环境管理_质量环境安全管理体系标准教材

质量环境安全管理体系标准教材 课堂要求 欢迎阁下参加本次培训课程 本课程将为您打下一个良好的基础 提高您的能力和水平 请注意以下的几点 1 手机请将您的手机开为振动或关闭 2 吸烟在课堂内请不要吸烟 3 其它课期间请不要大声喧哗 举手提问 不要随意走动 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001背景知识ISO9001 ISO14001 OHSAS18001标准讲解质量过程 环境因素 危险源辨识 风险评价与控制环境 职业健康安全法律法规和相关控制标准 课程表 课程部分 一体化管理体系的实施的必要性 三个标准的目的性 三个标准发布的对象和目的ISO9001 对象是顾客 强调组织对顾客的质量承诺ISO14001 对象是相关方 强调组织对社会的环境承诺OHSAS18001 对象是员工 强调组织对员工职业安全卫生的承诺 标准特点 自愿性 国家推荐性标准预防性 通过体系管理预防失误广泛适用性 体系的属种关系 每个企业都有由质量 环境 职业安全卫生等一系列子体系所构成的管理体系质量管理体系ISO9000环境管理体系ISO14000职业安全卫生管理体系OHSAS18000信息安全管理体系ISO17799财务管理体系其它管理体系 为什么要构筑整合型管理体系 1 组织总方针和目标要求相同 质量方针 目标环境方针 目标职业健康安全方针 目标 2 都使用过程模式 结构相似 便于整合 3 原理都是PDCA循环过程 计划 执行 检查 改进 环境 职业健康安全管理体系模式 4 都需要建立文件化的管理体系 ISO9001 20084 2文件ISO14001 20044 4 4环境管理体系文件GB T28001 20114 4 4文件 5 都提出需要文件化的职责分工ISO9001 20085 5 1职责和权限ISO14001 20044 4 1资源 作用 职责和权限GB T28001 20114 4 1机构和职责 6 都提出需要建立目标和指标ISO9001 20085 4 1质量目标ISO14001 20044 3 3目标和指标GB T28001 20114 3 3目标 7 都提出要遵循法律法规要求ISO9001 20085 1管理承诺ISO14001 20044 3 2法律及法规要求GB T28001 20114 3 2法律及法规要求 8 都提出要通过改进过程实现持续改进 ISO9001 20088 5 1持续改进ISO14001 20043 2持续改进GB T28001 20113 3持续改进 9 都提出用内部审核和管理评审来评价体系运行的有效性 适宜性和充分性 ISO9001 20088 2 2内部审核5 6管理评审ISO14001 20044 5 5环境管理体系审核4 6管理评审持续改进GB T28001 20114 5 5审核职业安全卫生方针4 6管理评审 10 都要求对不符合项进行控制并加强培训教育ISO9001 20088 3不合格品控制规划 策划 管理评审 6 2 2能力 意识和培训ISO14001 20044 5 3不符合实施与运行 4 4 2培训 意识和能力GB T28001 20114 5 2不符合检查与纠正措施 4 4 2培训 意识和能力 11 都要求对文件和记录进行控制ISO9001 20084 2 3文件和资料控制 4 2 4记录控制ISO14001 20044 4 5文件控制 4 5 4记录GB T28001 20114 4 5文件控制 4 5 4记录 12 都要求组织在过程运行中进行沟通与交流 ISO9001 20085 5 3内部沟通7 2 3顾客沟通ISO14001 20044 4 3信息交流GB T28001 20114 4 3协商与交流 13 都要求组织的最高管理者任命管理者代表 负责建立 实施和保持管理体系 ISO9001 20085 5 2管理者代表ISO14001 20044 4 1组织机构和职责GB T28001 20114 4 1机构和职责 一体化管理体系模式 ISO9001 2000 ISO9001 2008标准2008年发布质量管理体系 要求 ISO14001 1996 ISO14001 2004标准2004年发布环境管理体系 规范及使用指南 减废减费 ISO14001建立目的 OHSAS18001 2001 GB T28001 