龙湖国际休闲旅游度假区建设项目可行性分析报告.doc

目 录 第一章 总 论 1 第一节 项目名称及承办单位 1 第二节 项目承办单位简介 1 第三节 研究工作的依据与范围 2 第四节 研究结论 4 第五节 主要技术经济指标 5 第二章 项目建设的背景与必要性 6 第一节 项目提出的背景 6 第二节 项目建设的必要性 20 第三章 未来客源分析与预测 24 第一节 项目开发定位 24 第二节 旅游市场宏观环境分析 26 第三节 市场供需及竞争分析 35 第四节 目标客源市场 37 第五节 旅游人数预测 39 第六节 营销方案 40 第七节 风险分析 44 第四章 建设条件分析 48 第一节 区位条件 48 第二节 历史文化 48 第三节 自然条件 50 第四节 社会经济 52 第五节 基础设施条件 52 第五章 景区方案及建设方案 53 第一节 项目构成 53 第二节 总体设计方案 55 第三节 分区项目规划方案 60 第四节 景观绿化 67 第五节 基础与服务设施开发建设方案 72 第四节 消防与防灾 降噪建设 83 第五节 职业安全卫生 86 第六章 环境保护及节能 88 第一节 环境保护 88 第二节 节 能 94 第七章 组织机构与实施计划 99 第一节 组织机构 99 第二节 项目人员 100 第三节 实施原则与步骤 101 第八章 项目实施进度计划 102 第一节 施工进度安排计划 102 第二节 施工进度计划表 102 第三节 招标方案 104 第九章 投资估算和资金筹措 106 第一节 投资估算 106 第二节 融资方案及使用计划 110 第十章 效益评价 111 第一节 评价原则和方法 111 第二节 财务分析 111 第三节 财务评价小结 113 第四节 社会效益预测 114 第十一章 结 论 118 龙湖国际休闲旅游度假区总体规划项目 山东省工程咨询院 1 第一章 总 论 第一节 项目名称及承办单位 一 项目名称一 项目名称 龙湖国际休闲旅游度假区总体规划 二 承办单位二 承办单位 承办单位 山东融德实业股份有限公司 法人代表 项目负责人 联系电话 三 拟建地点三 拟建地点 山东省滕州市龙阳镇 四 四 可行性研究编制单位可行性研究编制单位 山东省工程咨询院 工程咨询等级 甲级 工程咨询证书编号 11820070051 发证机关 国家发展计划委员会 第二节 项目承办单位简介 一 项目承办单位简介一 项目承办单位简介 龙湖国际休闲旅游度假区总体规划项目 山东省工程咨询院 2 山东融德实业股份有限公司是由融信融 北京 国际 投资有限公司在山东投资的一个重点子公司 注册资金 6000 万 主要从事休闲旅游及其相关联产业的投资 开发 与管理以及贸易等领域 公司正以 投资多元化 管理正 规化 产品多样化 的道路稳步发展 并以 融智 融信 融天下 为公司理念 逐步培养建立一支敬业守信创新的 专业人才队伍 在不久的将来打造出属于中国的具有世界 竞争力的国际知名品牌 二 法人代表简介二 法人代表简介 叶兴旺 福建延平人 北京福建南平商会副会长 北 京东方筑阁建筑装饰材料有限公司总经理 现任山东融德 实业股份有限公司法人 第三节第三节 研究工作的依据与范围研究工作的依据与范围 一 研究工作的依据一 研究工作的依据 一 有关的法律法规及规范 规程 如 中华人民共和国土地管理法 2008 年修订 中华人民共和国城乡规划法 2007 年 龙湖国际休闲旅游度假区总体规划项目 山东省工程咨询院 3 中华人民共和国环境保护法 2002 年 中华人民共和国消防法 1998 年 中华人民共和国环境影响评价法 2003 年 国家生态旅游示范区建设标准 山东省旅游发展总体规划 枣庄市旅游发展总体规划 山东省人民政府关于加快发展旅游业的决定 滕州市旅游产业发展总体规划 二 国家计委办公厅计办字 2001 1153 号 计办投 字 2002 15 号关于出版 投资项目可行性研究指南 的通 知 关于编写可行性研究报告的国家最新标准和规范以及 深度要求 三 关于建设项目可行性研究报告编制和审批问题 的若干补充规定 国家产业政策 纲要 鲁计投资字 1997 639 号 四 项目建设单位关于编制本项目可行性研究的委托 书 五 国家有关法律 法规及产业政策 六 有关行业规范 规定 标准 二 研究工作的范围二 研究工作的范围 本可行性研究主要包括 一 对项目提出的背景 必要性 建设规模 建设条 龙湖国际休闲旅游度假区总体规划项目 山东省工程咨询院 4 件与场地状况的分析 二 对项目总体布局 功能分区 各建筑设计 道路 及公用设施方案的研究 三 对项目所采取的环境保护及节能措施的评价 四 对项目实施进度及劳动定员的确定 五 对项目做出的投资费用估算及技术经济综合评价 第四节 研究结论 本项目为中国滕州 龙湖国际休闲旅游度假区建设项 目 建设地点位于滕州市 西侧紧邻京沪高铁滕州市龙阳 镇段 北侧临近龙阳镇西南岭村 其他区域以马河水库岸 线为界 整个规划区约 12 23 平方公里 其中水域面积约 9 6 平方公里 陆上面积约 2 63 平方公里 经测算 项目总投资 130400 万元 其中 建设投资 122800 万元 建设期利息 5111 万元 流动资金 600 万元 资金来源 自筹资金 80400 万元 申请银行贷款 50000 万元 在建设投资 122800 万元中 建筑工程费 102246 