采购部流程图及说明49037.ppt

物流部流程图及说明 采购部流程图及说明 1采购计划流程图 1 1采购计划流程说明 1 1合格供应商管理流程图 1 1 1合格供应商管理流程说明 1 1 2生产物料采购流程图 1 1 3生产物料采购流程说明 1 1 4采购付款流程图 1 1 5采购付款流程说明 1 1 6采购预付款流程图 1 1 7采购预付款流程说明 1 1 8 仓库流程图及说明 2原材料入库流程图 2 1原材料入库流程说明 2 2原材料出库流程图 2 3原材料出库流程说明 2 4成品出库流程图 2 5成品出库流程说明 2 6呆滞料管理流程图 2 7呆滞料管理流程说明 2 8 采购部流程图及说明 1 生产计划流程 采购计划流程图 计划依据 物料采购 生产部 开始 采购部 核对库存 计划细分 申购单 物料采购流程 制定采购计划 采购计划表 审核 否 是 仓库 生产计划表 接收各部门申购 财务部 1 1 采购计划流程说明 目的适用于公司所有的的原材料 设备 备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料 不包含办公用品采购 的月度采购计划的编制 审核及下达 保证采购预算对采购计划的指导作用 确保对于预算外的采购计划经过适当的审批 有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求 流程角色主导部门 采购部配合部门 生产部财务部参与部门 生产部财务部流程说明生产部下达月度生产计划 计划分解到周 每月25日下发下月 生产计划表 到仓库 仓库接收 生产计划表 在两个工作日内根据库存状况 将计划转化为 物料需求计划表 下发到采购 采购在接收到 物料需求计划表 两日内根据采购周期和需求特性制定 采购计划表 报财务审核 财务接收到 采购计划表 后 壹日内根据生产计划和库存进行审核 采购在收到财务审核通过的 采购计划表 后 实施采购作业 附件 采购计划表 物料需求计划表 1 1 合格供应商管理流程图 采购部 品质 制造部 寻找供方 初审 认证为合格供方 试制 供应商 生产部 开始 寻找供方 技术标准 组织各部门初审 通过否 试制 鉴定 通过否 采购流程 生产管理流程 合格否 现场考察 纳入合格供方名录 定期评审 合格否 结束 是 否 合格供应商一览表 否 是 是 否 鉴定报告 合格供应商定期评估表 是 否 产品直接比价表 1 1 1 合格供应商管理流程说明 目的为了稳定供应商 建立长期互惠供求关系 向公司长期供应原辅材料 零件 部件及提供配套服务的厂商 流程角色主导部门 采购部配合部门 制造部参与部门 采购部品管部制造部流程说明采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料 由制造部提供的技术标准 采购部利用各种管道寻找供应商 采购部对初选供应商分别记录并做出 供应商产品直接比价表 供应商调查表 对供应商员工 生产能力 认证证书 产品检验报告等 对合乎要求采购部组织品管部 生产部对供应商进行初步评审 初步评审未经通过则返回重新寻找供应商 经通过后进行小批量试制 试制产品经品管 制造鉴定 未经通过则重新要求供应商试制 试制三次不合格 则重新寻找供应商 鉴定经通过 采购部组织进行现场考察 现场考察合格后 进行小批量试产 试产三次不合格 则重新寻找供应商 通过后纳入 合格供应商名录表 日常采购部按供应商管理办法进行考核附件 供应商调查表 合格供应商一览表 合格供应商定期评估表 供应商产品直接比价表 1 1 2 生产物料采购流程图 编制申购单 下采购订单 开始 送检 入库 采购部 品管部 签订采购合同 采购计划流程 生产部 物料申购 申购单 采购合同表 追踪交货期 收货送检 原料接收验证表 仓库入库流程 否 是 特殊采购否 询 比 议价 是 否 总经理 审批 是 合格否 否 原料仓 财务部 审批 是 否 1 1 3 审批 是 否 生产物料采购流程说明 目的规定物料采购流程 为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货 规定采购合同评审的流程 确保物料采购合同有效性和实用性 流程角色主导部门 采购部配合部门 品管部参与部门 采购部供应商品管部原料仓流程说明仓库根据 采购计划表 编制 申购单 经财务审批 总经理审核传至采购部 采购部根据申购单 判断物品是否特殊采购 选择供应商下达 采购订单 或合同 采购订单 或 采购合同 下达后 采购人员对供货周期进行跟踪 货物送到后 采购人员携物品开 入库单 送至品质管理部检验 入库单一式四联 存根联 成核联 仓库联 采购联 判定为不合格品走不合格品控制流程 合格产品办理入库作业 附件 申购单 采购合同 