有机产品生产操作规程.doc

最新范本 供参考 有机产品生产操作规程模板有机产品生产操作规程模板 制订日期 2003 年 08 月 23 日 修订日期 2019 年 12 月 27 日 实施日期 2019 年 12 月 27 日 批 准 总经理 审 核制 定 工程部生产管理部制造技术部QA 部开发技术部IQC 检查部 TQM 部 管理体系小组 最新范本 供参考 有机产品生产操作规程模板有机产品生产操作规程模板 更改记录更改记录 发行日期版次更改内容 2003 08 23 2006 04 17 2007 05 14 2008 04 01 2019 12 27 1 2 3 4 6 初版发行 根据公司组织架构图 1 取消 QM 推进部 新设制品保证部和部材保证部 原制品保证课变更为制品保证部 原部材保证课变更为部材保证部 2 追加品质技术推进室和特化物对应推进室 3 制造部门业务重新分配 取消第三制造部 1 公司组织结构图变更 取消报关物流部 报关课与物流课纳入生产管理部 2 根据公司组织结构图 品质技术推进室变更为制造室 1 根据公司组织图 对文中的部门进行了修订 文中的部门长变更为部长 责任 者变更为管理职 2 根据实际的业务内容 对 2 新产品生产 出货前实施项目进行了修订 P4 更多免费资料下载请进 最新范本 供参考 有机产品生产操作规程模板有机产品生产操作规程模板 目目 录录 项目 标题项目 标题 页页 次次 更改记录更改记录 2 2 目目 录录 3 3 1 1 总则总则 4 4 1 1 适用范围 4 1 2 起草 更改 作废 4 1 3 目的 4 1 4 权责 4 1 5 定义 4 2 2 作业内容作业内容 5 5 3 3 相关文件 相关文件 8 8 4 4 相关表单相关表单 8 8 5 5 流程图流程图 9 9 总页数总页数 9 9 页页 最新范本 供参考 有机产品生产操作规程 文件编号 QB DXC02 CZ01 CZ13 2013 受控状态 受受 控控 版本 修改 A 版 0 发放编号 制 定审 核批 准 日 期日 期日 期 2012 年 07 月 10 日2012 年 07 月 10 日2012 年 07 月 10 日 发布 2011 年 07 月 10 日 实施 2011 年 07 月 10 日 最新范本 供参考 目目 录录 QB DXC02 CZ01 2013 防污染管理规程3 QB DXC02 CZ02 2013 卫生管理规划 6 QB DXC02 CZ03 2013 有机大米采购与检验要求6 QB DXC02 CZ04 2013 合格供方评定准则 7 QB DXC02 CZ05 2013 工具 设备及设施维修保养清扫规程 8 QB DXC02 CZ06 2013 有机产品的运输和搬运制度 10 QB DXC02 CZ07 2013 员工福利和劳工保护规程11 QB DXC02 CZ08 2013 有机米粉加工操作规程 12 QB DXC02 CZ09 2013 仓库管理规程 16 QB DXC02 CZ10 2013 文件控制规程 17 QB DXC02 CZ11 2013 有机产品生产工艺规程 20 QB DXC02 CZ12 2013 不安全食品召回制度23 QB DXC02 CZ13 2013 有机标识控制规程 最新范本 供参考 防污染管理规程 QB DXC02 CZ01 2013 1 目的 为确保有机婴幼儿营养米粉 在生产过程中的质量 禁止有机产品与常规产品混合 以及防止有机加工和经营过程中受禁用物质污染 特编制此规程 2 范围 适用于车间有机米粉及其防污染管理 3 职责 生产部按照此规程对生产人员进行管理 4 要求 4 过程控制 4 1 有机大米原料的运输工具在装载有机大米前首先清洗干净 应尽量采用单独的运输工具运送有机大 米 当不能单独运输时 应采用苫布等防护措施避免其与常规产品混杂或受到污染 大米在运输和装卸 过程中 保持外包装上的有机认证标志及产品说明不被玷污或损毁 4 2 库中的有机大米应严格与常规大米分开存放 仓库管理人员要依据记录和标识认真核实 4 3 各班次生产人员应依据生产计划到仓库办理有机大米领取手续 仓库管理员按计划要求区别发放大 米并逐一发放并记录 4 4 