年产23万方木制品生产线新建项目改.doc

1 78 可行性研究报告可行性研究报告 编制单位 江西红赣项目数据分析师有限责任公司编制单位 江西红赣项目数据分析师有限责任公司 一 主编人员 一 主编人员 曾红平 项目数据分析师 工程师曾红平 项目数据分析师 工程师 1350796128613507961286 谢富平 项目数据分析师 二级建造师 招标师 谢富平 项目数据分析师 二级建造师 招标师 会计师会计师 二 参编人员 二 参编人员 陈建风 注册咨询工程师 投资 陈建风 注册咨询工程师 投资 工程师 工程师 吴吴 春 注册咨询工程师 投资 春 注册咨询工程师 投资 注册会计师 注册会计师 李小平 项目数据分析师 工程师李小平 项目数据分析师 工程师 三 项目审核人 三 项目审核人 邓乔 注册咨询工程师 投资 邓乔 注册咨询工程师 投资 项目数据分析师 项目数据分析师 2 78 注册会计师 中国资产评估师 招标师 注册税注册会计师 中国资产评估师 招标师 注册税 务师务师 目录 第一章第一章 项目总论项目总论 1 1 1 1 项目名称及项目概况 1 1 2 筹建单位及技术情况 1 1 3 编制依据及原则 3 1 4 初步结论 4 第二章第二章 项目建设背景和必要性项目建设背景和必要性 7 7 2 1 项目建设背景 7 2 2 项目建设的必要性 8 第三章第三章 市场分析市场分析 1212 3 1 市场前景与发展趋势 12 3 2 竞争力分析 14 3 3 营销策略 15 第四章第四章 建设规模与建设内容建设规模与建设内容 1818 4 1 建设规模 18 4 2 建设内容 15 3 78 4 3 建设投资概算 20 第五章第五章 项目选址及建设条件项目选址及建设条件 2121 5 1 项目建设地址 21 5 2 用地主要技术指标分析 21 5 3 项目建设用地的结论 22 5 4 项目建设条件 22 第六章第六章 技术 设备及工程方案技术 设备及工程方案 2424 6 1 技术方案 24 6 2 主要设备 25 6 3 工程方案 27 第七章第七章 节节 能能 3333 7 1 设计依据 33 7 2 设计原则 33 7 3 节能措施 33 7 4 节水措施 35 7 5 节能效果评价 35 第八章第八章 环境影响评价环境影响评价 3737 8 1 设计原则 37 8 2 项目所在地环境条件 37 8 3 项目的环境影响及治理措施 37 4 78 8 4 环境绿化 40 第九章第九章 劳动安全卫生劳动安全卫生 4141 9 1 工程概述 41 9 2 设计依据 41 9 3 劳动保护 41 9 4 劳动安全卫生设计中的主要防范措施 42 9 5 工业卫生 44 9 6 安全卫生教育 44 9 7 预期效果及评价 44 第十章第十章 消消 防防 4646 10 1 设计依据 46 10 2 消防设计 46 10 3 消防评价 47 第十一章第十一章 组织机构及劳动定员组织机构及劳动定员 5050 11 1 组织机构 50 11 2 劳动定员 50 11 2 人员培训 50 第十二章第十二章 项目实施进度与招标方案项目实施进度与招标方案 5050 12 1 总则 50 12 2 项目实施进度安排 50 5 78 12 2 项目招标方案 51 第十三章第十三章 投资估算及财务评价投资估算及财务评价 5353 13 1 建设投资及估算依据 53 13 2 建设投资估算内容 53 13 3 资金的筹措和使用 55 13 4 财务评价说明 55 13 5 项目计算期与生产负荷 56 13 6 销售收入 销售税金及附加和增值税估算 56 13 7 成本费用估算 58 13 8 盈利能力分析 58 13 9 财务生存能力分析 61 13 10 不确定性分析 61 第十四章第十四章 经济效益分析经济效益分析 6363 14 1 经济效益评价指标汇总 63 14 2 经济效益分析 64 第十五章第十五章 风险分析风险分析 6565 15 1 项目主要风险因素识别 65 15 2 风险评估 66 15 3 风险防范对策 67 第十六章第十六章 社会效益分析社会效益分析 6868 6 78 第十七章第十七章 结论及建议结论及建议 6969 17 1 结论 69 17 2 建议 70 1 78 第一章 项目总论 1 11 1 项目名称及项目概况项目名称及项目概况 1 1 11 1 1 项目名称 项目名称 年产 2 3 万方木制品生产线新建项目 1 1 21 1 2 建设性质 建设性质 新建 1 1 31 1 3 建设地点建设地点 赣中林产工业城 1 1 41 1 4 建设单位 建设单位 新干县森鑫木业有限公司 1 1 51 1 5 项目建议书编制单位项目建议书编制单位 本项目建议书由江西红赣项目数据分析师有限公司编制 新干县森鑫木业有限公司为项目建议书的编制工作提供基础材 料 数据和相关资料 1 1 61 1 6 项目概况项目概况 本项目征地 30 亩 建设总面积 17572 平方米 其中厂房 仓 库 11750 平方米 综合用房 2016 平方米 办公用房 1820 平方米 绿化面积 1000 平方米 购置电子开料锯 往复裁板锯 板材烘 干机 拼板机 接木机 涂胶机及烘炕设备等加工设备 196 台 套 建成年产 2 3 万方木制品的生产能力 本项目计划总投资 