模具管理程序.doc

模具管理程序文件编号：版本：A/0页码： 5 / 16文件修（制）订履历一览表N0.版次生效日期修（制）订说明（修订前/修订后）编制审核批准备注1A/0首次文件会签及发布会签部门企业管理部 审计部 财务中心 采购中心 行政人力资源中心 钣金事业部 精达信事业部 储液器事业部 汽配事业部 各部门领导会签文控员何杰敏有效申明1.书面档唯盖有红色的DCC正本受控章方为正式有效文件。2.电子档指定存放路径的受控文件方为正式有效文件。1、目的通过模具的设计、制作、验收、使用、转移、保养、维修、报废等过程的有效管理，确保模具能保证产品质量要求，并保持生产流畅。2、适用范围本程序适用于我公司所有模具从设计制作到报废全过程的管理和控制。3、定义无4、职责4.1市场部:负责根据模具申请需求，在申请部门通过模具开发指令单评审后，同步下发模具任务单及生产计划单给工程部进行模具设计制造落实，后序送样给客户的工作安排及客户验收情况跟踪。4.2资材部:负责模具外购件采购，模具配件外协加工对接。4.3工程部4.3.1负责模具设计并绘制模具图纸及归档管理；4.3.2负责图纸确认、先期模具开发制作（包括委外制作控制）和模具维修；4.3.3负责协助新模具的量产验收，并对模具的制作修订提出参考意见。4.4生产部4.4.1负责模具仓库的储存管理、帐目管理，出入库登记和模具保养维护工作；4.4.2负责协助新模具的量产验收，并对模具的制作修订提出参考意见。4.5品质部4.5.1负责外购模具配件的来料品质检验及新模具样品的品质确认；4.5.2负责协助新模具的量产验收，并对模具的制作修订提出参考意见。4.6总经理:负责提供模具保养维修所需资源，并对新模具制作和模具报废进行批准。5、工作内容5.1新模具开发的立项申请的定性5.1.1基于客户需要开发新产品，或者客户对原产品进行设计变更，而使得原模具不能对应新标准需重新开发新模具的，模具开发指令单应由市场部填写申请，并依次交递各部门评审，直至批准完成。5.1.2基于工程内工艺改善或变更需重新开发模具，多为二次开发模具且由工程部提出申请的，模具开发指令单应由工程部填写申请，并依次交递各部门评审，直至批准完成。5.1.3基于已量产的模具使用寿命达到一定程度后使得模具过于破损不便于维护或者影响产品尺寸精度的，需要重新开发模具对应量产交货；或者因业务量需增设生产线而新开发模具的由生产部提出申请的，模具开发指令单应由生产部填写申请，并依次交递各部门评审，直至批准完成。5.2新模具开发任务设计、制造5.2.1市场部根据已评审完的模具开发指令单出具模具任务单、生产计划单给工程部会签后下发，涉及到机台调配特殊加工工序协作完成特定较多数量样品的，需要生产部同步在生产计划单会签，并下发。5.2.2工程部接到已会签评审模具任务单、生产计划单后开展新模具设计及制造工作，按交付时间分解到各相关组员及组别负责完成本岗工作，依次出具评审工艺图、模具结构图、模具零件图，提前做好原材及外购五金模具配件计划，定期抽查阶段性完成的情况，以监督开发任务可按期按质完成。但因特殊原因，例如采购原材计划延迟，在可预知影响的模具、样品交付时间必须提前知会市场部并与客户进行调解新交付时间达成。5.2.3新模具设计制造由工程部主导完成，而涉及到的外购物料和外协加工物料则由资材部负责对接供应商完成，购回的模具五金类配件，规则的合金配件必须通过品质部的检验判定合格后才能予以入仓交付使用。5.2.4新模具完成装配需进行调试时，工程部需要与生产部对应车间的部门长进行机台调置协商确认，调试时间需两部门相关人员共同确认，在与量产品生产计划有冲突时则需要市场部同步介入样品与量产品交付时间次序，必要时还要向客户调解。