加工和设备清洁采用在每批订单完成后通过拆卸连接体进行彻底的清洗 4 5 设备或运输工具用于常规米粉加工后应进行充分清洗 以避免有机米粉受到污染 4 6 在有机产品加工是先用 50 公斤的有机大米原料进行冲顶加工 用于冲顶的产品作为常规产品标识 包装 4 7 公司的有机米粉在加工 储藏过程中杜绝采用离子辐照处理 4 8 公司在有机米粉加工工艺中不涉及使用石棉或可能被有害物质渗透的过滤材料 4 9 通过 卫生管理计划 防止有害生物接触加工和处理设备以及对环境因素的控制 防止有害生物的 繁殖等措施消除有害生物的孳生条件 4 10 使用鼠挡板和电子灭蝇器作为公司捕害工具防治老鼠和苍蝇对米粉原料 半成品和成品等的侵害 4 11 如仓库遭遇了有害生物的严重侵袭时 公司将优先使用中草药和乳酸进行喷雾和熏蒸处理 若不得 以使用常规熏蒸剂对加工设备或储藏场所实施熏蒸时 必先将有机产品移出熏蒸场所 熏蒸后至少经过 5d 才可将有机产品移回经过熏蒸的场所 4 12 严格标识管理和生产加工控制 禁止使用接触过禁用物质或接触过常规产品的包装袋或容器盛装有 机产品 最新范本 供参考 4 13 有机原料和成品在公司按照库位图的要求与常规产品隔离分区域存放 存放中通过采取包装 标签 和库位标识等措施确保有机产品不与非认证产品混放 4 14 米粉成品的运输按照 有机米粉运输与搬运 规程 执行 5 清洁消毒用品使用控制 5 1 严格按照有机标准要求选用适用的清洁 消毒用品 接触有机产品的人员清洁消毒用品当选软皂和 酒精 5 2 加工现场的工器具卫生采取高压蒸汽方法进行消毒 5 3 当仓库遭遇了有害生物的严重侵袭时 公司将优先使用中草药和乳酸进行喷雾和熏蒸处理 最新范本 供参考 卫生管理规划卫生管理规划 QB DXC02 CZ02 2013 1 目的 为确保我公司有机米粉的加工环境符合有机标准的要求 特编制此规划 2 范围 适用于有机米粉加工车间的卫生管理 3 职责 生产部按照此规划对生产人员进行管理 4 要求 4 1 管理组织 4 1 1 加工厂行政部分管卫生的管理 4 1 2 各部门设专门负责人主管卫生工作 使之落实到班组和个人 4 2 卫生管理内容及要求 4 2 1 室内 包括加工 厂房 操作室 检修室 办公室 库区 4 2 1 1 要求室内地面干净整洁 无积水 油污 杂物 4 2 1 2 门窗玻璃干净明亮 如有损坏应及时修换 玻璃不得随意涂各色油漆 4 2 1 3 室内墙壁无蜘蛛网 严禁乱写乱画 墙上各种贴挂牧要保持完好无缺 4 2 1 4 室内箱 桌 椅 柜 工具器具要摆放整齐有序 不得有杂物乱堆乱放 4 2 1 5 各卫生区域要设垃圾箱 不得满冒 垃圾要随产随清 不得积存或随地倾倒 4 2 2 室外 仅涉及垃圾暂时存放 工厂产生的生活和工业垃圾 存放在带盖垃圾筒或用塑料垃圾袋密封后放置在厂门口由开发区环卫部门 每日三次进行清运 4 2 3 设备 加工设备 包装设备 4 2 3 1 设备要保持内外清洁 定期进行清洗和擦试 不得有余料 油污 4 2 3 2 设备各部位要在接交班时进行认真清理干净后 方可交班 严禁死角存料 存物产生霉菌污染 4 2 3 3 设备更件 检修等折装时 必须进行彻底清洗 并擦试干燥后方可重新安装 4 2 3 4 停车前必须清理干净设备内的存料 设备严禁长期存料 防止存料变质 4 2 4 职工的卫生 休息室及厕所 4 2 4 1 职工上岗必须持有卫生部门核发的 健康证 经厂核准所方可安排上岗 4 2 4 2 职工就餐必须更换工装 清洗餐具 不得将残汤剩饭随便倒入水池 4 2 4 3 工间休息要保持休息室内卫生清洁 严禁随地吐痰 乱扔纸屑 果皮及烟蒂 4 2 4 4 公用卫生间要做到随便随冲 剩饭入篓 5 应当保持 车间卫生管理记录 最新范本 供参考 有机大米采购与检验要求有机大米采购与检验要求 QB DXC02 CZ03 2013 1 目的 为确保有机婴幼儿营养米粉的品质 在采购和检验中符合有机规范要求 特编制此规程 2 范围 适用与有机婴幼儿营养米粉有机大米的购入和进货检验 3 职责 3 1 供销部负责人按照此规程对采购人员进行监督和管理 3 2 采购人员按此规程进行有机婴幼儿营养米粉所需原料的购入 4 内容 4 1 有机大米的选择 