铁路监理项目部管理制度.doc

重庆至贵阳线扩能改造工程监理项目部管理制度河南长城铁路工程建设咨询有限公司渝黔铁路5标监理项目部目 录第一章 综合管理制度11.1岗位责任管理制度1目部（组）员工岗位制度1工程师应履行以下职责：3工程师不得将下列工作委托副总监理工程师和其他人员：4理工程师职责4理工程师应履行以下职责：4应履行以下职责：51.2设计文件图纸审查制度5面和纵断面核对6程的核对6666661.3施组方案审核制度7序7查内容：7程师负责监督施工单位按批准的施工组织设计 方案 组织施工71.4开（复）工报告审批制度8序8 开工报告的审批制度8告审核内容：9告的审批制度91.5材料构配件设备进场复验管理制度11、构配件、设备检验11、构配件、设备复验121.6分包单位资质审查制度1212容131.7工地例会制度13行方式13会的内容包括：13要要求13会14议14第一次工地会议14例会制度14专题工地会议。监理组根据工作情况可以不定期地召开专题工地会议。一般问题自行召开，重要问题邀请上级部门派员参加。151.8监理旁站制度15站的工程部位15作程序15录的主要内容161.9监理日志和文档管理制度16志16理17作台帐制度171.10文物保护制度181.11廉政建设管理制度19设管理19任书制度191.12技术交底制度20包人技术（作业）交底书复审制度20、监督施工单位技术交底21构向施工单位的交底21目部内部技术交底211.13日常检查巡视制度221.14安全质量事故报告处理制度221.15技术标准管理制度231.16监理报告制度231.17监理人员违纪、违规、失职警示制度2424围24241.18分部分项及竣工验收制度25、分部、单位工程质量验收制度25工验收制度261.19监理人员岗前培训、持证上岗制度2727围27考核制度27 培训内容27员上岗的基本要求：271.20技术创新管理制度281.21监理项目部考核制度281.22监理人员考勤、请销假制度29法29理30办法301.23监理人员考核奖惩制度30容主要有30第二章 质量管理制度312.1施工测量复核抽检制度31施工复测检查31程复测检查312.2隐蔽工程检查验收制度312.3平行和见证检验制度322.4过程检验验收制度332.5监理试验室管理制度332.6施工实验室核查制度35工试验室的资质。35工试验室检测项目。35工试验室职责管理体系35工试验室资料管理体系352.7工程质量问责制及奖惩制度36量责任问责制度36式362.8施工机械设备审查制度362.9对承包人质量保证体系审查制度372.10工程监理质量终身责任制度372.11施工单位从业人员资格审查制度372.12体系运行改进定期会议制度38第三章安全管理制度383.1从业人员资格审查制度383.2安全教育培训制度393.3安全重大方案审查制度393.4应急预案审查制度393.5安全检查制40查40查40查403.6安全问责、奖惩制度403.7安全例会制度413.8大型施工机槭安全管理制度413.9营业线施工安全管理制度423.10安全技术管理制度4242术措施及方案43工单位实行逐级安全技术交底制度。44术资料、档案管理443.11危险性较大工程施工方案审查制度44第四章 投资管理制度454.1验工计价审核签认制度454.2变更设计管理制度454.3投资监控制度46第五章 进度控制制度475.1计划统计管理制度4747计工作的职责范围475.2进度动态监控管理制度48目485.3施工进度监督及报告制度49 施工进度监督检查记录49程进度报告49制图表及台帐49第六章环保水保监理制度506.1环境保护监控制度506.2水保工作监理制度50作原则50作内容51作开展环节51收52第七章其他527.1办公设施和办公用品管理制度527.2防火防盗和节能降耗管理537.3印信管理制度537.4生活管理制度537.5宿舍管理制度547.6空调使用管理制度547.7食堂卫生管理制度557.8设备管理制度557.9汽车安全行驶管理制度567.10安全用电管理制度567.11监理工作纪律577.12监理规划、监理细则编制实施制度58第一章 综合管理制度1.1岗位责任管理制度目部（组）员工岗位制度一 、岗位职责为进一步加强监理项目部管理，根据监理项目部的工作特点，满足工作需要，特制订本监理项目部管理制度。监理项目部（组）员工的岗位制度是监理开展工作行之有效的依据，监理项目部（组）的任何人员必须执行制度，监理项目部（组）将按照制度对所有监理人员进行管理。监理项目部（组）根据监理的工作岗位，制定如下岗位职责。1、总监理工程师职责2、副总监理工程师职责3、监理组长岗位职责4、工程部部长岗位职责5、监理组组长岗位职责6、试验室主任岗位职责7、安全监理工程师职责8、试验监理工程师职责9、质量检查工程师职责10、测量监理工程师职责11、合同与计量支付监理工程师职责12、环保、水保监理工程师职责13、监理项目部（组）专业监理工程师职责监理项目部（组）所有人员遵守自己的岗位职责（具体见监理岗位职责），按照岗位职责履行自己的义务。