各项办公经费项目支出绩效自评报告共6则

各项办公经费项目支出绩效自评报告共6则（篇一）一、项目基本情况（一）项目概况1立项背景xx市老干部活动中心隶属中共xx市委老干部局，成立于1984年5月，为正县级参照公务员法管理事业单位。现单位定编数22人，在编在岗人员20人。机构内设办公室、活动科、管理科、综合科。是面向全市离退休干部开展政治学习，文体活动的主阵地。根据老干部的特点和兴趣爱好，组织老干部开展政治、文化、体育健身等娱乐活动。定期举办各种形势报告会、理论研讨会、文体活动、消防常识和保健养生等知识讲座。2立项目的xx年度各项办公经费补助的使用，是为了不断满足老干部日益增长的文化活动需求，努力把老干部活动中心打造成展示老干部阳光心态，体验美好生活的老干部之家，使之成为老干部文化娱乐的场所、发挥作用的阵地、增进友谊的桥梁、联系组织的纽带、晚年生活的乐园。3项目内容、执行标准和实施期限一、项目内容：一是工作日常运行；二是大楼设备购置、零星维修、设备维护；三是服务管理；四是组织团队协会开展各项日常活动和演出、比赛活动等。二、执行标准：中心严格经费审批程序，经费的开支和借支由中心分管财务的领导签批；单笔金额在5000元（含5000元）以下的由中心分管财务领导审批；5000元以上和特殊经费开支需经中心主任办公会研究决定；常规性聘用人员工资、水电费支出由分管财务的领导审批即可。三、实施期限：xx年1月1日至xx年12月31日。4.资金使用情况（须包含预算安排、截止xx年12月31日市财政下拨及项目单位实际支出等情况）xx年市财政预算安排资金103万元，上年结余资金45.4万元，追加资金85.35万元，总计233.75万元。截止xx年12月31日市财政下拨233.75万元，单位实际支出227.29万元。5.项目组织管理情况本项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，并根据xx市财政支出绩效评价管理办法（试行），建立xx市老干部活动中心财政支出绩效评价管理制度，由专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，设备购置全都通过政府采购办审批后采购。（二）项目绩效目标1项目绩效总目标大楼物业管理、办公设备（设施）及活动器材维修保养、组织开展日常活动、月赛活动，大型演出，团队协会活动和各类培训讲座。2项目年度绩效目标一、承办xx市老干部庆祝改革开放40周年专场文艺演出活动；二、开展每月一赛的活动；三、组织各类讲座6次；四、组织协会参加全国、全省、市老年人体育比赛5次，组织老干部艺术团、京剧团参加文艺演出等活动6次，组织老同志读书小组开展文化采风活动2次；五、提升软件管理水平，建立标准化工作流程，为老同志提供人性化服务；六、对挂点社区进行综治帮扶；七、全年对老同志开放，活动项目21项，全年接待老同志达10万人次。3项目预期目标完成情况（包括目标完成、项目完成、资金进度的对比情况）一、承办xx市老干部庆祝改革开放40周年专场文艺演出活动。二、精心举办各类月赛，组织老干部飞镖比赛、我的春节老同志迎春才艺展示、趣味投掷、丢沙包、“纪念改革开放40周年”暨xx年老干部庆“五一”室内运动会、托球走等12次月赛活动，共有近400人次老同志参加比赛。三、认真组织培训讲座，组织关爱老年人眼部健康知识讲座及义诊活动、围棋知识讲座和台球知识讲座等7次讲座培训，近200人次参加。四、组织团队协会参加演出比赛活动：组织艺术团参加社会公益性演出及活动15场，送文化进社区专场演出活动2次，参加社区演出2次，组织排练8个新节目，参加xx省内比赛活动3次；组织京剧团外出交流活动一次，专场演出2次；组织乒乓球协会会员内部比赛两场，交流活动一场，组织外出比赛四场；组织台球协会内部比赛2场，参加全市比赛1次；组织围棋协会外出参加比赛4次；组织读书小组外出采风活动2次。