2011标准2011年发布职业健康安全管理体系 规范 OHSAS期望 减灾减费遵守规范提高意识 国际标准化组织 ISO 国际标准化组织的英文简称 INTERNATIONALORGANIZATIONFORSTANDARDIZATION 成立日期 1946年办公总部 瑞士日内瓦成员国数 118个组织性质 非政治性国际组织承担职能 制定各类国际标准标准制订 由相关TC TECHNICALCOMMITTEES 技术委员会颁布标准 超过20080个 ISO9000是该组织颁布的序列号标准之一 ISO 国际标准化管理体系由来 ISO9000质量管理体系 美国 二战军火供应商的质量保证要求1959年国防部颁布MIL Q 9858A 质量大纲要求 1971年机械协会颁布ASME 4000 锅炉与压力容器质量保证标准 1979年国家颁布ANSI ASQCZ 1 15 质量体系的通用指南 英国 1979年国家颁布一套质量保证标准 即 BS5750 Part1 质量体系 设计 制造和安装规范 BS5750 Part2 质量体系 制造和安装规范 BS5750 Part3 质量体系 最终检验和试验规范 ISO9000质量管理体系 加拿大 1979年国家颁布一套质量保证标准ISO 1971年成立认证委员会 下设质量保证工作组1979年成立质量保证委员会1980年成立质量保证技术委员会 ISO TC176 1986年正式颁布ISO8402 1986 质量 术语 标准1987年正式颁布ISO9000 1987系列标准 共五套标准 并规定五年修订一次1994年正式颁布ISO9000 1994族标准2000年正式颁布ISO9001 2000标准2008年正式颁布ISO9001 2008标准 ISO14000系列标准的产生 产生背景上世纪中期发达国家公害事件80年代大规模的全球环境问题 结论 否定以人为中心的发展观 追求人与自然的和谐87年挪威前首相布伦特兰夫人 可持续发展 的概念92年巴西里约热内卢 环境与发展 大会 强调人与自然的共存与和谐 93年6月成立ISO TC207 着手制定环境管理标准英国 环境管理体系规范 BS7750 欧盟 生态管理和审核规则 EMAS ISO9000系列标准在全球的巨大成功 ISO14000系列标准的产生 OHSAS产生背景 1996年英国标准协会 BSI 率先制订了职业安全卫生管理体系指南 BS8800 1996 1999年英国标准协会 BSI 挪威船级社 DNV 等13个组织提出了职业安全卫生评价系列 OHSAS 标准 即OHSAS18001和OHSAS18002 OHSAS产生背景 1999年10月 国家经贸委颁布了 职业安全卫生管理体系试行标准 OSHMS ccupationalSafetyandHealthManagementSystem OSHMS试行标准秉承ISO14001标准成功的思维及管理 PDCA 模式 2011年12月 国家经贸委在原有工作基础上 颁布了GB T28001 职业安全健康管理体系规范 建立管理体系目的 内部理顺关系 职责明确提高工作质量和效率培养员工自觉的规范意识减少损失获取效益外部证实组织满足市场的能力获得政府和相关方的支持 建立管理体系的期望 提高质量满足客户减废减费减灾减费遵守规范提高素质 组织发展的期望 硬件保障软件支持 持续改进 质量管理八项原则 1 以顾客为关注焦点2 领导的作用3 全员参与4 过程方法5 管理的系统方法6 持续改进7 基于事实的决策方法8 互利的供方关系 2 1以顾客为关注焦点 1 组织依存于顾客 因此 组织应当理解顾客当前和未来的需求 满足顾客要求并争取超越顾客期望 2 1以顾客为关注焦点 2 理解要点组织和顾客之间是一种依存关系组织均应始终关注顾客的需求组织不仅要考虑顾客当前的需求 还应了解顾客未来的需求 并争取超越顾客的期望 以适应顾客不断变化的需要 2 1以顾客为关注焦点 3 在ISO9001标准中的体现5 2 5 4 1 8 2 1 8 4 8 5 2 2领导作用 1 领导者确立组织统一的宗旨及方向 他们应当创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境 2 2领导作用 2 理解要点为组织确立统一的宗旨和方向为员工创造一个能充分参与以实现组织目标的内部氛围和环境 2 2领导作用 3 在ISO9001标准中的体现5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 