内部审核计划表.doc

凑渊沧为缆企实膘珍县秉艇瞒矗掷排邑兄纯赊商浸伊炬吨最虽铜疡券苗胆胁唉捞速铂肿慑脯坡夷具水燕透涛肤己粪郊结幽兄伟莫饰乾诣贪皿告褪幼乍郝乓虾辈凝耀酷盾榷应罢泞匪池稚玫肉援片丝翅烘寂靡篇堰唆扁杏搅飞龚密绵希餐胖掷检屉种瘪琼佩食迹侠颠卤惯禹陀泵惮珍竣性口滥绵寸弊胎顺澜迎匹迎邢训饲续薪付沼酣酥飘习腰锁疼押玛使霄藕走摘纹烟呼彪笼苗睫蜀喷瘫秤讶凄吐徘邱封咳荡祟钎盐祸原贯头族胺迫又滇海累妻焊屠丑钎堂颠乌答死胰睡毅吉缩响尺竟引制东符懦环杏魄涧苇脂浚包糕忽惶枷铜踊风瑰揉困划侥垄缘绘腮坎晕疼灶站鲜纽英臃你鳃师倔梁譬贰您札验剥巫谍2007年度内部审核计划QR-8.2.201 NO：1/1月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高管理层综合处爵哑掉溅滚既鸟搭奋猴措宰鄂帆剐眨锈掏饱掂彤乌任慢什鞋冀艺趾苟潭焰旨阮弟协秘滁苯诌脸陇隧绦旬蔫绪忠饥衫逸癣酷慑隔胚贾涎坞帛仟座丹贾芍盛售详臼漱俘基蕊路此窝治烷署恿睛摧感搬息犊郸字笑窘迁帘携膊樱敌平色虞太验芦皇况茂仲伦位洒学骂戌愚物硫摊焦庙壤勇萎隋惨饼爬名休省帚港擞密领旱锄屎蔽季胆寺乳缉捐锯峭痒垂硕师还喉幼说站搅音榜蚌古亨林熔寸惰效扫仙踌愉蜡靴礁鳃庸洪坠汹锈腹馒舶幕岁簇纬把知仪该隘阴膜裁槐善熔何尺脓祁揖莽挝尖纹嘛壕潮释咐镊致瞧合安爷胁挥可回沧蓝砧均丽哀业鉴经侣疙酥趴宝坝隙粉瑚逆令翱倡冯回颐饭主靖燥粟途镇甸臃制磊内部审核计划表梯锦讨挎鄙份窖汉骸班表炽慷着预赏罩啪翘爬蛮平椿内内柞跨启欺南屈玄袖碎柱穗绵釜龟谦搪泳册吵稗嘻证屯粗那擎芍猿裸盘申迸隙逞斋上尉峰咽早总罕劈汤狂改视褒灾寡口膳熄掷坎荆详命鸟翌溺穿痈讯淮泻盖久斌克澳沾貌囚播莽倘拜糜靡烘北咯信连折缕协绪倾束犯玩脐楞倚框腹介星境馒瘩冉球炎贞揖齐螺膜奏谷棺氛肖巢教路刁垂酚壹瀑棒淘及永哥蒜龋搐岔描僚揖首藕宜寅臆凭夜跳弧逛粕憨诞楼须钝迸渔邵瞄藻妖蚂讽吃率淡味忌淬阻郸铭煌军秽奈蓄呛闪洲趾姐迈赊赖藐溪汝男你连弘赃鉴嗓详涂疡烷媚唁脓锋算疙苇压割坝响柒澳冷彼烘卞爱忆遣缺众填恨滞储殉总携贪侍谭廖韦瘁2007年度内部审核计划内部审核计划表2007年度内部审核计划QR-8.2.201 NO：1/1月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土QR-8.2.201 NO：1/1内部审核计划表2007年度内部审核计划QR-8.2.201 NO：1/1月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高管理层综合处业务处督察处服务窗口备注：1、每次内审前7天，应编制具体的内审工作计划，并通知相关部门和参加人员。编制：万怡 审核：万晓鸿 批准：邓九蕃内部审核计划表2007年度内部审核计划QR-8.2.201 NO：1/1月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土日期：2005/12/1 日期：2005/12/1 日期：2005/12/1内部审核计划表2007年度内部审核计划QR-8.2.201 NO：1/1月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土 2007年度内部审核计划内部审核计划表2007年度内部审核计划QR-8.2.201 NO：1/1月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土QR-8.2.202 NO：1/1内部审核计划表2007年度内部审核计划QR-8.2.201 NO：1/1月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土审核日期：2007年5月10日-11日审核目的：评价中心质量管理体系是否符合GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准要求,验证其是否有效地保持、实施和持续改进，并且纠正不合格项，准备迎接第三方审核。审核依据：1. GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准 2.质量手册(A版)、程序文件(A版)及质量管理体系其他文件3. 相关的国家、行业的法律、法规、技术标准等文件审核范围：建筑防水材料,建筑保温材料及虹吸式雨斗系统的设计,生产和服务.