MU-102环境手册.doc

文件编号MU-102版次2.0制（修）订日期2005.07.01文件名称环境手册页次11/11电 子 档受 控 文 件生效日期2005.07.101. 目的：对不合格品进行识别及控制，采取有效措施，防止不合格品的非预期使用或交付。2. 范围： 2.1 进料、制程、最终检验与试验、仓储及客户退回各阶段所发现的不合格品的记录、标识、隔离、评审和记录等。3. 定义：不合格品：不满足要求的产品。MRB： 产品审核小组，其组成成员为生产、工程、品保、采购、生管、业务的部门主管或其代理人。 4. 职责： 4.1生产部：执行生产作业,反映生产品质异常状况,并于品质变异发现后,采取紧急处理措施,且执行改善对策.4.2品保部:负责本程序的推行与维护.不合格品之判定,追踪处置,检讨分析异常原因,确认纠正措施执行成效. 4.3 MRB: 对不合格来料拒收且生产紧急时或不合格产品退货且客户急需使用时的评审。5. 步骤:5.1进料检验之不合格品.5.1.1 IQC检验人员于进料检验中发现不合格品,按标识和追溯管理程序对产品作状态标识,对不良品进行隔离;填写检验记录表,开出品质异常处理跟踪表，交SQA工程师处理。5.1.2 SQA工程师根据来料不合格情况,对该批不合格来料作出处理,同时将不良状况及处理结果反馈到采购和生管。处理方式包括:a、拒收; b、全检; c、返工/修; d、报废 。 5.1.2.1 若进料拒收且生产需紧急使用,由采购提交MRB讨论审核,若来料不合格项不影响产品安全性、功能性，或不对制成品造成严重品质不良的情况下，可由采购开出特采申请单，经工程、生产、品保会签后，由管理代表以上的批示后特采。5.1.2.2 若不合格品需全检选用，则由采购联络供应商派人全检，或由生管安排我司人员全检，全检完毕,全检部门开出全检报告，交采购对供应商执行扣款处理。5.1.2.3 若不合格品需经返工/修,则由采购联络供应商派人返工/修，或由生管安排我司人员返工/修，返工/修完毕,执行部门开出全检报告,交采购对供应商执行扣款,同时对不良品作退货处理。5.1.2.4 若不合格品可使用于其它订单改作它用,可由生管确认重新安排使用,由采购联络供应商协商确认,所造成的损失须由供应商承担。文件类别： 一阶文件（手册类）二阶文件（程序类）三阶文件（工作指导书、标准、规范、说明、计划书类）四阶文件（表单、记录类）外部文件（客户文件、国家标准、国际标准、外部认证/验证机构文件类）页 次1/11版 次2.0项 目部 门职 务姓 名日 期制 订企管中心管理体系部部长徐红艺2005.07.01审核/会签不签时打“”即可运营分厂运营一厂执行副总熊自军2005.07.10运营二厂执行副总吴小琉2005.07.10运营三厂执行副总黄文集2005.07.10运营四厂执行副总/企管中心供应管理部课长/部长/总监陈梅兰2005.07.10人力资源部课长/部长/总监葛学亮2005.07.02管理体系部课长/部长/总监高立彬2005.07.01IT信息部课长/部长/总监吴书剑2005.07.10审计部课长/部长/总监周佳良2005.07.10财务部课长/部长/总监胡新杰2005.07.10工程技术部课长/部长/总监/订单运作部课长/部长/总监/法务部课长/部长/总监/税务部课长/部长/总监/关务部课长/部长/总监/业务三部课长/部长/总监余少波2005.07.10企管中心常务副总吴丽园2005.07.10核准总经理室总经理吴丽园2005.07.10非受控印章：适用于做参考的文件，可以修改。参考资料电 子 档受 控 文 件文 件 发 行2005.01.01受控印章：适用于书面文件，不允许复印、修改、外传。