选购有机大米要符合标准 从正规供种部门获取有机大米 要求 出具有机证书 有机销售证书 QS 证书 产品有机检测报告 营业执照 组织代码 商标证件等 并签署责任协议 若采用本公司生产的预留有机大米 则应做好相应记 录 4 2 禁止采购转换期的有机转换大米 4 3 采购和运输过程中防止交叉污染 确保有机婴幼儿营养米粉的质量与纯度 4 4 采购员执行此规程 并做好记录 5 检验要求 5 1 由公司验收人员依据上述各项 4 1 4 4 要求进行进货检验 5 2 由公司评价小组 对供方资质进行评价 6 记录 有机大米验收记录 最新范本 供参考 合格供方评定准则合格供方评定准则 QB DXC02 CZ04 2013 1 目的 为了规范和指导对供方的评价与选择 特制定本准则 2 范围 3 职责 采购科负责填写 供应商调查 复审表 并根据 物资明细表 规定的产品类别 明确对供 方的控制方式和程度 4 要求 供方选择与评定准则 4 1 采购科对供方进行调查 填写 供应商调查 复审表 必要时可派员进行现场调查 而对初次供货的供方 上述调查合格后 由原料部通知供应商提供技术资料和报价 必要时供方提供产品试用 合格或满足使用要求后将其列入 合格供方名单 4 2 通过第三方质量体系认证的供应商可不用通过评价程序直接列入 合格供方名单 4 3 顾客指定的供应商可作为合格供应商 但不能免除公司对其提供的产品及服务质量 的责任 4 4 若顾客有要求时 合格供方名单还需经顾客批准 4 5 经评价合格的供方 由采购科编制 合格供方名单 部门领导审核后报请总经理批 准 4 6 合格供方名单 作为受控文件由办公室管理发放 5 监控与复审 最新范本 供参考 5 1 采购科和品管部应对供应商进行指导和监控 使其逐步完善质量体系 对质量或交 付期不符合公司要求及反馈后无改进或连续出现三次不合格者 采购科应通知供应 商 要求其采取纠正措施 如纠正无效 采购人员应对其停止采购 严重的应申请评 价小组撤消其合格供应商资格 并索取相应赔偿 5 2 公司评价小组每年对合格供应商进行复审 对不能通过复审的合格供应商提出纠正 预防措施 限期改正 若仍不合格 撤消其合格供应商资格 最新范本 供参考 工具 设备及设施维修保养清扫规程工具 设备及设施维修保养清扫规程 QB DXC02 CZ05 2013 1 目的 通过对工具 设备 设施进行周期性的维护保养和清扫管理 使工具 设备设施处于良好 状态 保障加工的正常运行 达到规定的要求 特编制此规程 2 使用范围 本程序使用于加工所有工具 设备 设施的管理和维护 3 职责 3 1 维修人员负责加工工具 设备 设施的维修管理和预防性维护 3 2 生产班组长负责机器设备的日常清洁维护和保养 4 程序 4 1 生产设备及管理 生产设备由加工负责人管理 并建立 仪器设备台帐 4 2 设备的日常保养 操作人员在使用生产设备前应进行充分的清洗 擦拭 使用后也要进行充分的清洗 擦拭 避免有机产品被污染 4 3 设备设施清洗按照 卫生管理计划 执行 4 4 设备设施的维修保养 4 4 1 中等规模以上的维修保养每年应至少进行一次 4 4 2 根据设备的使用情况 对部分零部件拆卸 清洗 修复 4 4 3 对设备的各个间隙进行调整 更换个别易损件 最新范本 供参考 4 4 4 清除设备油污 做好润滑工作 4 4 5 清除电器装置上的污物 检查电器装置 保证电器各部件处于完好状态 4 4 6 清洗附件 疏通油路 4 4 7 维修应当在 设备维修保养记录 上记录并存档 4 5 生产设备临时故障的维修程序 4 5 1 操作人员在设备发生故障时应及时报告加工负责人 并及时联系维修人员进行维 修 4 5 2 维修人员查看设备的故障情况 进行故障的排除 4 6 对生产加工设备的检查 维修和修理应填写维修记录 5 记录 设备维修保养记录 仪器设备台帐 最新范本 供参考 有机产品的运输和搬运制度有机产品的运输和搬运制度 QB DXC02 CZ06 2013 1 目的 为确保有机米粉产品在运输与搬运过程中的质量 特编制此规程 2 范围 适用于有机米粉产品的运输与搬运 3 职责 3 1 车间负责人派专人运输与搬运有机米粉产品 并按照此规程对运输与搬运人员进行监督和管理 3 2 