储运部目标流程

储运部目标流程列表 流程 销售退货接收流程 流程名称 流程类别 市内发货流程 外埠发货流程 采购药品收货验收流程 药品质量检查验收流程 药品在库养护流程 储期超3个月 近效期药品催销管理流程 不合格品控制流程 市内发货拒收处理流程 采购药品收货验收流程 目标1 收货员 接收来货 保管员 验收员 安排货位 验收 放货入待验区 勾对合同 按合格 不合格品打货卡 收货卡后与到货验收记录单核对签字确认 交接货物 货卡 撤除待验标志 实货入库 货卡 计算机操作员 系统是否有合同 到货验收记录单 是 通知采购部处理 采购部补合同 否 将药品入库货位 效期和批号录入系统 药检 注册证复印件和货卡 采购部 麻药部 电子收货通知单 填写到货验收通知单输入系统 到货验收通知单一 二联 药检报告书注册证 货卡 签字 复印的药检 注册证 开入库单 勾对合同 一个小时内通知采购部处理 一个小时内完成 是否合格 是 采购退货流程 否 通过业务网传递收货通知单信息 通过信息化手段节省人力 此环节通过业务网实现信息传递 要求3个小时内完成 是否量大或有特殊储存要求 暂放入相应货位挂待验标志牌 是 否 一个小时内完成 两个小时内转交验收员 半个工作日转交一次 录入电子合同后系统自动生成收货通知单 按照 药品验收和检验管理制度 和 药品包装 标签和说明书管理规定 验收 将相关单据原件转交质管部采购部存档 存账 药检注册证原件 到货验收记录单 质管部存账 必须使用电脑打印的到货验收通知单 并在系统内录入验收信息 流程说明 采购药品收货验收流程 目标2 物流收货员 接收来货 物流保管员 国药股份验收员 验收 勾对合同 按合格不合格品打货卡 收货卡后与到货验收记录单核对签字确认 交接货物货卡 安排货位 实货入库 货卡 物流计算机操作员 到货验收记录单 是 否 将药品入库货位 效期和批号录入系统 药检 注册证复印件和货卡 国药股份采购部 麻药部 收货通知单 到货验收通知单一 二联 药检报告书注册证 货卡 签字 复印的药检 注册证 必须使用电脑打印的到货验收通知单 并在系统内录入验收信息 开入库单 勾对合同 是否合格 是 采购退货流程 否 国药的业务网和物流的系统无缝对接 通过业务网传递收货通知单信息 此环节通过业务网实现信息传递 录入电子合同后系统自动生成收货通知单 提示物流接收来货 必须按照收货通知单接收来货 如果没有收货通知单通知股份公司 限时处理 数量有差异可以先接收 按照 药品验收和检验管理制度 和 药品包装 标签和说明书管理规定 验收 将相关单据原件转交质管部采购部存档 存档 药检注册证原件 到货验收记录单 质管部存档 放货入待验区 填写到货验收通知单输入系统 流程说明 是否与收货通知单一致 通知采购部 落实原因 销售退货接收流程 收货员 运输员取回退货 核对品名规格数量 与运输员双方在退货交接记录签字确认 业务部门 业务代表确认客户退货是公司发出后 申报退货 经理审批后通知物流 退货通知单 运输调度员 运输调度 退货通知单 客户签收确认 退货通知单 退货通知单 退货交接记录 如果没有退货通知单的退货 收货员拒收 验收 到货验收记录单 将药品入库货位 效期和批号录入系统 根据合格不合格品打货卡 转保管员 退货票 业务部门开退票 验收员 合格品放入合格品区保管 不合格品放入不合格品区保管 计算机操作员 1 需要制度规定 明令禁止口头通知退货的情况 如果没有退货通知单 仓库不接收 2 退货通知单通过网络系统传递 流程说明 货卡 药品质量检查验收流程 储运部 质量管理部 实货入库 录入库存系统 是 否 否 是 验收员填写药品入库记录封 检封签 复原药 到货验收记录单 不合格品 否 不合格品控制程序 是否合格 是否有药检 是否合格 验收员填写药品入库记录封 检封签 复原药 在待验区接货 检查包装并记录 验收员填写不合格药品拒收报告单 检查外观性状 主任审批 是 入不合格药品区 收货流程 到货验收记录单 合格品 验收员填写无药检记录表 通知采购部追索 不合格药品拒收报告单 流程说明 药品在库养护流程 储存期超过3个月的药品 储运部 检查合格药品库药品 