5020 万元 其中 建设投资 2155 54 万 元 机器设备投资 1164 98 万元 流动资金 1366 48 万元 其 他费用 333 万元 项目实施达到设计能力后 年销售收入 5600 万元 所得税税金 364 56 万元 净利润 1093 69 万元 1 21 2 筹建单位及技术情况筹建单位及技术情况 1 2 11 2 1 筹建单位介绍筹建单位介绍 2 78 新干县森鑫木业有限公司拟在交通便利的 105 国道旁 新 干县赣中林产工业城购地 30 亩 开发生产杉木锯材 集成材 线条 地板 木门加工 销售饰面环保板材 强化复合地板等 产品 本项目产品结构美观 生产自动化程度高 维护方便 成本低 效益快 技术先进 性能优良 质量可靠 根据目前 市场并结合本公司的实际情况 项目按照年产 2 3 万方木制品 项目生产设计和建设 公司坚持以 以人为本 打造精品 不 断创新 的经营思路和 信誉至上 质量第一 的追求目标 同时以 人无我有 人有我优 的经营方针和 真诚合作 全 程支持 利益双赢 合作理念 以先进的机械设备 精湛的技 术 科学的管理 最好的品质 满意的服务 坚守信誉的精神 立足商场 以树立良好的企业形象 项目总投资 5020 万元 其中固定资产投资 3320 52 万元 工程建设其他费用 333 万元 流动资金 1366 48 万元 该项目 正常年份销售收入约 5600 万元 年上交所得税总额达 364 56 万元 投资回收期 3 45 年 所得税后 回收期短 内含报酬率 26 9 净现值 5256 78 万元 该项目总占地 30 亩 占地 19980 平方米 主要建设内容包括 综合楼 办公楼 厂房 成品和半成品仓库 锯板房 晾板房 干燥房 锅炉房 门卫 室 职工食堂与活动室及其配套设施 总建筑面积 17572 平方 米 其中综合楼四层总面积 2016 平方米 办公楼二层总面积 1820 平方米 1 3 号厂房总面积 7500 平方米 成品仓库二层总 面积 3030 平方米 半成品仓库 1220 平方米 锯板房 800 平方 3 78 米 晾板房 600 平方米 干燥房 189 平方米 锅炉房 110 平方 米 门卫室 37 平方米 食堂及活动室 250 平方米 此外还有绿 化面积 1000 平方米 道路硬化 200 平方米 消防水池 200 平方 米 围墙 600 米 1 2 21 2 2 法人代表基本情况法人代表基本情况 曾桂兰 女 1972 年 7 月出生 新干县神政桥乡 大专 文化 2014 年 4 月创建了新干县森鑫木业有限公司 担任总经 理 公司生产杉木锯材 集成材 线条 地板 木门加工 销 售饰面环保板材 强化复合地板等新型装饰材料的企业 她曾 长期从事木制品生产企业管理 积累了丰富的管理经验 2014 年正赶上新干县委 县政府在建设赣中林产工业城的大好时机 于是决定在江西新干县赣中林产工业城购地 30 亩作为生产基地 做林木加工产品 她有较丰富的实践和管理经验 讲诚信 守 信用 办事公道 到目前止无银行欠款和社会欠账 在社会上 口碑较好 1 31 3 编制依据及原则编制依据及原则 1 3 11 3 1 可行性报告编制依据可行性报告编制依据 1 中华人民共和国国民经济和社会发展 十二五 规 划纲要 2 国家发改委 建设部颁发的 建设项目经济评价方法 与参数 第三版 3 投资项目可行性研究指南 试用版 4 中华人民共和国环境保护法 5 中华人民共和国节约能源法 4 78 6 中华人民共和国清洁生产促进法 7 可再生能源法 2009 年修订 8 固体废物污染环境防治法 9 环境空气质量标准 10 城市区域环境噪声标准 11 国家发改委令 产业结构调整目录 2005 年 12 新干县国民经济和社会发展十二五规划纲要 13 新干县 融入鄱阳湖经济区 2010 2020 年规划 14 国家相关法律 法规 标准 规范 1 3 21 3 2 编制原则编制原则 1 以资源的高效利用和循环利用为核心 以 减量化 再 利用 资源化 为原则 2 可持续发展原则 是对 大量生产 大量消费 大量废 弃 的传统增长模式的根本变革 3 科学发展观原则 走科技含量高 经济效益好 资源消 耗低 环境污染小 人力资源优势得到充分发挥的工业化道路 人与自然和谐发展 1 41 4 初步结论初步结论 一 本项目建设符合国家产业规划 是贯彻落实 林业 结构调整振兴规划 的需要 项目建设既符合市场经济发展规 律和方向 也符合国家产业结构调整政策 所采用生产设备经 过多年的生产实践检验的成熟产品 技术上和经济上切实可行 5 78 另外通过市场调查 目标产品市场优势突出 经济效益显著 社会效益明显 同时有利于新干县工业经济向集约化 规模化 科技化方向发展 项目建设对推进城镇化建设 统筹城乡发展 具有重要意义 二 该项目选址科学 公用工程配套条件较好 建设规 模恰当 对环境没有不良影响 项目在技术上可行 原料来源 广泛 且就近采购 有利于降低生产成本 三 本项目是在江西新干县赣中林产工业城 已征土地 30 亩 建设厂房 仓库 综合用房及配套用房总建筑面积 17572 购置国内先进木制品生产设备 196 台 套 生产规 模达到年产木制品 2 3 万方生产能力 使其成赣中较大的木制 品生产企业 为提高产品的市场占有率 本项目立足本地林木 优势 发展木制品深加工 