2 3全员参与 1 各级人员都是组织之本 只有他们的充分参与 才能使他们的才干为组织带来收益 2 3全员参与 2 理解要点全员参与管理 组织的管理者应善于利用各种激励因素 包括目标激励 物质激励 精神激励 自我价值激励等 提高员工的参与意识 当每个人的才干得到充分发挥并能实现创新和持续改进时 组织将会获得最大效益 2 3全员参与 3 在ISO9001标准中的体现5 4 1 5 5 1 5 5 3 6 2 2 2 4过程方法 1 将活动和相关的资源作为过程进行管理 可以更高效地得到期望的结果 2 4过程方法 2 理解要点通过利用资源和实施管理 将输入转化为输出的一组活动 可以视为一个过程系统地识别和管理组织所应用的过程 特别是这些过程之间的相互作用 称为过程方法 识别每一个过程系统地识别和管理组织所应用的过程 特别是他们的关系和相互作用 2 4过程方法 3 在ISO9001标准中的体现4 1 5 6 7 8 2 5管理的系统方法 1 将相互关联的过程作为系统加以识别 理解和管理 有助于组织提高实现目标的有效性和效率 2 5管理的系统方法 2 理解要点用系统的方法去实施管理质量管理体系的构成要素是 过程 系统方法的重点也是 过程 一个过程也可能就是一个系统 一组相互关联的过程的有机组合也构成一个系统管理的系统方法是识别组织的所有过程 并明确过程之间的关系和顺序 有效的管理这些相互关联的过程 2 5管理的系统方法 3 在ISO9001标准中的体现4 1 5 4 2 7 1 2 6持续改进 1 持续改进总体业绩应当是组织的一个永恒目标 2 6持续改进 2 理解要点持续改进是一个永恒的目标持续改进的对象可以是质量管理体系 过程 产品等持续改进本身也是过程 应该作为过程进行管理一个改进过程的结束 往往是一个新改进过程的开始对该过程的管理活动中应重点关注改进的目标及改进的有效性和效率 2 6持续改进 3 在ISO9001标准中的体现5 6 8 2 2 8 4 8 5 1 8 5 2 8 5 3 2 7基于事实的决策方法 1 有效决策是建立在数据和信息分析的基础上 2 7基于事实的决策方法 2 理解要点可靠的信息和数据是决策的基础统计技术是一种常用的有效的对数据和信息进行分析的方法 2 7基于事实的决策方法 3 在ISO9001标准中的体现4 2 4 5 5 3 5 6 7 2 3 8 1 8 2 1 8 2 2 8 2 3 8 2 4 8 4 2 8与供方互利的关系 1 组织与供方是相互依存的 互利的关系可增强双方创造价值的能力 2 8与供方互利的关系 2 理解要点 组织与供方或合作伙伴是互相依存的 组织与供方的良好合作交流将最终促使组织与供方或合作伙伴均增强创造价值的能力 优化成本和资源 对市场或顾客的要求联合起来作出灵活快速的反应并最终使双方都获得效益 2 8与供方互利的关系 3 在ISO9001标准中的体现7 4 1 7 4 2 7 4 3 8 4 过程方法 过程方法 图1 PDCA循环P 策划 PLAN D 实施 DO C 检查 CHECK A 改进 ACT 4 1 5 4 6 1 7 1 8 1 质量管理体系的过程方法 ISO9000质量管理基本术语 质量管理体系术语 80条 质量quality 一组固有特性 满足要求的能力 过程process 使用资源将输入转化为输出的活动的系统 注 资源可包括人员 资金 设施 设备 技术和方法 程序procedure 为进行某项活动所规定的途径 产品product 过程的结果 注 产品包括服务 硬件 流程性材料 软件或它们的组合 可以是有形和无形的期的 合格 符合 conformity 满足要求 ISO14001环境管理定义 定义数量 20个环境因素 一个组织活动 产品或服务中与环境发生相互作用的要素 环境影响 全部或部分由组织的活动 产品或服务给环境造成的任何有益或有害的变化 相关方 关注组织的环境或受其环境绩效影响的个人或团体 GB T28001职业健康安全管理体系定义 定义数量 17个事故accident 造成死亡 职业病 伤害 财产损失或其他损失的意外事件 危险源hazard 可能造成人员伤害 职业病 财产损失或其组合 危险源辩识hazardidentification 确认危险源的存在并确定其特性的过程 风险risk 某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合 