泰裕麦业规章制度.doc

*有限公司质量管理手册 编 制：批 准：发布2010年*月*日 实施：2010年*月*日*有限公司质量管理制度目录1. 关于发布质量管理手册的通知2. 关于任命公司质量负责人的通知3. 关于设立公司质量管理机构的通知4. 关于公布公司质量方针、质量目标的通知5. 部门质量目标分解6. 各（部门）岗位质量职责和权限7. 质量管理制度考核、奖惩办法8. 不合格管理办法9. 厂区卫生管理制度10. 车间卫生管理制度11. 人员卫生管理制度12. 库房卫生管理制度13. 货物运输卫生管理规定14. 生产设备管理制度15. 设备清洗、消毒管理制度16. 人员任职和培训管理制度17. 技术标准管理制度18. 文件管理制度19. 质量记录管理制度20. 关于任命文件管理人员的通知21. 采购质量管理制度22. 仓库管理制度23. 生产过程管理及奖惩办法24. 关键质量控制点管理制度25. 食品添加剂使用管理规定26. 产品标签管理规定27. 标识和可追溯性规定28. 检验检测设备管理制度29. 质量检验管理制度30. 化验室安全管理规定31. 检验样品管理制度32. 产品销售和消费者投诉处理制度33. 不合格品召回制度34. 重大食品安全事件应急处置工作方案35. 产品安全风险监测管理规定36. 文明生产管理制度37. 安全生产管理职责和检查制度38.产品防护管理制度*有限公司 201001号 关于发布质量管理手册的通知各科室、车间：依据食品安全法等法律法规和食品质量安全市场准入审查通则、*产品审查细则要求，本公司组织制定了质量管理手册。经审定，本公司制定的质量管理手册符合国家有关质量法律、法规和规章及要求，现予以批准发布。质量管理手册是本公司质量管理活动必须遵循的纲领性文件，全体员工必须遵照执行。 总经理：2010年4月1日 *有限公司201002号 关于任命质量负责人的通知各科室、车间：为贯彻执行食品安全法等食品安全法律、法规，建立健全本公司的质量管理体系，加强对质量管理体系运行的领导，推进本公司质量安全工作的有效开展，确保产品质量持续满足法规和顾客要求，经研究决定特任命张志强同志为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系所需的过程得到建立和保持； 2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。2010年4月1日 *有限公司201003号 关于设立质量管理机构的通知各科室、车间：为贯彻落实食品安全法等食品质量安全法律、法规的要求，严格执行国家和企业发布的有关质量检验标准和产品质量标准，对原辅材料采购、生产及其产成品进行检验，督促教育质量检验人员严格执行质量检验程序，确保质量管理体系的有效实施，维护消费者权益，经研究，决定设置研发中心为本公司的质量管理机构，负责质量管理、质量检验和计量管理工作，在职权范围内可独立行使权利，对不合格产品出厂有最后否决权。任命李瑞寿兼任研发中心主任。研发中心下设化验室，负责对本公司采购的原辅材料、半成品、成品进行检验和验证。总 经 理2008年11月1日企业（集团公司、经济联合体）组织结构供应部综合部 执行董事副总经理常务副总经理总经理研发中心主任副总经理副总经理生产部实验室质检科财务部物流部销售部企管部质量管理体系结构图总经理常务副总经理兼质量负责人物流部销售部供应部生产部质检科企管部成品仓库原辅料、包装材料仓库生产车间质量检验计量管理质量管理*有限公司201004号 关于公布质量方针、质量目标的通知1、为确定公司在质量方面追求的宗旨和方向，特确定本公司的质量方针为：“科技创新、高效管理、健康营养、顾客至上”本公司要以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为关注焦点实现我们对顾客的承诺。 本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。2、为实现公司的质量方针，确定公司总的质量目标为： (1)产品成品合格率达到98，争取达到100；(2)顾客满意率达98%；3、各级领导要将质量方针和质量目标传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。 4、公司将不断地对质量方针、质量目标进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化。5、对质量方针、质量目标的批准、发布、评审、修改都应实行控制。总 经 理2010年4月1日 部门质量目标分解一、生产部：1、根据生产计划，下达生产任务及时率达95%以上 ；2、产品配方、工艺文件准确率100%；3、工艺纪律检查率各车间95%以上；关键质量控制点达100%；4、产品一次交验合格率95以上； 5、在用设备完好率96%以上。