新泰市煤矿“建章立制深化年”活动检查验收标准[1].doc

附表一：新泰市煤矿“建章立制深化年” 活动检查验收标准 （总分100分）单位： 验收得分 年 月 日项目规章制度分值标准要求检查方法及扣分办法管理规章制度安全管理1.安全操作规程管理制度2.安全会议制度3.安全技术审批制度4.安全监督检查制度5.安全奖罚和责任追究制度6.安全举报制度7.安全目标管理制度8.安全事故责任追究制度9.安全信息闭合管理制度10.安全形势定期分析制度11.安全与经济利益挂钩制度12.安全质量标准化管理制度13.调度员十项应急处置权实施细则14.矿井生产安全事故现场处置方案15.矿井主要灾害预防管理制度16.矿用设备器材使用管理制度17.劳动防护用品配备和管理制度18.入井检身与出入井人员清点制度19.入井人员管理制度20.生产安全事故报告、抢救、和分析处理制度21.生产安全事故应急救援制度22.特种作业人员管理制度23.职业安全健康管理制度24.职业健康监护管理制度25.职业危害防护设施管理制度26.职业危害防治计划和实施方案27.职业危害防治经费保障及使用管理制度6煤矿必须依据法律法规、国家标准和行业标准，制定本单位的安全管理制度，并结合实际定期分析实施效果，适时修订。查阅有关制度规定，发布文件，检查有关制度落实情况。每缺一项制度扣1分；制度不符合上级规定要求的，每项扣0.5分；内容简单，不能够对照执行和检查的每项扣0.5分，无针对性和可操作性的每项扣0.5分；未经正式文件发布的每项扣0.5分。项目规章制度分值标准要求检查方法及扣分办法管理规章制度安全管理28.职业卫生档案与职业健康监护档案管理制度29.重大危险源检测、监控、管理制度30.安全投入保障及安全费用提取和使用制度11.严格执行国家有关安全费用提取使用的规定，落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度。2.按规定确定安全费用提取标准，并按规定报有关部门备案。3.制定安全费用年度使用计划，对安全费用按已确定标准及时、足额提取，并按照规定使用范围支出，做到专户存储、专款专用。4.建立有关安全费用项目管理台帐，做到账、物相符，项目完成要进行验收，并有验收记录。5.风险抵押金的存储和使用符合煤矿企业安全生产风险抵押金管理暂行办法规定。1.检查对上级规定及本单位有关制度的贯彻落实情况。不落实上级有关规定，未确保安全投入的，该项不得分。2.查阅煤矿确定安全费用提取标准的文件。未明确安全费用提取标准，并按规定进行备案的，扣0.5分。3.查阅年度安全费用计划，查阅财务专户提取、使用、结余管理帐目。无安全费用年度提取使用计划的，扣0.5分；未按计划及时、足额提取安全费用的，扣0.5分；无专户存储账目扣0.5分；安全费用在规定范围外支出的，每项扣0.5分。安全费用提取、使用、结余账目每有一处不符合要求，扣0.2分。4.查阅安全费用项目管理台帐，有关验收记录、资料。无安全费用项目管理台帐的，扣0.5分；账、物管理不符的，每处扣0.2分，项目未验收的，每项扣0.2分。5.未按规定存储和使用安全风险抵押金的，扣0.5分。项目规章制度分值标准要求检查方法及扣分办法管理规章制度安全管理31.隐患排查治理制度21.落实上级有关隐患排查治理的规定，建立并逐级落实从主要负责人到有关部门、人员的隐患排查治理责任制。2.煤矿主要负责人每月至少组织进行一次由单位技术负责人、有关部门和技术人员参加的隐患排查；对排查出的事故隐患，根据事故隐患分级、分类标准，分别确定级别和类别；建立事故隐患排查治理台帐和重大隐患信息档案，对重大安全隐患应按规定上报有关部门，并采取相应安全措施。