文 件 修 订 页版 次制(修)订日期页 码修订内容1.01.12.02002.04.012004.03.052005.07.01112112111原 版变更：管理者代表任命书.变更：依据ISO14001：2004的要求修改本手册内容（含环境方针）。历 次 变 更版 次发行日期编 制核 准1.02002.04.08张少卿吴丽园1.12004.03.10熊自军吴丽园2.02005.07.10徐红艺1.手册概述1.1 总经理声明本环境手册阐述了本公司的环境管理体系，它是依据ISO14001：2004环境管理体系要求制订的，是公司环境体系建立和运行中必须遵循的基本文件。公司根据ISO14001:2004国际标准，制订环境手册并于发布实施，与环境管理体系有关的部门和人员必须严格执行本环境手册的各项规定，以确保公司各项工作在一个有效和完善的环境管理体系下持续运作。为保证本公司环境管理体系有效运行，由总经理指定一名管理者为公司管理者代表(见BDC-305)，负责组织实施环境手册，对公司环境体系的运行进行协调、监督和审查，并在发现任何不符合环境体系文件规定的活动时，有权采取必要的措施，直至该问题得到满意解决为止。 总经理： 吴 丽 园 1.2 适用范围本手册适用于在深圳市龙岗区布吉镇下李朗工业区荣丰包装工业园内的荣丰包装制品有限公司及荣德昌包装制品(深圳)有限公司,所从事的纸品类、塑胶类等包装制品的生产及相关的管理活动。（工业园内宿舍、食堂及其他协力厂商不在认证范围内）。1.3 主要文件与手册章节及ISO 14001标准条文对照表ISO 14001:2004要求对应环境手册章节相应运作文件名称文件编号4 环境管理体系要求2章4.1总要求2.1节4.2 环境方针2.2节环境手册MU-1024.3策划2.3节4.3.1 环境因素2.3.1节环境因素管理程序FPR-2514.3.2 法律法规与其他要求2.3.2节法律法规与其他要求管理程序FPR-2524.3.3 目标、指标和方案2.3.3节4.4 实施与运行2.4节4.4.1 资源、作用、职责和权限2.4.1节环境手册MU-1024.4.2 能力、培训和意识2.4.2节人力资源管理程序FPR-2054.4.3 信息交流2.4.3节内部沟通管理程序FPR-204外部沟通管理程序FPR-2034.4.4文件2.4.4节4.4.5 文件控制2.4.5节文件控制程序FPR-2084.4.6 运行控制2.4.6节运作控制程序FPR-2534.4.7 应急准备和响应2.4.7节应急准备和响应管理程序FPR-2544.5 检查2.5节4.5.1 监测和测量2.5.1节环境监测和测量管理程序FPR-2554.5.2合规性评价2.5.2节法律法规与其他要求管理程序FPR-2524.5.3 不符合、纠正措施和预防措施2.5.3节不合格管理程序FPR-211纠正及预防措施管理程序FPR-2124.5.4 记录控制2.5.4节记录控制程序FPR-2094.5.5内部审核2.5.5节内部审核管理程序FPR-2064.6 管理评审2.6节管理评审程序FPR-2011.4 环境方针（环境政策）建设绿色家园； 遵守法律法规； 加强废物管理； 充分利用资源；预防环境污染； 持续改善工艺； 强化环保意识； 塑造企业形象。2.环境管理体系要求2.1 总要求本公司不仅建立一个适用的环境管理体系，而且将持续改进。每年底制订来年的环境管理体系工作计划，对全年的内审、管理评审及培训做统一安排，并纳入公司年度工作计划。2.2 环境方针 2.2.1 总经理参照经营宗旨制订环境方针（见1.4节）以确定环境管理的发展方向，使之满足以下要求：（1） 适合于本公司的活动、产品和服务的性质及规模和对环境影响状况；（2） 包括对持续改进和污染预防的承诺；（3） 包括对遵守与其环境因素有关的适用法律法规和其它要求的承诺；（4） 提供建立和评审环境目标和指标的框架。