二、供应部：1、原辅材料采购验证、检验报验率100%；2、原辅材料购进一次交验合格率98以上；3、原辅材料查验记录登记准确率100%。三、销售部：1、完成公司里确定的销售任务；2、做好对重点顾客的回访，顾客满意度90%以上；3、对用户提出的意见、投诉处理率100；4、市场调研及预测信息传递准确、及时率98%以上；四、质检科：1、对原辅材料验证、检验及时，验证、检验率为100%；2、对工艺纪律的检查和生产过程的纠正、预防实施情况的跟踪验证率达到95%以上；半成品检验率95%以上；3、成品检验率100；4、质量检验和试验数据的分析的准确率为99%；5、计量设备定期检定率100%。五、企管部1、人力资源培训、考核、奖惩计划执行率90%以上；2、 各类文件、记录发放、更改、更换准确率98%以上。3、对公司质量目标分解、宣贯、跟踪检查、奖惩及时率100%。六、车间1、按要求100%完成生产任务。2、加强生产过程中产品质量和不合格品的控制，各工序半成品、转序产品一次交验合格率98以上。3、成品一次交验合格率99以上。4、主要工艺指标合格率达95%；关键质量控制点100%；5、维护设备的正常运行，确保设备完好率达96%；6、保持生产环境安全、清洁、文明。7、加强安全生产检查，消除安全隐患；确保无重大安全事故发生。各（部门）岗位质量职责和权限1概述 本公司规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系，对质量活动进行规范，以维护正常生产秩序、确保产品质量。2职责2.1总经理负责确定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。2.2各部门、各单位以及工作人员按质量职责规定，认真履行各自职责。3公司组织机构见组织机构图。4部门职责和权限4.1生产部质量职责、权限4.1.1贯彻执行国家质量法律、法规、规章和本公司有关规定；4.1.2负责编制生产计划，经公司领导批准后组织实施。按计划组织生产；4.1.3对车间的产品质量负责；4.1.4组织编制技术文件，经公司领导批准后组织实施； 4.1.5负责做好文明生产和安全生产；4.1.6负责设备管理，确保设备完好，保护、维护所使用的生产设施、设备、工装、检测器具；4.1.7负责生产设备的安装、调试、验收和标识；4.1.8负责工序管理，生产过程环境管理。做好现场产品的标识和防护；负责生产现场的环境管理和安全管理；4.1.9参与不合格品的评审；4.1.10完成公司领导交办的其它工作。4.2供应部质量职责、权限4.2.1贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和公司有关规定；4.2.2负责供应商资质考察；4.2.3制定采购计划并组织实施；4.2.4负责采购物质的报验工作，对采购物资的质量负责；4.2.5 负责原辅材料库、成品库管理；4.3 销售部质量职责、权限4.3.1负责产品销售工作，对产品销售负责；4.3.2负责消费者投诉、举报的处理；4.3.3完成公司领导交办的其它工作。4.3质检科职责和权限：4.3.1贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和本公司有关规定； 4.3.3严把进货质量关，对进厂原材料、外购酒精、原酒等，必须按验收标准严格检验，符合标准或有关合同后方可入库。 4.3.4负责企业的质量检查工作，按有关标准组织质量抽查、检查，与其他部门密切配合，杜绝未经检验或检验不合格的半成品转序和成品入库、出厂。 4.3.5负责企业产品质量的后处理工作，对车间在生产过程中出现的质量问题进行监督，协同生产部门分析质量事故原因，提出整改意见，协助销售部门处理在销售过程中出现的质量问题，对重大质量问题提出分析报告，处理意见，报总经理审批。4.3.6建立健全企业质量档案，做好产品质量原始记录，定期向总经理汇报生产质量状况，对企业供应、生产、销售全过程实行质量否决权。 4.3.7组织检查、考核质量检验人员的工作质量，保守企业生产工艺及技术秘密，切实维护企业利益。4.3.8组织实施标准化、计量检定工作；4.310根据市场需求，积极研制开发新产品，主持参与企业生产工艺的审定工作，对不合理工艺参数应及时提出修改意见，为生产工作提供准确的依据。4.3.11收集、分析和处理质量信息；4.3.12完成公司领导交办的其它工作。4.4化验室职责和权限：4.4.1负责化验室分理化检验和仪器分析两部分，其分析项目包括：原辅材料检验、验证；成品理化指标、卫生指标、净含量、标识检查。4.4.2提供准确的技术数据；4.4.3根据分析结果判定工作过程质量，并提出相应建议。