3.对于排查出的一般事故隐患，由现场安全管理人员或者有关人员立即组织整改。对重大事故隐患，由煤矿主要负责人组织制定并实施重大隐患治理方案，治理方案内容符合上级要求并按规定审批。4.对治理结束的事故隐患，应组织进行验收，验收合格的隐患进行销号处理。1.查阅各级管理人员、部门、有关人员的隐患排查治理责任制。未逐级建立隐患排查治理责任制的，扣2分，责任不明确的，每处扣0.5分。2.查阅月度隐患排查记录，台帐、档案、隐患上报文件，所采取的相应安全措施记录。月度未按规定组织隐患排查的，每次扣1分；隐患未分级、分类的，每条扣0.5分；未建立隐患登记台帐的和重大隐患信息档案的，扣1分；隐患排查治理监控台帐记录及重大隐患信息档案不全的，每条扣0.2分。未按规定上报重大安全隐患的，每条扣0.5分；对重大安全隐患未按规定采取措施的，每条扣1分。3.查阅有关隐患治理方案。对重大隐患未按规定制定治理方案并按期实施的，每条扣1分；隐患治理方案不符合规定要求的，每处扣0.5分。4.查阅隐患排查治理档案、登记表、验收记录。隐患治理结束后未验收的，每条扣0.5分；未做销号处理的，每条扣0.2分。项目规章制度分值标准要求检查方法及扣分办法管理规章制度安全管理32.应急预案制度21.煤矿企业应当按照生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则、生产安全事故应急预案管理办法（国家安监总局令第17号）等上级有关规定，制定相应的应急预案。2.应急预案按照规定进行评审、备案、发布，按照规定及时进行修订。3.煤矿应该对从业人员进行应急培训，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案。 4.根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急演练前应编制演练方案，应急演练结束后应编写评估报告。5.编制 二一二年汛期应急救援预案、二一二年度矿井灾害预防处理计划、二一二年矿井生产安全事故应急救援预案。1.查阅单位有关事故应急预案等资料。应急预案内容不符合有关规定要求的，每处扣0.5分；信息有错误的，每处扣0.2分；预案之间不衔接，相互矛盾的，每项扣1分。2.查阅有关预案评审资料、意见，预案发布文件，修订记录。未按规定对应急预案进行评审、修订的，每件预案扣1分；未按规定对应急预案进行备案的，扣1分。3.查阅从业人员安全培训档案、检查有关岗点的现场处置方案学习、掌握情况。未对从业人员进行应急培训的，每人次扣0.1分。4.查阅有关应急演练方案、评估报告。应急预案不全，存在重大危险源或主要事故类型未制定专项预案的，每缺一项预案，扣0.5分；危险性大的重要岗点，缺现场处置方案的，每处扣0.5分。未按规定组织综合预案或专项预案演练、现场处置方案演练的，扣0.5分；演练无方案及演练后未编写评估报告的，每次扣0.5分。5.未编制本年度预案的，每项扣1分。项目规章制度分值标准要求检查方法及扣分办法管理规章制度安全管理33.安全教育与培训制度34.教育培训质量检查评估制度31.有年度安全教育培训工作意见、安全培训计划，明确安全培训方式、方法、安全教育内容和重点，并按计划认真实施。2.每季度对单位安全培训开展情况至少进行一次检查总结，对查出问题制订措施，整改落实；年终对安全培训工作进行总结表彰。3.建立健全从业人员安全培训档案，实现一人一档，详细、准确记录培训考核情况。煤矿主要负责人、安全管理人员、特种作业人员按照规定参加安全培训，并取得相应资格证书，特种作业人员持证上岗。