成霖-事业处供应商考核与评鉴管理办法.doc

成霖集團標準書名稱：事業處供應商考核與評鑒管理辦法標準書編號：GUCM-B023-00核決：審查： 會審：擬案：發行版次第版發行日期年 月 日 GUGC-A001-00-01成霖集團標準書事業處供應商考核與評鑒管理辦法分類編號：GUCM-B023-00修訂記錄頁次第1頁版次修訂日期頁次變更內容與原因GUGC-A001-00-02成霖集團標準書 事業處供應商考核與評鑒管理辦法編號：GUCM-B023-00版次第1-0版第1頁共17頁1.目的： 為配合本公司發展政策及協同提升對外競爭力,以建立互信互賴,經營同步,生產同步與管理同步,並鼓勵供應商協助配合供應適質,適量,適價,適時本公司所需之零,組配件,特擬訂本辦法.2.適用範圍： 適用於成霖集團所轄成霖潔具,成霖實業,成霖五金三家子公司之且交易金額在10萬元以上的一般供應商與策略供應商(直接購買成品或客人指定廠商，國外採購和對台採購及庶務類採購之廠商不列入考核與現場評鑒範圍內)3.名詞定義：3.3.1.策略供應商:指符合成霖策略供應商入選條件,與成霖形成策略聯盟之供應商3.3.2一般供應商:策略供應商以外之供應商3.3.3供應商考核: 指由資材部管理課對供應商的交期、品質、配合度、實行考核打分及級別與等級評定3.3.4.供應商評鑒: 指由資材部管理課主導,召集相關人員對供應商的重要不良產品之產品面進行現場評鑒或選擇重點供應商進行系統面評鑒3.3.5.供應商獎懲:根據供應商考核成績,優者給予獎勵.不符合本公司發展需求者給予處罰 3.3.6.品質不良率 : 指本公司IQC抽樣不合格批次/來料總批次*100%.3.3.7.交期達成率 : 指本公司準時交貨筆數/總下單筆數*100%.3.3.8.配 合 度 : 指供應商配合本公司新品打樣，開發打樣，採購訂單回復及時性與急單處理，報價時效及異常處理之整體配合狀況.4.依據來源：a)交期資料由生管部採購課提供，品質資料由品保匯總提供b)配合度由資材供應開發課、購價管控課、新品開發部、各子公司採購相關單位提供5.管理責任： 5.1責任與許可權 資材部管理課負責匯總各相單位對供應商績效考核資料，並進行綜合考核與級別評定，同時執行評鑒作業及效果監控，定期落實獎懲制度6.流程管理重點(供應商考核與評鑒作業流程圖,見附件一)6.1 一般供應商考核與管理(供應商考核基準,見附件二)6.1.1考核專案分配表考核項考核項目品質交期配合度考核週期月月月配分5050加減分(10分) 委外廠商只做品質考核, 不做交期考核,品質考核配分100分6.1.2品質資料匯總由各子公司品保部對供應商的月進料不良率進行統計,每月3日將進料月報表提交到資材部管理課.6.1.3交期資料匯總各子公司採購單位根據倉庫進貨狀況及有效採購單,對廠商的月交期達成進行統計,並於每月3日前將報表提交資材部管理課.GUGC-A001-00-03成霖集團標準書事業處供應商考核與評鑒管理辦法編號：GUCM-B023-00版次第1-0版第2頁共17頁6.1.4配合度匯總：以月為週期,由相關單位於次月5號前提供應商之配合度給資材部管理課(供應商配合度優/劣意見反饋表,見附件三)6.1.5供應商考核分數分級資材部管理課依據,對各相關單位提交的資料,對供應商進行考核分級,考核分A,B,C,D級,分配如下表：(月份供應商考核狀況分級統計表,見附件四)總分95分以上94-8584-7575以下級別ABCD6.1.6每季對供應商分類後的級別做分等考核資材部管理課根據供應商的每月考核級別狀況進行統計,每季對供應商進行甲,乙,丙,丁四個等級的分等,分等原則如下： 