4.5企管部质量职责、权限4.5.1贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和公司有关规定；4.5.2制订本公司质量目标和工作年度计划并负责监督检查； 4.5.3组织制定行政管理规章制度及督促、检查制度的贯彻执行；4.5.4组织、协调本公司的年会、员工活动、市场类活动及各类会议，负责外联工作及办理所需各项证照；4.5.5负责本公司日常事务、人事、人员培训考核工作； 4.5.6起草及归档相关文件； 4.5.7负责后勤工作；4.5.7完成公司领导交办的其它工作。4.6车间质量职责、权限4.6.1贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和本公司有关规定； 4.6.2组织好均衡生产和文明生产，按时完成生产任务；4.6.3认真执行工艺规程，确保产品质量； 4.6.4认真执行安全操作规程，搞好安全生产；4.5.5对不能按时完成生产任务和出现重大质量事故负责；4.6.6完成公司领导交办的其它工作。4.7仓库质量职责、权限4.7.1贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和本公司有关规定； 4.7.2负责物资管理，做到帐物相符，先进先出； 4.7.3认真做好仓库安全工作； 4.7.4完成公司领导交办的其它工作。5有关人员质量职责、权限5.1总经理职责和权限： 5.1.1贯彻执行国家有关质量法律、法规和规章； 5.1.2发布工作质量方针和质量目标，确保全员理解并执行； 5.1.3批准发布质量手册； 5.1.4设置组织机构，任命有关人员，并规定其职责、权限和相互关系； 5.1.5为质量管理体系的有效运行提供足够的资源； 5.1.6关注顾客需求，对本公司最终产品质量负全责。5.1.7负责公司原料采购计划、产品销售计划的审批。5.2 质量负责人职责和权限： 5.2.1贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和本公司有关规定；5.2.2负责本公司质量管理的日常工作，负责质量管理体系的建立、实施和保持，负责质量管理活动的计划、组织、协调和指导，组织制定质量手册；5.2.3负责企管部工作；5.2.4听取生产技术及质量方面的汇报，定期召开质量分析会议，协调解决生产、质量方面出现的问题，对质量管理全过程作出决策。5.2.5向总经理报告本公司实施质量管理体系所取得的业绩，以及质量管理体系所需的改进意见，负责改进措施的评审和监督；5.2.6负责重大不合格的评审和监督；5.2.7负责有关质量方面的外部联系。5.3质量管理员职责和权限：5.3.1贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和本公司有关规定； 5.3.2编制质量手册；5.3.3负责质量手册的宣贯；5.3.4负责质量信息的收集、分析和反馈。5.3.5对采购、生产、销售及检验各环节进行监督检查，保证质量保证体系正常运转，及时向质量管理科提供生产质量方面的数据，对出现的问题写出质量分析报告，提交质量分析会议。5.3.6完成公司领导交办的其它工作。5.4质量检验员职责和权限：5.4.1贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章，坚守岗位，遵守公司里一切规章制度。 5.4.2认真学习有关质量、技术标准和检验业务知识，努力提高业务水平。 5.4.3熟练掌握产品检验操作规程，做到化验结果准确及时；负责原辅材料、半成品、产品质量检验，做好检验状态的标识；严把产品质量关，认真完成公司下达的检测任务。5.4.4填写原始记录，出具检验报告；对原始记录和检验报告的真实性、准确性负责。 5.4.5根据检测结果，决定原辅材料、产品出入库，工序产品转序，检验中发现的质量及工艺指标问题，应及时上报质量管理科，并提出相应处理措施，以备领导参考。 5.4.6跟踪验证不合格品的处理结果。5.4.7保存化验室仪器、设备及试剂台帐，每月月底前统计上报所缺器材、试剂等；对各类检验仪器、设备应及时保养，并严格执行仪器、设备操作规程。5.4.8搞好化验室环境卫生、安全工作、进入化验室必须穿戴工作服，工作期间严禁使用化妆品。5.4.9完成公司领导交办的其它工作。5.5计量管理员职责和权限： 5.5.1贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和本公司有关规定； 5.5.2负责计量管理工作，建立计量器具管理台帐，统一管理检测仪器设备、计量器具； 5.5.3编制周期检定计划，组织量值溯源，按时送检检测仪器设备、计量器具；5.5.4编制检测仪器设备、计量器具管理制度，并组织实施； 5.5.5完成领导交办的其它工作。