运输与搬运人员按此规程进行有机米粉产品的运输与搬运 确保有机米粉产品的有机品质 4 要求 4 1 装货物前 车辆必须进行清洗 清扫 确认无污染 洁净 卫生 方可装运货物 4 2 在运输前或运输过程中禁止对运输对象或运输包装物及车辆使用任何化学合成的清洁剂或保鲜剂 4 3运输与搬运中应采取必要的防污染措施 保证运输车辆的清洁 无污染和漏油现象 尾气排放量 不会影响运输对象 4 4 运输与搬运的中转堆放环境应整洁干净 符合卫生要求 并有污水排放和防潮防雨设施 4 5运输与搬运过程中应轻放轻运 避免过高堆放以至挤压和剧烈碰撞 以免对运输对象造成可以避 免的物理影响 4 6有机产品在运输过程中应避免与常规产品混杂或受到污染 4 7在运输和装卸过程中 外包装上的有机认证标志及有关说明不得被玷污或损毁 4 8运输和装卸过程必须有完整的档案记录 并保留相应的单据 5 应当保持 有机米粉产品运输情况记录 最新范本 供参考 员工福利和劳工保护规程员工福利和劳工保护规程 QB DXC02 CZ07 2013 1 目的 为确保公司各部门 特别是一线生产人员的福利和生产安全 保证有机婴幼儿营养米粉 生产计划按时高质量完成 特编制此检验规程 2 范围 适用于各部门 特别是一线生产人员的福利和生产安全的管理人员 3 职责 3 1 办公室按照此规程对员工福利执行情况进行监督和管理 3 2 生产加工按此规程进行生产安全的日常管理 4 要求 4 1 员工福利政策严格执行国家 地方政府以及企业自身的规定 天气炎热和寒冷时 公司应当为加工工作人员配备防暑和保暖设备并发放相应补助 4 2 加工生产管理人员和工人必须经过卫生知识的培训并定期进行健康检查 4 3 公司为全体人员创造良好的生产生活环境 安排固定的员工休息室供员工工休期间 休息 并配备饮水 冰箱和微波炉等电器满足员工需要 4 4 公司定期开展技术培训 以光盘和材料讲解等形式向工人传授有机生产的知识 并 确保原料生产过程无使用禁用物质 4 5 每年请专人为员工讲解急救知识以及其他应对突发行性事件的处理常识 4 6 节假日加班的员工享受符合国家规定的工资水平 5 记录 人员培训及考核 最新范本 供参考 有机米粉加工操作规程有机米粉加工操作规程 QB DXC02 CZ08 2013 1 目的 为确保我公司有机米粉的加工符合有机标准的要求 特编制此规程 2 范围 适用于有机米粉的加工 3 职责 生产部按照此规程对生产人员进行管理 4 要求 4 14 1 产品标准生产作业程序产品标准生产作业程序 4 1 1 工艺卫生标准 物 流 程 序 原辅料 半成品 成品 物料净化程序 脱包 缓冲间 生产区 人净化程序 进 换鞋 脱外衣 穿工鞋 洗手 穿洁净衣 手消毒 洁净室 出 换鞋 穿外衣 脱工鞋 脱洁净衣 出 4 1 2 人净化标准 区域清洁标准清洁部位 清洁作业区 无尘粒 无污垢 身体清洗 3 次 周 更衣 裤 帽 鞋戴口罩 手套 一般作业区常 规常 规 4 1 3 工作标准 其它 最新范本 供参考 区 域 准 衣 裤 帽鞋手套处理方法 清洁作业区蓝色洁净服白色橡胶洁净室内清洗干燥 一般作业区白大褂白色无普通清洗 4 2 生产管理规定 4 2 1 生产作业流程图 原 料 供应商资质 粉 碎 膨化 膨化档 总混 外包装 大米 分装 卫生指标 净含量 设备 自动分装机 分装重量 25g 以上 复合膜 供应商资质 食品卫生 级别 设备 食品膨化机 膨化档 1 3 档 复合营养素 设备 万能粉碎机 目数 80 目筛 设备 一维混合 机 时间 30min 最新范本 供参考 注 为三十万级生产环境 为关键控制点 4 2 24 2 2 生产工艺规程生产工艺规程 4 2 2 14 2 2 1 原 辅料领取原 辅料领取 操作准备 按批生产指令到仓库领取规定的原 辅料 按物料进出洁净区规程经去皮 缓冲后存放 指定位置 并做好相关记录 4 2 2 24 2 2 2 生产前后准备与扫尾工作生产前后准备与扫尾工作 生产前 检查卫生是否符合要求 对与粉直接接触的器具用 75 酒精毛巾进行擦试 生产过程中保持 现场卫生 并清洁暂存间地面 工作台面 计量器具 物料要保证相符 生产后 清理已生产品种原 辅料出暂存间 彻底清洁场地 用具 卫生清扫结束 在卫生确认表中签名确认 