有利于培植地方财源 实现工业化 提高林产品的附加值 解决农村剩余劳动力 城镇待业人员和 企业下岗职工就业 对农村脱贫致富奔小康都将起到积极的推 动作用 公司引进国内最先进的木制品加工设备 保证了产品 的质量 企业领导长期从事木制品生产企业管理 积累了丰富 的管理经验 注重质量保证体系的建立和完善 有利于形成较 强的技术队伍 四 本项目为满足市场需求 提高林产品附加值 增加 林业收入和地方财税收入 根据国家投资政策 结合新干县实 际 我们从自然条件 原材料来源 建设条件 市场预测 建 设内容及规模 主要生产工艺 投资估算及资金来源 环境述 评及劳动保护 组织机构及劳动定员 经济效益评价等方面通 6 78 过大量调查研究 我们认为在新干县赣中林产工业城建设年产 2 3 万方木制品生产项目 既有利于培育新干县支柱产业 实 现工业化 同时有利于培植地方税源 提高林产品附加值 是 可行的 五 总之 本项目建设符合国家产业政策和投资方向 符合当地工业发展布局 产品市场前景广阔 建设规模合理 可行性依据充分 建设条件较好 工程技术方案先进可行 项 目不会对环境产生影响 能达到安全规范要求 项目投资测算 准确 资金筹措到位 项目能获得较好的经济和社会效益 综上所述 本项目建设是必要的 可行的 7 78 第二章第二章 项目建设背景和必要性项目建设背景和必要性 2 12 1 项目建设背景项目建设背景 随着我国经济建设的发展 人民生活水平不断提高 木制 品出口量越来越大 远远不能满足市场需求 目前产品全部以 白坯式售给台商 再由台商在东莞的工厂涂装后出吕到欧美各 国 木制品系列产品是我公司直接和外商签订供白坯 半成品 合同 目前 世界家装市场仍在稳定发展 木制品系列产品需 求相当旺盛 产品供不应求 森鑫木制品有限公司决定新建年 产 2 3 万方木制品生产线 是满足用户需求 更好地适应市场 需要 使县域经济得到协调发 生产所需原木 1 6 万立方米 部分收购本县原木 大部分来自周边县市收购 随着天然林资 源保护工程的不断深入 生态环境得到了有效改善 为贯彻 中共中央 国务院关于加快林业发展的决定 中优化林业结 构 促进林业产业发展的精神 实现国家林业局提出的 加快 产业发展 不断增强林业建设活力 提升第二产业 大力发展 林产品的精深加工 延长产业链 增加附加值 提高资源综合 利用率 等目标 近年来 国家逐步取消了全面停止木材商品 性采伐政策 全县采伐限额为 7 万立方米 为充分利用好有限 的林木资源 实现我市林产工业的规模化 效益化 建一个资 源利用率高 市场前景广阔的木制品生产项目十分必要 本项目立足本地资源 劳动力和技术优势 发展家装 家 饰和生产集成材 线条 地板及木门加工的木制品 以改变木 制品生产企业产量低 规模小 产品不能满足市场需要的状况 8 78 按市政府的统一规划 为了充分发挥本地优势 变资源优势为 资本优势 使企业形成规模 解决市场供求矛盾 建设本项目 也是必要的 新干县市农村劳动力丰富 国有企业改制后 出现了部分下 岗职工 因此给农村的剩余劳动力和企业下岗职工找一条出路 安置部分农村剩余劳动力和企业下岗职工就业 为政府安置就 业分担一定压力 减少不安定因素 有利于维护社会稳定 随着人民生活水平的不断提高 居民住房条件的逐步改善 和新农村建设步伐的加快 家具 家装制造业的国际化发展 给我国家具 家装行业带来了极好的发展机遇 发展木制品加 工业 有利于将资源优势转变为经济优势 同时也对从事该行 业工作的单位和人员提出了更高的要求 对企业的产品质量提 出了更高的要求 新干县森鑫木业有限公司经过广泛的行业技术经济调查 对比分析 结合新干县及周边县市大量的木材资源和企业现有 的生产条件 拟采用目前国内最先进的木制品生产技术和工艺 有利于提高企业的设备水平 提升产品档次和质量 扩大生产 规模 增强企业的竞争力 因此本项目的建设既是市场发展的 需要 也是企业自身发展的需要 2 22 2 项目建设的必要性项目建设的必要性 2 2 12 2 1 符合国家对林业产业发展的要求符合国家对林业产业发展的要求 按照国家对林业产业发展的要求 产业政策支持结构调整 产品升级 自主创新 绿色环保的建设项目 新干县森鑫木业 有限公司是新干县境内规模较大的从事林板加工综合型企业 9 78 建设项目主要是木制品生产 属于优势产业的范围 一直得到 当地政府的大力支持 县政府和新干县经济开发区管委会对本 项目的建设非常重视 将其作为市域林产品精深加工 特别是 木制品加工新发展的标志 并将以此带动林业产业的发展 2 2 22 2 2 促进我国节能环保产业快速发展的需要促进我国节能环保产业快速发展的需要 促进我国节能环保产业快速发展的需要是本项目最大的特 点 本项目是符合国家林业发展的节能的项目 该项目的实施 将为项目方带来较为可观的经济效益和社会效益 2 2 32 2 3 是推进城镇化建设 保护生态环境的需要是推进城镇化建设 保护生态环境的需要 在我国一方面是积极承担环境保护责任 完成国家节能降 耗指标的要求 另一方面是调整经济结构 提高能源利用效益 发展新兴工业 建设生态文明 是实现经济发展与资源环境保 护双赢的必然选择 既要金山银山更要绿水清山 是新干人民对经济和环境的 要求 生态环境是我们生存的基础 发展经济 发展产业必须 高度重视环境保护 2 2 42 2 4 