万元 设备购置及安装费 6688 万元 其它费用 21466 万元 其中 龙湖国际休闲旅游度假区总体规划项目 山东省工程咨询院 5 预备费 5472 万元 建设期利息 5111 万元 每年新增营业收入 30600 万元 税金及附加 1868 万元 利润 16402 万元 项目总投资收益率 8 23 本项目充分以可持续发展战略为原则 在保护和改善龙 湖环境的基础上 以资源为依托开发旅游产品 丰富旅游 产品体系 同时体现龙湖资源的独特性与典型性 搞好资 源的综合开发利用 提高旅游知名度 体现本项目在滕州 乃至全国旅游发展及京沪 3 小时交通圈整体战略中的地位 与作用 规划区突出滕州的资源特色及文化特色 尤其突 出鲁班文化特色 结合滕州市委 市政府提出的 大旅游 大产业 大格局 的发展战略 规划覆盖旅游产业发展的 所有要素及相关产业 带动了滕州市悠久的历史文化和美 丽自然风光等丰富资源的综合开发 对促进枣庄旅游经济 加快小康建设 创建和谐社会 提升枣庄旅游市场知名度 将产生积极的影响和作用 本项目的建设符合国家和省相关产业政策 符合山东省 及滕州市旅游业的发展要求 通过研究可以看出 本项目 依据条件较好 具有良好的经济效益和社会效益 因此 项目的建设是十分必要的 可行的 第五节 主要技术经济指标 龙湖国际休闲旅游度假区总体规划项目 山东省工程咨询院 6 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序 号 项 目 单 位 指 标 备 注 1 开发规模平方千 米 12 23 2 项目总投资万元 130400 其中 建设投资万元 125289 建设期贷款利息万元 5111 3 流动资金万元 600 4 项目定员人 220 5 营业收入万元 年 30600 6 税金及附加万元 年 1868 正常年 7 利 润万元 年 12301 正常年 税后 8 总投资收益率 8 23 税前 9 财务内部收益率 33 33 税后 10 投资回收期年 6 89 含建设期 税 后 龙湖国际休闲旅游度假区总体规划项目 山东省工程咨询院 7 第二章 项目建设的背景与必要性 第一节 项目提出的背景 中国共产党第十七届中央委员会第五次全体会议通过了 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规 划的建议 对 两大战略基点 和 两大战略重点 做出 了系统部署 并明确提出 积极发展旅游业 旅游业是国 民经济的战略性产业 资源消耗低 带动系数大 就业机 会多 综合效益好 从当前和今后一个时期的国际国内环 境来看 我国的经济社会发展仍处于可以大有作为的重要 战略机遇期 工业化 信息化 城镇化 市场化 国际化 的深入发展 高速交通体系的快速完善 特别伴随着人均 国民收入的稳步增加而持续增长的大众化和多样性消费需 求 都为我国旅游业发展提供了新的机遇 抢抓战略机遇 转变发展方式 以市场化为导向 提升产业发展的综合素 质 加速推进我国旅游业在大众旅游新阶段又好又快地发 展 一 一 滕州市及其发展滕州市及其发展 滕州市位于山东省南部 是山东省人口最多的县级市 全国百强县 市 之一 总面积 1485 平方公里 人口 龙湖国际休闲旅游度假区总体规划项目 山东省工程咨询院 8 169 5 万人 2009 年 属暖温带季风气候 资源丰富 历 史分化悠久 滕州市素有 三国五邑之地 文化昌明之邦 之称 境 内有被命名为 北辛文化 的 7300 年前新石器时代的古文 化遗址 有 大汶口文化 的代表遗址岗上遗址 有商周 时期的滕国遗址等景观 是古代伟大思想家 教育家 科 学家 军事家和社会活动家墨子的故里 在 2010 中国县级 市综合竞争力排行榜位居第 13 名 连续 10 次跻身全国百 强 滕州素有 滕小国 之称 滕始于黄帝 因境内泉水 腾涌 而得名 周灭商后 武王封其异母弟叔绣于滕 乃称 滕国 秦统一六国后 废分封置郡县 于今滕境置 滕县 薛县 汉初 高祖撤小邾置蕃县 西晋仍袭汉制 金大定二十二年 1182 年 升滕阳军为滕阳州 大定二十 四年 改滕阳州为滕州 州治滕县 辖滕 沛 邹县三县 和陶阳镇 明初 1369 年 撤销滕州 建国初 曾为滕县 专署驻地 1949 年 10 月 1 日 中华人民共和国成立 1950 年 尼山专区和台枣专区合并为滕县专区 驻滕县 辖滕县 薛城县 原临城县 峄县 今枣庄市南部 凫山县等 13 个县和两个市 1953 年 9 月 滕县专区和湖西专区合并为 济宁专区 驻济宁 滕县改属济宁专署 同时撤销白彦县 龙湖国际休闲旅游度假区总体规划项目 山东省工程咨询院 9 将其所辖原属滕县的 5 个区划归滕县 建立微山县 将滕 县所辖湖区划入微山县 1956 年 3 月 撤销薛城县和凫山 县 把其所辖部分地区划归滕县 同年 12 月 山东省调整 县的等级 滕县由甲等县升为特等县 1960 年 3 月 把滕 县临城公社 今枣庄薛城区全境 的 164 个自然村划入枣 庄市 1979 年 1 月 1 日 滕县改属枣庄市 1983 年 11 月 枣庄市齐村区撤销 设立山亭区 驻山亭 将滕县东部的 店子 冯卯 辛庄 徐庄 辛召 山亭 桑村 城头 8 个 公社划入枣庄市山亭区 1988 年 3 月 7 日 经国务院批准 撤销滕县 建立滕州市 县级 同年 5 月 1 日 枣庄市举 行了热烈 