5.6文件管理员职责和权限： 5.6.1贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和本公司规定；5.6.2负责文件登记、编号、发放、收回、保存、管理工作；5.6.3对文件的现行有效性负责；5.6.4完成公司领导交办的其它工作。5.7技术员职责和权限： 5.7.1贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和本公司有关规定；5.7.2负责产品的工艺设计；负责编制技术标准和有关技术文件；5.7.3及时解决生产过程中出现的技术问题；5.7.4负责设施、设备及工作环境的管理； 5.7.5 完成公司领导交办的其它工作。5.8采购人员职责和权限：5.8.1负责供应商评价工作；5.8.2负责制定采购计划组织负责生产物资的采购； 5.8.3负责采购物质的报验工作；5.8.4 负责建立采购台帐；5.9 销售人员职责和权限5.9.1负责产品的销售； 5.9.2负责建立销售台帐；5.9.3收集顾客满意信息，组织开展售后服务等活动。5.9.4负责消费者投诉、举报的处理。 5.10仓库管理员职责和权限：5.10.1 负责库存物品收发；5.10.2 负责建立、保存原料、添加剂、食品相关产品的储存、保管、领用出库等记录；5.10.3 负责库存物品的防护；5.10.4 负责盘点并报告库存状况。5.11车间质检员职责和权限：5.111认真学习国家有关质量安全法律法规、努力提高自身素质及业务水平，尽职尽责。5.112在质量管理科领导下，负责本岗位的质量检查、检测工作。5.113工作中必须公正严明，坚持抵制营私舞弊，弄虚作假现象。5.114协助车间抓好生产质量控制，监督车间按照有关的质量要求和工艺规程进行生产。 5.115对检查发现的不合格成品和半成品及时上报质检科。根据质检科意见监督车间采取返工、报废等措施进行处理；5.116严格控制合格证的发放，对不符合要求的产品一律不准发放合格证。5.12生产工人质量职责、权限 5.12.1贯彻执行国家质量法律、法规、规章和本公司有关规定；5.12.2严格执行工艺规程、作业指导书等技术文件，遵守工艺纪律，完成生产任务； 5.12.3对加工产品的质量负责；5.12.4 负责工序设备的日常维护保养；5.12.5 负责维护、保持工序作业环境；5.12.6负责工序产品的防护。5.12.7 完成领导交办的其它工作。质量管理制度考核、奖惩办法1、目的为强化对公司各科室、车间完成质量目标和人员履行职责情况的考核，保证全厂质量目标的顺利完成，确保本公司的产品质量符合国家标准和满足用户需求，制定此办法。2、范围适用于全公司各有关科室、车间，各岗位工作人员。3、考核3.1办公室每季度至少一次组织有关部门，对质量目标实施情况进行检查。3.2根据检查情况，拟定奖惩意见提请总经理根据本办法对责任部门实施奖惩；3.3 检查中发现的问题由有关部门及时进行纠正，质量负责人组织跟踪验证。3.4各科室、车间负责对本单位工作人员的日常考核和定期考核。根据本办法制定奖惩细则实施奖惩。4、对科室、车间的奖惩4.1生产部：4.1.1根据生产计划下达生产任务及时率达90%以上 ；下达生产任务及时率达不到90%，每降低10%扣科室工资1000元；影响生产、销售造成损失的，扣科室工资2000元或损失金额的20%；4.1.2产品配方、工艺文件准确率100%；因产品配方、工艺文件错误、不完整或修订不及时等原因导致产品质量不符合要求，扣科室工资5000元或损失金额的50%；4.1.3工艺纪律检查率各车间95%以上；关键质量控制点达100%；对车间工艺纪律、关键质量控制点检查率达不到要求的，每降低1%扣科室工资总额的1%；4.1.4产品一次交验合格率98以上；产品合格率达不到要求的，每降低1%扣科室总额的5%；4.1.5在用设备完好率96%以上。设备维修保养不及时完好率达不到要求的，每降低1%扣科室总额的1%。4.1.6全年无重大责任事故。出现重大责任事故的，扣除全年绩效工资和安全奖。4.2供应部主要原材料购进一次交验合格率98以上；所进原料、添加剂、食品相关产品要有供应商的评价材料和资质证明。采购的原料、添加剂、食品相关产品应先验证、化验后入库，如采购原料一次交验合格率达不到98，每降低1%扣科室工资500元；给公司造成损失的，按损失金额的50% 扣发科室工资。4.3销售部：4.3.1完成公司确定的销售任务：发放基本工资绩效工资公司规定的销售费用；完成销售任务的80%以上100%以下，发放基本工资公司规定的销售费用；完成销售任务的60%以上80%以下：发放50%基本工资公司规定的销售费用；完成销售任务的60%以下：发放生活费公司规定的销售费用。 4.3.2 做好对重点顾客的回访，顾客满意度90%以上；顾客满意度达不到要求，每降低1%扣发部门工资总额的5%;4.3.3 售后服务及时，对用户提出的意见、投诉处理率100；用户意见、投诉处理不及时每出现1起，扣部门工资500元。