是增强企业竞争能力 发展县域经济的需要是增强企业竞争能力 发展县域经济的需要 我国是个人口大国 资源相对量少 既要发展经济 养活 13 亿人口 同时又面临资源不足 因而利用先进设备和科技 工艺技术 提高资源利用率 提升企业规模和核心竞争力势在 必行 林木加工是持久性强的行业 新干目前正处于经济急需发 展时期 为提升产业竞争力 节约资源 有必要引进规模和科 技含量高的项目 本项目建设可进一步促进园区内林木加工产 10 78 业的集聚和连片发展 实现林产加工生产企业向规模化 现代 化方向发展 因此 本项目建设为当地社会经济的发展起着积 极的推动作用 项目的开工建设 有利于优化新干县工业产业布局 带动 相关产业发展升级 促进地区经济结构调整优化 对新干县经 济又好又快发展具有重要意义 2 2 52 2 5 地理优势地理优势 新干县 位于东经 115015 115044 北纬 27030 27058 地处江西省中部 赣江中游 吉泰盆地的 北部 是吉安市的北大门 地理位置优越 县境东邻乐安 南 连永丰 峡江 西接新余 北界樟树 丰城 项目所在地赣中林产工业城 位于新干沂江大洲园艺厂 旁 105 国道的西侧 紧临赣江 交通便利 目前已有 14 家规 模以上林产加工企业进入新干县赣中林产工业城购地发展 2 2 62 2 6 政府支持政府支持 新干县位于江西省中部 总人口 32 万 全县国土面积 124800 h 山地面积 72000 h 是一个 六山一水两分田 一分 道路和庄园 的丘陵平原县 自集体林权制度改革以来 新干县 按照江西省委 省政府 关于加快林业发展决定 策应国家生 态文明建设和 扩内需 保增长 的原则 大力发展林木生产深 加工 根据 中共中央 国务院关于加快林业发展的决定 精 神 县委 县政府的统一规划了一批板材生产企业进入新干县 赣中林产工业城 以加大林产工业城建设进程 带动新干县工 业化 城市化的进程 实现新干县 跨越式 发展 11 78 2 2 72 2 7 交通方便交通方便 该项目座落于新干县赣中林产工业园 占地面积 30 亩 位 于县城以南 10km 处 东靠京九铁路 西邻赣江 105 国道从工 业园东部穿过 交通十分便利 2 2 82 2 8 通讯发达通讯发达 全县程控电话 移动通讯 联通和 A 网基站全面建成 信 息传输业发展迅猛 电信网络全面覆盖 2 2 92 2 9 生产工艺成熟生产工艺成熟 本项目采用传统工艺和现代工艺相结合进行常规生产 生 产工艺成熟可靠 且产品质量稳定 由国内最先进的木制品设 备生产企业提供设备及技术 同时计划高薪外聘专业人才 技 术来源有保障 2 2 102 2 10 安全生产有保障安全生产有保障 本项目配备了必要的消防安全设施及消防水池 能满足项 目对安全生产的需要 综上所述 林木加工产业的发展状况在政策 经济 社会 文化及技术发展分析可以看出 本项目的提出符合国家政策及 区域发展的总体目标 适应当地经济发展需要 在区域招商政 策及技术方面都有利于本项目的发展 其建成将会快速成长 为当地的经济发展作出一定贡献 12 78 第三章第三章 市场分析市场分析 3 13 1 市场前景与发展趋势市场前景与发展趋势 3 1 13 1 1 木制品市场总体发展趋势木制品市场总体发展趋势 目前 木制品主要用于家具 家装 集成材 线条 地板 木门加工等 中国家装行业发展很大程度是依赖出口 国民消 费仍较低 人均家装消费仅 8 4 美元 随着中国内地房地产业 发展和居民生活水平的提高 中国家装市场潜力巨大 很多国 际家装企业都瞄准了中国的家装市场 产业结构调整助力我国 家装行业高速发展 家装制造业是劳动密集型产业 在生产过 程中有噪音 粉尘 漆雾和有害气体等污染 在发达国家该行 业逐步衰退 凭借廉价劳动力 优良的木器加工传统和完整的 产业链 中国家装业迅速扩张 近 5 年出口年复合增长率超过 30 从发展趋势来看 中国将很快超过意大利 跃居首位 出口家装产品中实木家装材料约占 40 消费者对家装的需求 将进一步从 量 的满足转向 质 的提高 尤其是注重家装 产品的质量 板式家具已确立了在我国家具产品中的主导地位 而板式家具主要用材为木制品 随着中国城镇化及新农村建设 的推进 采用健康环保基材 木制品为主 符合低碳经济要素 板式家具行业将成为我国低碳经济发展最具潜力的行业 成为 解决经济发展与环境保护的有效途径 家装安全性高 甲醛含 量低 格调自然优雅 深受消费者的欢迎 用户使用放心 市 场反映强烈 发展势头迅猛 必将成为家装产品需求的主流和 必然发展趋势 13 78 本项目主要产品是实木地脚线 如图所示 3 1 23 1 2 市场需求量预测市场需求量预测 1 1 国内需求潜力巨大 国内需求潜力巨大 目前我国人均家装消费量不足 100 元 远低于世界平均水平 200 美元 随着我国国民经济的持续 发展和房地产行业发展黄金期的到来 预计未来十年我国家装 消费量的平均复合增长率达到 10 以上 即年均将增加实木家 装消费金额达到 2000 亿元以上 2 2 国际市场前景广阔 国际市场前景广阔 世界家装工业发展迅速 2002 年 产值高达 6000 亿美元 出口以每年 11 的速度递增 2002 年全 球家装出口达 2530 亿美元 在整个国际贸易结构中居领先地位 世界主要家装生产国在经历了长时期高速发展之后 美国 