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XX公司“三重一大”决策制度执行情况监督检查办法第一条 为加强和规范对企业重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作（简称“三重一大”）事项的监督检查，根据关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见（中办发201017号，以下简称意见）的有关规定，结合本单位实际，制定本办法。 第二条 本办法主要监督检查市局党组“三重一大”决策制度建设和执行情况。第三条 “三重一大”决策制度执行情况的监督检查应遵循党组领导、实事求是、客观公正、违规必纠的原则。第四条 监督检查的主要内容：（一）“三重一大”决策制度的建设情况。市局党组议事规则和领导班子工作规则；投资、预算、薪酬管理委员会工作制度； “三重一大”决策规范相关制度建设情况。（二）“三重一大”决策制度的执行情况。重大决策事项的提出、论证、审议、决定、公布和实施情况；领导干部选拔任用程序执行情况；固定资产投资决策、重大项目安排和大宗物资采购程序执行和项目管理运作情况；大额度资金使用的决策、运作过程和支出程序等管理情况；投资、预算、薪酬管理委员会工作机制运行情况。（三）“三重一大”决策制度的监督情况。重点检查有无相关的监督规定；监督主体及监督职责、程序是否明确；监督渠道是否畅通。 第五条 监督检查采取本级自查和下级延伸检查相结合、定期检查与不定期抽查相结合。市局原则上每年上下半年至少各开展一次自查，形成自查报告，并报市局党组。 第六条 监督检查的职责分工：监察部门负责组织“三重一大”决策制度执行情况的监督检查，并负责“三重一大”监督委员会工作机制运行情况的检查；办公室负责“三重一大”决策制度建设和制度执行情况、重大决策事项执行情况的检查；人事劳资部门负责重要人事任免事项执行情况的检查和薪酬管理委员会工作机制运行情况的检查；综合计划部门负责重大项目安排执行情况的检查和投资管理委员会工作机制运行情况的检查；审计部门负责大额度资金使用管理的检查；财务管理部门负责预算管理委员会工作机制运行情况的检查。 第七条 监督检查的方法和步骤：（一）拟定方案，组织检查组并进行培训。（二）听取被检查单位开展决策制度执行情况的汇报。（三）查阅相关台账、资料。（四）召开座谈会或个别访谈。（五）反馈检查情况，对存在的问题提出整改意见或建议并督促落实整改。第八条 各县级局（分公司）、专业公司参照本办法加强本单位“三重一大”决策制度建设，按规定定期组织开展“三重一大”决策事项监督检查。 第九条 本办法自发布之日起施行。附件: XX公司监督检查情况记录表XX
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