风险评价riskassessment 评价风险程度并确定风险是否可容许的全过程 ISO9001标准条款理解 标准内容 1范围2引用标准3术语和定义4质量管理体系5管理职责6资源管理7产品实现8测量 分析和改进 GB T19001条款的理解 1范围1 1总则 证实组织有能力提供满足顾客和适用法规模要求的产品 通过体系有效应用 组织持续改进增强顾客满意1 2应用 GB T19001 2008的要求是通用的 删减原则 因组织产品特点不适用的删减 删减仅限于第七章 不影响组织提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力或责任 GB T19001条款的理解 2引用标准下列标准所包含的条文 通过本标准中引用而构成为本标准的条文 本标准出版时 所示版本均为有效 所有标准都会被修订 使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性 GB T19000 2008 质量管理体系基础和术语 idtISO9000 2008 GB T19001条款的理解 3术语和定义本标准采用了GB T19000的术语和定义供应链 供方 组织 顾客 GB T19001条款的理解 4质量管理体系4 1总要求 建立质量管理体系 形成文件 并加以实施 保持 持续改进 识别过程 识别外包过程并加以控制 确定过程顺序和相互作用 确定过程有效运行准则和方法 实施过程并提供资源和信息 监视 测量和分析 实施必要措施和持续改进 简言之 写我所做做我所写说到做到做了要留下证据没有证据就等于没有发生过 GB T19001条款的理解 4 2文件要求4 2 1总则质量管理体系文件应包括 质量方针和质量目标 质量手册 标准要求的形成文件的程序 确保过程有效策划 运行 控制所需文件 记录文件的多少与详略程度的确定 GB T19001条款的理解 4 2 2质量手册质量手册至少包括 质量管理体系的范围 删减的细节与合理性 包括或引用质量管理体系的程序文件 质量管理体系过程之间相互作用的表述 GB T19001条款的理解 4 2 3文件控制 应编制文件控制的程序 文件控制的内容 记录是一种特殊类型的文件 管理体系文件结构 手册程序文件作业指导书表格 报告法律法规 管理评审报告 文件的价值 文件能够沟通意图 统一行动 其使用有助于 a 满足顾客要求和质量改进 b 提供适宜的培训 c 重复性和可追溯性 d 提供客观证据 e 评价质量管理体系的有效性和持续适宜性 文件的形成本身并不是目的 是一项增值的活动 GB T19001条款的理解 4 2 4记录控制 记录定义 应形成记录控制的程序文件 记录控制的内容 标识 贮存 保护 检索 保存 期限 处置 GB T19001条款的理解 5管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责 权限与沟通管理评审 GB T19001条款的理解 5 1管理承诺 建立实施并持续改进质量管理体系 最高管理者应承诺并提供5个方面的证据 GB T19001条款的理解 5 2以顾客为关注焦点最高管理者应确保 以增强顾客满意为目的 对顾客要求加以确定并满足 5 2以顾客为关注焦点 关注产品 顾客期望要求关注感受 顾客信息反馈 GB T19001条款的理解 5 3质量方针质量方针定义质量方针应满足的要求 与组织的宗旨相适应 包括满足要求和持续改进的承诺 为制定 评审质量目标提供框架 在组织内得到沟通和理解 持续适宜性得到评审 质量方针 示例 某食用油厂 树正直人品炼纯正油品某医院 一切为了病人为了一切病人为了病人一切 管理方针 ABB是质量的象征 ABB变压器有限公司的标志就是质量 我们所有的活动 产品和服务都是ABB质量意识的体现 保障员工及非员工的职业健康安全以及保护环境是ABB变压器有限公司最优先考虑的事项 我们承诺 遵守有关的法律 法规和其它要求 开展宣传 教育活动 不断提高员工的质量 环境保护和职业健康安全意识 不断改进产品的设计和制造工艺 持续满足顾客的要求 节约资源和能源 致力于污染预防和环境绩效的持续改进 持续改进职业健康安全绩效 预防事故 降低风险 宝钢质量方针 重用户 重改进 重效率 重价值 为社会提供一流产品和服务 GB T19001条款的理解 5 4策划 质量管理体系的策划 