煤矿其他从业人员按规定接受安全培训并考核合格，后方能上岗。从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训。煤矿实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。1.查阅单位年度安全培训工作意见、安全培训计划，检查计划执行情况。无年度安全培训工作意见、安全培训计划的，分别扣2分；未按照计划认真执行的，每项扣0.5分。2.检查季度安全教育活动记录、整改措施，年度安全培训工作表彰决定。季度内未组织安全培训检查的扣2分，对查出问题无整改措施的扣1分；年度未对安全培训工作总结表彰的扣1分。3.查阅单位安全培训档案。有关人员安全资格证书，现场抽查特种作业人员持证上岗情况。未建立安全培训档案的，扣2分，未实现一人一档的，扣1分；安全培训档案记录不全、不详细、不准确的，每人次扣0.1分。“三项岗位人员”未经安全培训合格、取得相应资格证书上岗的，每人次扣1分。 煤矿其他从业人员未按规定参加培训的，每人次扣0.5分。项目规章制度分值标准要求检查方法及扣分办法管理规章制度安全管理4.煤矿有培训基地，加强培训师资建设，充实必要的师资力量，培训条件达到上级规定要求。保证本单位安全教育与培训工作所需资金。5.有关煤矿安全生产法律法规必须纳入培训考核内容。6.有鼓励干部、技术人员、职工业余时间集体学习和自的制度，开展创建学习型企业活动。4.查阅单位安全培训资金计划及其落实情况。单位未落实和确保安全教育培训工作所需资金的，扣1分。无培训基地的，扣1分；培训基地师资、办学条件不符合上级规定要求的，扣0.5分。5.对干部和职工抽查考试。抽考10人。每人次不合格扣0.2分。6.无制度的扣0.5分。35.安全生产“双基”建设实施办法11.有“双基”建设领导小组，主要负责人任组长；下设办公室，分工明确，责任落实。2.领导小组每季至少召开一次成员会议，研究部署“双基”建设工作。3.依据“双基”建设标准制定“双基”建设实施办法，每月对“双基”建设活动情况进行自检。 1.查文件查制度，无领导小组扣1分；无办公室扣1分；无明确职责分工扣0.5分。2.查记录，少开一次会议扣0.5分。3.查文件和自检材料。无实施办法扣1分；实施办法不具体扣0.5分；少自检一次扣1分，自检材料不规范的每次扣0.5分。36.矿领导及管理干部下井带班管理制度1严格执行矿领导下井带班制度，并建立下井档案。党政正职、分管安全生产的矿级领导和其他干部下井次数达到规定标准。查文件规定、下井档案和记录，发现一次矿领导未下井带班扣0.5分；其他人员下井每少一次扣0.2分。无下井规定或带班制度扣1分。项目规章制度分值标准要求检查方法及扣分办法管理规章制度安全管理37.矿领导包挂区队制度1建立矿级领导分工包挂重点区队制度，每月每人至少参加2次所包挂区队安全活动，对区队安全管理提出要求或建议，并在当日区队安全活动记录上签字。查矿包挂文件和区队安全活动记录。无明确分工或不到位扣1分，少参加1次区队安全活动扣0.5分。38.安监员选聘制度39.安监员绩效考核制度40.安监员淘汰、调离制度2加强专业安监队伍建设，公开、公平、公正竞争选拔安监员，强化内部管理制度的落实，制定安监员的绩效考核制度和淘汰调离制度，并严格考核。查制度和执行情况，少一项制度扣1分，没对安监员进行动态考核扣1分，严重违纪安监员没有及时调离扣0.5分。一通三防41.安全监测系统管理规定42.爆破器材和井下放炮管理制度43.爆炸物品运输管理规定44.便携式甲烷检测仪管理制度45.