日 本和西欧等国家的家装工业生产开始步入衰退期 而亚洲国家 和地区异军突起 出口持续增长 家装行业是劳动密集型 加 入 WTO 后我国的比较优势得到进一步发挥 产品出口形式看好 14 78 受劳动力成本因素的影响 家装制造业正在世界范围内进 行产业转移 凭借廉价劳动力 优良的木器加工传统和完整的 产业链 中国家装业迅速扩张 近 5 年出口年复合增长率超过 30 从发展趋势来看 中国将很快超过意大利 跃居首位 预计未来五年我国家装出口量的平均复合增长率达到 30 以上 即年均将增加实木家装出口金额达到 600 亿元以上 3 23 2 竞争力分析竞争力分析 3 2 13 2 1 市场竞争状况市场竞争状况 江西省目前有较大规模木制品的生产企业不多 而绝大多 数厂家生产所需的原料大多数要靠对外采购半成品供给 随着 新干县市委 市政府关于加快林业产业化发展的相关政策的出 台 大量的原木和半成品都必须在县内进行深加工 这些企业 将逐渐出现原料短缺 而本项目就不会出现原料短缺现象 因 为木制品所需原料杉木在本县是非常丰富的 加上周边县市原 料也十分丰富 本项目主要是从周边县市调入原木 少量依靠 本县的杉木材料 因此 该项目建设原材料有保障 只要在产品质量和款式 上加强管理 精心研究 竞争对手对本企业是不会造成威胁的 3 2 23 2 2 企业竞争力分析企业竞争力分析 1 1 区位优势 区位优势 新干县地处江西省中部 县内有京九铁路复线 105 国道以 及昌余高速公路 赣江水系从县境内经过 产品可直接通过汽车 火车或水路运输 发往全国及世界各地 15 78 2 2 人才资源 管理营运机制优势 人才资源 管理营运机制优势 本公司对人才建设与储备放在第一位 注重发掘人才 吸 引人才 培养人才 为人才创造宽松的环境 从而在企业旗下 招集了一大批具有专业知识和丰富实战经验的管理 生产 销 售精英 使企业在竞争激烈的市场中脱颖而出 保持优势 3 3 技术优势 技术优势 新干县森鑫木业有限公司拥有一批高素质的专业设计人员 管理人员和制作工匠 企业具有很强的技术实力和产品研发能 力 并具有较强的项目承担能力 项目建成后本公司可容纳 80 个员工 3 33 3 营销策略营销策略 为了实现项目单位的销售目标 在当前市场现状下 应尽 快调整策略 创新观念 全面进行品牌推广 产品主要销售模式 3 3 13 3 1 创新产品 创新观念创新产品 创新观念 随着木制品的市场不断扩大 竞争必将加剧 生产企业应 树立品牌意识 不断创新 适时推出适应市场的个性化产品 销销 售售 模模 式式 完全经销商完全经销商 经经销销商商 办办事事处处 经销商经销商 办事处办事处 经销商经销商 办事处办事处 专卖店专卖店 完全直营制完全直营制 网络营销网络营销 16 78 可根据客户的不同要求生产出厚薄不一的实木地脚线 以此来 创造市场差异化策略 积极谋求市场竞争优势 新品研发 保 证市场占有率增长 3 3 23 3 2 加强市场营销 提高服务品质加强市场营销 提高服务品质 为适应市场日益提高的质量要求 企业必须把握市场动态 进行新品的开发 并严格按照质量标准 生产高质量的产品 同时加强对消费者的促销力度 培养对品牌的忠诚度 牢固树 立品牌第一思想 把技术改造 品种开发和产销对路切实当作 大事来抓 并最终树立起有口皆碑的品牌形象 17 78 3 3 33 3 3 建立完善的营销方案建立完善的营销方案 产品营销应建立完善的销售网络 组建强大的销售队伍 并聘请市场营销专家和经验丰富的营销人员对销售队伍进行经 常性的业务培训 来提高销售人员的业务知识和水平 同时加 大广告宣传力度 实施广告效应 公司制定出三年发展规划 调整产品结构 整合市场营销网络 制定营销策略 迅速提高 营销能力 提升效益 培养提高客户忠诚度 建立长期的稳定 的合作关系 按照企业战略方针稳步发展企业 市场有销路 加上成本优势 在新干建设本项目应销售畅 通 满负荷生产 仿古地脚线仿古地脚线 18 78 第四章第四章 建设规模与建设内容建设规模与建设内容 4 14 1 建设规模建设规模 本项目已经征用土地 30 亩 购置相关生产 质检等设备 完成一系列土建工程 建成年产 2 3 万方木制品的生产能力 项目总投资 5020 万元 其中固定资产投资 3320 52 万元 工程 建设其他费用 333 万元 流动资金 1366 48 万元 项目实施后 达到 实现年新增销售收入 5600 万元 净利润 1093 69 万元 年上交所得税总额达 364 56 万元 投资回收期 3 45 年 回收期 短 内含报酬率 26 9 净现值 5256 78 万元 4 24 2 建设内容建设内容 4 2 14 2 1 总建筑面积总建筑面积 总建筑面积 17572 平方米 建设厂房 7500 平方米 其中 3 厂房下料及打磨车间 3000 平方米 2 厂房组装及抛光车间 2500 平方米 1 厂房油漆车间 2000 平方米 综合楼四层总面 积 2016 平方米 办公楼二层总面积 1820 平方米 原料及半成 品库房 1220 平方米 成品库房及产品展示场 3030 平方米 锯 板房 800 平方米 晾板房 600 平方米 烘干房 189 平方米 锅 19 78 炉房 110 平方米 门卫室 37 平方米 食堂及活动室 250 平方米 此外还有绿化面积 1000 