隆重的建市庆祝大会 滕州全市辖 21 个镇 街道办事处 1226 个行政村 居 委会 2009 年 gdp549 亿元 地方财政收入突破 20 亿元 实现 22 7 亿元 增长 16 全社会固定资产投资突破 200 亿元 实现 228 亿元 增长 30 5 工业增加值突破 200 亿 元 实现 243 亿元 增长 20 2 城镇居民人均可支配收入 15890 元 增长 11 农民人均纯收入 6850 元 增长 10 综合实力在全国百强县中列第 22 位 一是全力以赴抓招商 上项目 经济发展后劲和活力全面增强 积极组织开展招 商引资 九个月攻坚 行动 全年引进各类外来投资项目 410 个 实际利用市外资金 210 亿元 增长 25 5 实际利 用境外资金 7600 万美元 增长 51 5 提前 3 个月完成全 龙湖国际休闲旅游度假区总体规划项目 山东省工程咨询院 10 年任务目标 被评为 2009 浙商投资潜力城市 中国最 佳投资环境城市 经济蓬勃发展 市场繁荣兴旺 滕州素有 鲁南粮仓 之称 被国家和山东省列为商品粮基地 优质蔬菜基地 是全国最大的蔬菜集散地 是中国农业部命名的 中国马 铃薯之乡 工业拥有煤炭 电力 机械 化工 建材 轻 工 纺织等 37 个门类 是 中国建筑之乡 鲁班的故 里 商业网众多 已建成批发市场和综合市场 170 余处 年市场成为交额达 70 亿元以上 已成为鲁南重要的商品集 散地之一 自然资源自然资源 滕州水资源充裕 是我国北方盛名的富水区 总量为 6 55 亿立方米 地下矿产资源丰富 煤蕴藏量近 60 亿吨 被煤炭部和国家计委列为全国重点煤炭开发基地 素有 鲁南煤田 之称 西部滨湖区水产资源丰富 东部山区 丘陵的药材品种齐全 有野生药材 150 余种 滕州自古就 有 九省通衢 之称 是鲁南地区著名的商品集散地 交 通发达 境内 104 国道 京沪铁路 京福高速公路 京沪 高速铁路纵贯南北 沿湖有通往京杭大运河的滕州 岗头 向阳等港口 年吞叶量 300 余万吨 开成了四通八达的交 通网络 矿产资源矿产资源 龙湖国际休闲旅游度假区总体规划项目 山东省工程咨询院 11 滕州是鲁南的能源基地 建材之乡 境内探明矿产资源 30 余种 其中煤炭地质储量 49 亿吨 年生产能力 3000 万 吨 是全国重点煤炭开发基地 石灰石储量 28 亿吨 花岗 岩 13 亿吨 水泥年产量 600 万吨 河沙资源丰富 全是黄 沙 粒度均匀 杂质少 表面积大 强度高 是很好的建 筑材料 此外 铝钒土 石英石 花岗岩 白云石 黑色 胆石 萤石等也有一定的储量 水资源水资源 滕州水资源丰富 地下水综合补给量 3 21 亿立方米 总储量 6 5 亿立方米 地下水可利用量 2 55 亿立方米 是 我国北方的富水区 滕州境内河流属淮河流域 大都发源 于市东 北部的山丘地带 由东北流向西南 注入微山湖 全市共有大小河道近 100 条 有的自成体系 单独出境 其中流域面积在 20 平方公里的有 22 条 100 平方公里以上 的 6 条 多为老年性季节河道 主要河道有城河 郭河 界河 北沙河 薛河 小苏河 小魏河 小龙河等 境内 泉水众多 据明代县志记有 18 泉 清代记有 32 泉 著名 的有荆泉 羊庄泉群 魏庄泉群 马庄古泉 荆泉为市区 居民和工农业生产的主要源泉 马庄古泉位于滨湖镇马庄 村东北 丰水期日涌水量 4838 立方米 属优质矿泉水 水 中含有人体需要的多种微量元素 生物资源生物资源 龙湖国际休闲旅游度假区总体规划项目 山东省工程咨询院 12 农作物品种资源有 18 科 323 个品种 主要粮食作物有 小麦 玉米 地瓜 高粱 谷子 小杂粮等 是全国著名 的粮食精种高产基地 油料作物有花生 大豆 芝麻等 林果资源有 46 科 144 种 盛产野生中药材 动物资源有 62 科 145 种 主要饲养牛 羊 猪 兔 鸡 鸭 鹅 鹌鹑 肉鸽等 是全国著名的青山羊基地 交通优势交通优势 滕州市自古就有 九省通衢 之称 作为南北交通要 地和枢纽 非常出名 地处江苏省 山东省 河南省 安 徽省四省交界处的淮海经济区中心位置 滕州市长途汽车 总站是山东省两个县级国家一级客运站之一 日发送旅客 20000 人次 京沪高速铁路滕州东站现已通车 至此滕州 到北京 上海仅需 2 小时 另外 104 国道 京福高速公路 京 沪铁路 京沪高速铁路和京杭大运河贯穿南北 形成了高 速公路 铁路 水路等立体交通网络 同时 2 个小时车程 内有济南国际机场 200 公里内有徐州 临沂 济宁等机场 距离青岛港和日照港也只有 3 个小时 所以具有航空和海 运便捷的优势 农业农业 农业生产条件优越 平畴沃野 林茂粮丰 被国家确 定为商品粮基地 优质蔬菜基地 中国马铃薯之乡 全 国出口肉鸡标准化示范区 全国十大粮食生产先进县 龙湖国际休闲旅游度假区总体规划项目 山东省工程咨询院 13 市 农业结构调整稳步推进 农业区域布局得到优化 粮油 蔬菜 林果 畜牧四大产业优势突出 形成了中西 部优质粮油 北部精细蔬菜 东部名优林果三大优势产业 带 粮食生产水平高 精种 高产闻名全国 素有 鲁南 粮仓 之称 2005 年粮食播种面积达到 150 5 万亩 粮食 平均亩产 515 8 公斤 总产达 77 6 万吨 以蔬菜为重点的 经济作物面积不断扩大 2005 年 蔬菜播种面积 90 万亩 其中春秋两季马铃薯 60 