气瓶充装单位现场检查记录.doc

一气瓶充装单位现场检查记录充装单位 充装介质 检查日期 一、组织机构和技术力量序号检查项目检查内容与要求检查情况及存在的问题备 注111建站审批充装站的设立必须符合有关规定；有营业执照。规划审批文件有 无，文件号： ；营业执照有 无，执照号： ；消防意见书有 无，意见书号 、日期 。212组织机构建立站长负责的管理体制，机构设置合理，分工明确，责任落实；站长应当熟悉气体充装的相关法律法规。a、管理体系 建立 未建立b、机构设置 合理 不合理c、管理制度 齐全 不齐全落实 未落实d、操作规程 齐全 不齐全e、人员分工 明确 未明确f、相关法律法规 熟悉 不熟悉313技术负责人具有相应种类气体充装技术条件规定的任职资格，持证上岗，熟悉气体充装的法律法规及专业技术知识。a、职称证号：b、姓名： 专业：c、任职资格助工工程师d、法律法规 熟悉不熟悉e、专业知识 熟悉不熟悉414充装员持证上岗，每班不少于2人（证件必须在有效期内）。证号及姓名：证号及姓名：有效期： 有效期：515检查员 持证上岗，每班不少于1人（证件必须在有效期内）。证号及姓名：证号及姓名：有效期： 有效期：616安全员 设专（兼）职安全员，熟悉安全技术和安全法规等要求，并切实履行安全管理检查职责。证号及姓名：有效期：安全技术、法规、熟悉情况 熟悉 不熟悉检查职责履行 未履行717其他人员应当按规定配备与所充装气体相适应的气体化验员及气瓶附件检修人员。气瓶装卸、搬运和收发等人员应当进行技术培训，并有安全培训记录。a、气体化验员培训未培训b、附件检修人员培训未培训c、气瓶装卸员培训未培训d、搬运工培训 未培训e、收发员培训 未培训f、安全培训记录有 无备注：检查人员： 充装单位负责人签字: 日期：二、充装工艺设备和检测手段序号检查项目检查内容与要求检查情况及存在的问题备 注121工艺设备设计和安装应当符合规范、标准要求，与所充装的气体种类，数量相适应；充装速度应当控制在规定范围内。a、设备出厂资料齐全 符合要求 不齐全 不符合要求；b、设备安装质证书有无符合要求，证号 ；c、安装监检证书有 无证书号 ；d、种类数量适应 不适应；e、充装速度 。222生产能力气体的储存（生产）能力达到规定要求a、储存设备数量 台；b、容积 M3、 M3、 M3；c、能力达到 未达到。323气瓶状况气瓶数量达到规定要求，办理使用登记；建立气瓶登记台帐和气瓶档案，对气瓶状况实行计算机管理；气瓶颜色颜色标志应当符合规定，安全附件齐全； 瓶体上有充装单位标志和钢印（永久）标志，张贴警示标签和充装标签，瓶体整洁；不得改装气瓶，严禁使用不符合安全规范要求的气瓶。a、实际拥有气瓶数 只（查档案），使用登记办理 未办理；b、气瓶登记台帐 有 无符合要求 不符合要求气瓶档案 有无符合要求不符合计算机管理有无实行未实行c、气瓶颜色标志有无符合不符合，安全附件 齐全 不齐全；d、充装单位标志 有 无，钢印（永久）标志 有 无，警示标签 有 无，充装标签有无，瓶体 整洁 不整洁；e、气瓶使用符合规范不符合规范。气瓶定检率100% 超期未检，检验有效内数量 只。424充装设施241永久气体充装必须配备防错装接头错装接头配备 未配备5242 液化气体（包括液化石油气）必须有专用的复秤衡器； 液化石油气必须安装超装自动切断气源的装置； 其它液化气体必须安装超装自动报警装置； 防雷、消除静电装置并定期检验测试。a、专用复秤衡器 有 无；b、LPG超装自动切断装置有 无；c、其它液化气体超装自动报警装置 有 无；d、防雷装置 有 无 符合 不符合；防静电装置有无符合不符合，定检报告号 ，日期 ；e、机动车辆阻火器 有 无。序号检查项目检查内容与要求检查情况及存在问题备 注624充装设施243溶解乙炔充装必须有测量瓶内余压，剩余丙酮量和补加丙酮的装置，有冷却喷淋和紧急喷淋装置，有可靠水源。