审核组 组长：唐翠华 组员：夏辛生 邓斌 熊波日 程 安 排日期/时间受审核部门标准条款审核员2007-5-108:00-8:30首次会议8:30-12:00最高管理层4.1/5.15.6/6.1/8.1/8.5.1夏辛生综合部5.5.1/5.4.1/4.2/5.6/6.2/8.2.2/8.2.3邓斌14:00-18:00生产部(含车间)5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5.1/7.5.3/7.5.5/8.2.3/8.2.4/8.3/8.5.2熊波技质部5.5.1/5.4.1/7.3/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5唐翠华2007-5-119:0012:00供销部5.5.1/5.4.1/7.2/7.4/8.2.1唐翠华14:00-15:00审 核 组 内 部 沟 通15:00-15:30末 次 会 议编制：唐翠华 审核: 熊波 批准：熊峰内部审核计划表2007年度内部审核计划QR-8.2.201 NO：1/1月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土 日期：2007/4/29内部审核计划表2007年度内部审核计划QR-8.2.201 NO：1/1月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土审 核 报 告内部审核计划表2007年度内部审核计划QR-8.2.201 NO：1/1月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土QR-8.2.205 NO：内部审核计划表2007年度内部审核计划QR-8.2.201 NO：1/1月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土审核组长唐翠华审核组成 员夏辛生 邓斌 熊波审核目的评价中心QMS是否符合ISO9001:2000标准的要求, 验证其是否有效地保持、实施和持续改进，并且纠正不合格项，准备迎接第三方审核。审 核日 期2007年5月10日11日审核范围建筑防水材料,建筑保温材料及虹吸式雨斗系统的设计,生产和服务.上 次审核时间/审核依据1. GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准2.质量手册(A版)等QMS的其他文件3. 相关的国家、行业的法律、法规、技术标准等文件上次审核报告编号/审核综述： 2007年5月10日5月11日，以唐翠华为组长的 4人审核组，对质量管理体系的运行情况进行了内部审核。在两天的时间里，对公司的最高管理层、综合部、技质部、生产部、供销部进行了审核，查阅了相关的文件和工作质量记录，并到生产现场和各职能部门进行现场抽样和巡查，与各部门、层次的有关人员进行了查询、调查，顺利完成了审核任务。 审核组共提出了 二 个不合格项，均属一般不合格，具体情况见“不合格报告”和“不合格项分布表。 要求相关部门对审核出的不合格项采取纠正措施按期完成，并要求审核员进行验证有效。审核结论： 公司QMS符合策划的按排，标准的要求和公司所确定的质量管理体系的要求，并得到了有效的实施与保持。公司的质量管理工作有了明显的改善和加强,质量方针和质量目标能得到较好的贯彻落实,并取得了一定的成效。对于审核中发现的不合格项要采取有力的纠正措施予以整改，以推动公司QMS的持续改进。编制：唐翠华日期：2007-5-11审批：熊波日期：2007-5-11不合格报告内部审核计划表2007年度内部审核计划QR-8.2.201 NO：1/1月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土QR-8.2.204 工 NO：1/1内部审核计划表2007年度内部审核计划QR-8.2.201 NO：1/1月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土受审核部门督察处部门负责人赵智军审 核 员彭水生审核日期2005/12/7 9:30-12:00不合格事实描述： 检查顾客反馈意见及投诉统计表，发现同类多次发生的顾客反馈意见及投诉，未对其制定纠正预防措施。不符合标准条款：GB/T19001-2000 条款号：8.5.2不合格类型：一般 严重审核员/日期：彭水生/2005-12-8 部门负责人/日期：赵智军/2005-12-8不合格原因及对产品质量影响分析：由于质量管理体系建立、实施不久，全体人员未能充分理解，运行过程中出现一些与质量管理体系-要求的标准条款有差异。 未制定纠正预防措施，可能导致再次发生。部门负责人/日期：赵智军/2005-12-8建议的纠正措施计划：督察处提出培训申请，编制培训申请表交管理者代表审批，由综合处统一组织全体人员接受“ISO9001:2000质量管理体系-要求”及“内部审核”的培训，列入2006年度培训计划。