万亩 是全国最大的马铃薯二季作 产区 30 万亩蔬菜标准化生产示范基地通过农业部验收 畜牧标准化 规模化养殖水平不断提高 共建成标准化养 殖大棚 308 栋 年出栏肉鸡 3500 万只 肉兔 200 万只 肉 鸡生产被列入全省 农业 十大产业集群 林果业发展成 效明显 林木覆盖率达到 22 6 农业产业化加快推进 农产品加工企业达到 654 家 其中国家级龙头企业 1 家 省级 8 家 农产品加工增值率达到 40 以上 国家级畜牧龙 头加工企业盈泰集团 年加工肉鸡肉兔能力 8000 万只 2005 年实现销售收入 28 亿元 利税 1 6 亿元 出口创汇 4802 万美元 各类农村合作经济组织发展迅速 总量达到 总数达到 3343 家 带动农户 16 万户 积极推进农村劳动 力培训转移 全年转移农村剩余劳动力 5 万人 以水利为 重点的农业基础设施不断完善 实施了马河水库除险加固 河库联网 河道治理 水源地保护 小流域综合治理等工 龙湖国际休闲旅游度假区总体规划项目 山东省工程咨询院 14 程建设 投资 4000 万元的 世行三期 项目和投资 1 6 亿 元的南四湖湖东堤治理工程开工建设 全市有效灌溉面积 达到 66175 公顷 占耕地面积的 89 6 其中节水灌溉面积 41062 公顷 工业工业 滕州工业起步早 基础好 门类齐全 拥有煤炭 电 力 建材 纺织 机械 化工 电器 卷烟 造纸 橡胶 食品 医药等近 40 个行业大类 形成了以煤电 机械电子 建材 食品及农副产品加工 化工纺织六个支柱产业 工 业经济总量不断扩张 2005 年 全市规模以上工业企业达 到 306 家 其中销售收入过亿元的企业达到 99 家 全市规 模以上工业企业实现工业增加值 88 亿元 利税 44 亿元 利润 25 亿元 分别增长 41 60 61 分别是 2000 年的 6 9 倍 12 6 倍 19 2 倍 机电产业不断壮大 拥有各类 机械制造企业 220 多家 年产各类机床 10 万台 成为山东 有名的小机床生产基地 享有 钻铣床之乡 的美誉 2004 年机电产业完成销售收入 31 亿元 利税 3 8 亿元 滕 州市中小机床产业集群被省机械工业协会命名为 山东省 中小机床制造业基地 被省经信委评为 山东省中小企业 中小机床产业集群 入选 中国产业集群品牌 50 强 被 省政府评为 山东省优质机床产品生产基地 我市被中国 机械工业联合会授予 中国中小机床之都 称号 以玻璃 龙湖国际休闲旅游度假区总体规划项目 山东省工程咨询院 15 生产加工 水泥生产为重点的建材产业 销售收入 利税 分别达到 32 亿元 7 5 亿元 以煤焦化 香精香料为重点 的化工产业 2004 年销售收入 利税分别达到 16 2 亿元 3 4 亿元 2005 年 民营经济完成增加值 168 亿元 上交 税金 8 29 亿元 新发展民营企业 1289 家 个体工商户 8880 户 11 家企业被评为 中国制造业 1000 家最具成长 性中小企业 丰富的资源和产业优势 滕州市是鲁南的能源基地和建材基 地 境内有 60 亿吨以上的煤炭 年产量超过 1800 万吨 外石灰石资源有 28 亿吨 花岗石有 13 亿吨 水泥年产量 为 300 万吨等等 资源非常丰富 另外还有 7 亿立方的水 资源 并紧邻 19 亿立方的微山湖 况且电力资源也非常丰 富 煤炭 电力 建筑材料 纺织 机械 化工 不锈钢 标准件 机电 卷烟 造纸 橡胶 食品 医药等近 40 个 门类 尤其是机床加工业发达 共有 130 多家投入生产 年产数控机床 数控站铣床 数控锻造设备等各类机床 10 万台套 另外第三产业繁荣活跃 市场发达 全市各类市 180 多处 大型超市和物流中心等现代物流业发展迅速 发展实力发展实力 经济概况经济概况 2011 年全年实现生产总值 477 13 亿元 按可比价格计算 比上年增长 14 3 其中 第一产业增加 值 45 72 亿元 增长 3 1 第二产业增加值 278 65 亿元 龙湖国际休闲旅游度假区总体规划项目 山东省工程咨询院 16 增长 12 5 第三产业增加值 152 76 亿元 增长 21 6 三次产业比例为 9 6 58 4 32 全社会固定资产投资完成 175 14 亿元 增长 26 实现财政总收入 51 15 亿元 增 长 19 6 地方财政一般预算收入 19 53 亿元 增长 22 1 年末金融机构人民币各项存款余额 200 46 亿元 比年初增加 38 65 亿元 其中储蓄存款余额 142 06 亿元 增加 32 31 亿元 人民币各项贷款余额 188 31 亿元 增加 50 3 亿元 农业农业 全年农林牧渔业实现总产值 84 72 亿元 比 上年增长 3 9 粮食总产 81 38 万吨 增长 9 8 棉花总 产 524 吨 增长 4 2 油料总产 4 8 万吨 下降 11 9 水果总产 5 2 万吨 下降 21 1 蔬菜总产 240 7 万吨 下 降 3 7 水产品总产 1 43 万吨 增长 5 7 肉类总产 11 1 万吨 禽蛋总产 3 9 万吨 奶类总产 2570 吨 全年完 成造林面积 1552 公顷 全市农机总动力 110 1 万千瓦 增 长 12 8 工业和建筑业工业和建筑业 全年实现工业增加值 251 55 亿元 比上年增长 13 2 规模以上工业企业 年主营业务收入 500 