由工序监督员检查合格后 在卫生确认表中签名 4 2 2 34 2 2 3 膨化 粉碎膨化 粉碎 将大米放入食品膨化机中进行膨化 设置膨化档 先用 50 公斤进行冲顶加工做为普通米粉 并做好冲顶记录 冲顶后才能进行有机产品的生产 膨化后再粉碎 过 80 目筛 备用 将白砂糖等原辅料放入粉碎机内粉碎后 过 40 目筛 备用 粉碎结束后及时清洗布袋及填写好相关记录 卫生清扫结束 在卫生确认表中签名确认 由工序监督员检查合格后 在卫生确认表中签名确认 4 2 2 44 2 2 4 总混总混 2 2 4 1 按照生产投料单将每批次原料或经粉碎后的原料与微量元素进行总混并记录 2 2 4 2 总混完后清场 卫生清扫结束 在卫生确认表中签名确认 由工序监督员检查合格后 在卫生 确认表中签名 4 2 2 54 2 2 5 分装分装 2 2 5 1 将总混后的半成品放入包装机内 调节好重量 自动分装 2 2 5 2 生产过程中 应对分装的中间产品进行重量检查 并做好生产操作记录 2 2 5 3 重量检查方法 随机抽取十包样品进行称量 重量应符合相关计量标准要求 及时记录生产操 作情况和重量检查结果 2 2 5 4 卫生清扫 卫生清扫结束 在卫生确认表中签名确认 由工序监督员检查合格后 在卫生确认表 中签名 4 2 2 64 2 2 6 外包外包 2 2 6 1 按批生产指令备好包装材料 按要求将产品批号 生产日期 有效期至准确打印在包装上 最新范本 供参考 2 2 6 2 按规格要求装包 打箱 2 2 6 3 卫生清扫 卫生清扫结束后在卫生确认表中签名确认 由工序监督员检查合格后 在卫生确认表 中签名 4 4 2 2 72 2 7 待验入库待验入库 装箱后的产品应送待验区码放整齐 待验 由工序监督员按规定随机取样 经检验合格后 办理 成品入库手续 4 34 3 婴幼儿营养米粉的关键控制程序要求婴幼儿营养米粉的关键控制程序要求 4 3 1 关键控制程序要求 4 3 1 1 物料使用时 包括进 出 存 均应检查物料的名称 规格 批号和数量 物料存放地应设有 物料台帐并及时记录 定期盘点 4 3 1 2 物料投料量 4 3 1 3 混合设备为二维混合机搅拌时间为 10min 4 3 1 4 原料及内包装铝箔复合膜具有三证并有检验报告 质量标准 5 使用设备为 膨化机 万能粉碎机 一维混合机 自动分装机等 最新范本 供参考 仓库管理规程仓库管理规程 QB DXC02 CZ09 2013 1 目的 为确保有机生产的仓库管理的规范性 特编制此规程 2 范围 适用于有机米粉班次车间和供销部门有机米粉仓库管理 3 职责 3 1 生产部仓库和供销部按照此规程对保管人员进行监督和管理 4 要求 4 1 进库应严格进行质量 品种 数量核实 对合格的大米由仓库管理员设定批次号并登记 4 2 各班次人员应依据生产计划到仓库办理大米领取手续 仓库管理员按计划要求的种类 数量等逐一 发放并记录 4 3 有机米粉产品或有机米粉追求达到纸上仓库和实际零贮存的状态 4 4 有机米粉应按生产计划发货 有机米粉按销售定单出库并出具码单和登录台帐 4 5 仓库保管人员应按公司规定验证发货凭证 据 有效后 方可按凭证注明的品种 数量发放有机米 粉或有机米粉产品 填写码单并登录台帐 4 6 仓库应按财务管理制度规定的各类物资核算办法 按时做好结算 结盘工作 向公司负责人报送核 对各内物资材料报表 并按规定要求装订凭证 认真保管 4 7 仓库每年年终应当开展年终清仓盘点工作 5 记录要求 5 1 在进行仓库日常管理时 应当保持仓库台帐和码单 5 2 经过认证的产品在贮存过程中不得受到其它物质的污染 5 3 贮藏产品的仓库必须干净 无虫害 无有害物质残留 在最近 5d 内未经任何禁用物质处理过 5 4 除常温储藏外 允许以下储藏方法 a 储藏室空气调控 b 温度控制 c 干燥 d 湿度调节 5 5 有机产品应单独存放 如果不得不与常规产品共同存放 必须在仓库内划出特定区域 采取必要 的包装 标签等措施确保有机产品不与非认证产品混放 5 6 产品出入库和库存量必须有完整的档案记录 并保留相应的单据 最新范本 供参考 文件控制规程文件控制规程 QB DXC02 CZ10 2013 1 