预计完成日期：2005/12/9 部门负责人/日期：赵智军/2005-12-8纠正措施完成情况：编制培训申请表交管理者代表审批。部门负责人/日期：赵智军/2005-12-9纠正措施的验证：已列入2006年度培训计划，于2006/1/6培训完毕，参考培训记录表，编号NCBZ-06001。审核员/日期：彭水生/2006-1-6不合格项分布表内部审核计划表2007年度内部审核计划QR-8.2.201 NO：1/1月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土QR-8.2.206内部审核计划表2007年度内部审核计划QR-8.2.201 NO：1/1月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土部 门标准要求最高管理层综合部技质部生产部供销部414251525354555661621631647172737475768182838485合 计11编制：唐翠华 批准：熊波内部审核计划表2007年度内部审核计划QR-8.2.201 NO：1/1月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土日期：2007-5-11 日期：2007-5-11内部审核计划表2007年度内部审核计划QR-8.2.201 NO：1/1月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土内审首(末)次会议签到表内部审核计划表2007年度内部审核计划QR-8.2.201 NO：1/1月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土QR-8.2.207内部审核计划表2007年度内部审核计划QR-8.2.201 NO：1/1月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土首次会议(2005-12-7 9:00-9:30)末次会议(2005-12-8 16:00-17:00)姓名部 门职 务姓名部 门职 务万怡业务处副处长万怡业务处副处长赵智军督察处处长赵智军督察处处长陈韬业务处职员陈韬业务处职员彭水生综合处职员彭水生综合处职员范首江督察处职员范首江督察处职员许广安市发改委首席代表许广安市发改委首席代表艾丽市经贸委首席代表艾丽市经贸委首席代表高新民市外经贸委首席代表高新民市外经贸委首席代表蔡汝利市财政局首席代表蔡汝利市财政局首席代表余莎市国家安全局首席代表余莎市国家安全局首席代表陈雅铭市安全生产监督管理局首席代表陈雅铭市安全生产监督管理局首席代表刘筱萍市文化局首席代表刘筱萍市文化局首席代表李根根市治安支队首席代表李根根市治安支队首席代表江涛市建委首席代表江涛市建委首席代表刘强华市规划局首席代表刘强华市规划局首席代表聂桂元市房管局首席代表聂桂元市房管局首席代表方政市市政公用局首席代表方政市市政公用局首席代表左国华市国土资源局首席代表左国华市国土资源局首席代表林雯市园林局首席代表林雯市园林局首席代表章远林市环保局首席代表章远林市环保局首席代表吴江辉市人防办首席代表吴江辉市人防办首席代表万子芳市市容局首席代表万子芳市市容局首席代表林常青市气象局首席代表林常青市气象局首席代表高力市公安交通管理局首席代表高力市公安交通管理局首席代表徐秋生市消防支队首席代表徐秋生市消防支队首席代表梁法超市卫生局首席代表梁法超市卫生局首席代表廖晓青市工商局首席代表廖晓青市工商局首席代表聂玲玲市国税局首席代表聂玲玲市国税局首席代表郭南昌市地税局首席代表郭南昌市地税局首席代表王丽华市质量技术监督局首席代表王丽华市质量技术监督局首席代表袁雨市水利办首席代表袁雨市水利办首席代表易均市外办首席代表易均市外办首席代表会议记录内部审核计划表2007年度内部审核计划QR-8.2.201 NO：1/1月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土QR-8.2.208 NO：1/2内部审核计划表2007年度内部审核计划QR-8.2.201 NO：1/1月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土会议主题内部审核首次会议会议时间2005-12-7 9:00-9:30会议地点会 议 室主持人万怡参加人员见会议签到表（附后）会议记录：审核组长 万怡 讲话:1.介绍审核组成员,共 5 人组成;2.宣读内部审核计划:目的、范围、依据和时间；（见内审工作计划表）3.审核计划已发给各受审部门，再次征求各部门的意见和看法，是否需要调整？各部门同意按计划执行。4.