监理项目部（组）的所有人员必须服从上一级的监理机构负责人的管理，所有人员服从总监管理。监理项目部（组）人员必须执行报告制度，将工程实施的实际情况及时向上级汇报。监理项目部（组）的全体监理人员必须做好工程监理各项工作，遵守职业道德，做好廉政建设。监理项目部（组）的全体监理人员必须按时完成上级领导安排的各种任务和临时任务。二 、监理人员上岗要求1、坚持工作独立、生活自理、文字为据、数据为凭的工作原则，监理工程师应能电脑熟练操作。2、监理组组长、主要骨干人员不得同时在其它项目任职。3、骨干监理人员全部具有相应的职业资格。4、进场所有监理人员需按要求参加本项目监理人员上岗培训并通过由本项目建设指挥部组织的监理人员上岗考试。5、骨干监理人员应具有国家、铁道部、建设部、交通部及各省级颁发的相应执业资格。6、监理人员严格履行投标书的承诺和监理合同的约定。7、监理人员的配置做到年龄结构合理、专业配套、素质较高。8、工作场合统一服装、统一标识，持证上岗。9、严禁监理人员委托施工承包人代行隐蔽工程检查。10、监理组应落实质量责任制，质量责任层层分解，落实到人。11、一般情况下，不更换监理人员，尤其不能更换监理骨干（组长、部门负责人、专业负责人）。12、监理组中骨干监理人员根据工程进展安排进场。监理人员需离开现场时，应遵照建设指挥部相关管理办法执行。13、监理组应确保现场监理人员数量满足监理工作开展需要，如因现场工作需要，监理人应及时补充调整监理人员。14、监理组应按要求为经培训考核合格的监理人员办理上岗证。15、监理组在开展监理工作前，应将有权进行见证试验、有权进行施工质量验收签证的人员分别列表报监理项目部确认、备案。三、监理人员工作纪律为确保新建渝黔铁路监理工作质量，制定以下监理工作纪律，要求各级监理人员严格遵照执行。1、严禁触犯国家、地方法律、法规和规章；2、严禁向施工承包人推荐分包商和材料供应商；3、严禁收受贿赂和贵重礼品；4、 严禁吃拿卡要和故意刁难施工承包人；5、严禁采用虚假计量手段，损害业主利益；6、严禁工作时间擅离职守；7、严禁工作时间酗酒，损害监理形象；8、严禁拒不执行业主指令或欺骗业主的事件发生；9、严禁接受施工承包人安排的娱乐、旅游或疗养性活动；10、严禁向施工承包人报销各种费用或索要加班费、补助费等直接索贿或变相索贿；11、严禁独自长期占用施工承包人的交通、无线通讯工具等设备；12、严禁泄漏工程或业主的秘密，损害业主的利益和名誉；14、不得有合同约定的其他违约行为。四、监理人员基本守则1、 维护国家和建设指挥部的荣誉和利益，按照“诚信、守法、公正、科学”的准则执业。2、 执行中华人民共和国和铁道部工程建设的法律、法规、标准和制度，履行监理合同规定的义务。3、 努力学习，不断提高自身的业务能力和专业技术水平。4、 不以个人名义承揽监理业务。5、 不同时在两个以上监理单位注册和从事监理活动，不在政府部门和施工、材料设备生产供应单位兼职。6、不为所监理项目指定承建商、建筑构配件、设备、材料和施工方法。7、不得收受被监理单位的任何礼品。8、严格执行廉政合同的有关规定，不接受与合同有关的或与其所承担义务有关的任何佣金、回扣、津贴或任何非直接支付以及出于任何其它考虑的费用。9、不得泄露所监理工程各方认为需要保密的事项。10、坚持独立自主地开展监理工作。11、严格监理，平等待人，虚心听取各方意见，处理问题有理、有利、有节。12、监理人员一旦被发现并经有关部门确认有失职、违反监理工程师守则行为，将视其情节轻重，除进行批评、教育外，还将根据公司的有关规定予以处罚。对触犯刑法者，将协助国家司法机关，给予法律制裁。工程师应履行以下职责：主持监理项目部工作，代表监理单位全面履行委托监理合同；总监理工程师对项目监理工作的技术和质量负总责，全面负责项目的质量、进度、投资、安全生态环境控制、组织协调接口与系统集成等工作；主持编写项目监理规划，审批项目监理实施细则；确定监理项目部人员分工和岗位职责，并以书面形式通知建设指挥部和施工单位；检查和监督监理人员的工作，协调处理各专业监理业务，根据工程项目的进展情况调配人员；主持监理工作会议、工地例会；签发监理项目部的文件和指令；审查并签署施工单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划等文件；检查施工单位项目经理部的质量、安全管理体系和管理制度；签发单位工程停工令、复工令，审核并签署验工计价表、工程付款凭证和工程结算书；主持或参与处理变更设计事宜；根据政府主管部门或建设指挥部的要求，参与或配合对工程质量事故、施工安全事故的调查；定期巡视施工现场；对索赔、工程延期提出处理意见；审核并签认施工单位的单位工程质量验收资料；组织编制监理工作监理月报、专题报告和工作总结；审查施工单位提交的竣工申请报告；组织专业监理工程师编写工程质量评估报告，参加工程项目的竣工验收；主持整理负责监理的项目监理资料：参与联合调试。