甲等供應商:連續三月為A級乙等供應商:連續三月為B級(含B級)以上丙等供應商:連續三月為C級(含C級)以上丁等供應商:連續三月為D級(含D級)以上以上各等級每季考評一次,以月考核最低級別定等級(供應商季分等統計表,見附件五)6.2策略供應商的考評與管理6.2.1策略供應商選取範圍資材部管理課依公司的產品要求,選取主要核心產品類別,從中選取承制該產品的策略供應商6.2.2策略供應商選取資材部管理課於每年底依對主要產品現有供應商進行評估,評選出策略供應商與一般供應商,90分以上為策略供應商,90分以下為一般供應商(策略供應商評估表,見附件六)6.2.3策略供應商考核6.2.3.1策略供應商月/季考核同一般供應商6.2.3.2資材部管理課每半年對策略供應商進行復審,對復審不合格之策略供應商降為一般供應商6.2.4策略供應商管理6.2.4.1資材部管理課根據每月或每季對供應商的考核狀況視需要進行輔導(具體作業見)6.3供應商的評鑒6.3.1供應商評鑒程式a).資材部管理課對三子公司一般供應商的分類結果進行綜合評定.（-月份供應商品質交期狀況綜合統計表，見附件七）對評為D級供應商或特殊異常時,考量對其重要不良產品進行現場評鑒,必要時可選擇重點供應商進行系統面評鑒.b) 資材部管理課每月10號前以書面形式通知供應商將對其進行現場評鑒(供應商現場評鑒通知單,見附件八),並告知其評鑒專案要求。c) 評鑒人員對供應商體系評鑒時依現場評鑒表單(供應商現場系統面評鑒表單,見附件九,十,十一)內容進行評鑒.GUGC-A001-00-03成霖集團標準書事業處供應商考核與評鑒管理辦法編號：GUCM-B023-00版次第1-0版第3頁共17頁d)評鑒人員對供應商產品面評鑒時依產品面評鑒表(供應商評鑒附件十二)內容進行評鑒，e)評鑒完後,評鑒組長將評鑒結果進行匯總報告(供應商評鑒總結報告，見附件十三)6.3.2評鑒改善與追蹤a)對現場評鑒不合格項向該廠商發出不合格項改善通知單(見附件十四),廠商對不合格單應在三天內填寫改善對策及完成期限.經廠商負責人簽核後並回復資材部管理課.b)資材部管理課依廠商填寫的改善對策及期限進行稽核追蹤並對其進行輔導(具體見供應商輔導管理辦法),對未有改善及拒不配合改善的廠商,資材部管理課將逐級上報,並考量該廠商承制的該產品進行轉廠開發,或減少其下單的比率。c)所有供應商評鑒資料由資材部管理課歸檔,並予以保管.臺灣供應商與國外供應商不列入現場評鑒,僅作品質與交期監控及資料的反饋。6.4獎懲與提報獎：甲等供應商罰：丁等供應商A在季供應商會議中公佈並頒發獎狀A在季供應商會議中公佈並點名通報B增加訂單%（依情況而確定比率）B不再增發新品打樣及不再增加訂單C付款期限縮短：定為30天月結(特殊情況除外)C付款期限延長：定為120天月結D增加新品承制比例D輔導並勒令下季度內改善E在供應商同意下組織相關人員觀摩E轉廠開發及削減訂單F在當期的成霖報上刊登表揚另：其他因廠商品質異常或交貨延誤方面且屬廠方直接責任的須依“購銷合約”中規定辦理6.5資材部於次年年初適時舉辦年度供應商座談會7.使用表單：序號表單及附件名稱表單編號附件一供應商考核與評鑒作業流程圖附件二供應商評鑒考核基準附件三供應商配合度優/劣意見反饋表GUCM-B023-00-01附件四_月份供應商考核狀況分級統計表GUCM-B023-00-02附件五_月份供應商考核分級綜合統計表GUCM-B023-00-03附件六策略供應商評估表GUCM-B023-00-04附件七供應商分等統計表GUCM-B023-00-05附件八供應商現埸評鑒通知單GUCM-B023-00-06附件九供應商評鑒表(生產體系) GUCM-B023-00-07附件十供應商評鑒表(技術體系)GUCM-B023-00-08附件十一供應商評鑒表(品質體系) GUCM-B023-00-09附件十二供應商評鑒表(產品面)GUCM-B023-00-10附件十三供應商評鑒總結報告GUCM-B023-00-11附件十四供應商不合格項改善通知單GUCM-B023-00-128.