万元及以上的工业法人企业 505 家 实现增加值 203 39 亿元 增长 18 7 实现主营业务收入 779 87 亿元 增长 30 5 实现利润 55 32 亿元 增长 21 6 实现利税 96 57 亿元 增长 21 3 企业亏损面为 2 38 增加 0 59 龙湖国际休闲旅游度假区总体规划项目 山东省工程咨询院 17 个百分点 资质三级及以上建筑企业 91 家 完成建筑业总 产值 64 47 亿元 增长 14 2 实现利税 35000 万元 增长 15 2 建设环保建设环保 城市基础设施建设完成投资 108000 万 元 增长 23 城市人均道路面积 12 57 平方米 人均绿地 面积 9 46 平方米 建成区绿化覆盖率 36 76 自来水普及 率 100 燃气普及率 95 31 集中供热普及率 37 开工 建设经济适用房 16 1 万平方米 竣工 7 5 万平方米 村镇 建设完成投资 67000 万元 增长 2 已建成污水处理厂 3 座 污水集中处理率达到 98 以上 无害化垃圾处理率达到 80 以上 道路交通声环境质量在 较好 以上 交通 邮电交通 邮电 公路通车里程 2324 4 公里 其中高 速公路通车里程 58 9 公里 公路旅客运输量 4142 万人次 比上年增长 8 3 公路货物运输量为 2518 万吨 增长 30 1 港口货物吞吐量 41 万吨 增长 0 25 完成邮电业 务总量 17629 万元 增长 3 41 其中 电信业务总量 12800 万元 增长 1 邮政业务总量 4829 62 万元 增长 7 55 年末固定电话用户 31 25 万户 移动电话用户 73 12 万户 电话普及率 62 9 部 百人 互联网用户 7 08 万户 贸易 旅游贸易 旅游 全年实现社会消费品零售总额 138 91 亿元 比上年增长 22 8 其中 城市市场实现零售额 龙湖国际休闲旅游度假区总体规划项目 山东省工程咨询院 18 83 83 亿元 农村市场实现零售额 55 08 亿元 实现进出口 总额 22347 万美元 增长 13 0 其中出口 17121 万美元 下降 0 1 新签利用外资项目 14 项 合同外资额 1 43 亿 美元 增长 439 9 实际利用外资 5596 万美元 增长 41 5 新批境外企业 机构 14 家 协议投资总额 1 42 亿美元 对外承包工程完成营业额 1705 万美元 增长 74 外派人员 592 人次 增长 20 主要旅游景点有微山 湖湿地红荷胜景 滕州市博物馆 墨子国际研究中心 墨 子塑像 滕国故城 前掌大遗址 徐懋公墓 张汪孔雀园 王家祠堂 刘村万亩梨园 千山盛景 孟尝君陵园 毛遂 墓 汉代冶铁遗址 北辛文化遗址 荆河公园 龙泉文化 广场 中外酒瓶文化博物馆 墨子故里森林公园 落凤 山 一步两井 目夷亭 墨子纪念馆 龙山 莲青山生态 植被 谷翠双峰 古皇城遗址 莲青山碧水 莲青山奇石 汉画像石馆 千年古塔 王学仲艺术馆 全年接待国内外 游客 374 7 万人次 增长 67 8 实现旅游总收入 19 5 亿 元 增长 68 1 其中国内旅游收入 18 5 亿元 增长 70 2 教科文卫体教科文卫体 有普通高等院校 1 所 在校生 28650 人 中等职业 技工学校 6 所 在校生 25000 人 普通高 中 13 所 在校生 34057 人 初中 48 所 在校生 70623 人 小学 302 所 在校生 103734 人 特殊教育学校 1 所 在校 龙湖国际休闲旅游度假区总体规划项目 山东省工程咨询院 19 生 88 人 共取得市 地 级以上各类重要科技成果 51 项 其中 获得省科技奖励 4 项 专利申请量 379 件 授权专 利 220 件 有各种艺术表演团体 1 个 群众艺术馆 文化 馆 2 处 公共图书馆 1 处 档案馆 1 处 广播 电视人口 覆盖率分别达到 100 和 100 有卫生机构 156 所 其中 医院 卫生院 47 所 疾病预防控制机构 1 所 妇幼保健机 构 1 所 各类卫生机构共有床位 3812 张 卫生技术人员 5423 人 其中 执业医师及执业助理医师 2431 人 注册护 士 1958 人 有体育馆 6 座 全年参加省级以上体育比赛共 获奖牌 19 枚 其中金牌 8 枚 中华人民共和国第十一届 全国运动会 滕州作为分赛场 举办了跆拳道和女子足球 的赛事 社会生活社会生活 城镇居民人均可支配收入 14320 元 增 长 13 8 人均消费性支出 8842 元 增长 15 9 农村居 民人均纯收入 6231 元 增长 11 3 人均生活消费支出 4425 元 增长 8 2 人均住房面积 37 6 平方米 全市城 镇基本养老 医疗和失业 工伤 生育保险参保人数分别 达到 15 万人 12 9 万人 8 5 万人 10 6 万人和 9 4 万人 比上年底增加 0 5 万人 1 3 万人 0 2 万人 1 2 万人和 0 05 万人 社会保险基金总收入 2 2 亿元 增加 9000 万元 支出 1001 万元 增加 350 万元 参加新型农村合作医疗农 民 99 8143 万人 全市城乡最低生活保障救助 53094 人 龙湖国际休闲旅游度假区总体规划项目 山东省工程咨询院 20 其中 城镇低保 12436 人 农村低保 40658 人 社会福利 企业 6 个 安置残疾人员 250 人 