4.3.4 市场调研及预测信息传递及时率98%以上；信息传递及时率达不到要求，每降低1%，扣除部门工资总额1%；4.3.5 确保进、发货货物、单据相符，对货单不符，造成进发货错误的，每次扣部门工资500元，造成损失的，按损失金额的50%赔偿。4.3.6全年无重大责任事故。出现重大责任事故的，扣除全年绩效工作和安全奖。4.4质检科：4.4.1对原辅材料验证、检验及时，验证、检验率为100%；达不到要求，每降低1%，扣除部门工资总额5%；4.4.3半成品检验率95%以上；达不到要求，每降低1%，扣除部门工资总额5%；4.4.4成品检验率100；达不到要求，每降低1%，扣除部门工资总额10%；4.4.5质量检验和试验数据的分析的准确率为99%；达不到要求，每降低1%，扣除部门工资总额5%；4.4.6计量设备定期检定率100%。达不到要求，每降低1%，扣除部门工资总额1%。4.5企管部4.5.1.人力资源培训、考核、奖惩按照计划覆盖率90%以上；达不到要求，每降低1%，扣除部门工资总额5%；4. 5.2 各类文件、记录发放、更改、更换正确率98%以上。达不到要求，每降低1%，扣除部门工资总额5%；4.5.3按规定时间组织质量目标、各项规章制度落实情况的监督检查，不按规定部署、检查的，每发现一次，扣除部门工资总额5%；4.5.4到期组织人员体检，不按期组织体检致使健康证超期的，每发现一次，扣除部门工资总额5%；4.5.5按要求做好会务、后勤保障等工作，因工作不认真造成影响的，每发现一次，扣除部门工资总额5%。4.6车间4.6.1按要求完成生产任务，发放基本工资绩效工资；完成生产任务的80%以上100%以下，发放基本工资；完成生产任务的60%以上80%以下：发放50%基本工资。 4.6.2加强安全生产检查，消除安全隐患；确保无重大安全事故发生；出现重大责任事故的，扣除车间全年绩效工资和安全奖。4.6.3加强生产过程中产品质量和不合格品的控制，使产品内控指标合格率达95%以上；达不到要求，每降低1%，扣除车间工资总额5%。4.6.4主要工艺指标合格率达95%；关键质量控制点100%；达不到要求，每降低1%，扣除车间工资总额1%。4.6.5维护设备的正常运行，确保设备完好率达96%；达不到要求，每降低1%，扣除车间工资总额1%。4.6.6保持生产环境安全、清洁、文明。发现车间不安要求对生产环境、设施、设备清洗、消毒，不能保持生产环境安全、清洁、文明的，没发现1次扣车间工资总额的1%。5对工作人员的考核各部门根据公司对部门、车间的考核奖惩办法，结合本部门工作岗位和人员职责，制定具体的考核细则，确保责任到人，严格奖惩。 质量手册（应用于QS认证） 不合格管理办法1概述对原辅料、半成品、成品以及工作质量不合格进行严格控制和管理，防止不合格再次出现。2职责2.1质检科负责原辅料、半成品、成品不合格的管理和检验。2.2 企管部负责工作质量不合格的管理。2.3有关责任部门负责不合格的纠正或采取纠正措施，质检科负责跟踪验证。3不合格范围3.1产品不合格，是指对照产品要求、工艺文件、技术标准等进行检验和试验，被判定为一个或多个质量指标不符合（未满足）规定要求的产品。包括原辅材料、包装材料、半成品、成品不合格；3.2工作不合格：包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等不合格。4不合格处理4.1产品不合格的处理4.1.1采购产品不合格的控制4.1.1.1记录：接到不合格品处理通知单后，质检科应在不合格处置记录表上，记录不合格情况及其后的评审、处理情况。4.1.1.2不合格品的评审A 评审时限：发现不合格品后，应在24 小时内完成评审工作。B 评审目的：通过评审决定对不合格采购品的处置方式，包括：拒收：退货应为首选方式；让步接收：仅限于辅料在标称的重量方面不达标。C 评审程序与权限：质检科对不合格品进行评审，明确处置方式。4.1.1.3不合格品的处置及跟踪A 拒收由质检科制作拒收意见通知供应部对采购的不合格品拒收；供应部办理退货，将处理结果通报质检科。B 让步接收由质检科根据检验记录制作让步接收意见通知供应部让步产品；供应部办理入库。4.1.2不合格的半成品及成品4.1.2.1 记录：接到不合格品处理通知单后，质检科应在不合格处置记录表上，记载不合格情况及其后的评审、处理情况。4.1.2.2 不合格品评审A 评审时限：应在24 小时内完成评审工作。B 评审目的：通过评审决定对不合格品的处置方式，处置包括：返工，报废。C 评审程序与权限：质检科组织生产部、车间评审不合格品，明确处置意见。4.2.2.2不合格品的处置及跟踪A 质检科组织检验员对不合格品的处置进度及结果进行跟踪。B 返工的控制生产部应对返工过程进行跟踪指导。