實施日期： 8.1本標準書擬自2004年08月01日起實施。 8.2本標準書經核准及登錄自 年 月 日起生效.GUGC-A001-00-03部門步驟各子公司資材部供應開發課資材部管理課供應商供應商考核與評鑒作業流程圖說明 品保部 生管部資料彙總考核說明1.評鑒人員為資材部/各子公司相關人員評鑒計劃實施評鑒追蹤查核說明2.對評鑒不合格但需繼續延用的供應商發不合格項改善通知單,要求提出改善對策並追蹤獎懲提報資料歸檔 編號：GUCM-B023-00 附件一:供應商考核與評鑒作業流程圖 第4頁共 17 頁 編號：GUCM-B023-00附件二:供應商考核與評鑒基準 第 5 頁 共 17頁成 霖 集 團供應商考核基準一.供應商考核統計基準：月匯總分數=50*(1-進料品質不良率)+50*交期達成率年度考核分數=月匯總平均值配合度所得分二進料品質不良率依“品質不良率計算定義“執行1.IQC抽樣不良批次：以倉庫收料單上收料批次為准，經品管檢驗不合格批為不合格批次（同一po#不合併為原則）2.來料總批次：以倉庫收料單上收料批次為總批次（同一po#不合併為原則）3.特采、分選、重工、批退均屬於來料不良批次 4.品質標準認定以成霖決議為主，供應商有異議，可提報資材部管理課協助處理，結果判定後供 應商不可再有異議5.經IQC允收入庫後之來料，在生產制程中發現不良，不再計入來料不良批次三交期達成率依“交期達成率計算定義”執行1. 準時交貨筆數：以同一供應商/採購單號/料號/採購數量/採購預交日為一筆送貨前不管後0天 每月準時交貨總筆數，有準時交貨但因品質不良批退或部分批退未達預交量視為未達成.2. 來料總筆數：以同一供應商/採購單號/料號/採購數量/採購預交日為一筆，每月送貨總筆數.3. 臺灣供應商因船期考量,故交期以前後一周為考量依據.4. 每次交貨數量以正負5%為數量基準.5. 外箱短交量為0.四配合度專案：項次考核評價內容分數權重1新品開發打樣配合性110%2報價時效性220%3訂單交期回簽及時性110%4急單處理配合性330%5異常處理及時性330% 編號：GUCM-B023-00附件三:供應商配合度優/劣意見反饋表 第 6 頁 共 17頁成霖集團中國生產事業處供應商配合度優/劣意見反饋表廠商名稱:序號考核項目提報單位實際案例詳細描敘所占分數得分分數備註1新品開發打樣配合性新品開發部1分2報價時效性購價管控課2分3訂單交期回簽及時性採購課1分4急單處理配合性採購課3分5異常處理及時性以上相關單位及資材管理課3分說明1.總共分數為正負10分,好的給予加分,差的給予減分.1. 以上資料由各提報單位元依據實際情況及時填寫,于每季的次月5號資材部管理課匯總,列入到季供應商考核中.2. 以季為考核單位,在當季中提出多次優與劣的問題, (正負分可以相沖銷),但單項得分不得超過單項所占的總分3. 不同的廠商分開填寫核決: 審核: 擬制GUCM-B023-00-01愛地雅東莞自行車_月份協力廠商供貨考核分類明細表廠商來料總批次特采批次拒收批次不良率總訂單筆數準時交貨筆數交期達成率品質得分交期得分配合得分綜合得分簽定級別核決: 審核: 擬制 愛地雅東莞自行車協力廠商季分等統計表序號月份項目供應商_月_月_月等 級考核級別考核級別考核級別備註:核決: 審核: 經辦:附愛地雅東莞自行車策略供應商評估標準序號必要條件GONG1經營者對愛地雅長期合作配合意願高2供應商生產規模:300人1000人3愛地雅月採購數量占供應商月出貨數30%以上4有專人配合愛地雅各項改善活動的推動說明: 通過以上必須條件方可入選策略供應商並進行以下需要條件的評估需要條件實際狀況項目得分1經營者經營理念 (15分)1.1 客戶滿意導向,而非生產者導向(8分)1.2 專注於企業的經營,能不斷的改善向上.