二 旅游业发展与项目建设二 旅游业发展与项目建设 悠久的历史 浓厚的地域文化 滕州市旅游资源丰富 现有国家 4a 级景区 2 个 3a 级景区 4 个 国家国家 aaaaaaaa 级景区级景区 微山湖湿地红荷旅游区 滕州盈泰生态 温泉度假村 国家国家 aaaaaa 级景区级景区 墨子纪念馆 刘村梨园风景区 莲青山 生态旅游区 滕州汉画像石馆 国家国家 aaaa 景区景区 王学仲艺术馆 滕国故城 近年来 滕州市委 市政府高度重视旅游业发展 将 旅游业作为调整经济结构的重要突破口来大力培育 通过 优化区域发展环境 进一步发挥人文古迹荟萃 自然风光 秀美 风景名胜众多等优势 着力打造 墨子故里 江北 水乡 旅游品牌 确立了北部山水生态游 西部湿地温泉 游 中南部历史文化游的三大旅游板块 全市旅游产业实 现跨越式发展 滕州市先后被评为 中国文化旅游名城 山东最具竞争力旅游强县 目前 全市共有国家 aaaa 级景区 2 处 a 级景区总数达到 11 处 总量居全省县级首位 三星级以上酒店达到 5 家 旅行社发展到 16 家 特色旅游 购物商店发展到 6 家 接待能力明显提升 吃住行游购娱 六大旅游产业链基本形成 2009 年 全市接待国内外游客 龙湖国际休闲旅游度假区总体规划项目 山东省工程咨询院 21 484 2 万人次 实现旅游收入 25 3 亿元 增长 29 7 今 年 1 至 7 月 接待国内外游客 311 6 万人次 同比增长 19 5 实现旅游收入 17 6 亿元 在 2010 中国旅游品牌总评榜山东分榜滕州市获评 2010 年度 山东县域旅游十强县 市 滕州微山湖湿地 红荷风景区获得 2010 年度 山东旅游年度十佳景区 山 东旅游最受欢迎自驾游景区 山东旅游十佳休闲度假胜 地 三项殊荣 随着国民经济的发展 人民收入的提高和假日制度的 完善 旅游业发展持续升温 新的旅游需求不断产生 旅 游市场呈现由观光型向观光 休闲 度假综合型的全面转 变 休闲度假旅游时代已经来临 旅游者寻求新的旅游目 的地 为开发建设生态环境优良的度假休闲型旅游区带来 了良好的市场机遇 滕州市委 市政府在 关于公布 2011 年服务业重点建 设项目及帮扶领导小组的通知 中指出 服务业作为国民 经济的重要组成部分 具有消耗资源低 环境污染小 就 业容量大 投入产出快 税收地方留成比例高等特点 是 衡量城市功能和综合实力的重要标志 加快发展服务业 是优化经济结构 加快城市转型的战略举措 也是扩大社 会就业 促进经济增长 建设幸福滕州的重要途径 国务院关于加快发展旅游业的意见 国发 2009 41 龙湖国际休闲旅游度假区总体规划项目 山东省工程咨询院 22 号以及省政府 关于大力推进旅游业又好又快发展的若干 意见 促进新时期旅游业又好又快的发展精神 全面发展 国内旅游 积极发展入境旅游 规范发展出境旅游 合理 开发和保护旅游资源 改善基础设施 推进重点旅游区 旅游线路建设 规范旅游市场秩序 继续发展观光旅游 开发休闲度假以及科普 农业 工业 海洋等专题旅游 完善自助游服务体系 继续推进红色旅游 加快旅游企业 整合重组 鼓励开发特色旅游商品 中共中央 国务院在 关于加快发展第三产业的决定 中 将旅游业提高到一个更新的高度 并强调要把旅游业 当作经济产业来办 国务院批准的 当前国家重点鼓励发 展的产业 产品和技术目录 将 旅游 交通及基础设施 建设 重大旅游度假项目和专家旅游项目 列为当前重 点鼓励发展的产业 最近 国务院总理温家宝也重点提到 要积极扩大消 费需求 大力促进文化消费 旅游消费和养老消费 扩大 内需是我国经济发展的长期额战略方针和基本立足点 也 是促进经济均衡发展的根本途径和内在要求 国家旅游局提出 十二五 期间 中国旅游业将进一 步提升旅游业现代化水平 更加注重提高游客满意度 创 新服务方式 形成旅游服务质量持续提升和旅游市场规范 有序的长效机制 更加注重普惠国民 让旅游 休闲成为 龙湖国际休闲旅游度假区总体规划项目 山东省工程咨询院 23 普遍性需求 保障国民旅游权益 更加注重资源环境保护 推进旅游节能减排 倡导绿色消费 实现绿色发展 中国 滕州龙湖国际休闲旅游度假区项目建设 充分利 用规划区资源基地 以湖泊型旅游资源为主导 同时结合 旅游市场发展需求 积极打造各类运动休闲 度假类旅游 产品 符合旅游业的发展趋势 具有较强的可操作性 第二节 项目建设的必要性 一 符合国家产业政策一 符合国家产业政策 随着现代人们生活质量的提高和生活观念的转变 旅 游业的启动和发展速度已远远超过了其他产业 在许多国 家旅游业已成为支柱产业 在我国也日渐发成为主导产业 为推进经济结构战略性调整 促进产业升级 提高竟争力 旅游交通等基础设施建设 国家把重大旅游度假项目和专 项旅游项目建设 大型旅游资源综合开发项目建设列入今 后一个时期有较大发展前景 市场需求较广 有利于开拓 国内市场和形成新的经济增长点项目 并予以重点鼓励和 发展支持 发展改革委 产业结构调整指导目录 2011 年本 中第三十四项旅游业第二条 乡村旅游 生态旅游 森林 旅游 工业旅游 体育旅游 红色旅游 民族风情游及其 他旅游资源综合开发服务 为鼓励类项目 中共中央关于 制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议 对 龙湖国际休闲旅游度假区总体规划项目 