平方米 道路硬化 200 平方米 消防水 池 200 平方米 围墙 600 米 完善厂区道路 厂区绿化 排污 管网 厂区围墙及相应的安全 环保等配套设施 土建工程详细清单 一 土建工程投资一 土建工程投资 单位 万元 序号名称数量层数 价格 元 投资额合 计 万元 项目建设投资 2155 54 1 土地购置 30 亩 64000192 2 综合楼 201641400282 24 3 办公楼 182021400254 8 4 1 3 厂房 7500 1100825 5 成品仓库 30302900272 7 6 半成品仓库 1220 900109 8 7 锯板房 800 75060 8 晾板房 600 75045 9 干燥房 189 75014 18 10 锅炉房 110 7508 25 11 门卫室 37 11004 07 12 食堂及活动室 250 110027 5 小计总建筑面积 17572 2095 54 0 13 绿化面积 1000 35035 14 道路硬化 200 4008 15 消防水池 200 2505 16 围墙 600 20012 小计 2000 60 合计 19572 2155 54 20 78 4 2 24 2 2 设备总投资设备总投资 设备总投资 1164 98 万元 本项目需要的机器设备较多 往复裁板锯 6 台 直线导轨锯 7 台 原木多边锯 8 台 原木横 截机 8 台 修边多片锯 8 台 拼板机 8 台 板材烘干机 10 台 双面刨 8 台 单片锯 8 台 梳齿机 8 台 纵向接木机 8 台 预 压机 8 台 电子开料锯 5 台 带锯机 7 台 热压机 砂光机 烘炕设备等 项目总投资 5020 万元 含安装调试费 其中土建工程 2155 54 万元 机器设备价款 1164 98 万元 其他费用 333 万 元 流动资金 1366 48 万元 4 2 34 2 3 流动资金流动资金 依据同行业同类厂数据估算 周转用流动资金 1366 48 万元 全部来自于企业自筹 4 34 3 建设投资概算建设投资概算 投资项目 金额 万元 备 注 土建工程 2155 54 包括 30 亩土地购置费 机器设备 1164 98 含安装调试费 流动资金 1366 48 依据同行业同类厂数据估算 其他费用 333 合 计 5020 21 78 第五章第五章 项目选址及建设条件项目选址及建设条件 5 15 1 项目建设地址项目建设地址 项目选址位于新干县赣中林产工业城 地理位置优越 位 于 105 国道旁 交通便利 市政配套设施完善 园内企业以林 木加工和高新技术为主 园区内公路网 电网 供排水系统均 已布好 目前已有 14 家企业落户园内 本项目符合进园区条件 5 25 2 用地主要技术指标分析用地主要技术指标分析 序号序号技术指标名称技术指标名称指标数值指标数值新干县标准指标数值新干县标准指标数值 1 项目用地面积 19980 2 项目总投资5020 万元 3 项目投资强度167 33 万元 亩 150 万元 亩 4 主要建筑面积 17572 5 建筑密度 68 19 40 22 78 6 建筑占地面积 13625 7 容积率 1 291 3 R 0 9 8 绿化面积 1000 9 绿化率 7 34 20 10 厂区道路面积 200 11 行政办公及生活 设施占地面积 1175 12 行政办公及生活 设施用地占比 5 88 7 5 35 3 项目建设用地的结论项目建设用地的结论 依据干府字 2014 23号 新干县人民政府关于印发新干县 工业园区进区项目管理办法的通知 文件规定 进园区企业用 地控制指标由固定资产投资 亩均税收 投资强度 容积率 建筑密度 行政办公及生活用地所占比重 办公及生活用房建 筑面积占项目总建筑面积比例 绿地率八项指标构成 综上所 述该项目用地各项指标均符合新干县进区的准入的要求 5 45 4 项目建设条件项目建设条件 5 4 15 4 1 气候条件气候条件 据新干气象资料显示 新干地处亚热带湿润季风气候区 气候温和 温暖湿润 雨量充沛 光照充足 无霜期长 年均 降水量 1521 毫米 年均气温 17 9 无霜期 277 天 年平均 降水量 1624 6 毫米 平均相对湿度为 81 年平均日照时数为 1684 8 小时 年日照百分率为 38 工业园地处丘陵 土地平 23 78 整 风景秀美 气候宜人 5 4 25 4 2 水文地质条件水文地质条件 全县径流充沛 项目区水系发达 河网密布 生产基地用 水和加工用水情况测试结果 项目地赣中林产工业城水质过到 水环境质量符合国家地表水质量标准中三类水体指标 大气环 境符合二级大气质量标准 5 4 35 4 3 交通条件交通条件 新干县境内水陆交通发达 新干地处赣中 境内水有赣江 临近 陆有浙赣线 京九铁路线 105 国道 昌余高速公路等 多条主要干道穿过 项目地位于 105 国道旁 为货物运输 销 售提供了较大便利 5 4 45 4 4 公用工程条件公用工程条件 新干赣中林产工业城建设坚持 高标准规划 高起点建设 合理布局 功能完善 的理念 现已完成 五通一平 道路 供水 供电 通讯 排水等系统完备 已成为一座现代化工业 新城 工业园物料堆积方便 地质资料齐全 招投标制度完善 施工队伍等一应俱全 能迅速开工建设 5 4 55 4 5 施工条件施工条件 