工程师不得将下列工作委托副总监理工程师和其他人员：主持编写项目监理规划，审批项目监理实施细则；根据工程项目的进展情况调配监理人员；组织审核施工单位提交的施工组织设计、开工报告、技术方案、进度计划；签发工程停工/复工令、工程暂停令 紧急情况除外 ，签署验工计价表、工程付款凭证、工程竣工报验单，审核签署竣工结算凭证；对索赔、工程延期提出处理意见；签发监理月报、工程质量评估报告和项目监理工作总结。理工程师职责副总监理工程师配合总监理工程师工作，应按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权利。理工程师应履行以下职责：参与编制监理规划，负责编制本专业的监理实施细则；负责本专业监理工作的具体实施；审阅并现场核对施工图；对监理员的工作进行组织、指导、检查和监督，应向总监理工程师提出监理员调整建议；审查施工单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更等，并向总监理工程师提出报告；负责本专业的检验批、分项、分部工程验收及相关隐蔽工程验收；定期向总监理工程师提交监理工作实施情况报告，重大问题及时向总监理工程师汇报；核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，对进场材料、设备、构配件进行见证检验或平行检验，合格时予以签认；进行现场巡视，发现质量问题和安全隐患及时处理，并向总监理工程师汇报；负责本专业工程计量工作，审核工程计量数据和原始凭证；负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，编制监理月报；做好监理日记；完成监理项目部长及组长安排的其他的工作。应履行以下职责：在专业监理工程师的指导下进行现场监理工作；检查施工单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用运行状况，并做好检查记录；复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；按设计图及有关标准，对施工单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；进行旁站监理工作并做好记录，发现问题要及时指出并向专业监理工程师报告；做好监理日记；完成专业监理工程师安排的其他工作。1.2设计文件图纸审查制度对施工设计文件、图纸的审查，应注重于反映使用功能及质量要求是否得到满足，是否符合时速200km/h铁路设计规定。1、开工前，总监理工程师应组织副总监理工程师、监理组长、专业监理工程师对施工图纸进行审查和现场核对，将查出的问题写出报告，由业主转交原设计单位，由设计单位提出工程变更，监理单位不得自作主张变更设计。2、业主或施工单位提出的工程变更，按照业主规定的工作程序组织专业监理工程师进行审查，审查同意后报业主批准并转交原设计单位编制设计变更文件。3、总监理工程师根据工程实际情况、设计变更和其他有关资料,对工程变更的费用和工期做出评估。4、业主和施工单位对工程变更的费用及工期意见不一致时，总监理工程师应进行协调。5、当业主授权监理项目部处理工程变更的费用和工期时，总监理工程师应按施工合同的规定与施工单位进行协商，经过协商达成一致后应将协商结果向业主通报，并由业主和施工单位在变更文件上签字。6、当业主未能就工程变更的费用和工期授权监理项目部时，总监理工程师应协助业主和施工单位进行协商。若协商不能达成一致意见，总监理工程师应提出一个暂定价格，作为临时支付工程款的依据。该项工程款最终结算时，应以业主和施工单位双方达成的协议为依据。7、总监理工程师签发工程变更单，并监督施工单位实施。面和纵断面核对正线平面：线路平面图圆曲线半径、缓和曲线长度、竖曲线半径和缓和曲线长度、竖曲线地段圆曲线或夹直线最小长度等要素的选择是否适当。正线纵断面：区间正线的限制坡度、平面曲线阻力引起的坡度减缓和隧道阻力引起的坡度折减、相邻坡段的坡度差、纵断面坡段的设置、竖曲线的设置等。程的核对路堤基底的技术要求；基床以下路堤、基床底层、基床表层、路基面、各种过渡段的填筑要求。路堑，主要堑顶排水系统设置及强风化硬质岩石、软质岩土及土质路堑基床是否满足填料条件。沉降观测。路基附属构筑物如电缆槽、接触网、综合接地、信号电缆过轨钢管、防火安全控制设备等是否配套。桥涵混凝土的要求；桥涵混凝土要求强度等级和弹性模量；各种基础设计要求；整体桥面架设要求。基础开挖，混凝土、模板、钢筋、结构及防水排水是否符合要求；防灾救援的设置位置是否符合要求。铺轨前铺轨的各种技术要求；无缝线轨道，无缝道岔及钢轨伸缩调节器是否符合要求。基础、定位器及定位装置、承力索、接触线、接触悬挂、补偿装置、线岔与设计是否相符；空气间隙绝缘锚段关节式电分箱装置与设计是否相符。标志牌、转辙装置、转辙机、钢轨绝缘是否符合相关规范；机车信号车载设备、地面设备是否符合相关规范；电缆线路铺设、防雷及接地装置是否符合相关规范，其它专业是否符合各相关要求。