5.2.5新模具在首次送样经品质部检验判定合格后，将模具按内部规定进行油漆以便于防护及可目视识别客户模具，同时按模具编码规则打模具编码并固定在模具特定位置，指向操作者，连同检查成绩书，填写好经品质部担当签名评审的模具合格证办理模具入仓手续，生产部模具仓对模具进行帐套管理，并摆放到指定位置，此阶段完成模具管理的第一、二阶段工作（设计、制造、调试、入仓），模具尚未完成生产部验收，验收需通过小批量生产验证。5.3模具小批量生产验证5.3.1一般客户在样品通过检验判定合格后会直接下达小批量试产任务，小批量试产完毕再进行正式量产，在小批量试产过程中模具维修工作主要由工程部负责，如遇到正常的剪口磨损或在特定上班时间（夜班），因工程部常规没有设定夜班，在可自行解决的情况下，生产部模具维修人员协助完成小批量试产期间的维修工作。5.3.2在没有客户下达小批量试产的情况下，内部也可以经相关部门讨论议定自行安排小批量试产验证，以便于提前验证模具快速对应量产或发现模具不顺畅也有相对宽松的时间去修改。5.3.3在小批量试产期间由工程部同时出具当批次冲压模具试产验收移交单下发到生产部对应的车间部门长处，结合品质部的检查成绩书，以在冲压模具试产验收移交单各相关部门的评审意见作为模具验收的主要凭证，如模具不能通过当批次正常小批量试产存有缺失需要修正，则需说明模具改善交付时间，改善后在下批次小批量试产再次验证，一般根据通过三次小批量试产正常作为验收模具的标准。5.4模具量产正式移交5.4.1模具通过小批量试产验证，各部门评审模具可达到量产需求的条件，模具维修责任挂帐由工程部转至为生产部模具维修。5.4.2工程部需要整理相关模具图档交付专人管理并同步抄送一份至生产部模具图档管理员处。生产部可视实际量产情况安排模具仓备库相关易损件。工程部在开发阶段应根据工艺需求对特定易损件在初次外购时会多购备件以便于在前期量产对应。5.5量产模具在仓管理5.5.1模具通过量产验收后，生产部模具仓库管理员须建立模具资料做好台帐管理；模具仓库应建立管理看板，以明确每副模具的管理状态和储存位置。5.5.2模具常规的领用及返还: 在需要使用模具时，到模具仓库领用模具，模具仓库管理员填写模具借用/领用登记表后将模具发放给生产车间使用。生产车间在使用模具时，需在附在模具上的模具履历卡填写模具生产数量，模具使用结束后，保养清洁后及时将模具还仓，模具仓库管理员检查模具状态和模具履历卡后给予入库，并更新模具借用/领用登记表。5.6模具的保养生产部根据模具更换和保养作业指导书的相关规定安排专人实施模具保养，保养内容包括易损耗件的定期更换，上油等。模具保养内容和结果记录在冲压模具日常点检保养表中。5.7模具的正常维修生产车间在使用模具时以及模具仓库在做模具检查时若发生模具损坏，需进行模具维修的，填写模具维修申请单向模具维修车间进行报修；模具维修车间根据报修单的维修要求组织人员进行模具维修，并在报修单上记录维修内容，维修后由申请部门进行维修验收，最后转由生产部管理员对模具维修申请单归档。5.8模具的设计变更 当工程部根据设计变更需要对原量产模具需要修改时，需与生产部共同协商修改情况，如遇到要切变原模具编号则需通过模具仓管理员注销原帐套，在模具重新入仓时设定新帐套，模具修订后须重新进行试模和重新验收，与新模具验收流程一样。5.9模具的转移若生产部存有外发模具移交其他供应商加工产品时必须在台帐时注明并办理出仓，出仓前让供应商确定模具的完整性，在模具返还时需要检查完整后方能重新办理入仓，在外包期间的模具维修工作由生产部与供应商共同解决。5.10模具的报废申请 当模具寿命到期无法满足生产要求，或模具损坏无法完成维修时，由生产部根据维修记录提出设备/模具报废单，注明报废原因后交工程部、生产部进行模具评估。工程部、生产部对报废申请进行评估后作出评估结论，交总经理进行最后的报废批准。模具报废后，模具仓库在模具台帐里注销该模具帐套，以保证模具帐套处于最新状态。报废模具在没处理前，必须由模具仓库进行“报废”的标识，避免误用。