入库单 1 1 4 申购单 合同 采购付款流程图 采购部 发票审核 财务部 开始 核对发票 付款申请 结束 付款申请 报销发票 入库单 总经理 付款 审批 物料采购流程 请款单 否 是 预付款否 采购预付款流程 是 否 确定付款方式 1 1 5 采购付款流程说明 目的适用于公司的除费用外的所有付款 包括但不限于购买材料 低值易耗品 固定资产的所有采购与付款 流程角色主导部门 采购部配合部门 财务部参与部门 采购部财务部总经理流程说明采购物资经检验合格入库 要求供应商开具发票 增值税专用发票或普通 与验收入库单核对无误后同申购单 验收入库单办理报销发票手续 编制付款申请单 先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批 未经审批则返回重新核对 总经理审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款 附件 请款单 1 1 6 预付款申请 采购预付款流程图 采购部 财务部 开始 是 结束 发票核销 预付款跟催发票 预付款申请 跟催发票 发票核销 总经理 付款 物料采购流程 请款单 采购合同表 审批 核对及报销发票 否 预付款否 采购付款流程 是 否 1 1 7 审批 是 否 采购预付款流程说明 目的适用于公司的除费用外的所有付款 包括但不限于购买材料 低值易耗品 固定资产的所有采购与付款 流程角色主导部门 采购部配合部门 财务部参与部门 采购部财务部流程说明编制 请款单 需注意是预付款项 先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批 未经审批则返回重新核对 总经理审批通过后将预付款申请单交至财务部安排付款 采购物资经检验合格入库 及时跟催并要求供应商开具发票 增值税专用发票或普通 与 入库单 核对无误后同申购单 验收入库单办理报销发票手续 附件 请款单 1 1 8 仓库流程图及说明 2 原材料入库流程图 采购部 验货 开始 点收 入库及记账 入库单 入库记账 仓库 财务部 物料采购流程 原材料出库流程 入库单 账务处理 2 1 目的对本公司进料的数量进行控制 确保进料数量准确 满足生产的需要 流程角色主导部门 采购部配合部门 仓库参与部门 采购部财务部流程说明仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物 只限于合格产品 核对是否有误 无误后仓库按指定的区域储放 若是生产急料 仓管可放生产备料区 点收完毕 办理记账手续 同时登记ERP 月末将相关票据传递至财务 附件 入库单 原材料入库流程说明 2 2 仓库发料 领料单 原材料出库流程图 仓库 申请领料 仓库发料 出库及记账 结束 生产部 出库记账 财务部 生产领料流程 审核 否 是 账务处理 领料单 申请领料 领料单 开始 2 3 原材料出库流程说明 目的对所有原材料出库工作的规范化管理 满足生产的需要 流程角色主导部门 仓库配合部门 生产部参与部门 仓库财务部流程说明仓库所有材料出库 均需凭有效之 领料单 予以发料 生产部领用材料 仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料 发料完毕 办理记账手续 同时登记ERP 月末将相关票据传递至财务 附件 领料单 2 4 出库记账 成品出库流程图 仓库 发货通知 仓库发货 开始 通知发货 出库记账 结束 营销规划部 发货 销售核算中心 出库申请单 帐务处理 出库单 产品销售结算单 审核 是 否 成品出库单 2 5 成品出库流程说明 目的对公司出货进行控制 确保出货准确无误 防止成品品质在出货前发生变异 流程角色主导部门 营销规划部配合部门 仓库生产部参与部门 销售核算中心流程说明仓库接到经审核的 出库申请单 后 应及时办理相关出库手续 经销售核算中心审核后 仓库进行ERP登记打印出 产品销售结算单 及 成品出库单 进行打包发货 办理记账手续 每天将相关票据传递至销售核算中心 附件 出库申请单 产品销售结算单 成品出库单 2 6 财务部 仓库 初步确认 审核 开始 呆滞料统计 领出报废领出转售 结束 品管 制造部 审核 呆滞料报表 呆滞料管理流程图 报废 转售否 总经理 审批 否 是 否 是 是 否 监督报废或转售 账务处理 处理 采购部 2 7 呆滞料管理流程说明 目的对公司生产经营过程中产生的呆滞料进行及时有效的预防控制和处理 防止库存资金积压 提高物料储存能力 提高存货周转率 促进公司资金的良性运作 流程角色主导部门 采购部配合部门 制造部品管部参与部门 采购部品管部制造部财务部流程说明定义 呆滞料是指入库时间达到或超过6个月 没有使用的原材料或没有发货的产