通信股份有限公司销售返利管理流程手册.doc

采购订单管理内部公开通信股份有限公司销售返利管理流程手册一级流程销售管理二级流程销售订单管理文件编号版本V1.0流程Manager填写流程Manager名字制订日期2010.4.28生效日期核准审查终批者流程Owner名字品质运作与流程管理部总监文件修订记录NO版次变更修订日期修订页次修订内容摘要修订者12341. 目的 本流程手册旨在规范经销商返利额度的申请、审批及维护工作，确保经销商返利管理的适当性及有效性。2. 范围2.1 销售返利管理包括经销商返利额度的申请、审批及维护等活动。2.2 本流程手册适用于销售部门的销售返利管理。3. 定义 序号名称定义0010020030040054. 测评指标 序号指标名称指标定义计算公式数据来源0010025. 关键角色及应负责任序号角色（对应的岗位）应负责任001营销财务代表确保经销商返利数据的正确性及完整性。002营销财管部经理确保经销商返利申请符合公司经销商返利政策的规定。003销售总经理确保经销商返利的适当性。004总裁审批经销商返利。005应收会计在ERP中维护折扣报表，确保维护内容的完整性、正确性及有效性。006应收账务部经理对应收会计在ERP中维护的折扣报表进行复核，确保维护内容的完整性、正确性及有效性。6. 流程图 6.1 销售返利7. 活动描述7.1 销售返利编号活动名称角色活动描述主要输入、输出信息1.0导出基础数据营销财务代表按经销商返利政策的规定（参见“价格政策”），每销售季度/年度定期导出经销商的销售额数据，并确保所导出的销售额数据的正确性及完整性。输入：ERP数据输出：经销商销售额数据1.1制作返利清单营销财务代表对符合返利条件的经销商，按销售部制作经销商返利申请表，并确保经销商返利申请表内容的正确性及完整性。输入：经销商销售额数据、返利政策输出：经销商返利申请表1.2审核清单营销财管部经理审核经销商返利申请表，确保申请表内容符合公司经销商返利政策的规定，并在申请表上签字确认。输入：经销商返利申请表输出：审核结果1.3审核清单销售总经理审核经销商返利申请表，确保经销商返利的适当性，并在申请表上签字确认。输入：经销商返利申请表输出：审核结果1.4审核清单总裁审核经销商返利申请表，确保经销商返利的适当性，并在申请表上签字审批。输入：经销商返利申请表输出：审核结果2.0维护折扣报表应收会计1) 检查确认经销商返利申请表已由营销财管部经理、销售总经理签字审核，并由总裁签字审批；2) 检查无误后，依据经审核的经销商返利申请表，在ERP中进行折扣报表维护，并确保维护结果的完整性、正确性，且与申请表内容一致。输入：审核结果输出：折扣数据录入2.1录入复核应收账务部经理1) 检查确认经销商返利申请表已由营销财管部经理、销售总经理签字审核，并由总裁签字审批；2) 检查无误后，依据经审核的经销商返利申请表，在ERP中对应收会计的折扣报表维护结果执行复核，确保维护结果的完整性、正确性，且与申请表内容一致。输入：折扣数据录入输出：折扣数据生效3.0应收账款对账应收会计定期（例如每半年）制作应收账款对账函时，在对账函中选择显示返利余额，确保经销商清除知悉各自的返利情况。输入：ERP数据输出：应收账