目的 对于我公司有机管理体系有关的文件进行控制 确保各相关场所使用文件为有效修订版 本 2 范围 适用于有机管理体系有关的文件控制 3 职责 3 1 公司董事长负责批准发布有机管理手册 3 2 有机管理小组长负责检查有机管理手册 3 3 各部门负责相关文件的编制 使用和保管 3 4 办公室负责组织对现有体系文件的定期评审 4 要求 4 1 文件分类及保管 4 1 1 有机管理手册 包含所有过程控制的程序文件 由办公室备案保存 4 1 2 公司第二级有机管理体系文件分为两类 各部门运行有机管理体系的常用实施细则 包括部门管理制度 岗位责任制 行业标 准 企业标准 操作规程 检验规范及部门记录等 由各相关部门自行保存并报办公室备案存 档 其他体系文件 可以是针对特定产品 项目或合同编制的质量计划 设计输出文件或 其他标准 规范等 文件的组成应适合于其特有的活动方式 由各相应的生产部门保存 使用 4 1 3 公司级管理性文件 如各种上级精神文件 行政管理制度 部分外来管理性文件 包括与有机管理体系有关的政策 法规文件等 由办公室归档保存 4 2 有机管理体系文件的编号 a 有机管理手册 最新范本 供参考 QB DXC01 2013 QB 为企标拼音所写 NCAL 为江西瑞贝聪汉语拼音缩写 01 为编号 2011 为发布年份 b 操作规程 QB DXC02 CZ01 2013 QB 为企标拼音所写 DXC 为江西瑞贝聪汉语拼音缩写 02 为 编号 CZ01 为操作规程 01 号文件 2011 为发布年份 c 记录文件汇编 QB DXC03 BG SCJL01 2013 QB 为企标拼音所写 DXC 为江西瑞贝聪汉语拼音缩写 03 为编号 BG SCJL01 为办公或生产记录文件汇编 01 号文件 2011 为发布年份 d 项目基本情况 QB DXC04 JBQK01 2013 QB 为企标拼音所写 DXC 为江西瑞贝聪汉语拼音缩写 04 为编号 JBQK01 为项目基本情况 01 号文件 2011 为发布年份 4 3 文件的编写 检查 批准 发放 a 文件发布前应得到批准 以确保文件是适宜的 b 有机管理手册由办公室负责组织编写 由有机管理小组长检查 上报公司董事长批准 发布 由办公室负责登记 发放 c 公司各项规章制度及其他有机管理文件由各部门负责人组织编写汇总 由有机管理小 组长检查 报公司董事长批准 办公室负责登记 发放 d 应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用 修订版本 文件的发放 回收由 办公室填写 文件发放回收记录 4 4 文件的受控状况 文件分为 受控 和 非受控 两大类 凡与有机体系运行紧密相关的文件应为受控 由各 主管部门按本程序规定执行管理 所有受控文件必须在该文件封面受控状态加盖表明其受控 状态的印章 没有受控栏的在其右上角加盖表明其受状态的印章 4 5 文件的更改 a 有机管理手册由办公室组织更改 填写 文件更改申请 经有机管理小组长检查 上报 公司董事长批准后更改 由办公室发放 办公室应保留文件更改内容的记录 盖受控印章 分发到相关部门使用 并把旧标准收回 4 8 3 各部门要把上述标准及其他与有机管理体系有关的外来文件单独填入 受控文件 清单 并报办公室独立备案 4 9 每年 月份 由办公室组织对现有有机管理体系文件进行定期评审 各部门结合平时 最新范本 供参考 使用情况进行评审 必要时予以修改 执行 4 5 条款规定 4 10 对承载媒体不是纸张的文件的控制 也应参照上述规定执行 5 相关文件 5 1 记录控制程序 6 相关记录 6 1 文件发放回收记录 6 2 文件更改申请 6 3 受控文件清单 6 4 文件更改 作废 销毁处理 最新范本 供参考 有机产品生产工艺规程 QB DXC02 CZ11 2013 1 1 目的目的 制定有机产品工艺规程 规范有机产品的生产加工 卫生监控 质量监督 物料及成品的储运等的 管理 2 2 范围范围 适用于有机产品的生产加工及质量监督等的管理 3 3 职责职责 生产部负责起草 质量部负责审核 总经理负责审批 生产车间负责实施 4 4 制定依据 不适用制定依据 不适用 5 5 工艺规程具体内容工艺规程具体内容 