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东莞市*房地产开发有限公司编号：版号：A/0月度计划制定流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人*地产月度计划制定流程编号：版号：A/0页码：第3页，共3页月度计划制定流程1. 范围本流程适用于月度部门计划制定。2. 控制目标2.1控制目标建立月度计划制定机制，确保计划制定科学合理，保障目标顺利完成。3. 主要涉及岗位3.1流程所有者：人事行政部经理/运营主管3.2相关岗位：分管高层、各部门经理、人事行政部运营主管4. 主要控制点4.1 部门经理负责本部门月计划初稿的完整性、合理性，按时完成并上传至运营主管。4.2 运营主管负责督促各部门及时上传计划，齐全后进行检查，确认部门计划之间是否协调一致，如有冲突应及时进行协调。4.3 运营主管负责及时将各部门计划及时上传至公司高层。4.4 公司高层及时审批计划，审批意见及时下达，保证部门月计划最终可及时予以确定。 步骤说明负责人输出1.根据年度计划分解制定月度计划1.1上月下旬开始制定1.2计划中应包含本部门月度工作安排、为其它部门所提供的接口、需要其它部门配合的工作、月计划中包含年度计划里程碑的影响评估1.2上月25号之前完成部门经理月度计划及评估表2.计划协调2.1收集各部门编制的月度计划2.2检查各部门之间的计划是否冲突2.3如有冲突，应及时协调相关部门调整计划2.4上月底前完成人事行政部运营主管3.计划报批3.1将协调后的计划报公司高层审批人事行政部运营主管4.发布计划4.1当月5号前人事行政部运营主管月度计划5. 主要涉及文档/信息流程文档名称编制部门/人员主要内容联数提交部门/人员提交时限/频率月度计划及评估表部门经理月度工作安排、为其它部门所提供的接口、需要其它部门配合的工作、月计划中包含年
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