放炮母线管理规定46.风门、密闭、栅栏管理制度火药管理制度47.甲烷传感器的日对照制度48.甲烷断电仪及甲烷传感器检修管理制度49.甲烷自动断电、风电闭锁的使用管理规定50.监测机房管理制度51.监控设备维护、试验制度52.监控室消防安全管理制度53.监控系统出现故障时的安全规定54.井下采区防灭火设施管理规定55.井下点火作业制度56.井下放炮智能管理规定57.井下消防材料库管理制度5煤矿必须依据法律法规、国家标准和行业标准，制定本单位的一通三防安全管理制度，并结合实际定期分析实施效果，适时修订。查阅有关制度规定，发布文件，检查有关制度落实情况。每缺一项制度扣1分；制度不符合上级规定要求的，每项扣0.5分；内容简单，不能够对照执行和检查的每项扣0.5分，无针对性和可操作性的每项扣0.5分；未经正式文件发布的每项扣0.5分。项目规章制度分值标准要求检查方法及扣分办法管理规章制度一通三防58.局部通风机、风筒管理办法59.矿井防灭火管理制度60.煤层长壁注水及地质探放水施工管理规定61.煤矿安全生产监测监控系统管理规定62.束管监测系统对矿井内因火灾预测预报管理制度63.通防设施标准化、定置化、标识化管理程序64.通防仪器仪表使用管理制度65.通风设备、监控仪器管理制度66.通风设施管理及质量验收制度67.瓦斯报表审批制度68.瓦斯管理责任追究制度69.瓦斯检查员交接班制度70.瓦斯检查制度71.自救器的检查和效验制度72.自燃发火管理制度同上同上73.爆破材料领退制度74.爆炸材料丢失处理办法2同上查现场和记录，发现一处不符合规定扣0.5分，未建立制度及管理办法该小项不得分，少一项制度扣1分。75.矿井“三人连锁”放炮制度76.矿井“一炮三检”制度2同上未建立制度及管理办法该小项不得分，发现一次未执行制度该小项不得分。77.通防仪表定期校正、计量检定制度78.通防仪器仪表保管、维修、保养制度2同上查记录、抽查仪器、仪表，每缺少一项制度或一台仪表不合格扣1分。项目规章制度分值标准要求检查方法及扣分办法管理规章制度一通三防79.矿井综合防尘制度80.防尘设施管理制度81.定期冲刷巷道制度82.测尘工作制度41.矿井有完善的防尘供水系统，水源、水量、水压、水质等符合要求。矿井主要运输巷，胶带斜井及平巷，上山与下山，采区进、回风道，采煤工作面进、回风巷，掘进巷道，溜煤眼翻车机，输送机转载点等处均要设置防尘管路。胶带巷管路每隔50m设一个固定手柄三通阀门，其它管路每隔100m设一个三通阀门。管路吊挂或垫起，做到平直，并经防腐处理。2.井下所有转载点（含装载点和卸载点）必须有完善的喷雾装置，主要胶带巷转载点喷雾要实现自动化，溜煤眼上口皮带机头的转载点增设封闭式防尘罩，井下煤仓放煤口，溜煤眼放煤口，输送机转载点和卸载点及液压支架和放顶煤工作面的放煤口必须有完善的喷雾装置；破碎机处必须有防尘罩和喷雾装置；主要进风大巷及进风斜井，采区进、回风巷，采煤工作面进、回风巷和掘进工作面都必须安装净化水幕，并应实现自动化；采煤面距上、下出口不超过30m，1.检查防尘系统图和现场检查，长度不少于全矿防尘管路长度的20%，每发现一条巷道或一个地点无防尘管路扣1分，少设一个三通或阀门扣0.5分，如遇到平行的两条巷道，中间有横管联通（最长100m）已在一条巷道中安设防尘管路，且留有三通阀门，可不扣分。2.井下抽查，每发现一处缺少设施扣1分，有设施使用不正常、不灵敏、不就位、不雾化扣0.5分。项目规章制度分值标准要求检查方法及扣分办法管理规章制度一通三防掘进工作面距迎头不超过50m，水幕应封闭全断面，灵敏可靠，雾化好，使用正常。