺文件是否齐全、完整、适宜、可操作并有效？操作人员的操作过程、步骤及方法是否与工艺文件规定相符？是否对工艺参数进行了监控？工艺参数及其记录是否与工艺文件规定相符？该过程是否执行了首检、巡检、完工检的有关规定？（查记录）对不合格的原因是否进行了分析并采取了纠正措施？环本工序生产的产品是否按规定摆放？本工序的加工环境是否符合规定的要求？所操作的设备是否按规定进行了维护保养？过程环境是否按规定进行了清理、清扫，是否保持了整洁？共3页第2页QJ-QG-19过程质量审核记录表NO：项目审核内容及审核情况记录实物质量抽查技术要求：序号实测值序号实测值序号实测值序号实测值工序能力及稳定情况审核评价审核结论审核建议备注审核员： 年 月 日 审核组长： 年 月 日注：本表可用于加工过程审核。过程审核表格也可采用其他形式。共3页第3页QJ-QG-20产品质量审核记录表产品名称型号规格生产日期审核日期批量数本期抽样数抽样地点台（件）序号项目序号检测项目技术要求审核结果缺陷等级ABC审核员： 审核组长：注：产品质量审核记录也可以采用其他形式QJ-QG-21内部质量管理体系审核报告编制： 审批： QJ-QG-22产品质量审核（结论）报告产品名称型号规格生产日期产品批量数本期抽样数审核日期台（件）序号项目序号缺陷内容责任部门缺陷等级ABC缺陷点数dA dB dC缺陷等级系数（加权分值）1051缺陷点数加权总和FP=（缺陷数缺陷等级系数）=质量特性值（缺陷程度）QKZ=100-（FP/样品数量）=审核评价：审核结论：备注：审核员： 审核组长：注：产品质量审核（结论）报告也可采用其他表格形式。QJ-QG-23内部质量审