2.2.2 公司通过在环境手册中发布，在各工作场所张贴及对未能理解的员工（特别是新员工）进行培训等方式，确保公司各阶层人员都能理解，确保环境管理体系持续有效运作。2.2.3 对于外部相关方，如有环境方针方面的需求，可以通过管理者代表予以传递。2.2.4 公司每年在管理评审会议上对环境方针进行评审，以确定其是否适用。2.3策划2.3.1 环境因素2.3.1.1 识别环境因素：为确定重要环境因素，各部门必须首先明确部门的生产经营活动、产品、服务（原材料输入 生产 产品输出）中的环境因素和环境影响。2.3.1.2 确定重要环境因素：在制订环境目标和指标之前，应确定各部门以及整体的重要环境因素。重要环境因素由各部门初步判定，然后交管理者代表核准、汇总。2.3.1.3 环境因素的更新：当生产过程中的活动、产品或服务发生较大变化或法律及其他要求更新时，相关部门应及时对环境因素进行补充识别，并报管理代表评价以重新确定重要环境因素。 参考文件：FPR-251 环境因素管理程序2.3.2 法律法规和其他要求2.3.2.1 管理者代表负责组织相关人员对环保法律、法规、标准和其他要求进行收集、确认、汇编、保管、发布、更新及废弃等。参考文件：FPR-252 法律法规与其他要求管理程序2.3.3 目标、指标和方案2.3.3.1 依据本公司的环境方针、重要环境因素、可选技术方案、公司的实际状况、相关方的期望等制定环境目标、指标和方案以实现对污染的预防、治理和持续改进。2.3.3.2 设立环境目标、指标和方案由管理者代表召集各部门负责人及环境内审员，对公司的重要环境因素进行评价，初步确定可实施的环境目标、指标和方案，具体参见目标文件。2.3.3.3 评审与修订：公司每年在管理评审会议上对目标、指标和方案进行定期评审修订，确保目标、指标和方案适宜，同时可根据环境管理体系及公司营运状况，由管理者代表组织相关人员对目标、指标和方案作不定期评审、修订，并由总经理核准。2.4 实施与运行 2.4.1资源、作用、职责和权限2.4.1.1总经理2.4.1.1.1制订环境方针，批准环境手册，任命管理者代表；2.4.1.1.2为环境管理体系配备必要的资源，包括人力资源、技术和资金等；2.4.1.1.3主持管理评审或指定人员主持。2.4.1.2管理者代表2.4.1.2.1代表总经理，确保按ISO14001标准的规定建立、实施并持续改进环境管理体系；2.4.1.2.2配合总经理配置、调度体系建立和运行所需的资源和人员；2.4.1.2.3贯彻实施环境方针，主持目标指标以及环境管理方案的制定与评审工作；2.4.1.2.4主持环境管理体系内部审核，参加管理评审，定期向总经理汇报环境管理体系的运行状况及改善建议；在总经理指定的情况下, 主持管理评审的召开.2.4.1.2.5组织环境管理体系的监控和测量；2.4.1.2.6负责主导环境法律法规和其它要求的收集,组织相关部门定期对法律法规和其它要求进行合规性评价；。2.4.1.3人力资源/行政部2.4.1.3.1负责全公司员工培训管理工作；2.4.1.3.2合理配备人力资源，保证与重要环境因素岗位有关的人员达到规定要求；2.4.1.3.3公司资源合理利用的监督检查；环保设施的装配；2.4.1.3.4负责对公司防火设施的检查、配备；2.4.1.3.5负责组织消防演习及火灾现场的紧急救护和扑灭；2.4.1.3.6负责相关环境目标的统计和分析工作。