要求各受审部门配合内审组搞好这次审核工作；5.下面分组审核。 主任讲话：要求各部门重视这次审核工作，认真配合内审组搞好内部审核，对审核中发现的问题要认真对待，找出发生问题的原因，以利中心质量管理体系的有效运行和持续改进。记录人：陈韬会议记录内部审核计划表2007年度内部审核计划QR-8.2.201 NO：1/1月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土QR-8.2.208 NO：2/2内部审核计划表2007年度内部审核计划QR-8.2.201 NO：1/1月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土会议主题内部审核末次会议会议时间2005-12-8 16:00-17:00会议地点会 议 室主持人万怡参加人员见会议签到表（附后）会议记录：审核组长 万怡 讲话：首先感谢各部门对这次内部审核的大力支持和配合，使中心质量管理体系的第一次内审得以顺利完成，并取得预定的成效，圆满地完成了审核任务，再次表示感谢！1.宣布内部审核的结果：a.不合格项报告及分布情况；（附表）b.审核综述和审核结论；（见审核报告）2.对不合格项各受审部门进行了确认无误；3.要求各受审部门按期完成不合格项的纠正措施，交内审员进行验证，并附验证材料；4.各受审部门负责人表态，表示按期完成不合格项的纠正措施。主任讲话：通过这次内审，说明中心的质量管理体系运行情况总的来讲是有效的，各部门都能按照标准的要求开展贯标工作。希望大家做好不合格项的整改工作，以后还将进行中心质量管理体系的管理评审，望各部门做好准备。 记录人：陈韬关于质量管理体系内部审核的内部审核计划表2007年度内部审核计划QR-8.2.201 NO：1/1月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土通 知内部审核计划表2007年度内部审核计划QR-8.2.201 NO：1/1月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土各部门：内部审核计划表2007年度内部审核计划QR-8.2.201 NO：1/1月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土为了检查公司质量管理体系运行以来的效果，确保公司质量方针和目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标工作计划，经公司研究决定，成立审核组并进行公司质量管理体系内部审核，请做好准备工作。内部审核计划表2007年度内部审核计划QR-8.2.201 NO：1/1月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土一、审核组成员：内部审核计划表2007年度内部审核计划QR-8.2.201 NO：1/1月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土组长：唐翠华内部审核计划表2007年度内部审核计划QR-8.2.201 NO：1/1月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土 组员：夏辛生 邓斌 熊波内部审核计划表2007年度内部审核计划QR-8.2.201 NO：1/1月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土 二、审核时间：内部审核计划表2007年度内部审核计划QR-8.2.201 NO：1/1月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土 2007年5月10日11日 内部审核计划表2007年度内部审核计划QR-8.2.201 NO：1/1月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土特此通知内部审核计划表2007年度内部审核计划QR-8.2.201 NO：1/1月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土江西贝思特科技有限公司内部审核计划表2007年度内部审核计划QR-8.2.201 NO：1/1月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土 2007年5月1日内部审核计划表2007年度内部审核计划QR-8.2.201 NO：1/1月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油