1.3施组方案审核制度序根据施工单位上报的“施组”报审表（技术复杂或采用新技术的分项、分部工程，施工单位还应编制该分项、分部工程的施工方案一并报审），由总监组织有关单位及专业监理工程师在约定的时间进行审查并提出审查意见，然后由总监理工程师审定批准，报建设指挥部。需要施工单位修改时，由总监签发书面意见，退回施工单位修改后再报审，总监应重新审定后报送建设指挥部。查内容：质量、安全、投资、进度、环保及水保控制目标；施工场地布置是否符合施工要求和文明施工的规定；施工程序和工艺是否符合国家、铁道部等部门颁发的强制性标准，及环保和水保要求；监理工程师负责监督施工单位按批准的施工组织设计 方案 组织施工施工组织设计 方案 随工程进展若需修改或补充，应按照原审批程序，分别报送监理工程师和总监理工程师重新审核批准后，按修改或补充后的方案组织实施。对规模大、结构复杂或属于新结构、特种结构的工程，监理项目部应在施工组织设计 方案 审查后，报送监理单位技术负责人审查。必要时，与建设指挥部协商，组织有关专家会审。总监工程师按规定审查分包单位的资质，报建设指挥部。专业监理工程师应在分包工程开工前审查施工单位报送的分包单位资报审表及相关附件，报总监理工程师审查 审批 。在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。工程竣工验收制度工程竣工验收的依据是批准的设计文件（包括变更设计）、设计、施工有关规范、工程质量验收标准以及合同及协议文件等承包人按合同规定完成工程量并按规定编写和提交竣工文件是申请竣工验收的必要条件，竣工文件不齐全，不正确清晰，不能验收交接竣工文件的编制应按发包方和档案管理的规定进行组编，由承包人的技术负责人，按谁施工谁负责的原则组织现场施工技术主管人员编写，要求确保编制人员相对稳定单位工程竣工验收按以下程序进行：承包人对已竣工的单位工程进行自检，自验合格后将工程竣工初验报审表及有关资料报送项目监理项目部监理工程师组织专业监理工程师对承包人提交的竣工文件进行审查总监理工程师组织专业监理工程师会同承包人到现场对单位工程实物进行检查对检查过程中发现的问题，项目监理项目部下达整改通知书要求承包人限期整改。整改完后由总监理工程师组织复查，认可后签发工程竣工初验报审表,报请发包方验收发包方组织勘察设计、监理、施工承包人对初验合格的单位工程进行竣工验收，并形成由参建各方签署的竣工验收文件。承包人按施工承包合同规定完成工程施工任务，且单位工程均验收合格后，方可申请竣工验收。竣工验收交接程序为初验、正式验收、移交固定资产。主要工作是：成立由发包人、接管单位、设计单位、承包人和监理项目部组成的初验委员会总监理工程师应组织专业监理工程师和承包人进行预验收，并对本标段工程作出质量评估报告，报请初验委员会对工程进行初验总监理工程师参加初验委员会，对初验委员会提出的整改意见组织监理工程师督促承包商整改到位总监理工程师组织监理工程师和承包人对初验的整改情况进行验收，合格后报请验收委员会验收总监理工程师参与验收委员会对本标段工程进行的验收，会签工程竣工验收报告。.1目的为提高公司全体工程监理人员的专业技术水平和业务工作能力。.2适用范围公司工程监理方面全体人员。.3培训及考核制度所有工程监理人员都要按照公司每年制定的培训计划参加技术业务培训；新员工应按公司规定进行入职培训教育；培训考核制度：培训和学习必须严格按照考核制度执行，考核考试由总工办负责组织实施，考试方式可采用开卷、闭卷、写监理工作体会或总结等多种形式；总工办在每次组织培训后进行考试、考核，考核结果交公司办公室备案、存档，并作为员工年度评优、晋升、辞退的重要依据；考核结果在公司内部通报，成绩优秀者给予表彰奖励，不合格者给予通报批评处罚，连续两次不合格者，给予辞退处理。.4 培训内容公司下发的各项规章制度，管理程序具体包括以下（但不限于以下）内容：iso质量管理体系质量手册、程序文件、工作文件、质量记录、项目监理部监理工作要点；建设工程安全文明监理工作要点；安全监理工作手册、高新简讯；公司下发的其它管理制度及规定1.20技术创新管理制度监理项目部应以“规范制度、科技创新、队伍建设”三项工作相互促进、相互提高为基础，切实解决工程建设中出现的新问题，以科技创新带动人才队伍培养，全面提升管理水平的要求，积极开展科研创新活动。总监理工程师牵头成立技术创新活动小组，具体负责技术创新的开展和总结。技术创新活动的主要内容 不限于 可包括：移动模架制梁、软土地基处理、无砟轨道铺设条件以及工程涉及的其他四新 新技术、新材料、新设备、新工艺 成果。监理项目部内部应大力提倡技术创新，并积极为技术创新提供有力的条件，按照各自管理工作权限，对成绩突出的根据考核制度给予表彰和奖励，以促进技术创新工作的健康开展。总监理工程师应及时组织技术创新的转化和转换，组织或参加建设指挥部组织的技术创新评审和总结。1.21监理项目部考核制度为确保工程监理质量，监理项目部对各组、监理组制定如下考核办法：一、监理项目部对本项目监理的工作质量、安全等实施综合考核，考核按季度、年度执行，考核分为监理项目部对组的考核和监理组对监理人员的考核。