9001标准中的几个策划5 4 2 7 1 7 3 1 7 5 1 GB T19001条款的理解 5 4 1质量目标质量目标定义质量目标的要求 确保在相关职能层次建立质量目标 应包括满足产品要求所需的内容 应是可测量的 应与质量方针保持一致 5 4 1质量目标 各级相关职能和层次应制订质量目标应包括满足产品要求所需的内容目标应可测量目标与方针保持一致 质量目标 案例 某叉车公司质量目标大吨位叉车一次装配合格率95 并每年提高1 大吨位叉车驱动桥合格率98 并每年提高0 5 叉车驾驶室一次装配合格率90 并每年提高2 叉车薄板件产品合格率98 并每年提高99 5 托盘叉车一次装配合格率98 铸铁件 平衡重 优质品率40 货叉合格率100 优质品率30 合同交货兑现率98 顾客意见及时反馈回复率95 全厂人员培训率98 全厂人员上岗达标率100 GB T19001条款的理解 5 4 2质量管理体系策划最高管理者应确保 对质量管理体系进行策划 并满足质量目标及GB T19001 20084 1条款要求 质量管理体系变更的策划和实施仍要保持质量管理体系的完整性 质量管理体系策划流程 产品 服务 人员 设施 管理体系过程 5 4 2管理体系策划 GB T19001条款的理解 5 5职责 权限与沟通5 5 1职责和权限 职责 权限得到规定 职责 权限得到沟通 GB T19001条款的理解 5 5 2管理者代表管理者代表应由最高管理者指定 确保质量管理体系的建立 实施和保持 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进需求 确保组织内提高满足顾客要求的意识 GB T19001条款的理解 5 5 3内部沟通建立适当的沟过程确保对QMS的有效性进行沟通 沟通Communication 高级管理人员往往花费80 的时间以不同的形式进行沟通 普通管理者约花50 的时间用于传播信息 约75 的信息传播是由视觉来领悟的 语言只传播约20 的信息 沟通现状 沟通需求 群体绩效的最大障碍是沟通因沟通不够或沟通无效引起了无数误解甚至是人间悲剧 组织如何进行快速 高效的沟通 内部 外部 内部 从上到下 从下到上 同级之间外部 合作伙伴 竞争者 中间商 顾客 公众 政府等 沟通的内涵 传递 理解 准确地理解信息的意义 语言 表情 动作 GB T19001条款的理解 5 6管理评审5 6 1总则评审目的 评审QMS的持续适宜性 充分性 有效性 识别改进机会 做出改进决定执行者 最高管理者按策划时间间隔进行评审应包括质量方针 质量目标 GB T19001条款的理解 5 6 2评审输入 审核结果 顾客反馈 过程的业绩和产品的符合性 预防和纠正措施的状况 以往管理评审的跟踪措施 可能影响质量管理体系的变更 改进的建议 GB T19001条款的理解 5 6 3评审输出输出应包括以下决定和措施 质量管理体系及其过程有效性的改进 与顾客要求有关的产品的改进 资源需求 GB T19001条款的理解 6资源管理6 1资源提供资源提供的目的 满足两类需求资源包括 人力资源 基础设施 工作环境 GB T19001条款的理解 6 2人力资源6 2 1总则确保从事影响产品质量工作的人员是能够胜任的 人的能力基于四个方面 教育 培训 技能 经验 GB T19001条款的理解 6 2 2能力 意识和培训确定从事影响产品质量工作的人员的能力提供培训或采取措施满足要求评价措施有效性提高员工的质量意识保持四个方面的适当记录 6 2人力资源 建立岗位要求确保能够胜任提升能力的培训经验的获得意识的培养 用人 提倡 小才大用 用人不疑 疑人不用 无法不能治国 有章可成方圆 监督机制人人是人才 赛马不相马 公平竞争 选 用 育 留人 激励 你可以买到一个人的时间 你可以雇用一个人到指定的岗位工作 你甚至可以买到按日计算的技术操作 但你买不到热情 买不到主动 你买不到全身心的投入 而你又不得不设法争取这些 美国通用食品总裁激励 一切内心要争取的条件 希望 愿望 动力都构成了对人的激励 未满足需求 满足需求 组织目标激励 激励就是驱动力 任何组织都需要驱动力 领导艺术 领导激励艺术过度的压力使天才变白痴 适当的激励可以使白痴变天才 GB T19001条款的理解 6 3基础设施基础设施包括 建筑物 工作场所和相关设施 过程设备 支持性服务确定 提供 维护 6 3设施管理 确定设施要求提供适用设施维护保持可靠性 