返工作业人员，应按要求进行返工，完成后提交重新检验；检验员对返工品进行检验，在不合格处置记录表上记载检验结果。C 报废的控制生产车间对判废的产品移放到指定的废品区；车间每天对废品进行清理、处置由质检科予以监督、见证。4.1.3交付后发现的不合格品4.1.3.1 任何情况下，发现已交付的产品出现不合格时，应当即通知质检科、销售部。4.1.3.2 质检科在组织确认不合格属实后，提请供应部向有关顾客通报。4.1.3.3 质检科填写不合格处置记录表，组织评审，销售部参加。4.1.3.4 通过评审，以确定：A 不合格品的性质、影响程度；B 拟采取的措施。4.1.3.5 评审后，销售部与顾客进行沟通，就处理办法达成一致，必要时，组织对售出产品实施召回。4.1.3.6 质检科在不合格处置记录表上记载最终处理决定并组织、监督实施，记录实施结果。4.2工作不合格的处理4.2.1有关部门在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不合格时应及时报告企管部，企管部填写不合格通知单交责任部门。4.2.2责任部门调查分析原因，明确责任，确定处理措施报企管部，企管部报常务副总批准。4.2.3责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，企管部进行跟踪验证。5不合格考核、奖惩根据质量管理制度考核、奖惩办法对出现的产品、工作不合格进行处理。厂区卫生管理制度1概述 厂区是影响产品质量的重要条件，本公司建立满足生产要求的厂区，并进行正常维护，确保其处于完好状态。2职责2.1企管部负责厂区卫生的检查。2.2综合部负责厂区的维护。3厂区卫生要求3.1厂区无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染，卫生环境要清洁、干净，树木花草栽培要整齐；3.2厂区应当清洁平整、无积水，厂区道路应用水泥、沥清或砖石等硬质材料铺成。厂区所有通道，不准有障碍物，两旁物品应远离道路；3.3消防设备和设施布局要合理，应有专人负责，任何人不能挪用；3.4企业生活区、生产区相互隔离；生产区内不得饲养家畜；3.5厕所每天清扫，不得孳生蚊蝇；3.6厂区内垃圾密闭存放，并远离生产区，排污沟渠密闭式，厂区不得散发出异味，不得有各种杂物堆放；4厂区卫生管理、检查4.1综合部安排人员每天对厂区卫生进行清扫，按照厂区卫生要求，保持厂区卫生。4.2综合部对厂区卫生进行检查，检查发现不符合厂区卫生要求的情况要进行认真记录，按照有关规定对责任人处理。4.3企管部定期或不定期组织对厂区卫生的检查，对发现不符合厂区卫生要求的情况要进行认真记录，按照有关规定对责任科室处理。 车间卫生管理制度1概述 车间是影响产品质量的重要条件，本公司建立满足生产要求的车间，进行正常维护，确保其处于完好状态。2职责2.1生产部负责生产设施和工作场所的管理。3车间卫生要求3.1厂房要清洁明亮，防尘、防鼠、防蝇设施齐全，严格防止鼠、蝇及其他害虫的侵入和隐匿。3.2生产现场道路畅通，工艺流向合理。各工序要前后衔接，减少迂回往返，避免交叉污染。工作现场利于设备、物料的贮存与运输、卫生清理、人员通行。3.3车间地面无裂缝，排水状态良好，房顶应无灰尘。3.4生产车间内光线充足，照度应满足生产加工要求。3.5生产车间的温度、湿度、空气洁净度应满足生产要求。 3.6车间生产现场无跑、冒、滴、漏现象。3.7设备的转动部分要有防护罩，动力配电线路牢固安全。3.8生产车间洗手、消毒、更衣设施运行正常。3.9生产秩序良好，遵守操作规程和劳动纪律，按工艺操作规程进行生产。3.10维护环境卫生，保持清洁，下班后整理好环境卫生。生产过程中使用的或产生的各种有有害物质应当合理置放与处置。3.11经常对工人进行安全文明生产教育，工人上岗操作要严格遵守安全操作规程。防止发生人身设备事故。4车间卫生管理、检查4.1班后安排专人每天对车间卫生进行清扫，按照车间卫生要求，保持车间卫生。4.2 企管部定期或不定期组织对各车间卫生的检查，对发现不符合车间卫生要求的情况要进行认真记录，按照有关规定处理。4.2.1检查的项目有：地面、墙壁、天花板、照明、水电气、清毒设施、排水、通风、生产设备、门窗以及更衣柜等。4.2.2要分工明确，责任到人。4.3企管部对车间卫生进行抽查，抽查发现不符合车间卫生要求的情况要进行认真记录，按照有关规定对责任班次进行处理。 人员卫生管理制度1目的为确保从业人员的身体健康状况符合国家有关规定，保证食品卫生，特制定本管理制度。2适用范围：全公司员工适用。3内容3.1.员工的健康检查3.1.1.所有接触食品的生产、检验人员（包括车间员工、仓管人员、检验员、生产部员工等直接接触食品或生产设备的人员）每年由公司统一安排一次由防疫站进行的食品从业人员健康体检，取得健康证后或经医疗机构检验未患有有碍食品卫生安全的方可上岗。