施工所需水 电 道路条件能满足需要 施工场地基本满 足需求 在厂房安装设备时注意与场地周边的衔接 充分利用 场地内的空间 减少对周边人们生活的不利影响 5 4 65 4 6 结论结论 24 78 1 工程建设场地区域地质环境中等复杂 拟建工程为一般 建设项目 评估分级为三级 2 工程建设场地区域目前未发现滑坡 崩塌 泥石流 危 岩 塌岸等不良地质现象 斜坡 边坡现状整体稳定 工程建 设本身遭受地质灾害危害的可能性小 损失小 危险性小 3 建设工程用地适宜拟建项目的工程建设 第六章第六章 技术 设备及工程方案技术 设备及工程方案 6 16 1 技术方案技术方案 6 1 16 1 1 技术目标技术目标 1 工艺水平 依靠外部和自身科研力量 结合该项目实际 提高工艺的合理性和经济性 提高生产过程的机械化 自动化 程度 项目建成后的综合水平达到目前国内同行业领先水平 2 装备水平 按照国家有关技术政策要求 采用高效节能 环保的设备 特别是部分关键工序采用国外进口设备 以提高 工效 节约能源并保证产品质量 同时增加试验手段 项目完 成后其装备水平将达到国内国际先进水平 3 管理水平 公司严格按照现代企业机制运作 严格规章 制度 在内部引入竞争机制 改善管理手段 提高管理水平 加强计算机在企业管理方面的应用 4 人员培训 实行人员上岗培训 定期考核制度 保证各 岗位工作人员能够适应不断提高的工艺装备水平及管理水平的 需要 25 78 6 1 26 1 2 产品质量指标产品质量指标 生产过程中 设立专业质检员 把好每一道生产工序的质 量关 生产的全过程严格执行业技术的各项质量要求 按照国 家或企业标准生产 产品质量符合国家标准 达到国内外先进 水平 6 1 3 工艺流程工艺流程 本项目的建设拟采用传统生产工艺和现代技术相结合进行 生产 提高产能 降低生产成本 减少残次品 使设备达到高 效率有效利用 其生产的产品达到国内同行业质量标准 部分 产品达到国际标准 地脚线生产工艺流程 原木截断 多片锯开 修边 板材烘干 梳齿机 接木 涂胶 拼板 预压 热压 陈放 砂光 检验分选 修补 地 脚线成品 6 26 2 主要设备主要设备 6 2 16 2 1 主要设备主要设备 根据项目工艺技术的要求 本着科学 先进 可靠 运行 维护方便 节能 环保等原则 经过比较 购置以下设备新增 主要设备共 196 台套 详见表 6 1 二 二 设备投资设备投资 单单 价价 序号序号设备名称设备名称单位单位数量数量 元 元 金额金额 一主要生产设备主要生产设备 1 往复裁板锯台672000 43 2 26 78 2 直线导轨锯台712000 8 4 3 原木多边锯台830000 24 4 原木横截锯台850000 40 5 修边多边锯台815000 12 6 拼板机台820000 16 7 板材烘干机台1030000 30 8 烘炕设备台1640000 64 9 双面刨台856000 44 8 10 单片锯台823000 18 4 11 梳齿机台811000 8 8 12 纵向接木机台812000 9 6 13 预压机台845000 36 14 高速截锯机台811200 8 96 单单 价价 序号序号设备名称设备名称单位单位数量数量 元 元 金额金额 15 开榫机台79500 6 65 16 镂铣机台74500 3 15 17 精密裁板机台723000 16 1 18 万能曲面砂光机台76500 4 55 19 双架砂光机台1035000 35 20 组合机台48800 3 52 21 涂胶机台712000 8 4 22 热压机台750000 35 23 带锯机台745000 31 5 24 砂光机台74500 3 15 25 打包机台27500 1 5 26 电子开料锯台5170000 85 27 半自动直线封边机台428000 11 2 28 双面涂胶封边机台48000 3 2 29 装修 123 30 配电及照明 45 2 31 给排水及消防器材 13 32 办公及家具购置套1 47 小 计 190 840 28 二辅助生产设备辅助生产设备 37 变压器台216000032 38 锅炉台124000024 39 自备柴油发电机套1870008 7 40 其他设备套210000020 小 计 7 84 7 三安装费 240 27 78 合合 计计 台 台 套套 196196 1164 981164 98 6 2 26 2 2 设备技术安全及人员劳动保护设备技术安全及人员劳动保护 1 操作人员必须严守工作岗位 新员工须经培训 考核合 格后方可上岗 按工艺规程和安全生产操作法正确操作 使用 和维护设备 上班时间不得擅自离开工作岗位 不得串岗 溜 岗 不得进行与生产无关的活动 2 主要设备的性能及结构 原理等由技术人员讲解 操作 人员和机修人员合作 养成维护保养和正确使用设备的良好习 惯 经常注意设备运行情况 及时排除故障 3 遵守安全用电的规定 不违章作业 电气设备均应设置 可靠的防腐装置 不得用水冲洗电器 开关等 4 机械传动设备必须装有安全防护装置 5 压力容器设备必须装有压力表 安全阀和报警装置 按 规定使用 6 所有设备运行时完好 不得超负荷工作 7 企业必须有人专门负责技术安全及劳动保护工作 经常 加强操作人员的安全教育 提高员工的安全意识 确保安全生 产 8 