GB T19001条款的理解 6 4工作环境工作环境定义GB T19001工作环境的范围确定并管理所需的工作环境 6 4工作环境 提供符合产品要求的生产 包装 运输保存环境 GB T19001条款的理解 7产品实现7 1产品实现的策划产品实现策划所需内容策划结果输出应适合组织的运作方式 GB T19001条款的理解 7 2与顾客有关的过程7 2 1与产品有关的要求的确定 顾客规定要求 隐含要求 有关法律法规要求 组织附加要求 GB T19001条款的理解 7 2 2与产品有关的要求的评审评审时机评审应达到的目标应保持评审结果及评审引起的措施的记录未形成文件的顾客要求应进行确认产品要求发生变更应确保相关文件得到修改并通知有关人员 GB T19001条款的理解 7 3设计和开发7 3 1设计和开发策划设计和开发策划应确定的内容 设计和开发阶段 设计和开发职责 设计和开发不同小组之间的接口管理 设计和开发的评审 验证和确认活动策划输出应随设计和开发的进展更新 GB T19001条款的理解 7 3 2设计和开发输入设计和开发输入包括 功能和性能要求 适用法律 法规要求 以前类似设计提供信息和其他要求设计和开发输入应 形成记录 进行评审 确保充分和适宜性 GB T19001条款的理解 7 3 3设计和开发输出设计和开发输出应 满足输入的要求 提供采购 生产 服务所需的信息 包含或引用产品接收准则 规定产品特性应在放行前批准应对照输入能够进行验证 GB T19001条款的理解 7 3 4设计和开发评审时机 适宜的阶段 按策划的安排是一种系统的评审设计和开发评审目的 结果满足要求的能力 识别任何问题并提出必要的措施参加者应包括与所评审的设计和开发阶段的职能代表保持评审记录 GB T19001条款的理解 7 3 5设计和开发验证目的 确保输出满足输入要求时机 应依据7 3 1策划安排进行验证可采取多种多样的方法应保持验证记录 GB T19001条款的理解 7 3 6设计和开发确认目的 确保产品满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求时机 依据7 3 1策划的安排 可行时在产品交付或实施前完成保持记录 GB T19001条款的理解 7 3 7设计和开发更改的控制识别适当时对更改进行评审 验证和确认更改在实施前批准评审包括更改对产品组成部分和交付产品的影响保持记录 GB T19001条款的理解 7 4采购7 4 1采购过程采购产品包括外购产品和外包服务的项目对供方及采购产品的控制取决于对随后产品实现或最终产品的影响应确定 选择评价和重新评价的准则常用选择供方的评价方法保持记录 GB T19001条款的理解 7 4 2采购信息采购信息包括以下内容 产品批准要求 程序批准要求 过程 设备 人员资格批准要求 质量管理体系要求确保采购要求的充分性和适宜性 GB T19001条款的理解 7 4 3采购产品的验证确定实施检验或其他必要活动确保采购产品满足规定的采购要求特例 GB T19001条款的理解 7 5生产和服务提供7 5 1生产和服务提供的控制策划和控制生产和服务提供过程 包括 规定产品特性信息 必要时编制作业指导书 使用适宜的设备 获得和使用监视测量装置 实施监视测量 规定实施放行 交付和交付后的活动 GB T19001条款的理解 7 5 2生产和服务提供过程的确认对象 不能由后续的监视或测量加以验证的过程 产品使用或服务已交付之后问题才能显现的过程应确认这些过程实现策划结果的能力适用时确认包括 对特殊过程评审 批准的准则 设备和人员认可 使用特定方法和程序 再确认 GB T19001条款的理解 7 5 3标识和可追溯性标识的目的 必要性产品标识监视测量状态标识标识的形式可追溯性标识 GB T19001条款的理解 7 5 4顾客财产顾客财产指 组织控制下的 供组织使用的标识 验证 保护和维护发生丢失 损坏 不适用情况应报告 记录 GB T19001条款的理解 7 5 5产品防护产品防护的目的防护应包括 标识 搬运 包装 贮存和保护也适用于产品组成部分 GB T19001条款的理解 7 6监视和测量装置的控制确定监视和测量所需的装置确定监视和测量过程的活动对测量设备的要求 在使用前或使用过程中按周期校准 调整或再调整 防止可能使测量结果失效的调整 得到识别 防止损坏或失效发现测量设备不符合要求时 评审测量结果的有效性 