5 5 1 1 产品概述 独立小包装 外纸盒复膜 5 5 1 1 1 1 产品名称 5 1 25 1 2 产品形状 独立小包为被封或三边封方形 外盒方形 5 1 35 1 3 产品规格 25 克 小包 5 1 45 1 4 包装规格 20 盒 箱 5 1 65 1 6 执行标准 GB10769 2010 GB T19628 1 4 2005 5 25 2 产品配方 5 5 5 5 操作过程及工艺条件 5 5 15 5 1 称量 物料脱外包 经缓冲间进入称量间称量 5 5 5 5 2 2 分装 5 5 5 5 2 2 1 1 领卷膜 核对卷膜品名 外观 批号等 5 5 2 25 5 2 2 安装卷膜 在规定位置上滴加润滑油 点动分装机 使卷膜沿着轨道传至切刀下方 然后空 车运转 2min 3min 观察冲剂包装线运行是否平稳正常 并检查空包的外观是否符合质量要求 5 5 2 35 5 2 3 加料 用不锈钢瓢给粉剂包装机的料斗加料 5 5 2 45 5 2 4 分装 开始每 5min 取铝塑袋包装品检测 1 次 调试装量 检查分装质量 若连续3 次均符合 要求 则可每隔 60min 检查一次装量 每次每台机取 10 袋称取装量 精确到 0 1g 每袋装量范围为 25 25 1g 5 5 35 5 3 外包装 每 1 箱装 20 纸盒 每盒装 9 袋袋装有机产品 纸盒侧面喷印批号 生产日期 大箱喷 印生产日期 最新范本 供参考 5 5 5 1 纸盒侧面喷印批号 生产日期 5 5 3 25 5 3 2 折纸盒 将底部成型 5 5 3 35 5 3 3 理袋 将不合格品挑出 5 5 3 45 5 3 4 数袋入盒 5 5 3 55 5 3 5 折纸盒 将上部成型 5 5 3 65 5 3 6 外盒复膜 5 5 3 75 5 3 7 外箱打印印批号 生产日期 5 5 3 85 5 3 8 装外箱 5 5 3 95 5 3 9 封箱入库 5 5 6 6 工艺卫生要求 5 5 6 6 1 1 温度应控制在18 26 物料直接暴露的工序 相对湿度控制在40 以下 5 5 6 6 2 2 空气洁净级别不同的相邻房间之间的静压差应大于5 帕 洁净室 区 与室外大气的静压差应大 于 10 帕并有指示压差的装置 5 5 6 6 3 3 称量室 备料室 总混间 铝塑袋包装间尘粒最大允许数 立方米 0 5 m 3500000 个 5 m 20000 个 微生物最大允许数 浮游菌 500 个 m3 沉降菌 10 个 皿 28min 外包装室尘粒数 微生物暂不作要求 5 5 6 6 4 4 空调洁净系统应定期消毒处理 5 5 6 6 5 5 与产品直接接触的设备表面应光洁 平整 易清洗或消毒 耐腐蚀 不与产品发生化学变化或吸 附作用 5 5 6 6 6 6 使用的消毒剂不得对设备 物料和产品产生污染 清洁规程 内容应包括 清洁方法 程序 间 隔时间 使用的清洁剂或消毒剂 清洁工具的清洁方法和存放地点 5 5 6 6 7 7 进入车间的人员必须更换工作服 要洗手烘干 进入十万级洁净区还须二次更衣 消毒 工作服 要定期进行清洗和消毒 洁净室内人数应严格控制 废弃物应及时处理 5 5 6 6 8 8 外包工序参见一般区工艺卫生要求 5 5 7 7 质量控制要点 5 5 7 7 1 1 称量 核对所称量物料品名 规格 重量 核对物料是否同一个批号 5 5 7 7 2 2 分装 复核卷膜外观 内容 核对所用分装的物料是否正确 启动检查必须有人复核 及时复核装量 每小时每台机称取 20 包装量检查 异常情况是否及时停机检查 5 5 7 7 3 3 小盒喷印 喷印内容是否正确 喷印前有无复核 最新范本 供参考 喷印是否清晰 位置是否正确 有无少喷 漏喷 5 5 7 7 4 4 折纸盒 将底部成型 盒体干净无损毁 成型方向正确 5 5 7 7 5 5 理袋 要复核批号是否正确 凡不合格品 全部挑出 5 5 7 7 6 6 数袋入盒 检查盒体干净无损毁 盒底封口严密 每盒数量正确 无少包 多包 5 5 7 7 7 7 折纸盒 将上部成型 盒体干净无损毁 成型方向正确 5 5 7 7 8 8 外外盒盒复复膜膜 复膜是否平整服帖 膜是否干净无杂质异物 5 5 7 