二、监理项目部（组）考核是依据工程项目的状态 安全、质量、进度、投资、文明施工、接口管理 、监理组提交的工作成果及其工作效率和效果做出的综合评价。三、考核按工程建设监理的安全控制、质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调、内部管理以及廉政建设等项目，采取100分制法打分考核。考核办法及评分细则见附件2四、百分制法打分考核以分项检查得分乘以上所占总分的百分比为分项检查实际得分，分项检查实际得分之和，即为检查考核得分。得分在90100分为优；得分在7090 不含90 分为良；得分在5070 不含70 分为合格；得分在3050 不含50 分较差；得分在30分以下为差。五、对评价结果为优良的，监理项目部对监理组提出物质或精神奖励；对评价结果为合格或不合格的，监理项目部对监理组的工作项目提出整改通知，监理组必须限期整改，并给予监理组长5001000元不等的经济处罚。六、评分方法1、每个事项按“好”、“较好”、“合格”、“较差”、“差”五组评定。2、凡达到本规定要求，全面较好的评为好，给予该项标准分值的100%。3、凡达到本规定要求，基本完好的评为较好，给予该项标准分值的90%。4、凡符合本规定要求，达到合格要求的，有一定的缺陷但没有造成不良后果的评为合格，给予该项标准分值的70%。5、凡基本符合本规定要求，有较大缺陷，虽经处理仍留下不良后果的，评为较差，给予该项标准分值的50%。6、凡不符合本规定要求，有严重缺陷或失职，且造成明显的不良后果的，评为差，给予该项标准分值的0%。7、缺项不评分，分子、分母都不计算。8、如发现有严重失职、严重问题或违纪的项目，可视其严重程度，在零线下给予负510分处理，并在检查汇总表的总分中酌情扣减520分。9、若有优化设计、优化施工方案并对提高工程质量、加快工程进度，节约投资有实际效果的，则在检查汇总表的总分中酌情增加520分。1.22监理人员考勤、请销假制度为进一步规范监理项目部制度，加强对员工出勤情况的考核管理，正确计算支付劳动报酬，根据有关规定，结合实际情况制订本制度。法1、监理项目部、各监理组的员工每日要按时考勤，由单位负责人指定一名工作人员负责该项工作，每日终了必须在考勤簿中如实填写，防止虚、错、漏、涂改现象发生。2、监理项目部（组）员工凡在工地从事监理工作均为出勤，以当月日历日数计算，全勤者每日记载“”；缺勤者以实际发生记载，如：病假填写“病”，探亲假填写“探”，事假填写“事”等。3、新到岗人员，自到工作岗位当日起计算出勤。4、按照国家公布的探亲假规定及公司相关规定，现场监理人员每3个月有半月的探亲假期，原则上3个月休假一次，如现场工作允许也可缩短休假周期。监理项目部、监理组认真执行探亲假登记制度。理1、监理项目部综合部和各组办公室负责本单位的考勤管理，监理项目部综合部和各组办公室应建立人员考勤登记台帐。2、一年休假两次，每人每半年可休假一次，每次24天。现场工作紧张时，可适当推迟休假，或年终一次性休假（48天）。休假时间按每个工作月4天累计。3、严禁不请假离岗，严禁请假未获批准离岗。不请假离岗和未获批准离岗按旷工处理。旷工一天扣发三天基本工资和当月奖金100元。一个月内累计旷工超过3天者，扣发当月基本工资、奖金及各种补助。年内累计事假超过30天，或病假超过90天，或旷工超过7天者，不得计发年终奖。旷工、迟到情节严重的，除上述经济处罚外，按照有关规定予以辞退。办法1、监理骨干人员离开工地，事先应提前填写请假单，写明理由、何种假期、起止日期及其临时代理人等经渝黔建指同意后方可离开现场；其他监理人员需由组长批准，方准离开岗位，并在请假单上注明批准人及批准日期，监理组备案。2、员工请假期满归队后，应及时报到销假，未销假者，不予安排工作。1.23监理人员考核奖惩制度监理组接受监理项目部对本监理机构进行业绩考核。考核工作由监理项目部总监（或副总监）组织。监理组上岗人员的业绩考核由组长负责，并对被考核人员打分。容主要有1、廉洁自律、遵纪守法；2、监理业绩：包括三大控制、施工安全及文明施工监督检查、合同管理、组织协调等业绩：3、is09001、iso14000、iso18000体系的运行情况；4、质量记录及其文档管理；5、业主、承包商及其它方面反馈信息；6、监理工作创新等。7、考核内容采取百分制，考核办法及评分细则见附件1（现场监理人员工作行为考评表）。75分以下为不合格，75分（含75分）至85分为合格，85分（含85分）以上为优良。8、第一次考核不合格的监理人员，给予警告处分，并给予扣发100元奖金的经济处罚，限期改正。9、第二次考核不合格的监理人员，给予降职处分，并给予扣发500元奖金的经济处罚。经学习培训后再上岗。 10、连续三次考核不合格的人员，经业主同意后清退出渝黔铁路监理项目。第二章 质量管理制度2.1施工测量复核抽检制度施工复测检查监理工程师应督促施工单位按施工合同约定，进行标段中线复测，及时提交“施工测量放线报验单”及复测成果。