3.采掘机必须有内外喷雾装置，雾化程度好，能覆盖滚筒并坚持正常使用。综采工作面设移架自动同步喷雾，放顶煤工作面设移架自动同步喷雾。实行放炮作业的采掘面，必须采用湿式打眼、放炮使用水炮泥、放炮前后洒水、冲洗巷帮、净化风流等综合防尘措施，掘进工作面要实现爆破远程喷雾，锚喷巷道须采取潮料喷浆，使用除尘风机。4.采煤工作面必须逢采必注，不注不采；炮掘煤（半煤岩）巷工作面必须实行注水。不具备注水条件（符合规程第154条规定）的采煤工作面必须采取其他综合防尘措施，并报集团公司（或县级以上主管部门）批准。5.定期冲刷巷道积尘，主要大巷每年至少刷白一次，主要进、回风巷至少每月冲刷一次积尘，采区内巷道冲刷积尘周期由各矿总工程师决定，冲刷巷道制度要落实到人，3.井下抽查，每发现一处不合格扣1分。4.井下抽查，查有关设计、记录，全矿井不注水扣4分，一个面不注水扣2分，无批文扣2分。5.检查制度、记录与现场检查相结合，每发现一处积尘扣0.5分，没有冲刷巷道制度扣1分，一处不按时冲刷巷道扣0.5分，大巷不按规定刷白扣0.5分，无记录扣1分。项目规章制度分值标准要求检查方法及扣分办法管理规章制度一通三防大巷刷白、冲刷粉尘，都要有记录可查，井下巷道不得有厚度超过2mm连续长度超过5m的煤尘堆积（用手捏成团，经振动不飞扬不在此限）。6.隔爆设施安装的地点、数量、水量、安装的质量符合规定要求，挂牌管理，每周至少检查一次。7.防尘制度健全，配有足够的防尘专业人员。各种记录、图纸、台帐齐全，记录准确。 8.按规定进行矿井粉尘的分析、化验、测定工作。每一矿井必须测定全尘和呼吸性粉尘，并至少有2台粉尘测定仪。按规定对煤尘的爆炸性进行鉴定。9.测尘合格率达70%以上。6.井下检查，每缺少一处隔爆设施扣2分，一处安装质量不合格扣1分，一处水量不够扣0.5分，无牌板或记录扣1分。7.查阅有关资料与井下抽查，制度不健全，扣2分；人员不足扣2分；发现有关资料一处不准确扣1分；资料不全扣0.5分。8.查阅记录，未按规定进行分析、化验、测定的，一项不合格扣1分，不进行呼吸性粉尘测定的，该项不得分；测尘仪器不合格或没检定扣2分，缺鉴定资料扣1分。9.少1%扣1分。生产管理83.班前会制度84.班组长随班制度85.采掘工作面班质量评估制度86.采掘技术措施管理制度87.开、停工许可制度88.矿井停产检修管理工作程序89.区队每周学习日制度90.区队、班组管理制度91.区队班组建设管理制度4煤矿必须依据法律法规、国家标准和行业标准，制定本单位的生产管理制度，并结合实际定期分析实施效果，适时修订。查阅有关制度规定，发布文件，检查有关制度落实情况。每缺一项制度扣1分；制度不符合上级规定要求的，每项扣0.5分；内容简单，不能够对照执行和检查的每项扣0.5分，无针对性和可操作性的每项扣0.5分；未经正式文件发布的每项扣0.5分。项目规章制度分值标准要求检查方法及扣分办法管理规章制度生产管理92.区务会议制度93.生产管理考核工作程序94.生产科室服务质量评议管理程序95.生产调度室质量标准化达标规划及实施办法96.生产系统劳动纪律管理规定97.调度会议制度98.调度室管理制度99.调度室交接班制度100.调度指挥中心值班制度101.巷道维修和零星工程管理程序102.重点工程盯班管理程序103.巷道开门、贯通、停头、复工、停采及工程进度等通知单制度104.工程质量终身负责制度105.工程质量验收责任追究制度106.工程质量旬检查、月验收制度107.工程质量竞赛评比办法21.严格工程质量，实行工程质量终身负责制，并建立工程质量档案。严格工程质量验收责任追究制度。