模具报废后若需添加替代模具，则由生产部提出模具制作申请，重新制作新模具。5.11模具管理:模具开发流程图（见第6页）5.12模具管理:模具维修申请流程图（见第7页）5.13模具管理:模具报废申请流程图（见第8页）5.14模具管理:模具开发流程说明（见第9-12页）5.15模具管理:模具维修申请流程说明（见第13、14页）5.16模具管理:模具报费申请流程说明（见第15页）6、相关文件无7、相关表单表单代码表单名称归管部门保存年限模具开发指令单工程部5年模具任务单调试履历表首检报检单首件检查记录表模具合格证入库单模具试产验收移交单模具维修申请单设备/模具报废单市场部工程部品质部品质部生产部（仓库）生产部（仓库）工程部生产部生产部2年5年1年3年3年3年2年2年1年8、附录无模具管理程序文件编号：版本：A/0页码： 16 / 165.11模具管理:模具开发流程图5.12模具管理:模具维修申请流程图5.13模具报废申请流程图5.14模具管理:模具开发流程说明活动编码活动名称发起人（S）输入（I）责任角色持续时间（小时）要点说明（P）（5W1H）输出（O）接收人（C）KPI作业指导文件节点1模具开发申请申请部门开发新模具时，由申请部门填写模具开发指令单，并交市场、工程、生产进行评审。模具开发指令单市场部工程部生产部节点2模具开发评审申请部门模具开发指令单市场部 工程部 生产部1、市场部:模具开发指令单评审，如为客户新开发产品必须备注模具费用支付质:(自费)或（客户支付）；2、工程部:模具开发指令单评审，填写工艺信息及模具估价；3、生产部:模具开发指令单评审，知悉开发任务；4、模具开发指令单经评审通过后，交事副总、事总进行审核审批。模具开发指令单事业部 副总经理 总经理节点3模具开发批准市场部 工程部 生产部模具开发指令单事业部 副总经理 总经理1、模具估价额度50万元时，由事副总对模具开发指令单进行审核，事总进行审批；2、模具估价额度50万元时，由事副总、事总对模具开发指令单进行审核，审核通过后交总裁进行审批。模具开发指令单批准集团 总裁节点4模具开发批准事业部 副总经理总经理模具开发指令单集团 总裁总裁对模具估价额度50万元的模具开发指令单进行审批，审批通过，由申请部门交市场部。模具开发指令单市场部节点5模具任务下发集团 总裁模具开发指令单市场部市场部根据已评审完的模具开发指令单出具模具任务单生产计划单传递到工程部、生产部评审会签。模具任务单生产计划单工程部 生产部节点6模具任务承接市场部模具任务单生产计划单工程部 生产部1、工程部对模具任务单生产计划单规定交付时间给予回复，如根据内部计划需修改交付时间则需特别注明并回复市场部知悉。2、生产部对模具任务单生产计划单规定交付时间给予确认，注要是配合工程部协调机台及部分样品量大或特殊工种协作加工（比如攻牙、焊接），并根据交付时间配备相关工装。3、评审完成后，模具任务单生产计划单返回市场部。模具任务单生产计划单市场部节点7正式下发任务单工程部 生产部模具任务单生产计划单市场部市场部对已评审模具任务单生产计划单复印下发到各相关部门，以便于各部门对相关配合模具开发送样事宜的跟踪有依据并作记录。工程部 生产部 品质部节点8正式接收任务单市场部模具任务单生产计划单工程部生产部 品质部1、工程部:正式接收模具开发任务，建立台帐，安排模具设计、制造相关工作；2、生产部:正式接收样品开发任务，配备相关工装设计、制造安排；3、品质部: 正式接收样品开发任务，配备相关检具设计、制造安排。工程部 节点9模具工艺图纸设计工程部 模具开发任务工程部 工程部部门长根据开发任务向设计人员下发设计任务，并依据最终交样交付时间制定设计周期，规定设计人员必须按质按期完成设计任务，出具相关模具资料并打印下发（一式两份）。产品工艺图模具物料清单模具组装、零件图工程部 节点10模具配件粗加工工程部 模具机械制造跟踪表工程部 工程部模具机加工组对模具配件进行粗加工，对后序需二次加工的配件优先处理，要按照原制定的加工周期完成机加工任务。