复测精度要与设计定测精度一致。监理工程师应监督检查施工单位的中线复测，并要求其测量记录、计算成果和图表规范、清楚，签署完备，并有复核和验算，复测成果低于定测精度或未经复核和验算的资料，严禁使用。监理工程师应检查施工单位的复测资料。特别是两个相邻施工单位之间测量资料、桩橛等是否贯通，交接是否清楚，手续是否完备。并对贯通情况、中线及水准基点桩的设置是否准确、稳固、可靠等进行检查。对重点工程或地形复杂地段，专业监理工程师应组织抽测或局部复测确认测量数据正确性，审核并签认施工单位报送的施工测量放样报验单，报建设指挥部备案。程复测检查施工过程中，专业监理工程师应对施工单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查、复验和确认。审核并签认施工单位报送的施工测量放样报验单，对发现的问题应做好监理记录，并通知施工单位及时整改并进行复查。对于有沉降要求的路基工程或隧道工程，监理工程师应定期对测量成果进行检查确认路基或隧道的稳定性。有问题时，及时上报监理项目部处理。2.2隐蔽工程检查验收制度工程隐蔽前，施工单位应根据各专业铁路工程施工质量验收标准进行自检、自查，合格后填写隐蔽工程报验单申请表，并按规定报专业监理工程师，专业监理工程师安排隐检计划并通知施工单位。合同约定的重点部位或特殊设计或与原设计变动较大的隐蔽工程，应会同业主、施工和设计单位共同检查,符合要求后予以签认。如检查不合格或检查所填写的内容与实际不符，监理单位不予签证，并将意见记入工程日志簿。处理后经重新检查确认合格后方可进行签证。监理工程师应督促施工单位编制报送隐蔽工程施工进度计划，检查重点隐蔽工程。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应按有关专业验收标准的规定，先行组织内部检查合格后，按规定填好各类隐蔽工程检查表，签认手续完备后，报专业监理工程师。施工单位技术负责人或质量检查工程师于隐蔽检查48 h前或特别商定时间内，向监理工程师报验。对于工期较紧的工程，监理工程师可根据监理合同适当调整时间，以保证工程的顺利实施。专业监理工程师应在约定的时限内到现场进行检查、核实，施工单位质检人员配合检查。监理工程师确认隐蔽工程合格后，办理签证，并准许施工单位进行下一道工序施工。对于检查不合格的工程或检验批所填内容与实际不符的，监理工程师应在工程报验申请表上 ta8表 签署检查不合格及整改意见；严重的，可签发监理工程师通知单，责令施工单位限期对不合格工程进行整改，自检合格后，向监理项目部重新报验。特殊设计的、与原设计图变动较大的或监理认为需要设计单位参与检查的隐蔽工程，还应要求设计单位驻工地代表参加检查。隐蔽工程检查合格后，停工超过一定时间，未进行下道工序施工，则应重新检查验收；超过6个月的，需重新办理复工手续。2.3平行和见证检验制度专业监理工程师应在开工前，根据验收标准要求，明确平行和见证检验的项目并书面通知施工单位。监理项目部根据平行和见证检验的项目和要求，配备仪器和设备指定有资质的监理人员从事平行和见证检验，并明确其工作内容和岗位责任。试验室或专业监理工程师定期制订平行和见证检验工作计划，报总监理工程师批准后，下发监理组实施。平行或见证检验中发现不合格时，专业监理工程师及时通知施工单位暂停工序施工或返修处理；经进一步核查或处理后，重新按照规定进行检验、验收，直到合格为止以确保工程质量。平行和见证检验工作无论合格与否均需保留真实的记录资料，统一归档管理；监理项目部配有试验室的，由试验监理工程师负责平行检验资料的收集和归档；现场监理负责见证检验资料的收集和归档。当平行或见证检验过程中发现施工单位多次不合格或施工质量控制不力时，应报请总监理工程师组织施工单位召开专题会议，督促施工单位制定措施进行整改和完善。监理项目部应不定期检查施工单位的取样、试验人员资质和仪器设备情况，发现问题及时督促其改正，并确保每季度不步于一次。每月对平行和见证监理工作进行一次总结对检验结果进行统计和分析，深究工作不足，制定有针对性的措施，在下月的工作中不断完善，以确保平行和见证榆验工作的有效性。对于涉及结构安全和功能的检验项目，监理项目部应先组织专业监理人员召开专题会议，制定详细的检验计划再安排实施。监理项目部办公室日常应加强检查和监督，并具体负责对平行和见证检验的资料最终归档。2.4过程检验验收制度检验批、分项、分部工程完成后，施工单位按工程质量验收标准要求进行自检。施工单位自检合格后，填写工程报验单及相关检验批或分项、分部工程质量验收记录表，向监理工程师进行报验。监理工程师应按照验收标准规定，及时组织相关单位及人员，对施工单位提交的检验批、分项、分部工程质量验收记录表进行现场复核，对施工质量进行验收。对于地基处理、沉降观测、路堑开挖及支挡结构基坑开挖、桥梁地基及基础、隧道衬砌、线路基桩等分部工程验收根据验收标准要求，请勘察设计单位参加，并在相关资料上签认。