3.1.2.所有新员工必须持防疫站发放的食品行业健康证方可入职。3.1.3.凡患有细菌性痢疾或痢疾带菌者，伤寒或伤寒带菌者，病毒性肝炎或带毒者，活性肺结核，化脓性或渗出性脱屑性皮肤病或其它有碍食品卫生的疾病，为健康状况不合格人员，必须调离工作岗位；员工如患有或发现患这类疾病的必须及时向主管人报告。3.1.4 企管部应保管员工健康证，建立健康档案。3.1.5卫生监督员和工作人员应接受卫生质量知识培训，新招聘员工上岗前必须进行卫生知识培训，培训后考核，合格后上岗，并记录存档。3.1.6卫生监督员每班开工前检查员工有无可能污染产品的受感染的伤口和病疾，如发现员工因健康可能导致产品受污染时，应及时将可疑的健康问题汇报公司办公室。3.1.7生产人员要养成良好的个人卫生习惯，遵守员工个人卫生制度按照卫生规定从事生产加工，进入生产车间、包装车间必须更换清洁的工作服、帽、口罩、鞋等，不得化妆、戴首饰、手表等。卫生监督员每班开工前检查。3.2.工作过程中出现疾病或负伤的情况处理。所有在工作中要接触食品或生产设备的人员，在工作时间内生病或受伤应及时向主管报告，由主管批假治疗，禁止带病带伤生产。3.3.健康档案的建立与保存3.3.1有接触食品的生产、检验人员个人的健康证明材料按部门、班组进行分类存放，保证每一在册有接触食品的生产、检验人员有相应的健康证明材料。健康证明材料存放两年以上的可以销毁。3.3.2.建立有接触食品的生产、检验人员的员工花名册，详细填写员工的健康状况，对患有碍食品卫生的疾病或伤患的员工，还需注意处理措施。3.3.3.非生产检验人员或不直接接触食品的生产、检验人员，其健康证明材料可以是防疫站以外的相关医疗部门发放的健康材料。货物运输卫生管理规定1、各类物资的运输应避免日光直射，雨淋、撞击、温差过大变化等，防止包装材料发霉、变色、破损。2、运输车辆应符合卫生要求，不能对原料、半成品、成品及厂区造成污染。3、每批成品经严格检验，确认其外观包装、理化指标等符合国家有关法规要求后，方可出厂。5、运输时不得与有毒、有害、有腐蚀性的物品混装；6、非厢式运输工具、车辆应配有防止日晒、雨淋的帆布等遮盖物；7、物资仓储运输应有详细记录，成品出厂应有出货记录，内容包括包括产品名称、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点、检验合格证号、交付控制、承运者等内容。生产设备管理制度1.1目的为使设备选购、验收、使用、保养、维修、故障处理等作业有章可循，以发挥生产设备的利用率，提高生产能力，特制定本办法。1.2范围凡有关生产机械、电器、仪表等设备各种资料的保管、设备选购、验收、使用、保养维修、设备故障处理等作业均依本办法规定办理。2设备资料的档案管理2.1生产设备安装、调试完后，设备管理部门应依照设备说明书、图纸等资料对设备统一分类、编号、建立设备台帐、设备卡和设备档案，并妥善保管。车间维修需要借阅应填写借阅卡，用后及时交回。2.2设备如发生改善、更换等情况，设备管理部门应依实际情况修正资料档案。2.3设备档案资料应包括以下内容：2.3.1 设备台帐：登记设备名称、型号、规格、制造厂家、安装日期、使用日期、设备原值、产能、功率、备件单号、类型等内容。2.3.2 设备清单：对整机设备按系统整理出一份清单，以供主管领导及修部门需要时查阅。2.3.3 各设备细帐：以设备清单上所列机械为主要对象、分别归整。 3设备选购选购设备应根据先进性、可靠性、节能性、长远性和经济性为原则.同时考虑劳动保护、技术安全、环境保护要求，必须符合国家有关政策法令和法规。写出“设备购置申请单”，报请生产部经理及公司批准后，与采购部联系外购事宜。4设备验收4.1购入设备必须进行验收、调试，符合铭牌标准、质量性能、采购合同要求；才能入库或安装投入使用。与财会部联系转入固定资产费用等手续。4.2自制设备必须经生产、技术、设备部门联合验收，鉴定合格后方可投入车间使用，达到设计和使用要求者填写有关表格，与财会部联系转入固定资产。5设备使用5.1生产车间应将设备使用管理作为管理工作的重要组成部分。任何人不得擅自使用设备和拆卸维修设备。5.2设备操作人员在使用各种设备前，必须先熟悉设备的结构性能、技术规范、维修知识和操练规程，并在开机前先检查设备，确认无异常情况后，方可使用。5.3在操作过程中，应密切注意观察设备动态，如发生故障后，应立即停机检查和处理或通知维修人员处理。6生产设备的维护保养 6.1日常例行保养属于日常的设备维护保养，由设备操作员实施，其维护保养内容包括：班前，对各油孔及润滑部位进行加油，检查易松动部件及部位，各运动部位及操作系统的灵活情况。班中，经常了解和掌握设备的运转状况，倾听运转声音，从产品质量状况分析设备操作系统的工作情况。班后，每日下班前擦拭设备，清点备品，做好交接班。