非本车间操作人员不得擅自进入 违纪人员应严肃处理 9 洁净区内设置报警装置 发生火警时发出报警信号并及 时切断电源 28 78 10 洁净区内设置安全出口 并有明显标志及应急灯 便 于出现意外事故时人员能及时疏散 6 36 3 工程方案工程方案 6 3 16 3 1 工程概况工程概况 项目位于吉安市新干县赣中林产工业城 地理位置优越 交通便利 市政设施配套条件好 该项目总建筑面积 17572m2 包括综合楼 办公楼 厂房 成品 半成品仓库 锯板房 晾板房 干燥房 锅炉房 食堂 及活动室等 并道路硬化 200 平方米 绿化带面积 1000 平方米 6 3 26 3 2 设计原则设计原则 1 强调 以人为本 的设计思想 处理好人与建筑 人与 环境 人与交通 人与空间以及人与人之间的关系 从总体上 统筹考虑建筑 道路 绿化空间之间的和谐 创造一个宜于生 产的环境空间 2 坚持社会效益 环境效益 经济效益统一的原则 合理 配置自然资源 优化用地结构 配套建设各项目设施 3 工程内容 建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求 满足生产使用功能要求 4 因地制宜 充分利用地形地质条件 合理改造利用地形 减少土石方工程量 重视保护生态环境 增强景观效果 5 建筑风格体现传统建筑与现代建筑相结合 与区域建筑 29 78 风格要吻合及园区各建筑色彩协调一致 6 贯彻环保 安全卫生 绿化 消防 人防 节能 节约 用地的设计原则 6 3 36 3 3 总平面布局总平面布局 本工程建筑用地较为规整 主入口布置在场地北面 厂区 内道路与入口处道路贯通 同时设专用的消防通道 以满足消 防要求 主入口道路宽 6m 区内其余道路宽 4m 整个场地分为 两个台地 西南向最高 东北向最低 从大门进入 西面有办 公楼和综合楼并列在第一排 半成品仓库 3 厂房分列在后面 西南角是锯板房 旁边是原木堆料场 进大门厂区东面是成品 仓库 1 2 厂房 晾板房分列在其后 晾板房的东面是干燥 房 晾板房的后面是锅炉房及废材料堆场 东南角是消防水池 功能分区明确 流线组织合理 利于厂区管理 进大门左右两 边及办公楼 综合楼前设有停车位 建筑物与四周用地红线保 证了合理的间距符合规划要求 也满足消防和日照规定 采用 点 线 面相结合的方式进行绿化布置 沿道路布置树木 花 卉和草坪形成线状绿化带 使厂区四季长绿 百花齐放 提高 企业形象 6 3 46 3 4 结构设计结构设计 1 设计依据 混凝土结构设计规范 GB50010 2002 钢结构设计规范 GB50017 2003 30 78 冷弯薄壁型钢结构技术规范 GB50018 2002 钢结构工程施工质量验收规范 GB50205 2001 建筑结构荷载规范 GB50009 2001 建筑地基基础设计规范 GB50007 2001 新干县建筑地基基础设计规范 DB50 5001 1997 建筑抗震设计规范 GB50011 2001 建筑设计防火规范 GB50016 2006 2 结构形式 1 结构形式 办公楼 框架结构 综合楼 框架结构 厂房 钢架结构 成品仓库 框架结构 半成品仓库 桁架结构 食堂及活动室 框架结构 锯板房 晾板房 干燥房 锅炉房 门卫室 砖混结构 6 3 56 3 5 公用工程公用工程 1 给排水设计 1 设计依据 建筑给水排水设计规范 GBJ15 88 2001 年版 建筑设计防火规范 GB50016 2006 建筑灭火器配置设计规范 GBJ140 90 2001 年版 31 78 室外给水设计规范 GBJ13 86 室外排水设计规范 GBJ14 87 2001 版 2 设计范围 建筑红线内的室内外给排水设计 3 水源 由道路边的市政给水干管引入 DN100 的厂区内管道提供的 3kg 压力用水作为厂区内用水 4 给水系统 由市政干管引入两根 DN100 的管道在厂区内形成环状 生 产 生活 消防合用 给水管网 5 排水系统 污水经各排水立管排至室外检查井 汇入一座 40 吨 日地 埋式污水处理设备 按用水量的 90 计 经其处理达标后排入 市政管网 2 电气设计 1 设计依据 业主提供的设计要求和用电资料 10KV 及以下变电所设计规范 GB50053 94 供配电系统设计规范 GB50052 95 低压配电设计规范 GB50054 95 通用用电设备配电设计规范 GB50055 93 建筑设计防火规范 GB50016 2006 32 78 民用建筑电气设计规范 JGJ 16 92 建筑物防雷设计规范 GB50057 94 2000 年版 2 设计范围 10 0 4kv 变配电系统 厂区内建筑的变配电设计 照明设计 防雷和接地设计 厂区内配电线路和照明设计 3 用电负荷计算 考虑到空调 照明负荷按单位面积法估算 动力负荷按实 际安装容量计算 负荷计算采用需要系数法 4 供电 负荷等级 除应急照明为二级负荷 采用自带电源的应急照明灯 其 余负荷均为三级负荷 电源及电压 根据整个工程电负荷规模及特征 10kv 电源引自市政电网 厂区有配电电源均由变配电室引出 电压等级 0 4 0 23kv 5 配电与照明 厂区内配电采用树干式 配电线路选用 YJV 0 6 1 型电力 电缆跨柱穿钢管明敷设 支线选用 ZR BV 500 型绝缘导线穿钢 管埋地暗敷 室外照明