检验批、分项、分部工程质量经验收合格后监理工程师应及时签认相关资料方可进入下道工序施工。未经签认的工序，不得进行下道工序施工。如验收不合格，监理工程师应通知施工单位进行返工或修整处理，自检合格后，监理项目部重新组织验收。单位工程完工后，在施工单位自检合格的基础上，按验标要求向建设指挥部提交验收申请报告，由总监理工程师会同建设指挥部组织有关单位验收。2.5监理试验室管理制度一、监理人根据本标段的特点设立一个监理项目部中心试验室，监理项目部中心试验室承担监理标段的所有试验检测任务。二、试验室配备具有铁路工程试验资质的试验人员。三、中心试验室在总监理工程师的领导下开展试验检测工作。同时还需接受业主、质量监督站的监督和检查。四、试验室应建立以下各项详细的规章制度：1、试验仪器设备管理制度。2、试验文件、技术规范、试验规程管理制度。3、试验检测记录、报告的填写与检测制度。4、试验室安全制度。5、试验室质量保证制度。6、试验室委托制度。7、标养室管理制度。8、试验台帐管理制度。9、检测事故分析报告制度。五、施工过程的试验、检验1、试验室在工序施工开始之前，应完成工序质量控制所必须的各项基础试验、并提出控制参数和数据。2、试验室根据施工计划安排，试验人员在工序进行前做好各种配合比的设计与试验工作。以便指导施工，保证工程质量。对用量较大的各种材料的配合比，应进行优化设计。3、在施工过程中，试验室应按照监理合同、规范和业主的要求，分清试验检验项目，并按照相应的试验规程进行试验检验工作。4、试验室对压实度检测、混凝土试件制作、测定混凝土稠度等的频率较高的检测项目，试验人员按规定的取样地点、时间进行检测试验，试验管理人员进行20频率的抽检。5、工序检验和试验结果不符合规定要求时，及时按规定渠道将信息传递给中心试验室，中心试验室及时将信息传递给总监理工程师。并按规定重新进行试验和检验，直至合格后方可进入下道工序。六、试验检测记录的管理1、试验室对试验检测的原始记录和报告应印成一定格式的表格，原始记录和报告要求实事求是，字迹清晰，数据可靠，结论明确。同时应有试验、计算、复核、负责人签字及试验日期，并加盖试验专用章。2、试验室记录应由专人负责整理，建立文件资料借阅、查找制度。对外发出的报告应建立及上报的资料应建立台帐。3、试验室所有的质量记录，根据合同规定要求向业主提供足够的份数，其余质量记录由试验室装订成册上交公司档案室。4、当所有规定的工程原材料试验、过程试验和检验、竣工试验均已完成，试验室应将素有的试验记录、报告以及分项工程、分部工程和单位工程的评定结果等资料，按交工验收要求整理成册，准备竣工验收。2.6施工实验室核查制度工试验室的资质。中心试验室应是通过国家级计量认证 cma 的局级 或处 中心试验室的派出机构，其技术负责人受局 处 中心试验室技术负责人授权，独立行使工程中本单位承建工程的试验检测工作责权。工试验室检测项目。试验室开展哪些试验项目，建设指挥部不做具体要求，但是原材料的常规检检测项目、混凝土配合比设计、主要土工填料试验及现场检测试验项目必须开展，保证施工检测频率较大的试验检测项目应当开展，不得影响工程施工进度。开展的项目不得超出局 处 中心试验室计量认证项目范围；开展的项目，应具有相应试验规程规定的试验仪器、设备 包括其量程和精度 并获得国家计量机构年检合格。开展这些检测项目，应具有相应面积的用房，其中水泥室、标养室应达到规定环境温度要求。不能开展的检测频率不高的项目，可以允许委托其他试验室完成；对委外项目应计划列表显示，受委托的试验室，应具有省部或国家级计量认证资质，并存留复印件备查。核查施工试验室从事试检测和签字的试验员、技术员、技术负责人，均应有省、部级颁发的试验检测人员证书。核查施工试验室对全体试验人员有管理、培训的职责。工试验室职责管理体系试验室应明细职责职能体系，专业分工明确。职责应包括：原材料检验、标准试验应在工程项目开展前完成，而现场检测试验与工程同步进行，包含试验室对原材料成品、半成品、不合格的书面通知及处理意见，应充分体现试验检测、工作在施工质量管理体制中的作用。工试验室资料管理体系试验室和中心试验室基础资料，包括资料文件、设备各种台账档案，计量检定证书、试验人员花名册及证书复印件等。试验室支持文件，包括标准、规范、规程文件清单，上级来文，下发的通知，文件留底及收发文的登记等。试验检测形成的记录文件，包括取样、送样记录，试验委托单，试验记录和试验报告，资科应按检测项目连续编号依次排列。其中试验报告还应另外依工程项目分档管理、分档保存、目录清晰。资料应与其他工程资料组成竣工资料。资料应整齐、清洁、字迹端正，无涂改、无污染，且签字盖章完整，数据精确位与相应规程要求一致，并且符合数字修约的规定要求。2.7工程质量问责制及奖惩制度量责任问责制度如发现以下行为，实行责任追究，并按照内部奖惩制度进行处罚：未认真审核“施工组织设计 方案 ”和安全技术措施就同意施工的。在工序报验前未认真执行安全检查验收把关的；施工作业不符合安全生产强制性标准的；对施工人员未进行安全技术交底或施工现场安全技术措施、要求未落实到位，就同意转序的。