五、中心领导每周带领中层干部深入一线进行巡查，全年共巡查51次，及整及改问题15件；严格执行门卫交接班及安全巡查制度，门卫每天将夜间巡视情况以照片、视频等形式上传工作群，发现问题及时报告和处理；加强白天门卫验证及来访登记管理，对外来人员按规定凭有效证件办理登记手续和节假日人员进出登记；下雨天和梅雨季节在大门口铺上防滑垫，保证地面干燥，提醒老同志出入小心、防止摔跤，并为老干部免费提供便利伞。全年共接待外单位来访人员144人次，为老同志提供便利伞205人次；坚持季度轮岗制度，保洁人员的工作包干区做到了每季度轮换一次；在下雨和反潮等特殊天气，做好活动场所地面干燥，每季度对空调过滤网、吊扇清洗一次；中心为老同志提供有值守、免费的自行车棚。六、向上谕亭社区拨付综治帮扶资金5000元，走访墩子塘社区困难家庭并送去慰问食品。七、中心共开设了太极拳、舞会、投篮、麻将、健身、乒乓球、阅览室、卡拉OK等21个活动项目，活动人数约105700余人次。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等1、绩效评价目的了解项目进展，资金使用，制度建设及执行情况，取得的成效；总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。2、绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法绩效评价基本原则：1、科学规范原则。注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性，严格执行规定程序，坚持定量与定性分析相结合。2、全面系统原则。财政项目支出绩效管理贯穿于中心项目支出管理的各个环节，涵盖财政资金使用的事前、事中、事后全过程。3、公正公开原则。财政项目支出绩效管理符合真实、客观、公正要求，依法公开并接受监督。4、绩效相关原则。针对财政项目资金执行及产出绩效的评价结果应反映支出与绩效的相关性。项目支出绩效管理主要依据：1、预算法。2、省政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见（赣府发xx8号）。3、xx市人民政府关于印发（试行）的通知（洪府发xx8号）。4、xx市财政局关于开展xx年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知（洪财办20197号）。5、单位预算编制申报材料、财政部门批复的部门预算。6、单位年度资金拨付情况。7、其他相关资料。中心财政支出绩效评价指标体系包括共性指标和个性指标两个部分，根据实际设立三级指标。一级指标为投入指标，过程指标，项目产出，项目效果；二级指标为项目立项，资金落实，业务管理，财务管理，产出数量，产出质量，产出时效，产出成本，社会效益，可持续影响，社会公众或服务对象满意度；三级指标为项目立项规范性，预算资金执行率，业务管理制度健全性，项目质量可控性，财务管理制度健全性，财务监控有效性，举办大型全市活动，举办月赛、讲座，组织团队协会参加活动、演出比赛，大楼日常维修，大楼管理，来中心活动人次，中心荣誉情况，按时完成，成本节约率，受益人口，社会帮扶，宣传教育，设备使用年限，每年举办月赛、讲座，服务对象满意度。评价方法是根据中心财政支出绩效评价指标体系编制项目绩效评价表进行评分。（二）绩效评价工作过程(包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况)1、工作准备。中心于2019年4月4日前，在中心主要负责人的直接领导下，按照文件要求进行工作部署，明确本单位绩效评价范围，制定本单位自评工作方案。根据人事变动，为了继续扎实推进我中心财政项目支出绩效管理工作，调整xx市老干部活动中心财政项目支出绩效管理领导小组，成员名单如下：组长：黄宝春副组长：张琼成员：左勤、马晶、姜振龙、王丹丹、潘一平领导小组下设办公室，左勤同志兼任办公室主任，负责经费使用监督，督查评价工作有效开展，协调工作中遇到的问题，汇总评价工作报告以及其他日常事务。2、开展评价。