(7分)2工作環境 (共15分)2.1.每日工作時間不超過負荷 (5分)2.2.生產車間環境評估(灰塵,噪音,有毒物質) (5分)2.3.5S的狀態 (5分)3對成霖向心力,協調性與配合性 (12分)4送貨車程/時間規定6小時內（廠商地理區域限定）(8分)5品質管理制度建立狀況 (共8分)5.1.進料檢驗是否有書面相關標準及檢驗記錄? (2分)5.2.制程檢驗是否有書面相關標準及檢驗記錄 ?(2分)5.3.成品檢驗是否有書面相關標準及檢驗記錄 ?(1分)5.4.不合格品是否有作處理與追蹤? (1分)5.5.量檢具是否被有效管制?(2分)6生產管理制度建立狀況(10分)6.1.訂單接收與處理是否有專人處理及審查記錄? (1分)6.2.訂單是否作有效管控及追蹤? (1分)6.3.客訴是否有專人處理及作改善對策與追蹤 ? (1分)6.4.是否有將訂單轉為書面生產排程?(1分)6.5.是否有作業生產進度管控與產能負荷分析? (1分)6.6.是否有生產作業標準書及相關作業規範 ?(1分)6.7.生產現場是否合理性配置及具備異常處理改善能力 ? (1分)6.8.倉庫物料是否有專人管理,且料帳是否一致 ?(1分)項目評鑒項目(共100分)實際狀況項目得分6.9.物料外購或委外加工是否有專人管理與追蹤? (1分)6.10.物料的儲放，包裝與搬運是否合理?(1分)7設備制程能力與提升 (共7分)7.1.是否有技朮成長潛力與資源取得能力? (1分)7.2有無專人對制程設計與改善持續進行,確保品質(1分)7.3.是否有技朮開發引進自主能力?(1分) 7.4.是否有設備精度，數量，產能水準相關書面資料 ?(1分)7.5.是否具備模冶夾工具開發能力? (1分)7.6.設備是否有正確操作手冊與執行落實? (1分)7.7.設備保養計畫及執行及記錄 (1分)8幹部素質與流動率 (共5分)8.1.幹部革新意願是否強烈 (2分)8.2.幹部學歷,經歷,專業知識及管理水平 (2分)8.3.幹部流動率 (1分)9品管組織與職掌 (共6分)9.1.品管組織架構健全性 (2分)9.2.各制程工作指引及任務職掌完善性 (2分)9.3.檔,表單資料的齊全性 (2分)10訓練或討論場所 (共4分)10.1.培訓場所的具備 (2分)10.2.培訓內容計畫與實施 (2分)11人員流動率 (共3分)11.1.月流動率16%以上 (1分)11.2.月流動率11%15% (2分)11.3. 月流動率10%以下 (3分)12資金狀況 (共4分)12.1.加工原料及輔助物料的購入及時性 (3分)12.2 符合公司付款條件(4分)合計得分備註:2評鑒為90分以上可入選策略供應商結論：GUCM-B023-00-0428 / 28 編號：GUCM-B023-00附件七：_月份供應商考核綜合統計表 第 10 頁 共 17 頁成 霖 集 團_月份供應商考核綜合統計表廠商成霖潔具成霖實業成霖五金配合度得分綜合得分簽定級別來料總批次允收批次不良批次不良率受訂總筆數準時交貨筆數交期達成率合計得分來料總批次允收批次不良批次不良率受訂總筆數準時交貨筆數交期達成率合計得分來料總批次允收批次不良批次不良率受訂總筆數準時交貨筆數交期達成率合計得分備註：品質得分=(1-三子公司來料總不良批次/三子公司來料總批次)*50 交期得分=三子公司準時交貨總筆數/三子公司總下單筆數*50 核決: 審核: 擬制: GUCM-B023-00-05 編號：GUCM-B023-00附件八：供應商現場評鑒通知單 第 11頁 共 17 頁成 霖 集 團供應商現場評鑒通知單受文者發文者評鑒廠商名稱地址集合時間年 月 日集合地點受特評色廠行商業簡性介質承辦單位承辦人評鑒組長出列席人員評鑒內容系統面評鑒產品面評鑒 核決: 審核 擬制:GUCM-B023-00-06編號：GUSZ-B001-00附件九：供應商評鑒表(生產管理體系) 第 12 頁 共 17 頁成 霖 集 團供應商評鑒表(生產管理體系)廠商名稱 日期: 年 月 日生產管理體系(總分40分)現場評估細項執行狀況(需詳細描述)項目得分一.