退、换、补料管理规定可编辑.doc

文件类别文件编号iso管理性文件版本/版次a/1编制单位受控状态退、换、补料管理规定生效日期物控部受 控页 次8 of 8修订日期修订章节修订页次修订内容（描述修订前后的内容）版本/版次修订者1.0目的为了使公司退料、换料、补料、计划外领料等作业有所遵循，特制定本管理规定，确保不合格品及时退货及手续齐全，明确责任，控制单位产品制造成本。2.适用范围适用于仓库对制造部、技术部等部门的退换料、计划外领退料等作业。3.0引用标准/术语解释退换料：本公司是指经生管部门下达制令，针对某个制令而进行的退料或领料动作。补料：本公司指生产过程中因损耗超标、错用料、遗失、损坏物料，或因半成品/成品质量不合格而重做造成领料或退料作业。4.0职责生产部：负责生产过程中出现的不合格品及时退回相应仓库和换料、补料的提请、领用；品质部：负责不合格品物料的品质判定；物控部：负责物料不良品的整理清点工作和及时进行换料、补料办理；采购部：负责通知并督导完成供应商退、换、补料工作。5.0作业程序及内容5.1生产车间退料、换料、补料工作流程及内容序号流 程工作说明责任部门使用表单5.1.1退料、换料补料提请5.1.1.1良品退料生产车间在批量完成后或在特殊情况下，若有剩余的物料，车间领料员须在收线一天内及时办理良品退料手续。退料人员必须在上注明日期、料号、品名、规格、数量等经品管检验，所退物料必须贴上“合格卡“后，由领料员把经品管、生产部签核后的连同物料一并交仓库，仓管员核查数量后签名核收。5.1.1.2生产换料生产车间整理在生产过程中因人为操作损坏或来料不合格的物料，生产车间应将物料拆至单件进行分类，详细填写换料单，并在换料单上注明换料原因及责任人，经部门主管与生产经理签名确认后，由指定人员至相关仓库进行调换。5.1.1.22生产补料生产过程中因损耗超标、错用料、遗失、损坏物料，或因半成品/成品质量不合格而重做造成补料的，应详细填写补料单，并在补料单上注明补料原因及责任人，经部门主管与生产主任签名确认后，由指定人员至相关仓库进行补料。退料单换料单、补料单一式三联：第一联生产，第二联财务，第三联仓库。生产部品质部退料单换料单补料单5.1.2核对清点5.2.1仓管员根据退料单换料单补料单对生产车间开出的数量进行核对清点是否与实物相符，相符则签名核收，不相符则拒绝收货。仓库退料单换料单补料单5.1.3存放隔离5.1.3.1仓管员对退库良品存放回该物料区。5.1.3.2仓管员对生产车间调换的不合格物料进行整理、分类、做好标识，存放于不合格物料区。物控部序号流 程工作说明责任部门使用表单5.1.4物料发放5.1.4.1仓管员根据换料单、补料单进行换料、补料。（换料只能一对一调换，不是相同物料不予调换）物控部换料单补料单5.1.5帐务处理5.1.5.1仓管员根据签收的退料单、换料单、补料单的数量登录在相应的手工账册上后，将退料单、换料单、补料单交仓库文员，仓库文员按退料单、换料单、补料单实际入库数量登录在erp系统账上。物控部退料单换料单补料单5.1.6资料归档5.1.6.1仓库文员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。物控部退料单换料单补料单5.2供应商暂收物料退货工作流程及内容序号流 程工作说明责任部门使用表单5.2.1隔离存放5.2.1.1对供应商所送暂收物料，仓库收料员根据iqc检验结果及时将不合格物料隔离存放到退料区。物控部5.2.2退货通知5.2.2.1仓库收料员根据根据品质部开具的不合格检验通知单填写退货通知单，交由采购通知供应商前来退货、补货。物控部采购部退货通知单5.2.3退货手续办理5.2.3.1仓管员根据需退不合格物料开具退货单，供应商在办理退货时认真核对所退物料是否与退货单相符，并签名确认。5.2.3.2通常情况下，供应商在办理下批来料暂收手续前，应退清不合格物料，否则仓库收料员有权拒绝开具本批物料的物料暂收。5.2.3.3对于不能到厂退货的供应商由采购协调退货托运事项。物控部采购部退货单序号流 程工作说明责任部门使用表单5.2.4帐务处理5.2.4.1仓管员根据退货单每一笔业务记录按实际退货数量做好仓库实务帐物控部退货单5.2.5资料归档5.2.5.1仓库文员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。物控部5.3供应商入库物料退货工作流程及内容序号流 程工作说明责任部门使用表单5.3.1退货隔离5.3.1.1对生产车间退换回仓库的不良品，原则上全部退回相应的供应商，仓管员对退换回仓库的不良品物料按供应商分类整理好后隔离存放到退货区；5.3.1.2对已入库而发现在使用过程中无法使用的未发放的物料，经iqc确认不合格后，由仓管员及时将该物料隔离存放到退货区；物控部5.3.2退货通知知知仓管员根据需退物料填写退货通知单，交由采购填写退货通知单，交由采购通知供应商前来退、换、补货。物控部采购部退货通知单5.3.3退货手续办理5.3.3.1仓管员根据需退不合格物料开具退货单，供应商在办理退货时认真核对所退物料是否与退货单相符，并签名确认。5.3.3.2通常情况下，供应商在办理下批来料暂收手续前，应退清不合格物料，否则仓库收料员有权拒绝开具本批物料的物料暂收。5.3.3.3对于不能到厂退货的供应商由采购协调退货托运事项。物控部退货单序号流 程工作说明责任部门使用表单5.3.4帐务处理5.3.4.1仓管员根据签收的退料单的数量登录在相应的手工账册上后，将退料单交仓库文员，仓库文员按退料单实际入库数量登录在erp系统账上。物控部退货单5.3.5资料归档5.3.5.1仓库文员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。物控部6.0支持文件 无 7.0记录与表单记录编号记录名称保存期限保存地点退料单2年物控部换料单2年物控部补料单2年物控部退货通知单2年物控部8.0附件无 退 料 单 生产单号： 成品名称： 数量： 日期： 年 月 日物料编码物料名称规格型号单位数量退料原因责任人备注生产部门： 组别（流水线）： 审核： 仓库： no：换 料 单 生产单号： 成品名称： 数量： 日期： 年