a、测量瓶内余压装置有 无；b、测量剩余丙酮量装置有 无；c、补加丙酮装置有符合要求无；d、冷却喷淋有无完好损坏；e、紧急喷淋有无完好损坏；f、可靠水源 有 无；g、管道上阻火器设置未设置；h、计量检测、报警仪表齐备未齐备i、机动车阻火器 配备 未配备。725残液残气处理有判明瓶内残液、残气性质的可靠措施；对易燃、有毒介质，应当有处理残液、残气设施，记录齐全。a、判明瓶内残液、残气性质的可靠措施有 无；b、对易燃、有毒介质残液处理、回收装置有 无 符合要求 不符合要求，设施完好损坏；c、紧急切断装置有无齐全不齐全完好损坏；d、处理记录有无齐全不齐全。826计量检测应当按规定配备与所充装气体相适应的气体分析检测、压力计量、温度计量、称重衡器和浓度报警仪器，计量器具应当灵敏可靠、布置合理，并按规定进行定期校验；以电解法制取氢、氧的充装站，必须有氧、氢纯度化学分析仪器。a、气体分析检测仪器有无；b、压力表精度 级、量程 MPa，校验 未校验，校验时间 ，证书有无， 有效期 ，警示红线有 无 符合 不符合，铅封完好无；c、温度计灵敏 不灵敏，警示红线有无；d、液位计清晰 不清晰，最高液位警示红线有无；e、称量衡器有 无；f、浓度报警器配备 未配备，型号： ；g、安全阀校验 过期 未校验校验时间 ，报告号 ，安全阀的根部阀已铅封 未铅封全开 未全开，LPG管道安全阀校验时间 校验 过期 未校验；h、电解法制取氢、氧的充装站，氢、氧纯度化学分析仪器 有 无。927特种设备管理特种设备应办理使用登记手续，特种设备及其安全附件，按规定进行定期检验，档案齐全。a、使用证 办理 未办理 过期，证号 、证号 ，证号 ，有效期： ；b、承压设备定检已检过期未检，检验日期 ， 下次检验日期 ；c、档案资料齐全 不齐全管理规范 管理不规范。备注:检查人员: 充装单位负责人签字: 日 期: 三、质量管理体系和规章制度序号检查项目检查内容与要求检查情况及存在的问题记录备 注131质量管理体系组织机构设置合理，关系明确，有组织机构图；建立质量管理体系，符合本单位实际情况，能有效控制充装质量和安全，绘制体系图；有充装工艺流程图，能正确指导气瓶收发、检查、残液处理和充装等各项工作。应当编制质量手册，任命各责任人员，制定有关岗位职责规章制度和安全操作规程，工作见证表、卡齐全、合理。组织机构设置 未设置 合理 不合理；关系 明确 不明确；组织机构图 有 无。质量管理体系建立未建立 符合实际 不符合实际；a、体系图 有 无b、工艺流程图 有 无c、质量管理体系能指导气瓶收发，检查，残液处理和充装等工作，质量管理体系不能指导工作实际。质量手册 编制 未编制，责任人员任命 未任命；岗位职责编制未编制齐全不齐全合理不合理；规章制度制定未制定齐全不齐全合理不合理；操作规程制定 未制定齐全不齐全合理不合理；工作见证表卡制定未制定齐全不齐全合理不合理。232岗位 职责建立各类岗位责任制，职责明确。a、岗位责任制 建立未建立齐全 不齐全b、职责明确 未明确c、装订成册上墙 未装订成册上墙333规章 制度应有完善的规章和各项管理制度a、规章制度完善不完善有无；b、各项管理制度完善不完善 有无齐全不齐全；c、规章管理制度装订成册上墙未装订成册上墙。434操作 规程应有充装操作等规程各项操作规程齐全不齐全装订成册上墙未装订成册上墙序号检查项目检查内容与要求检查情况及存在的问题备 注535标准规则有与充装气体有关的规程,标准和技术资料.相关规程、标准、技术资料有无齐全不齐全。636质量管理体系运转质量手册应当正式颁布实施，并且应有根据有关法规、标准和本单位实际情况的变动以及生产工艺的进步与改造而及时进行修改；各项规章制度应得到贯彻执行，各责任人员应当履行其职责，并熟悉相关法规标准。a、质量手册颁布实施时间 ；b、各项规章制度宣贯执行未宣贯执行、责任人员履行职责未履行职责，熟悉法规标准不熟悉法规标准。