中心于2019年4月8日前，在中心主要负责人的直接领导下，组织开展单位财政项目支出绩效评价自评工作。3、结果报送。按照要求形成有关材料：自评工作方案、xx年度市直部门项目资金汇总表（附件1）、财政项目支出绩效自评报告（附件2）、主管部门承诺书（附件3）、绩效评价工作底稿（附件4）、项目支出绩效评价报告（附件6）及xx年度部门预算批复文件于2019年4月16日前报送主管局绩效考核办（同时上报电子文档）。三、绩效评价指标分析情况（一）项目投入指标1. 项目立项规范性指标得分情况分析申报经过主任办公会研究讨论，项目立项规范。该分值5分，自评5分。2. 预算资金执行率指标得分情况分析（实际下拨资金/应下拨资金）=233.75万元/148.4万元100%=157.51%。该分值5分，自评0分。（二）项目过程指标1业务管理指标得分情况分析（可从业务管理制度健全性、项目质量的可控性分析）我中心具有预算绩效管理工作细则，已制定限时办结制度和首问责任制度，建立了财政项目支出绩效评价小组，每半年进行一次项目运行监控。该分值5分，自评5分。2财务管理指标得分情况分析（可从财务管理制度的健全性、财务监控的有效性分析）我中心已制定财务管理制度和资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整，严格按照财务管理制度报账，账物一致，凭证合法有效，资金走向清晰，总账、明细账、凭证管理规范。该分值5分，自评5分。（三）项目产出指标1产出数量指标得分情况逐个分析一、承办大型全市活动：我中心承办xx市老干部艺术团庆祝改革开放40周年专场文艺演出活动。二、举办月赛、讲座：组织老干部飞镖比赛、我的春节老同志迎春才艺展示、趣味投掷、丢沙包、“纪念改革开放40周年”暨xx年老干部庆“五一”室内运动会、托球走等12次月赛活动；定期举办讲座，全年共举办关爱老年人眼部健康知识讲座及义诊活动、围棋知识讲座和台球知识讲座等7次讲座培训；开设了太极拳、舞会、投篮、麻将、健身、乒乓球等21个活动项目。三、组织团队协会参加演出比赛活动：组织艺术团参加社会公益性演出及活动15场，送文化进社区专场演出活动2次，参加社区演出2次，组织排练8个新节目，参加xx省内比赛活动3次；组织京剧团外出交流活动一次，专场演出2次；组织乒乓球协会会员内部比赛两场，交流活动一场，组织外出比赛四场；组织台球协会内部比赛2场，参加全市比赛1次；组织围棋协会外出参加比赛4次；组织读书小组外出采风活动2次。四、大楼日常维修：对大楼进行日常的零星维修和定期对电梯进行维护保养。五、大楼管理：保洁员每天定时对公共场所进行打扫，保洁员每季度对大楼窗户和空调进行清洗，不定期对大楼线路进行进行检测。该分值25分，自评25分。2产出质量指标得分情况逐个分析一、承办大型全市活动情况：成功承办xx市老干部庆祝改革开放40周年专场文艺演出活动，观看群众超过500人。二、中心荣誉情况：中心组织团队协会外出比赛活动奖项举例如下：艺术团参加由xx广播电视报社在艺术剧院举办的“春暖赣江水快乐夕阳红 xx元宵颁奖会”，获得了最佳精神奖、最佳舞美奖，参加xx省第二届城市“群众舞蹈”文化艺术交流展演，收获最佳风采奖、最佳组织奖，参演节目荣获三等奖；围棋协会全省“四地市”老干部围棋比赛，荣获团体冠军及个人第2、3、10名；乒乓球协会参加由市老年体协主办的全市第三届老年人体育运动会，荣获了男子团体第三；我中心高度重视精神文明创建工作，荣获xx年市级文明单位。三、来中心活动人次：xx年每月来中心活动人次逾5000人次，全年达105700余次。四、大楼维修情况：零星维修完成后可再次投入使用；电梯每年进行检验，检验合格；每月对电梯进行2次检查，检查达标。五、大楼管理情况：坚持定期保洁和日常保洁相结合，确保做到窗明几净，但检查中卫生间发现有异味；在下雨和反潮等特殊天气，做好活动场所地面干燥，每季度对空调过滤网、吊扇清洗一次；不定期检查大楼线路，确保线路安全有效。该分值15分，自评14分。