出现的质量事故要有分析报告2.坚持工程质量旬检查、月验收制度。3.每季度开展一次工程质量竞赛评比活动，评选精品工程。1.查制度和验收记录，无制度扣1分，无档案扣1分，有质量事故没有分析报告扣0.5分。2.查验收记录，每发现少验一次扣0.5分。3.查评比办法和资料，无竞赛评比办法扣1分，未开展评比活动扣1分。108.调度室专项调度制度1建立重点工程、高温火点、瓦斯异常区、巷道贯通、水患、采煤工作面安装、初采、收尾、撤除等专项调度制度，且记录内容齐全。无专项调度制度记录的不得分。记录内容不全的扣0.5分，记录与现场实际不符每发现一项扣1分。项目规章制度分值标准要求检查方法及扣分办法管理规章制度生产管理109.区长班组长选聘制度110.区队管理干部24小时值班制度111.生产系统实行“互保联保”的管理规定112.区队周安全日活动管理制度113.区队安全隐患自查自纠制度114.区务会议制度31.加强区队、班组建设，搞好区队长、班组长的选聘工作，建立全矿统一的区队长、班组长选聘制度；制定区队长、班组长选拔任用标准。2.严格执行区队管理干部24小时值班制度，并有值班记录。3.切实提高职工安全意识和自保、互保的能力，区队、班组建立安全生产互保联保制度，开展互保联保和自主保安签字活动。4.区队必须坚持每周安全日活动和班前教育活动。5.建立安全隐患自查、自纠制度，每周不少于1次，并落实整改时间和人员。6.按规定召开区（队）务会，明确安全工作重点，对安全生产工作做到有布置、有检查、有落实，记录齐全。1.查文件和记录缺少选聘制度扣1分，制度落实不好扣0.5分；无标准扣1分。2.查制度查记录，空岗一次数扣1分，值班记录少一天扣0.5分。3.查制度查记录，无制度或未开展签字活动扣1分。4.查制度查记录，无制度扣1分，记录少一次扣0.5分，不坚持扣1分。5.查隐患整改记录，无制度扣1分，记录不全扣0.5分；整改不及时扣0.5分。6.查相关材料、记录，少开一次区（队）务会扣1分，执行不好一次扣0.5分。技术管理115.顶板管理制度116.顶板隐患管理制度117.工程质量动态验收考核办法118.生产、安全、业务联系管理程序119.图纸档案管理制度120.图纸的审批、发放、回收和销毁制度121.质量月评定制度122.作业规程（措施）考核评比办法3煤矿必须依据法律法规、国家标准和行业标准，制定本单位的技术管理制度，并结合实际定期分析实施效果，适时修订。查阅有关制度规定，发布文件，检查有关制度落实情况。每缺一项制度扣1分；制度不符合上级规定要求的，每项扣0.5分；内容简单，不能够对照执行和检查的每项扣0.5分，无针对性和可操作性的每项扣0.5分；未经正式文件发布的每项扣0.5分。项目规章制度分值标准要求检查方法及扣分办法管理规章制度技术管理123.作业规程编制、审批、贯彻管理制度124.顶板动态监测分析和处理责任制1坚持支护质量和顶板动态监测，有健全的分析和处理责任制，有记录资料无制度扣1分，制度内容无针对性和可操作性的每项扣0.5分。无记录资料不得分，记录资料不全的每项扣0.5分。125.采掘工作面地质预测预报制度1开展工作面地质预报工作，每月至少有一次预报，并有材料向有关部门报告。没制度的扣1分，少预报一次扣0.5分。机电运输管理126.电缆管理制度127.电气试验制度128.防爆设备管理制度129.钢丝绳检查制度130.罐笼防坠器试验制度131.罐笼脱钩定期试验制度132. 架空乘人装置运行管理制度133.机电干部上岗查岗制度134.机电设备包机制度135.机电设备巡回检查制度136.机电事故分析追查制度137.架空线路定期巡视、检查、维修规定138.