每季度检查超过3个月储存期药品 是否合格 做好养护记录 建立药品养护档案 是 放 暂停发货牌 填写 药品质量复查通知单 药品质量复查通知单 否 质量管理部 是否合格 药品质量处理通知单 解除暂停发货 是 填写 药品质量处理通知单 药品质量处理通知单 否 将药品放入不合格品区 记录不合格品保管 业务部门 处理 存档 解除 暂停发货牌 质管部和药检所一起复检确认 存账 养护检查记录表 质管部每年审核销毁2 3次 流程说明 近效期药品催销管理流程 采购部 储运部 质量管理部 销售部门 药品进货流程 是否超效期 每月统计填表 年 季度 月 有效期药品催销表 监督指导近效期药品养护 是 否 督促检查确认 销售 不合格品控制流程 药品在库养护流程 由主管质量的领导顾一民副总负责 另外在每月各部门主管例会上汇报上月催销结果 销售部门按时提交催销情况总结报告 每月一份 质量管理部汇总分析 流程说明 不合格品控制流程1 2 验收药品 保管员 养护员 质管部验收员 出库复核员 质管部 采购部 确认不合格品 到货验收记录单 不合格品 药品入不合格品库 通知供应商协商解决 药品进货流程 养护 检查药品 确认不合格药品 挂停售牌 暂停发货 填写药品质量复查通知单报质管部 药品质量复查通知单 组织鉴别 送检 是否由储存养护不当造成 储运部报损 销毁 通知储运部和药品经营部门进行质量追踪 是 否 复核 检查出库药品质量 确认不合格药品 挂停售牌 药品质量复查通知单 暂停发货 放入不合格品区 药品检查养护记录表 不合格商品审批表 流程说明 不合格品控制流程3 4 验收退货 储运部 验收员 质管部 业务部门 质管部 公司 采购部 组织鉴别 送检 是否是公司原因造成 业务部门同客户协商解决 是 否 每月盘点不合格区内的不合格药品 销毁不合格品 不合格药品报损审批表 监督销毁工作 监督销毁工作 每半年汇总一次不合格品处理情况 半年度不合格药品处理汇总表 将不合格品处理情况上报公司 每半年汇总一次不合格品处理情况 将不合格品处理情况上报公司 不合格品退回 流程说明 市内发货拒收处理流程 医院 医院部业务员 运输员 市内发货流程 拒收 在回执联说明原因并确认 取回货物 并将发票联 回执联一同带回物流公司 回执联 医院部开票岗 运输调度员 汇报送货情况 将拒收票据转给调度员 并通知保管员 回执联 发票联 通知业务员拒收药品状况 转交拒收票据 回执联 发票联 仓库联 随货同行联 联系医院 了解情况 向主管汇报 回执联 发票联 通知开票岗取消原单 按照医院要求开新出库单 并将拒收票据转开票岗 开具新的出库单 回执联 发票联 仓库联 随货同行联 相关部门统计客户拒收情况 分析原因 提出解决方法 保管员 调账 返还拒收药品的仓库联 仓库联 流程说明 市内发货流程 保管员 备货 复印药检报告书和注册证 复核人 运输员 在出库票签字或盖章后转交保管员 计算机操作员 记保管账 凭证存档 确定药品批号打印配货单 配货单 出库票 仓库联 运货至发货区 上午7 45 下午1点前 开票 业务部门 运输调度员 分配出库票 安排运输员送货 双方填写票据交接表 出库票 出库票 仓库联 发票联 随货同行联 回执联 票据交接单 送货到客户处 客户签收回执联 收票后3个小时必须完成 目标时间为1个小时 在回执联签字并转交运输调度员交接确认 按照出库票销卡 实时盘点 在货卡余数栏和出库票签字盖章 货卡 出库票 仓库联 出库票 仓库联 出库票 回执联 开票时应注明时间 要求所有票据都有时间 将回执联转财务保管 双方交接确认 出库票 回执联 交叉复核 运输员凭出库票提货 信息部技术实现批号管理 开票时药品按照先进先出的原则 按批号次序开出 出库票 回执联 应付账款管理流程 出库票开出后不可取消 如果需要撤单情况 可以加注取消注释 此项工作由信息部通过技术手段解决 流程说明 外埠发货流程 外埠发货员 交接货物双方在明细货单上签字确认 保管员 计算机操作员 复印药检报告书和注册证 打印配货单 配货单 按照配货单或出库票备货 交叉复核 交接货 在出库票仓库联签字或盖章后转交保管员 货运代理单位 按照出库票销