3产出时效指标得分情况逐个分析 10月31日成功承办xx市老干部庆祝改革开放40周年专场文艺演出活动；每月精心举办月赛，按计划平均每两个月组织培训讲座；按时组织团队协会举办或参加演出比赛活动，组织读书小组5月、11月分别外出采风1次；保洁员做到每天一大扫、卫生间等重点场所每小时一扫；每月对电梯不超过15天的2次检查。该分值5分，自评5分。4. 产出成本指标得分情况逐个分析成本节约率=实际支出/计划支出100%=227.29万元/233.75万元100%=97.24%。该分值5分，自评5分。（四）项目效果指标1社会效益指标得分情况逐个分析逐个分析 一、受益人口：xx年全年来中心活动的老同志人次达105700余次；二、社会帮扶：向上谕亭社区拨付综治帮扶资金5000元，走访墩子塘社区困难家庭并送去慰问食品399.20元；三、宣传教育：做好普法、综治安全、节能降耗、精神文明、保密意识等教育，并制作宣传栏。该分值15分，自评15分。2可持续影响指标得分情况逐个分析 一、设备使用年限：设置购置设备使用年限3年及以上；二、每年举办月赛、讲座：每年坚持举办月赛、讲座，日常活动与集中活动相结合，让老同志寓教于乐。该分值10分，自评10分。（五）项目效果指标项目满意度指标得分情况分析（可从发放问卷数量及问卷满意度情况综合分析、建议通过饼状图或柱状图直观反映） 共发放问卷50份，卷面100分，总分5000分，老同志满意分4800分，服务对象满意度=4800/5000分100%=96%。该分值5分，自评4分。四、综合评价结论（客观阐述评分结果及主要结论）综合所得，xx年度各项办公经费财政项目支出能够按照要求、对照标准进行，并且制定了长效的管理制度，严格控制资金使用，自评为优秀。五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排,评价结果公开等)评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时上报主管部门，并且作为改进预算管理和以后年度预算的重要依据。根据评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题，及时制定整改措施。在经过主管局复核后，将绩效评价结果在老干部工作网公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。在今后年度预算的编制过程中，考虑项目支出绩效评价结果，据此安排年度预算。六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施（一）对于取得良好效益的项目，可提供相关实施经验及做法，以便类似项目借鉴参考。xx年度各项办公经费项目在实施中积累了丰富的经验。一是健全机构，充实队伍。为了保证老干部工作经费项目的正常运作，中心严格经费审批程序，经费的开支和借支由中心分管财务的领导签批；单笔金额在5000元（含5000元）以下的由中心分管财务领导审批；5000元以上和特殊经费开支需经中心主任办公会研究决定；常规性聘用人员工资、水电费支出由分管财务的领导审批，为各项办公经费项目的顺利开展提供了财务保证。二是完善制度、规范管理。根据国家和省市财政有关规定，在项目实施过程中制定了财政项目支出绩效管理制度，同时依据财务管理制度使老干部工作经费使用有章可循。（二）存在的问题务必全面准确反映，分条详细客观描述清楚，类似问题在同一条目下逐个阐述。通过自评，我中心各项办公经费补助项目在业务管理方面经验比较丰富，对中心的管理情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位，然而项目资金预算不够科学合理。下一步，我中心将进一步细化预算项目，科学合理规划预算资金额度，提高财政资金使用效率。（三）改进措施应围绕存在的问题进行思考，可提出具有延伸性和前瞻性的建议，但切忌空谈。后续还应加强对2019年度各项办公经费进行监督、管理，按期完成任务，取得预期成效，提高资金使用效益，有针对性地加强资金项目执行和监管，以及经费使用情况绩效评价考核。