工程部 节点11模具配件精加工工程部模具机械制造跟踪表工程部 工程部机加工组对模具配件进行精加工，必须保证模具配件的加工精度，如模具配件需发外加工必须要跟踪好发外的交付时间及对配件作判断检测确认后再进行装配。委外加工单工程部 节点12模具组装工程部模具机械制造跟踪表工程部 工程部装配组对模具进行组装前要盘点好相关模具物料的到位情况:包括外购物料及外协加工物料。配合好相关配件的间隙，要根据实况对模具安全性及可操作性作出评估后再进行模具调试工程部 节点13模具调试工程部工程部 工程部装配组对模具进行调试时需提前与生产部协调机台使用计划，并按图纸指定的材质进行试模，在调试履历表填写好当次调试结果，如有不良制定相关对策并确定改善交付时间。调试履历表工程部 节点14出样送检工程部调试履历表工程部 工程部装配组内先对首样外观性及可测量的尺寸进行检验评估，并规范填写好首检报检单，连同首样送到品质部，经首检判定合格后再加工完成所需样品数量。首检报检单 首样实体品质部节点15样品检验工程部首检报检单 首样实体品质部品质部安排对样品进行检验，作成检查成绩书并配全客户送时所需相关品质资料，在可完成收容的条件下（视样品外型及数量）协助完成样品最终包装，后通知工程部相关人员办理入仓手续，另外需经生产部协作包装样品也需要经过品质部品检员评审确认后方能予以入仓。检查成绩书品质部节点16样品入仓品质部仓库 工程部根据品质部已评审且包装好的样品出具简便行文单交仓库办理入仓，并同步通知市场部知悉。仓库办理入仓，并生成入仓单。简便行文单生产部 (仓库)节点17送样客户仓库 送货单客户 市场部根据送样需求出具送货单通知生产部(仓库)安排送样，并与客户沟通对接。出仓单客户节点18样品客户检验客户 客户 客户对样品受入进行检验，检验结果反馈需市场定期跟踪咨询，若然检验结果判定不合格则需展开内部调查不良项目，经再次确认后制定改善交付时间并安排二次送样，如判定合格则可办理模具入仓手续进行小批量试计划。检查成绩书仓库节点19模具办理入仓客户 仓库 工程部原则上在品质部评审判定样品合后格就可先予以办理模具入仓手续，也可等到客户检验反馈判定合格后再办理，在入仓前必须根据内部规范要求把模具上漆，刻印上装配组别，模具编号并安装在特定位置以便于查询，一般安装面向操作者，并规范填写模具合格证经品质部评审连同模具实体一起交付，生产部（仓库）登记入仓并做好台帐模具合格证5.15模具管理:模具维修申请流程说明活动编码活动名称发起人（S）输入（I）责任角色持续时间（小时）要点说明（P）输出（O）接收人（C）KPI作业指导文件节点1模具维修申请 生产车间组别 生产车间班组长在模具维修申请单上填写送修原因，并与模具维修组组长阐明当批次交货情况作预期维修模具时间确认。模具维修申请单生产部 维修组节点2模具维修接收生产车间组别 模具维修申请单生产部 维修组 生产部模具维修组与生产车间班组长初步了解模具送修原因，制定维修方案。生产部 维修组节点3模具维修执行生产部 维修组 生产部 维修组 生产部维修组对模具维修方案落实。 生产部 维修组节点4模具维修单填写生产部 维修组 生产部 维修组 生产部维修组对模具维修方案落实方案在模具维修申请单作简要描述，填好后交付回车间班组长。生产部 维修组节点5维修后调试车间班 组长 车间班 组长 模具经维修后生产车间按组长安排调试，并重新进行首件送检品质部确认车间班 组长节点6模具调试后首检送检车间班组长车间班组长车间班组长安排重新进行首检送检给品质部进行确认。品质部节点7首件检验车间班组长品质部 品质部对经维修后的模具首件安排检验判定，判定合格就可通知班组长安排可恢得正常量产但在初期加频加量抽样监控品质稳定性，如判定不合格则通知班组长需再次改善模具后送检确认。车