未认真执行巡查制度或对危险性较大施工项目未执行现场跟班监控或旁站监理的。对危险性较大施工项目作业，施工、技术、安质负责人未到岗把关，监理人员未责令暂停施工作业的。施工现场存在明显安全隐患问题，监理人员未提出处理措施的；对较大隐患问题未及时上报监理项目部或安全监理工程师的。对建设指挥部或监理项目部提出的问题、要求，未督促落实或落实不到位，不制止不上报仍继续施工的。监理人员自身违反有关规定要求，违章指挥、不戴安全帽、失职或管辖区域内发生较大问题及事故未及时上报等行为。管辖区域内发生较大问题或各类事故的。式对造成较大影响或发生事故的，监理人员应给予清退。对负有重大责任的由司法机关追究刑事责任。涉及营业线的，还应按照营业线有关规定进行处理。2.8施工机械设备审查制度进场施工机械 包括：混凝土运输车及输送泵压路机，平地机，挖掘机，推土机，装载机，起重机，门式起重机，打桩机，发电机组，空压机，钻机，潜孔钻机，混凝土立式搅拌机，提粱机，移动模架，衬砌台车，大型养路机械等机械设备应当附有设备出厂时安全技术规范要求的设计文件，产品质量合格证明，安装及使用维修说明，监督检验证明等文件。施工单位应对作业人员进行岗前安全培训和考试，并定期进行相关施工安全知识教育和培训，形成记录及台账。施工单位在施工机械在使用前进行自检并做好记录报监理项目部审批，报建设指挥部备案。施工单位要建立施工机械安全管理制度和岗位安全责任制度，加强设备日常管理。安全管理制度应包括：设备安全操作规程 细则 ，定期检查制度，交接班制度，设备保养、检修制度，安全教育制度，设备档案管理制度。施工机械的作业人员，必须按国家有关规定经培训考核合格后持特种设备作业人员操作证上岗。施工机械设备，除检验它的技术性能，工作效率、工作质量、可靠性及维修难易、能源消耗、以及安全、灵活等方面对施工质量的影响与保证外，还应考虑其数量配置对施工质量的影响与保证条件。审查施工机械设备的数量是否足够，是否已按批准的计划备妥。审查所准备的机械设备是否与施工组织设计或施工计划中所列者相一致。对于与批准的计划中所列施工机械不一致，或机械设备的类型、规格、性能不能保证施工质量的、以及维护修理不良的，都不准使用。审查是否建立施工机械设备管理台帐。2.9对承包人质量保证体系审查制度审查各级质检人员的组织机构是否健全。审查承包人质量自检制度是否完善要建立完善的分级负责质量自检的制度和规程，便于监理在日后检查和监督承包人质量保证体系的运行情况。2.10工程监理质量终身责任制度1、监理单位是工程质量的责任主体之一。建设工程质量管理条列第五章规定了监理单位的质量责任和义务，在第77条提出了质量终身负责制的要求，即对“建设、勘察、设计、施工、工程监理单位的工作人员，因调动工作、退休等原因离开该单位后，被发现在该单位工作期间违反国家有关建设工程质量管理规定，造成重大工程质量事故的，仍应当依法追究法律责任。”2、建设工程监理规范明确提出总监理工程师负责制。?监理人员在监理过程中必须严格履行本项目工程监理合同和渝黔铁路建设工程监理管理办法所规定的工作职责。3、监理项目部总监是履行各项监理职责的负责人，对监理工作负全面的责任。总监理工程师、副总监理工程师、专业监理工程师和监理员的具体职责见铁路建设工程监理规范和监理委托合同有关条款，并对所管辖范围的监理工作负具体责任。 4、监理人对工程监理成果的最终责任不因业主的同意而免除或减轻。监理人对主体工程的质量负终身监理责任。2.11施工单位从业人员资格审查制度1、施工单位从业人员资格审查应依据合同和有关法规及业主要求规定执行，开工前总监理工程师督促各组长对施工单位从业人员资格进行认真审查，组长在开工前按照合同及有关规定对施工单位从业人员资格进行严格审查，对不符合要求的应及时通知承包人更换，并向总监及业主报告，同时在审核开工报告时严格把关，施工中组长应每季度对施工单位从业人员资格进行审查，对擅自更换及存在不符合条件的应及时报告总监及业主。2、施工中现场监理工程师及监理人员每月对施工单位从业人员资格进行一次核查，并及时向组长报告。2.12体系运行改进定期会议制度1、通过月报、周报、日常检查的数据收集、分析评价质量、环境保护、职业健康安全目标、指标的实现。经过纠正和预防措施以及管理评审会，促进综合管理体系在渝黔铁路监理管段内保持有效运行。2、总监理工程师、组长每月一次的安全例会对体系运行进行全面细致的分析评价，对于问题突出点、带有倾向性的问题召开专题研讨分析会。3、总监理工程对难、重点工程、危险性较大工程召开专家论证会商会，对于一般问题及时制定纠正措施，下达监理指令、督促整改纠正到位，对于潜在不合格的原因制定预防措施、防止不合格事件发生。第三章安全管理制度3.1从业人员资格审查制度监理项目部应督促施工单位在开工前建立完善施工组织机构，配齐相关人员；监理工程师应审核以下内容：施工企业资质、安全生产许可证等有关证件或批文，营业线上施工应有路局签发的营业线施工许可证。施工单位施工组织机构框架图及人员名单，外聘劳务人员应纳入其班组