按规定期限完成目标任务，促进项目出成果、出效益，提高财政资金使用效益和效率。同时根据绩效评价结果，我中心连年出现经费不足的现状，每年需向市财政局请求追加经费缺口，希望依据此次评价，请求市财政局从2019年起增加事业费70万元。（篇二）一、 项目基本情况为改善质监分局办公环境，解决质监分局办公地点分散的困难，根据度假区xx年第四次主任办公会议纪要，会议同意度假区质监分局每年租用办公用房经费10万元。二、 绩效自评工作情况 xx年度假区质监分局办公用房租赁费年初预算10万元，全部使用完毕。质监分局办公用房租赁费的预算、使用及支出，严格按照xxxx国家旅游度假区关于推进度假区财政预算绩效管理的实施意见（昆度管xx146号）和xxxx国家旅游度假区预算绩效管理工作考核办法（试行）（昆度财xx9号）等文件精神，严格落实相关资金管理、费用支出等制度，科学规范项目资金分配，资金投入合理、及时到位。三、 项目绩效情况本着改善办公环境的原则，度假区质监分局严格按照预算范围合理支配办公用房租赁费。年中一次性支付给房东，无结余。四、 存在的问题1、 度假区质监分局办公用房租赁费预算立项依据充分，资金管理办法规范完善；2、 资金分配相对合理，无散小差现象，资金分配和使用方向与资金管理办法相符；3、 资金拨付及时，年中一次性支付给房东，无结余4、 资金使用过程中严格按照相关财务规定，专款专用，无虚列项目支出，无截留、挪用现象，无超标准支出、超预算等情况。五、 其他需要说明的问题xx年度我局将继续申请该项目费用，科学、合理开展年度项目预算。（篇三）一、项目概况专项业务经费是保障政府门户网站建设、全区政府信息公开工作正常运转的工作经费。（一）专项业务工作经费资金申报及批复情况。专项业务工作经费是区财政核拨我办的的专项业务工作经费，xx年预算下达到我单位的专项业务工作经费20万元。（二）项目绩效目标。专项业务工作经费:用于政府门户网站建设、全区政府信息公开工作的培训，指导。xx年我办专项业务工作经费实现的具体绩效目标：确保了我区政务公开工作纵深推进，政府门户网站建设进一步加强，构建“政府主导、社会参与、规范高效”的政府网站运行体系。充分发挥了政府网站在“政务公开、信息发布、解读回应、办事服务、互动交流”等方面的作用，提升了政府形象和公信力，人民群众的知情权、参与权、监督权得到有效保障，促进了全区政府信息公开工作的有序推进。（三）项目资金申报相符性。xx年度专项业务工作经费严格按照年初项目经费申报要求执行，项目经费申报符合当年本单位工作需要，并达到预期目标。二、项目实施及管理情况（一）资金计划、到位及使用情况。1、资金计划及到位。专项业务工作经费于年初随同部门预算一同下达到本单位，我单位根据年度政务公开工作任务安排，在预算范围内提前向区财政部门申请资金计划，在财政资金计划批复后，单位及时按预算下达项目要求组织开展政务公开工作。2、资金使用。专项业务工作经费在xx年度按预算下达指标全面完成预算支出任务，支出完成率达100%。（二）项目财务管理情况。专项业务工作经费作为政务公开工作所必需的工作经费，为政务公开工作提供有力的资金保障，管好用好专项业务工作经费也由为重要。因此，本单位将专项业务工作经费纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年政务公开工作任务及时办理相关的经费支出，提升专项业务工作经费使用的制度化、规范化、程序化要求。三、目标完成情况 （一）目标任务量完成情况。xx年度专项业务工作经费预算20万元，完成率100%。一是用专项业务工作经费印刷了政务知识宣传手册，利用相关时间、节点进行了发放，进一步增强广大群众政务公开意识。二是对各乡（镇）、街道办、区级相关部门的政务公开工作人员进行了培训，提升了业务工作水平。（二）目标进度完成情况。xx年专项业务工作经费按年初项目预算规划并接合全年政务公开工作任务有条不紊进行开展，全年专项业务工作经费按预算和工作规划全部实施完成。