訂單管理（12分）1. 訂單接收與處理是否有專人處理及審查記錄? (4分)2. 訂單是否作有效管控及追蹤? (4分)3. 客訴是否有專人處理及作改善對策與追蹤 ? (4分)二.生產排程與作業（16分）4. 是否有將訂單轉為書面生產排程?(4 分)2. 是否有作業生產進度管控與產能負荷分析? (4分)3. 是否有生產作業標準書及相關作業規範 ?(4分)4. 生產現場是否合理性配置及具備異常處理改善能力 ? (4分)三.物料管理（12分）1. 倉庫物料是否有專人管理,且料帳是否一致 ?(4分)2. 物料外購或委外加工是否有專人管理與追蹤? (4分)3.物料的儲放，包裝與搬運是否合理?(4分)總結： 核決: 審核 擬制: GUCM-B023-00-07編號：GUSZ-B001-00附件十：供應商評鑒表(技朮體系) 第 13 頁 共 17 頁成 霖 集 團供應商評鑒表(技朮體系)廠商名稱: 日期: 年 月 日技術管理體系(總分30分)現場評估細項執行狀況(需詳細描述)項目得分一. 技朮能力（9分）1.是否有技朮專職人員 ? (3分)2.是否有技朮成長潛力與資源取得能力? (3分)3.是否有技朮開發引進自主能力? (3分) 二: 設備管理（12分）1是否有設備精度，數量，產能水準相關書面資料 ?(3分)2 .是否具備模冶夾工具開發能力? (3 分)3.設備是否有正確操作手冊與執行落實? (3分)4.設備是否有保養計畫及執行記錄? (3分)三: 技朮管理（9分）1. 圖面管理與維護是否良好?(3分)2. 是否建立健全生產性相關技朮資料 ? (3分)3. 是否有對技朮人員進行本職類教育訓練? (3分)總結：核決: 審核: 擬制: GUCM-B023-00-08編號：GUSZ-B001-00附件十一：供應商評鑒表(品質體系) 第 14 頁 共 17頁成 霖 集 團供應商評鑒表(品質體系)廠商名稱： 日期：年月 日品質管理體系(30分)現場評估細項執行狀況(需詳細描述) 項目得分一:品質管理(4分)1.是否有專職的品質監控部門 ? (2分) 2.是否有產品的檢驗規範與標準? (2分)二: 品質檢驗作業(16分)1.進料檢驗是否有書面相關標準及檢驗記錄? (4分)2.制程檢驗是否有書面相關標準及檢驗記錄 ?(4分)3.成品檢驗是否有書面相關標準及檢驗記錄 ?(4分)4.不合格品是否有作處理與追蹤? (4分)三: 量具管理(4分)1. 量測儀器是否定期校驗與維護?(2分)2.對檢測資料是否進行保管與傳訊?（2分）四: 教育與訓練(6分)1. 是否有對品質作持續改善及相關記錄?(2分)2. 對客訴處理是否進行分析及改善?(2分)3. 品質知識與技能是否作教育訓練?（2分）總結:核決: 審核: 擬制:GUCM-B023-00-09愛地雅東莞自行車供應商產品評鑒表廠商名稱： 品名: 日期：年月 日產品面評鑒(100分)現場評估細項執行狀況(需詳細描述) 項目得分一:人員(25分)1.1.產品是否有檢驗規範及掛放位置是否正確? (5分)1.2.作業人員對檢驗規範是否瞭解?(5分)1.3有無按正確的操作規範操作?(5分)1.4各重點工序是否有做相關檢驗?(5分)1.5人員配置及工序安排是否合理?(5分)二:設備(12分)2