7 8 8 装装箱箱 装箱产品品种是否一致 装箱数量是否正确 方向是否一致 5 5 7 7 9 9 外箱打印日期 所用外箱品种是否正确 打印内容是否正确 打印内容是否清晰 位置是否正确 有无少喷 漏喷 5 5 8 8 中间产品及成品的储存条件 均储存于常温库 最新范本 供参考 不安全食品召回制度不安全食品召回制度 QB DXC02 CZ12 2013 一 目的 依据产品标识实现公司产品的可追溯 确保在需要时对已发出的产品实施有效召回 二 职责权限 1 质量负责人负责组织实施产品召回 2 厂长负责产品召回的批准 三 需实施产品召回的情况 1 批量有严重异物混入 如塑料片 头发等 2 细菌总数严重超标或致病菌检出 3 消费者食后有不良反应 4 有机投料比率低于 95 四 召回产品信息的获取 1 进行客户走访或电话征询 2 客户以传真形式反馈质量信息 3 消费者反馈信息 4 来自政府有关部门的质量信息反馈 五 产品召回工作流程 1 根据获取的信息确定引起问题的原因 拟定召回计划报厂长批准 同时 立即调查车间正在加工的 产品 如有问题应立即停止生产 待评估后根据不合格品控制规定处理 对未使用的原料 辅料或包装 材料也应封存 待评估后处理 2 实施召回前 由质检部将批准的召回计划上报厂长 并在其监督实施召回 3 由原料引起的问题 按 5 5 规定的流程进行召回 由辅料引起的问题 按 5 6 规定的流程进行召回 由内包装引起的按 5 7 规定的流程进行召回 由加工过程引起的按 5 8 规定的流程进行召回 4 对于公司自检发现的问题或官方监督部门从公司发现的问题 在执行以下流程时 可直接从第 2 步 开始 5 由原料引起的问题 其召回流程如下 序号序号召回流程召回流程可追溯记录可追溯记录 最新范本 供参考 6 由辅料引起的问题 其召回流程如下 序号召回流程可追溯记录 1 客户或政府有关部门信息反馈无 2 确定产品名称和生产日期成品检验报告 3 确定问题辅料的品种 批次和数量进货验收报告 4 确定加工产品的生产批次和数量配料表 5 确定加工成品的日期和数量出入库登记表 6 确定库存数量出入库登记表 7 确定发货数量和发货客户信息出入库登记表 8 2 小时内向客户发放产品回收联系表产品回收联系表 9 由客户协助公司在七日内回收产品无 10 回收产品处理无 7 由包装物料引起的问题 其召回流程如下 序号召回流程可追溯记录 1 客户或政府有关部门信息反馈无 2 确定产品名称和生产日期成品检验报告 3 确定原料品种 批次和数量原料验收报告 4 确定产品的生产批次和数量入库登记表 5 确定所加工成品的日期和数量出入库登记表 6 确定库存数量出入库登记表 7 确定发货数量和发货客户信息出入库登记表 8 2 小时内向客户发放产品回收联系表产品回收联系表 9 由客户协助公司在七日内回收产品无 10 回收产品处理无 最新范本 供参考 1 客户或政府有关部门信息反馈 2 确定产品名称和生产日期成品检验报告记录 3 确定问题包装的品种 批次和数量进货验收报告 4 确定加工产品的生产批次和数量包装生产监控记录 5 确定加工成品的日期和数量出入库登记表 6 确定库存数量出入库登记表 7 确定发货数量和发货客户信息出入库登记表 8 2 小时内向客户发放回收联系表产品回收联系表 9 由客户协助公司在七日内回收产品 10 回收产品处理 8 加工过程中引起的问题 其召回流程如下 序号召回流程可追溯记录 1 客户或政府有关部门信息反馈 2 确定产品名称和生产日期成品检验报告 3 确定问题的品种 生产日期和数量生产监控记录 4 确定库存数量出入库登记表 5 确定发货数量和发货客户信息出入库登记表 6 2 小时内向客户发放回收联系表产品回收联系表 7 由客户协助公司在七日内回收产品 8 回收产品处理 9 必要时 可通过媒体发布产品信息 通知消费者将所需召回的产品返回售货点 六 召回产品的管理 1 所有召回产品单独放置 悬挂特殊标识牌 注明 召回产品 字样 并注明原因和数量 2 对库存未发的有问题的产品 应悬挂不合格标识牌 注明原因和数量 3 产品召回后 仔细核对数量 确保所有能召回的产品都已被召回 七 召回产品处理 1 仓库负责对召回的食品进行清点 登记 储存 并报厂长批准后进行