井下低压电器安全保护管理制度139.井下电气设备防爆管理制度140.井下电气设备漏电保护装置试验规定141.井下配电停送电制度142.矿井保护接地装置管理制度143.配件管理制度144.设备定期检查制度145.设备定期检修试验制度146.设备防火制度147.设备管理制度148.设备入井安装验收制度149.设备隐患排查制度150.设备运行、维修、保养制度151.设备运行日志制度152.设备运行月志制度6煤矿必须依据法律法规、国家标准和行业标准，制定本单位的机电运输管理制度，并结合实际定期分析实施效果，适时修订。1.查阅有关制度规定，发布文件，检查有关制度落实情况。每缺一项制度扣1分；制度不符合上级规定要求的，每项扣0.5分；内容简单，不能够对照执行和检查的每项扣0.5分，无针对性和可操作性的每项扣0.5分；制度落实不到位的每项扣0.5分，未经正式文件发布的每项扣0.5分。2.查阅有关的设备试验、测试、运行、检修及事故记录，记录不全的每项扣0.5分。3.根据实际情况，煤矿没有的设备（如罐笼、架空乘人装置等），该制度不作考核。项目规章制度分值标准要求检查方法及扣分办法管理规章制度机电运输管理153.事故分析追查制度154.特种设备管理规定提升机日检及定期检修制度155.提升机润滑部位定期加油制156.提升运输安全管理制度157.停电检修工作许可制度158.小型电器管理制度159.油脂管理制度160.杂散电流管理制度161.支护材料购进管理制度162.支护材料试验检查制度163.阻燃胶带管理制度地测防治水管理164.测量工作制度165.冲击地压防治综合管理制度166.地测部门安全隐患分析排查制度167.地测部门设备、工具使用、维护、保管制度168.地测部门图纸的审批、发放、回收和销毁制度169.地测防治水资料定期整理、分析、保管、提供制度170.地测工作质量和事故分析制度171.地测资料、报告审批管理制度172.防汛物资储备制度173.防治水水情水害排查制度174.防治水预案及事故分析制度175.井上、下矿井防水设施巡查制度176.矿井防治水管理制度177.水害隐患全面排查与治理制度178.相邻矿井互通信息制度179.汛期24小时值班制度180.与周边矿井水文地质资料和图纸交换制度181.雨季期间雨情观测、汇报、应急处置制度182.雨季巡视、信息保障、临矿互联制度4煤矿必须依据法律法规、国家标准和行业标准，制定本单位的机电运输管理制度，并结合实际定期分析实施效果，适时修订。查阅有关制度规定，发布文件，检查有关制度落实情况。每缺一项制度扣1分；制度不符合上级规定要求的，每项扣0.5分；内容简单，不能够对照执行和检查的每项扣0.5分，无针对性和可操作性的每项扣0.5分；制度落实不到位的每项扣0.5分，未经正式文件发布的每项扣0.5分。项目规章制度分值标准要求检查方法及扣分办法管理规章制度地测防治水管理183.地测部门地质预报制度11 1.地质预报应做到月有月报，年有年报。必要时应做临时性预报，并且必须有文字和图纸。2.预报的内容应包括地点、范围、对生产的影响程度、应采取的措施等。3.预报结果应保证煤矿正常安全生产，无因预报错误造成工程事故；地质预报应以年为单位装订成册，并妥善保存。1.检查当年全部地质预报书，缺年报扣2分；月报每缺一次扣1分；临时预报每缺一次扣0.5分；预报图、表不全或内容不全，每发现一处扣0.2分。2.预报内容简单，不能指导生产，每发现一次扣0.5分。3.预报错误造成工程事故，每发现一次扣1分；预报未按规定保存或丢失，每发现一处扣0.5分。184.防治水水情水害预报制度11.生产矿井