四、项目效益情况通过政务公开宣传、培训等活动的开展，将我区政务公开工作进一步向纵深推进，也提高了全区各单位政务公开工作的意识和水平。五、问题及整改（一）存在的问题。根据国务院办公厅关于加强政府网站信息内容建设的意见国办发（xx57号）第18条：加强人员和经费等保障。各地区、各部门要在人员、经费、设备等方面为政府网站提供有力保障。要明确具体负责协调推进政府网站内容建设的工作机构和专门人员，建设专业化、高素质网站运行管理队伍，保障网站健康运行、不断发展。各级财政要把政府网站内容保障和运行维护等经费列入预算，并保证逐步有所增加。政府网站经费中要安排相应的部分，用于信息采编、政策解读、互动交流、回应关切等工作，向聘用的信息员、联络员等支付劳动报酬或稿费。xx年，财政预算我办专项业务工作经费20万元，致使我办在年初财政预算编制上不够全面，在精准方面有待进一步提高。（二）整改措施。针对上述问题，一是在今后的预算绩效编制时，将全年工作目标任务再精细化，并尽量采取制定清晰、可衡量的绩效指标。二是积极向财政汇报争取项目经费的投入力度。（篇四）一、项目概况（一）项目单位基本情况。xx市机构编制委员会办公室是xx市机构编制委员会的常设办事机构，在市委、市政府、市机构编制委员会领导下负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的日常工作，列入市委机构序列。内设4个科级职能机构：内设综合科、机关事业编制科、机构编制监督科、事业单位登记管理科（事业单位登记管理局）。主要职能：负责全市行政管理体制及行政、事业单位改革总体方案；负责统一管理全市各级党政群机关的机构编制工作；负责审核全市各级行政编制和事业编制的总量控制；负责组织实施市级事业单位登记管理工作。（二）项目立项情况。 1、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围；编办机关机构编制、人事管理、财务管理、车辆管理及后勤保障，保证编办日常工作正常运行。2.项目年度预算绩效目标、绩效指标、绩效标准的设定情况；该项目为持续性项目，目标为保证编办工作正常运转。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金安排落实、总投入等情况。xx年应到位综合事务管理经费12万元。实际到位综合事务管理经费12万元，到位率100。（二）项目资金实际使用情况。xx年度综合事务管理经费共使用11.59万元，用于办公用品购买，办公费支出，调研、培训等方面的支出。4、项目资金管理情况市编办根据国家有关财政法律法规和实际，制定了一系列的财务管理制度，全部资金由财务人员统一管理。在资金使用上一直按照国家及xx市法规和单位财政制度规定以及有关专项资金管理办法规定，有关报销发票和报销条据先由报账员审核后，再由领导签字同意后到财政核算站审核。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况本项目执行部门为本项目设置了专门的业务组织机构，且各成员职责明确；项目严格遵守相关管理规定，项目支出调整及时且手续完备、项目档案资料齐全；项目实施中各项活动有相关合法合规的管理制度。（二）项目管理情况。根据国家有关财政法律法规和实际，制定了一系列的财务管理制度，并且都是按照国家财政法规和有关专项资金管理办法的规定制定的。四、项目绩效情况（一）资金使用的预期绩效总目标和阶段性目标。包括资金计划用途、预期使用进度及主要的经济和社会效益等。该项目绩效目标完成情况较好，各项工作任务基本按计划完成。该项目的实施，保证了编办各项工作正常开展。（二）项目绩效目标完成情况。编办电子政务中心综合事务管理经费支出严格按照相关制度执行，全部用于编办日常事务支出，保证了编办的正常运转。五、其他需要说明的问题后续我办将继续例行节约，严格履行各项财务制度，保证综合事务管理经费合理支出。市编办电子政务中心综合事务管理经费项目绩效自评报告一、项目概况（一）项目单