山东省工程咨询院 24 两大战略基点 和 两大战略重点 做出了系统部署 并明确提出 积极发展旅游业 两大战略基点是科学发展 和转变经济发展方式 两大战略重点是把扩大消费需求作 为扩大内需的战略重点 把推动服务业大发展作为产业结 构优化升级的战略重点 中华人民共和国旅游业 十二五 发展纲要 中指出 面向国民消费为主体的大众旅游市 场 深化旅游资源 特别是都市和乡村休闲生活资源的开 发力度 进一步扩大与第一 第二和第三产业的融合 把 旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业 本项目作为旅游资源综合开发项目及旅游基础设施建 设项目 其建设符合国家产业政策 二 符合区域规划发展的要求二 符合区域规划发展的要求 近几年来 党中央 国务院对山东半岛发展非常重视 在党中央 国务院的重视和支持下 通过发展规划的积极 引导作用 临沂市面临着前所未有的良好发展机遇 将会 呈现蓬勃发展的新局面 发展前景是不可估量的 三 是滕州市旅游产业发展的需要三 是滕州市旅游产业发展的需要 充分发挥旅游业在保增长 扩内需 调结构 惠民生等 方面的积极作用 积极促进文化繁荣 人民素质提高和社 会全面协调发展 进一步扩大对外开放与国际合作 统筹 国际国内两个市场 综合利用国际国内两种资源 走出去 与 引进来 相结合 进一步增强我国旅游业在世界旅游 龙湖国际休闲旅游度假区总体规划项目 山东省工程咨询院 25 经济体系中的竞争力和话语权 目前 世界旅游热点正向亚太地区转移 我国已进入 全面建设小康社会的新阶段 随着经济的发展 人民收入 的增加 闲暇时间的增多和观念的更新 国内旅游需求开 始全面释放 旅游作为生活的重要组成部分 走入千家万 户 标志着大众化旅游时代的到来 特色旅游正在成为大 众旅游的热点 假日旅游蓬勃兴起 北京申奥成功 我国 加入 wto 旅游业必将持续升温 从而为我区旅游业快速发 展提供了广阔的空间 一个现代化城市不能没有自己的特色 特色是城市的 生命力 吸引力所在 突出滕州的资源特色及文化特色 尤其突出鲁班文化特色 打造具有龙湖特色的旅游产品体 系 对于滕州发展具有重要意义 四 是改善人民群众生活环境的需要四 是改善人民群众生活环境的需要 近年来 随着我国经济的快速持续增长 城乡居民的 收入逐年增加 其生活水平不断提高 对生活环境的要求 也越来越高 本项目的建设 通过规划区良好的环境颈环建设给滕 州市这座历史古城平添光彩 必将极大的丰富城区景观 扮美城市面貌 大大改善人民群众的生活环境 同时也为 京 津 省会济南及周边城市和地区的人民群众提供了旅 游 渡假的好去处 对丰富广大人民群众的精神文化生活 龙湖国际休闲旅游度假区总体规划项目 山东省工程咨询院 26 具有积极意义 综上所述 项目的提出 不仅是非常必要的 而且是非 常及时的 龙湖国际休闲旅游度假区总体规划项目 山东省工程咨询院 27 第三章 未来客源分析与预测 第一节 项目开发定位 一 园区总体定位一 园区总体定位 依托龙山 龙湖良好的生态环境和度假基底 抓住京 沪高铁开通 山东全民休闲时代 滕州城区北进的发展契 机 导入温泉 农业 鲁班文化 渔文化等资源 将龙湖 打造成会议会展之湖 生态度假之湖 商业娱乐之湖 观 光博览之湖 运动休闲之湖 将本项目打造成集休闲度假 一站式会议 农业观光 餐饮娱乐 水上运动 滨水商业 水上渔猎 大型演艺于一体的国内一流的全天候休闲旅游 度假区 山东首个滨湖旅游综合体项目 一 滕州城市文化的特色区 充分发挥区域特色文化 导入温泉 农业 鲁班文化 渔文化等资源 充分发挥当地艺术文化形式特点 形成具 有地方特色的综合休闲度假展示区 二 滕州旅游的核心景区 与临沂市总体规划相呼应 充分发挥其规划区吸引力 形成滕州旅游的核心景区 扩大区域旅游资源影响 共同 带动区域旅游的发展 龙湖国际休闲旅游度假区总体规划项目 山东省工程咨询院 28 三 山东省新兴的综合性旅游目的地 山东旅游发展的传统资源中 山水圣人区的开发容量 和游客规模已经接近饱和 急需向外部空间延伸 特色景 区文化开发的价值在当前旅游市场中凸显出来 依托龙山 龙湖良好的生态环境和度假基底 抓住京沪高铁开通 山 东全民休闲时代 滕州城区北进的发展契机 打造成集休 闲度假 一站式会议 农业观光 餐饮娱乐 水上运动 滨水商业 水上渔猎 大型演艺于一体的国内一流的全天 候休闲旅游度假区 山东首个滨湖旅游综合体项目 其作 用和价值绝对不可轻视 二 二 景区扩建发展定位景区扩建发展定位 一 市场定位市场定位 1 景区定位 根据本景区的环境位置 硬 软件设计和配置以及市 场需求 定位为 5a 级度假景区 2 区域市场定位 市场定位为三个圈层 即核心市场圈层 基础市场圈 层及机会市场圈层 区域市场国内市场构成国际游客 核心市场圈层 鲁南城市群 京沪高铁沿线城市 安 徽北部 河南南部 江苏北部城市 日本 韩国 龙湖国际休闲旅游度假区总体规划项目 山东省工程咨询院 29 基础市场圈层 环渤海地区 安徽省 江苏省 赴山 东旅游的游客 线路 等 机会市场圈层全国其它省市 东南亚及赴 山东旅游的 国际游客 3 专项市场定位 专项市场定位为建筑行业市场 休闲度假市场 农业 旅游市场 会展会议旅游市场及娱乐休闲旅游市场 专项市场市场构成 建筑行业市场 全国乃至国际的建筑行业从业人员及社会团体 休闲度假市场 