备 注：检查人员： 充装单位负责人签字: 日 期：四、充 装 工 作 质 量序号检查项目检查内容与要求检查情况及存在的问题备 注141充装 记录有气瓶收发、充装前后检查等记录，项目齐全，填写清晰、正确、签署完备。a、收发记录有无项目齐全项目不齐全；b、充装前后检查等记录有无 项目齐全 项目不齐全；c、填写清晰正确签字完备，不清晰不正确签字不完备242充装质量动态考核现场跟踪检查一批气瓶的充装过程进行检查，其充装工作应当符合工艺规程，各环节应当符合相应标准规定，并考核质量管理体系运转情况；气瓶充装前的检查项目和要求应当符合相应规定；充装过程能按规定进行操作，并巡回检查，气瓶充装的温度、压力及流速符合规定；溶解乙炔气瓶的时间及静止时间符合要求，充装后应当逐步称重和检查压力；液化气体充装量应当符合有关规定，应当复秤；永久气体充装压力符合规定；充装后对瓶体外观进行检查，对易燃有毒介质气瓶应当检漏，不符合要求的气瓶能妥善处理；应当填写气瓶充装记录。a、充装工作符合工艺规程不符合工艺规程；b、各环节符合相应标准规定不符合相应标准规定；c、质量管理体系运转符合要求不符合要求；d、充装前检查项目齐全不齐全，符合要求不符合要求；e、充装操作过程符合要求不符合要求；f、充装温度、压力及流速符合要求不符合要求； g、溶解乙炔气瓶充装时间符合要求不符合要求；静止时间符合要求 不符合要求；充装后 称重 未称重；压力检查 检查 未检查，检查压力 MPa； g、液化气体充装量符合要求不符合要求充装量为 Kg。复秤情况复秤 未复秤； g、永久气体充装压力 符合要求不符合要求；充装压力 MPa； h、充装后对瓶体外检已检未检，检查记录有无；I、易燃有毒介质检漏未检漏，记录有无；J、充装记录 有 无，项目齐全项目不齐全；序号检查项目检查内容与要求检查情况及存在的问题备 注343充装质量各项记录齐全，符合要求；检查气瓶外观，充装气体压力（重量）、瓶阀、防震圈、警示标签等是否符合要求，气瓶是否在检验有效期内。是否符合安全规定。a、各项记录齐全，符合要求，不齐全，不符合要求；b、检查气瓶外观 符合要求不符合要求；c、检查充装气体压力（重量）符合要求不符合要求；d、检查瓶阀 符合要求不符合要求；e、防震圈有 无；f、警示标签有 无，符合要求不符合要求；g、气瓶检验在有效期内超期未检。已检验、检验数量为 只。备 注：检查人员： 充装单位负责人签字: 日 期：五、充装作业环境及安全设施序号检查项目检查内容与要求检查情况及存在的问题备 注151站址设置建筑应当符合有关防火、防爆、环保和劳动保护的要求。a、防火间距符合要求不符合要求；b、防爆符合要求不符合要求；c、环保与劳动保护符合要求不符合要求。252消防设施按规定设置安全警示标志；气瓶待检区、不合格瓶区、待充装区和充装合格区符合安全检查技术要求，有明显隔离措施；易燃易爆气体充装场地、设施、电器设备必须防爆、防静电；在充装间、压缩房、重瓶库等地点设置气体浓度报警。配备相应的消防器材；应当经消防检查合格。a、安全警示标志齐全不齐全醒目不醒目；b、气瓶待检区设置未设置；c、不合格区设置未设置；d、待充装区设置未设置；e、充装合格区设置未设置；f、明显隔离措施设置未设置；g、电器设备防爆、防静电，未作防爆、防静电设施，检测报告号 ，日期： ；h、充装场地设施防爆、防静电不防爆、不防静电；I、气体浓度报警器设置未设置齐全 不齐全；J、消防器材设置齐全不齐全；K、消防检查合格不合格；检查意见书 有 无，意见书日期 。353安全技术条件安全技术条件应当分别符合如下相关介质充装条件：a、GB17264-1998永久气体气瓶充装站安全技术条件；b、GB17265-1998液化气体气瓶充装站安全技术条件；c、GB17266-1998溶解乙炔气瓶充装站安全技术条件；d、GB17267-1998液化石油气瓶充装站安全技术条件；并应符合其它等标准中的有关规定。气体充装应符合下列其中之一介质充装的安全技术条件：a、GB17264条件符合不符合；b、GB17265