6.2周、月、季保养由公司设备维修员负责，操作员参与实施，适用对象为专用生产设备。专用设备与生产产品密切相关，各使用部门需确保每周翻班进行设备保养。以保证下一周生产正常进行。生产部制订设备维护保养制度，明确规定各台设备周、月、季保养内容，由公司各生产车间设备管理员组织执行。6.3一、二级保养6.3.1由公司设备维修员实施，适用对象为通用设备。6.3.2通用设备与生产产品的相关性不紧密，有些设备甚至有备机。一般情况下，设备运转500工时，需进行一次一级保养。设备运转2500工时，需进行一次二级保养。6.3.3一级保养的内容主要有：6.3.3.1检查并调整设备各配合间隙。6.3.3.2清除设备各表面的污渍及脏物。6.3.3.3部分易损零部件的拆卸、清洗、检查、修复或更换。6.3.3.4清扫电动机、电器箱及电器装置。6.3.3.5清扫并检查安全防护装置是否牢固。6.3.3.6检查各润滑油路，清洗油毡、油线、滤油器、滑动面等部位，然后添加润滑油或润滑脂。6.3.3.7清洗（抹）附件及冷却装置。6.3.4二级保养的内容主要有：6.3.4.1解体设备的部分结构，清洗并检查其磨损情况。6.3.4.2对设备的各系统进行清洗检查及换油。6.3.4.3检修设备的电气系统，整修线路，清洗、检查电动机轴承，更换润滑脂.6.3.4.4部件。6.4生产设备的巡回检查6.4.1实行巡回检查的有以下设备：A- 工序质量控制点设备。B- 其它关键设备。6.4.2巡回检查的分工设备巡回检查由设备操作员及公司设备维修员共同负责，设备所在车间的主任或车间设备员对设备巡回检查进行巡回督促。6.5生产设备的交接班6.5.1操作工的交接班操作者必须详细记录当班设备运行故障停机和产、质量情况及预测可能发生的问题。接班者应准时接班，交班操作工应在接班操作工到岗后，与接班操作工一起检查设备运转情况，主要包括设备运行是否正常，各类参数是否符合操作规程要求，设备整体外观是否完好清洁，设备附带的工具资料等是否齐全等，交班操作工应向接班操作工讲清设备在本班运行时的异常情况和处理方法；交班时当班者不能隐瞒大小事故及存在问题，接班操作工如发现严重的问题应立即报告交班人及本班维修工或主任。若接班者未经了解和检查设备发生问题，一切事故责任由接班者负责。在确认一切情况正常后再由交接班双方签字确认，设备交接班时交、接班人员随后应抓紧时间立即完成设备的各项卫生工作，日常的维护保养润滑工作，确保机器在下班次正常进行运行。如有特殊情况或二班不能直接交班时，当班者应向维修工或车间主任（车间设备员）交班，下一班接班者应根据日保养记录及时检查和指出问题，报告维修工或车间主任判明责任。6.5.2维修工的交接班维修工应在下班前认真做好交班记录（本班设备的异常情况、故障维修记录），并对出现异常情况进行特别提醒，使接班维修工的维修工作更有针对性；接班维修工除仔细查看维修工的交班记录外，有责任督促各机台操作工按规定做好交接班的各项工作。如交接班时有设备因故障而正在维修中，交班维修工除非征得接班维修工的同意并详细交代注意事项否则不得下班。6.6 厂房、车间和仓储基础设施的维护保养6.6.1日常维护保养：厂办负责基础设施的日常维护保养，以保持其良好状态。卫生监督员每天对基础设施的状况进行监督，如发现不合格，应向厂办报告，予以纠正。6.6.2定期维护保养：厂办建立基础设施的维护保养计划，并按照计划组织相关人员进行车间、仓储等设施的全面检查，根据检查结果进行维护保养或维修。7设备事故处理7.1发生设备事故后，操作人员负责保护现场，并立即切断动力源或采取措施制止事故的蔓延。同时应及时上报当班主管或上级领导。7.2当班主管必须协助经理和有关人员查明事故原因，分清事故责任，并填报“设备事故报告单”.7.3发生重大事故，要及时上报经理，经理应向公司汇报并组织有关部门和人员到现场勘察，写出调查报告，提出处理意见，并做好统计登记工作。7.4对发生事故做到“三不放过”即：事故原因未查清不放过；事故责任未及时处理和教育不放过；未采取预防措施的不放过。 设备清洗、消毒管理制度1概述 生产设备是进行生产的必备条件，对生产设备清洗、消毒，进行严格管理，确保其处于符合卫生条件状态。2职责2.1企管部负责监督管理，2.2生产部负责对设备的清洗、消毒的管理工作。3设备清洗、消毒要求3.1 对食品生产过程中直接接触的机械设备、管道、容器/用具、台架等应定期清洗消毒。3.2 清洗消毒时机：A 每天生产完毕后；B 当发现或怀疑设备/器具不洁时；C 停产三天以上后，重新开始生产前。3.3 清洗、消毒方式A 对可拆卸的设备、管道应予以分解；B 先用清水冲洗1-2 遍，除去设备、器具表面的残留物；C 再用开水或清洗剂对设备、器具与食品接触面进行清洗消毒1-3遍；D 最后用清水对设备、器具进行漂洗，直至洗净。 人员任职及培训管理制度 1 目的通过对公司员工的培训与有效管理，以确保从事影响产