2.4.1.3.7负责本部门环境因素的评价及识别.2.4.1.4仓储部2.4.1.4.1负责易燃易爆物料以及化学品的标识、存贮、领用的管理，以预防紧急或潜在事故的发生；2.4.1.4.2 配合人力资源/行政部做好应急准备和响应工作；2.4.1.4.3 配合人力资源/行政部做好相关环境要求的培训工作；2.4.4.4.4负责本部门环境因素的评价及识别.2.4.1.5供应管理/物控部2.4.1.5.1负责向供应商索取MSDS(化学品安全参数成分表)；2.4.1.5.2负责宣传、影响主要供应商的环境行为；2.4.1.5.3负责与供应商签订相关的环保协议,并不定期对供应商进行稽查；2.4.1.5.4配合人力资源/行政部做好应急准备和响应工作；2.4.1.5.5配合人力资源/行政部做好相关环境要求的培训工作；2.4.1.5.6负责本部门环境因素的评价及识别.2.4.1.6工程部2.4.1.6.1负责生产工艺的改进,落实客户对产品的环保要求；2.4.1.6.2配合人力资源/行政部做好应急准备和响应工作；2.4.1.6.3配合人力资源/行政部做好相关环境要求的培训工作；2.4.1.6.4负责本部门环境因素的评价及识别。2.4.1.7体系部2.4.1.7.1负责公司环境体系的推行、监督和维护；2.4.1.7.2负责环境管理体系文件的修订、发行、保管、回收、处置等；2.4.1.7.3配合管理者代表组织相关部门定期对法律法规和其它要求进行合规性评价；2.4.1.7.4负责环境目标的汇总及分析；2.4.1.7.5负责相关环境记录的存档；2.4.1.7.6配合人力资源/行政部做好应急准备和响应工作；2.4.1.7.7配合人力资源/行政部做好相关环境要求的培训工作；2.4.1.7.8负责本部门环境因素的评价及识别。2.4.1.8品保部2.4.1.8.1负责进料、生产制程及成品过程中相关环境要求的监督工作； 2.4.1.8.2配合人力资源/行政部做好应急准备和响应工作；2.4.1.8.3配合人力资源/行政部做好相关环境要求的培训工作；2.4.1.8.4负责本部门环境因素的评价及识别。2.4.1.9业务部2.4.1.9.1负责传递客户的相关环境要求；2.4.1.9.2配合人力资源/行政部做好应急准备和响应工作；2.4.1.9.3配合人力资源/行政部做好相关环境要求的培训工作；2.4.1.9.4负责本部门环境因素的评价及识别。2.4.1.10生产部2.4.1.10.1配合人力资源/行政部做好应急准备和响应工作；2.4.1.10.2配合人力资源/行政部做好相关环境要求的培训工作；2.4.1.10.3负责本部门环境因素的评价及识别。2.4.1.11其它部门2.4.1.11.1配合人力资源/行政部做好应急准备和响应工作； 2.4.1.11.2配合人力资源/行政部做好相关环境要求的培训工作；2.4.1.11.3负责本部门环境因素的评价及识别。2.4.2 能力、培训和意识2.4.2.1对所有从事与环境有影响工作的人员，特别是对环境产生重大影响的人员，应根据其受教育及经验确定其培训需求，并根据策划的安排实施培训工作；2.4.2.2应保存与培训及其结果有关的记录或资格证书，以证明培训工作的有效性。参考文件：FPR-205 人力资源管理程序2.4.3 信息交流 2.4.3.1内部信息交流公司内部各机构和部门之间的信息交流主要按如下方式进行：电话、会议、局域网、看报和宣传栏、书面文件和资料、面对面讨论/交谈等。2.4.3.2对外信息交流 2.4.3.2.1管理代表负责与环境管理体系有关信息的接收、传递和处理；2.4.3.2.2供应管理/物控部：负责供应商有关信息的接收、传递和处理；2.4.3.2.3人力资源/行政部：负责政府部门、社区的相关信息的接收、传递和处理；2.4.3.2.4出现紧急事态时，管理者代表或人力资源/行政部应当根据不同情况及时与当地政府、社区居委会、消防机构等联络；参考文件：FPR-204 内部沟通管理程序FPR-203 外部沟通管理程序2.4.4文件2.4.4.1本公司以ISO14001标准为基础制定相应环境手册和程序文件。