材料代用管理制度.doc

.材料代用管理制度1 目的为了规范本公司产品生产中的材料代用过程，保证生产顺畅，特制定本制度。2 职责2.1物资供应部负责申请办理材料代用手续。2.2设计部负责对材料代用进行审核批准。2.3生产管理部负责按照材料代用加工。3 适用范围本制度适用于在公司生产过程中，代用材料的采购、使用及控制。4 实施程序4.1 材料代用的提出4.1.1为保证产品质量，材料代用原则：以大代小，以高代低，以优代劣4.1.2物资供应部应按材料采购计划或施工单中规定的材料供应生产，但经过努力仍有某项急用的金属材料暂时缺料，为维持生产的正常进行，由物资供应部填写材料代用申请单，提出材料代用需求。4.1.3在填写材料采购计划时，生产管理部或物资供应部发现有和拟采购材料相同规格、相同材质的余料，可直接填写在材料采购计划上。如果余料规格、材质与拟采购材料不同，但符合材料代用原则的，应由物资供应部填写材料代用申请单，报生产管理部和设计部。4.2 材料代用审批物资供应部将材料代用申请单报设计部审核，经设计部审核、分管质量的公司级领导审批后生效，必要时经总工程师同意、设计单位确认方可生效。材料代用申请单至少包括a.施工单号；b.产品名称；c.产品代号d.使用单位； e.设计材料代号及规格；f.代用材料代号及规格；g.代用材料的数量或用量；h.代用原因。4.2.1材料代用仅为以大带小，以优代劣，其审批途径为：接到材料代用申请单后，由设计部审核，确认具体为哪个订单的哪些产品需要替代、代用数量，然后签字确认，并经设计部门主管签字同意，交分管质量的公司级领导批准后后方可生效。由设计部门将材料代用申请单批复返给物资供应部，由物资供应部复印发放给生产管理部负责人，再由生产管理部发放给用料车间。设计部审核时，如认为材料代用需取得原设计单位或用户同意方可生效的。具体步骤为：设计部将材料代用申请单转销售部，由销售部负责将其反馈给设计单位或用户，并将原设计单位或用户回复的材料代用申请单交给设计部。由设计部将材料代用申请单批复返给物资供应部，随附原设计单位或用户回复材料代用单，由物资供应部复印发放给生产管理部负责人，再由生产管理部发放给用料车间。4.2.2 对大批量的材料、昂贵的材料、关键产品用材料及特殊材料的代用，须经总工程师同意签字后方可代用 ；并按4.2.1条的程序执行。4.3 因材料代用引起设计或工艺变动时，设计部需及时通知工艺部临时补加工艺，及时发放至各有关部门。4.4 为方便追溯材料代用申请单应编号，物资供应部、设计部、生产管理部、质量管理部各保留1份。编号可按 xxxx年-xx月-No.XX 表示。含义为某年某月的第几份申请单4.5一般情况下材料代用申请单为一次性有效文件，如为阶段性的，应在材料代用申请单上注明。4.6 生产过程中材料代用的管理4.6.1领用代用材料原则上必须在得到批准的材料代用申请单正式发放之后，否则造成的经济损失，由责任单位承担；特殊情况除外。4.6.2生产管理部接到批复完的材料代用申请单时，由生产管理部计划员及时按照材料代用申请单批复的结果调整生产施工单，并及时发放给生产车间。4.6.3生产各车间在加工制作时，必须保证代用材料与其它材料严格分开，各工序交接均应有明显的标记。4.6.4 生产各车间在使用代用材料生产前，应将原使用材料用完，才能使用，恢复原来使用材料或其它代用材料时，亦应将生产现场清理后，才能生产，严格控制两种不同材料混杂使用。5 记录5.1 材料代用申请单西安重装蒲白煤矿机械有限公司材料代用申请单 编号：xxxx年-xx月-No.XX产品名称产品代号代料设备零部件代号代料设备零部件名称原始设计型号及规格代用规格及型号使用单位代料（代用）数量申请单位/申请原因 签字（签章）： 日期： 年 月 日设计部门审批意见签字（签章）： 日期： 年 月 日公司总工程师审批意见签字（签章）： 日期： 年 月 日公司质量副总审批意见签字（签章）： 日期： 年 月 日注：1、此审批单有代料申请单位发起，报设计部门审批通过后方可执行。2、产品代料的内容包括： 原材料材质代用；原材料规格变更；零部件规格变更；原材料利废（利废材料规格与设