智能化工程部物资管理办法.doc

深圳市万科物业管理有限公司作业指导文件编号VKWY7.5.1-J02-04名称智能化工程部物资管理办法版本D/0第1页共3页编制佟颖晖更改宁细兵审核何春浓批准张跃敏生效期2006年6月1日1、目的规范智能化工程部物资管理。2、 适用范围智能化工程部物资管理。3、定义无4、职责部门/岗位职责施工负责人/城市负责人为项目组仓库物资管理第一责任人。物资计划管理员负责本部仓库的日常管理及核查各项目组仓库盘点表。区域行政负责区域仓库管理工作及区域内项目组物资管理的监督。区域主管负责监督区域内项目组的物资管理工作。部门经理负责部门物资管理的全面监督工作。5、方法和过程控制5.1物资入库5.1.1 由供应商直接发货的物资，物资计划管理员在接到供应商送货单后，以电子邮件形式通知施工负责人/城市负责人“XX”订单物资已发出。提醒其注意收货的时间、地点及其它注意事项。5.1.2 深圳交货的物资进入本部仓库，由物资计划管理员填写智能化工程物资进仓单，调至项目组时填写智能化工程物资调拨单。5.1.3 项目组在收到货后，需认真核对并填写智能化工程物资进仓单，借样物资也需填写智能化工程物资进仓单，并在当月智能化工程物资盘点表中体现入库。5.1.4进仓单编号规则为：分类物资进仓单分别编制流水号。5.1.5施工负责人城市负责人收到货后及时以电子邮件形式知会物资计划管理员。5.1.6如在收货过程中发现到货数量与发货清单不符，需第一时间通知物资计划管理员，由其与货运公司核对并跟进处理。5.1.7如收货型号与发货清单不符或产品质量有问题，需第一时间填写智能化工程不合格物资处理单，发送采购管理员，抄送本部事务主管，由采购管理员与供应商协调解决。5.1.8采购管理员及时将不合格物资处理结果报部门经理审批，部门经理审批通过后发采购管理员，抄送物资计划管理员，由物资计划管理员跟进，施工负责人城市负责人最终确认结果。5.1.9物资计划管理员每月填写智能化工程部月物资清单，以此核对项目组盘点表。5.2 物资出库5.2.1 各仓库负责人需清楚记录仓库物资领用情况，项目负责人需在智能化工程施工日志中记录每日物资领用情况。5.2.2 本部仓库每月底由物资计划管理员、部门财务、部门行政共同盘点，编制智能化工程物资盘点表，盘点物资进出时间截止日期于每月25日。深圳市万科物业管理有限公司作业指导文件编号VKWY7.5.1-J02-04名称智能化工程部物资管理办法版本D/0第2页共3页编制佟颖晖更改宁细兵审核何春浓批准张跃敏生效期2006年6月1日5.2.3项目组每月底由施工负责人城市负责人进行仓库盘点，汇总当月物资出库情况完成智能化工程物资盘点表。盘点物资进出时间截止日期于每月25日（以实际到货日为准）。5.2.4工具按人员配置，由领用人员填写智能化工程工具领用签收表签收保管，备用工具及公用工具由施工负责人城市负责人填写智能化工程工具领用签收表签收保管，智能化工程工具领用签收表签名后复印一份发本部存档。5.2.5 区域行政需对区域仓库及区域内项目的智能化工程物资盘点表、智能化工程工具领用签收表进行核对。5.2.6 物资计划管理员每月需对项目组上报智能化工程物资盘点表、智能化工程工具领用签收表进行认真核对。5.3 物资调拨5.3.1 物资调拨一般为区域仓库物资调拨至其它项目组，项目组仓库调拨物资原则上应为项目剩余物资。5.3.2 所有物资调拨必须由物资计划管理员填写智能化工程物资调拨单，然后发送相应的施工负责人城市负责人，同时抄送采购管理员,各项目组仓库管理人员需在收到智能化工程物资调拨单后方可进行物资调拨，并在智能化工程物资盘点表中体现调拨物资的出入库情况，并在备注中注明调拨单号。5.3.3 智能化工程物资调拨单按调入项目编制流水序号，并及时打印保存。5.3.4资产的调拨需由部门资产管理员统一填写智能化工程物资调拨单，报本部事务主管、部门经理审批后方可调拨。5.4 项目组之间物资借用项目组之间因工期原因或其它原因需临时借用物资，其出入库情况无需在智能化工程物资盘点表中体现。但需由借入方施工负责人开具借条，由借出方和借入方的施工负责人共同在借条上签字确认，借条由借出方保存，在物资返还时将借条还给借入方。5.5 物资报废5.5.1由施工负责人城市负责人区域行政填写智能化工程物资报废申请单报区域主管或经理助理审核后，报物资计划管理员，同时抄送，物资计划管理员根据报废物资的使用情况,提供相关意见后报本部事务主管审核,部门经理审批。审批通过后项目组仓库方可做报废处理。价值超过部门经理审批权限的物资报废需按公司相关程序执行。5.5.2 智能化工程物资报废申请单按项目编制流水序号，并及时打印保存。6、相关文件VKWY7.5.5-Z01物资存储及管理程序7、记录表格VKWY7.5.1-J02-04-F1智能化工程不合格物资处理单VKWY7.5.1-J02-04-F2智能化工程物资盘点表VKWY7.5.1-J02-04-F3智能化工程部月物资清单深圳市万科物业管理有限公司作业指导文件编号VKWY7.5.1-J02-04名称智能化工程部物资管理办法版本D/0第3页共3页编制佟颖晖更改宁细兵审核何春浓批准张跃敏生效期2006年6月1日VKWY7.5.1-J02-04-F4智能化