（参见1.3主要文件与手册章节及ISO14001标准条文对照表） 2.4.4.2本公司环境管理体系文件结构如下： 环境手册 程序文件 作业指导书/标准 环境记录环境手册：它是环境体系中最高层次的文件，它规定了公司的环境方针，简要描述了公司依据ISO14001：2004而建立的环境管理体系。程序文件：详细地说明了确保符合规定要求所必须的活动，手册1.3节中列出了程序文件与手册章节及ISO14001标准条文的对照表。作业指导书/标准：它是环境管理体系运作的更详细、更具体的作业说明。环境记录：是支持运作程序与工作指引的有效实施及确保产品满足规定要求的客观证据。2.4.5 文件控制2.4.5.1概述文控中心负责对公司内部文件、外来文件与资料进行保管和控制。受控文件包括以下几种：a. 公司内部文件如：环境手册、程序文件、作业指导书、环境记录等。b. 外来文件与资料如：外来标准、法律法规、政府机构的行政文件等。c. 其它与ISO14001要求相关的文件与资料。2.4.5.2文件的批准、发布。a. 受控文件在发布前，均由授权人审批其适用性；b. 文件的分布保证在此文件相关的各个职能部门，均能得到相应文件的有效适用版本；c. 失效文件及时从所有发放或使用场合撤出。2.4.5.3文件更改除非专门指定，受控文件的更改或修订，需由此文件的原审批部门进行复核及审批。若指定其他部门审核时，则此部门应获得审批所需依据的有关背景资料，文件控制中心保存【文件最新状态控制表】，以此显示文件的最新修订状态，以防止不适用文件的使用。参考文件：FPR-208 文件控制程序2.4.6 运行控制2.4.6.1在程序文件中确定与重要环境因素有关的活动、产品、服务或相关方并对其运标准进行规定；2.4.6.2与重要环境因素有关的岗位，严格执行岗位作业指导书；2.4.6.3本公司对产品和服务的供应商提出要求，使其遵守我方环境管理方面的要求，这些要求主要包括：(1) 在本公司内应遵守的作业程序及要求事项；(2) 在出现异常或紧急事态时的处理措施以及联络方法。参考文件：FPR-253 运作控制程序2.4.7 应急准备和响应2.4.7.1本公司定期或不定期地进行环境因素评审，对紧急事态出现的可能性进行判定；2.4.7.2管理者代表组织制定应急准备与响应程序文件，人力资源/行政部应制定本公司紧急联络网，并负责消防系统的管理；2.4.7.3应急响应(1) 本公司在应急准备与响应程序文件中规定出现紧急事态时，各部门的行动措施、汇报及联络方法；(2) 总经理（或执行副总）根据紧急事态的情况，可以采取诸如停止生产等措施；(3) 在事故或紧急情况发生处理完毕后，或在其他条件下认为有必要时，对应急和措施进行评审或修订。参考文件：FPR-254 应急准备和响应管理程序2.5 检查2.5.1监测和测量2.5.1.1公司已制定监测与测量程序文件，以便贯彻环境方针，对可能具有环境影响的环境行为与活动的关键特性进行监测和测量。2.5.1.2对用于与环境相关的监测与测量的仪器或器械要进行定期校验，并保存记录。委托外部进行的监测与测量项目，委托部门要确认监测机构的资格。参考文件：FPR-255 环境监测和测量管理程序2.5.2 合规性评价2.5.2.1环境管理者代表要组织相关部门，对法律法规和其它要求与本公司生产活动、产品及服务的遵守情况进行评价。如有必要应提出建议修订程序文件。参考文件：FPR-252 法律法规与其他要求管理程序2.5.3不符合、纠正措施和预防措施2.5.3.1不符合包括但不限于以下情况：(1) 设定的目标、指标未能达成；(2) 运行控制中超出限定