以鲁南地区城市居民乃至京沪高铁沿线城市的休闲 度假需求者 农业旅游市场 滕州市及周边城市市民 会展会议市场 以鲁南地区 临省市大型会议及建筑类专项会展 会议团体为主 娱乐休闲市场 以滕州市乃至鲁南地区夜生活群体为主 龙湖国际休闲旅游度假区总体规划项目 山东省工程咨询院 30 第二节 旅游市场宏观环境分析 一 国内旅游市场分析一 国内旅游市场分析 中国旅游业 十一五 期间 保持平稳较快发展的良 好势头 国内旅游人数年均增长 12 入境过境旅游人数 年均增长 3 5 出境旅游人数年均增长 19 全国旅游 业总收入年均增长 15 中国跃居全球第四大入境旅游接 待国和亚洲第一大出境旅游客源国 居民人均出游率达 1 5 次 旅游直接就业达 1350 万人 旅游消费对社会消费 的贡献超过 10 旅游业对中国经济社会发展的积极作用 更加明显 十二五 期间 旅游业将进一步提升旅游业现代化水 平 更加注重提高游客满意度 创新服务方式 形成旅游 服务质量持续提升和旅游市场规范有序的长效机制 更加 注重普惠国民 让旅游 休闲成为普遍性需求 保障国民 旅游权益 更加注重资源环境保护 推进旅游节能减排 倡导绿色消费 实现绿色发展 力争到 2015 年 国内旅游 人数达 33 亿人次 入境过夜旅游人数达 6630 万人次 出 境旅游人数达 8375 万人次 旅游总收入达到 2 3 万亿元 每年新增旅游直接就业 70 万人 到 2015 年直接就业人数 达到 1700 万人 我国旅游业先后迎来了 2008 年北京奥运会 2009 年建 国 60 周年 2010 年世博会和亚运会等盛事 同时也遭遇了 龙湖国际休闲旅游度假区总体规划项目 山东省工程咨询院 31 汶川特大地震 国际金融危机 甲型 h1n1 流感等众多不利 因素的冲击 我国旅游业抓住了发展机遇 表现出较强的 产业适应能力和宏观调控能力 图图1 11 1 2005 20092005 2009年旅游总收入年旅游总收入 图图1 21 2 2002 20092002 2009年国内旅游人数年国内旅游人数 龙湖国际休闲旅游度假区总体规划项目 山东省工程咨询院 32 2010 年 我国旅游业三大市场实现了全面恢复并较快 增长 国内旅游人数达 21 亿人次 比上年增长 10 6 国 内旅游收入 1 26 万亿元 增长 23 5 入境旅游人数 1 34 亿人次 增长 5 8 入境过夜旅游人数 5566 万人次 增长 9 4 旅游外汇收入 458 亿美元 增长 15 5 出境旅游人 数 5739 万人次 增长 20 4 全国旅游业总收入 1 57 万亿 元 增长 21 7 旅游已经成为人民群众重要的生活方式 有力地推动了 人民素质提高和生活质量提升 二 山东省旅游市场分析二 山东省旅游市场分析 一 具有多方面的优势 1 客源区位优势较为明显 山东省是中国东部沿海的一个重要省份 为沿黄河经 济带与环渤海经济区的交汇点 华北地区和华东地区的结 合部 在全国经济格局中占有重要地位 山东旅游交通十分便捷 已形成铁路 公路 海运 空运相衔接的立体交通网络 京沪铁路纵贯南北 胶济铁 路横跨东西 并开通济南至青岛 北京至泰安 至日照的 旅游专列 京九铁路途经山东三个城市 公路网遍布全省 各地 通车里程达 万多公里 路面质量和通车里程均居 全国之首 航空交通发展较快 济南 青岛两个国际机场 开辟有多条至新加坡 汉城 龙湖国际休闲旅游度假区总体规划项目 山东省工程咨询院 33 澳门 香港的海外航线 还有 多条国内航线 海上交 通也十分方便 开辟了四条海上国际客运航线 包括青岛 至韩国仁川 青岛至日本下关 威海至韩国仁川 烟台至 韩国釜山 为游客来山东观光旅游提供了便利条件 2 山东 品牌基本形成 旅游产品趋于多样化 山东省依托独特的历史文化和自然景观 大力发展旅 游业 目前 全省已基本形成了以青岛 烟台 威海为一 体的海滨旅游区 以潍坊市区为中心的民俗旅游区 以淄 博历史名胜为主体的齐文化旅游区 以黄河入海奇观和原 始风貌为特征的东营黄河口旅游区 以水浒故事为主线 梁山 阳谷为重点的 水浒 旅游线 以沂蒙山区 台儿 庄为重点区域的 红色旅游 以及济南 泰安 曲阜延伸 到邹城的 山水圣人 区 曲阜圣地之旅 等旅游区 如 此丰富的旅游资源 带动了全省旅游业的良好发展 3 历史文化源远流长 山东省历史悠久 文物古迹众多 山川秀丽 旅游资 源丰富多彩 被誉为 五岳之尊 的泰山和古代伟大的 思想家 教育家孔子故乡曲阜的孔庙 孔府 孔林 先后 被联合国教科文组织列为世界自然遗产 齐国故都临淄 人间仙境 蓬莱 道教圣地 崂山 世界风筝都 潍坊 国际啤酒城青岛 国际葡萄酒城烟台 荣城 天尽 头 泉城 济南 黄河入海奇观等 都是旅游观光的好 龙湖国际休闲旅游度假区总体规划项目 山东省工程咨询院 34 去处 二 机会多 1 申奥成功之后 青岛市及时提出 珍惜机遇 迎 接挑战 加快建设 努力建设国际化旅游城市 的发展思 路和 北京奥运 扬帆青岛 的旅游宣传促销口号 并据 此制定了 7 年规划 计划总投资 780 亿元 全面改造和建 设青岛市的旅游基础设施 交通 环保 通讯和比赛场馆 等 2 带动一批旅游名城的建设 威海 烟台 日照作为 青岛市近邻 与青岛共同组成了山东省黄金海岸线的主打 旅游产品 在海外已具有一定知名度 泰山 曲阜作为世 界自然文化遗产所在地 对海外国际游客也具有较强吸引 力