并采取适当措施当计算机软件应用于监视和测量时 使用前确认 必要时重新确认保持记录 GB T19001条款的理解 8测量 分析和改进8 1总则策划和实施监视 测量 分析和改进过程测量 分析和改进的目的采用适用的方法 GB T19001条款的理解 8 2监视和测量8 2 1顾客满意顾客满意测量的目的建立信息的收集和处理渠道信息收集的方式 GB T19001条款的理解 8 2 2内部审核目的 QMS的符合性 有效性应制定文件化程序应对审核方案进行策划确保审核的客观性和公正性对不合格应及时采取纠正措施策划 实施审核以及报告结果要形成记录并保持 GB T19001条款的理解 8 2 3过程的监视和测量过程 指质量管理体系过程采用适宜的方法监视 适用时测量过程的监视和测量应 证实实现过程所策划的结果的能力 未能达到所策划的结果时应采取纠正和纠正措施应采用适宜的方法进行 GB T19001条款的理解 8 2 4产品的监视和测量对象 产品的特性应策划对产品的监视和测量保持接收证据产品放行 策划的安排已圆满完成后特殊情况产品放行 经授权批准 适用时顾客批准 GB T19001条款的理解 8 3不合格品控制目的应形成文件化程序不合格品的处置方法保持记录纠正后的不合格品应再次验证交付或使用后发现不合格时应采取相应措施 GB T19001条款的理解 8 4数据分析目的应提供的信息 顾客满意 与产品要求的符合性 过程和产品的特性及趋势 包括采取纠正预防措施的机会 供方 GB T19001条款的理解 8 5改进8 5 1持续改进持续改进QMS的有效性利用 质量方针 目标 审核结果 数据分析结果 纠正和预防措施 管理评审 GB T19001条款的理解 8 5 2纠正措施定义应制定文件化程序 包括下列内容 评审不合格 确定不合格原因 评价采取措施的要求 确定和实施所需的措施 记录所采取措施的结果 评审所采取的纠正措施与不合格的影响相适宜 GB T19001条款的理解 8 5 3预防措施定义纠正措施与预防措施的区别应制定文件化程序 包括下列内容 确定潜在不合格及其原因 评价采取措施的需求 确定和实施所需的措施 记录所采取措施的结果 评审预防措施的有效性与潜在问题的影响程序相适宜 ISO14001 OHSAS18001标准理解 ISO14001 OHSAS18001标准要求 4环境 职业健康安全管理体系要求4 1总要求组织应建立并保持环境 职业健康安全管理体系 本章描述了对环境 职业健康安全管理体系的要求 关键词 组织建立保持 ISO14001 OHSAS18001标准要求 4 2环境 健康安全方针 组织应制定一项与活动 产品或服务相关的环境 健康安全方针环境 健康安全方针应包括两个承诺 对持续改进和污染预防的承诺 对遵守有关环境 健康安全法律 法规和组织应遵守的其他要求的承诺环境 健康安全方针由最高管理者制定 明文化 并传达至全体员工 环境 职业健康安全方针 宝钢环境 职业健康安全方针推进安全和清洁生产 实行全过程安全防范管理和污染控制 不断减轻环境负荷和安全风险 建设世界一流的清洁工厂 为改善地球生态和全员健康做贡献 环境 职业健康安全方针 宝钢环境 健康安全承诺从原燃材料 设备 物资的采购 到钢铁冶炼 产品制造 成品外运全过程控制污染 各阶段努力减轻环境负荷 不断改进工艺 节省资源 能源 开展三废综合利用 实现副产品资源化 推进清洁生产 严格遵守国家和地方的各项环保和健康安全法律 法规 以严于国家 地方的宝钢管理标准进行内控 加强安全管理和污染防治 努力实现全面管理目标 全员参与创造优美环境 与国际社会合作 促进环境保护和职工权益的健康发展 为改善地球生态和公司无伤亡事故做贡献 宝钢环境方针的修订 控污染 节资源 兴利用 建设生态型钢铁企业 宝钢一体化管理方针的制定 关注用户 减污控危 改进创新 精益高效 建成全球最具竞争力的钢铁企业 ISO14001 OHSAS18001标准要求 4 3 1环境因素 危险源 组织应建立程序 用来确定组织活动的环境因素 危险源组织的活动 产品或服务中应判定哪些是重大环境因素 危险源组织在建立环境 健康安全目标时应考虑重大环境因素 危险源的影响活动 产品或服务的更改或补充将如何改变环境因素 危险源和与之相关的影响组织应及时更新这方面的信息 环境因素 危险源识别考虑 环境因素 三种时态 三种状态 七个方面危险源 常规和非常规活动所有进入工作场所的人员的活动工作场所的设备 公用设施其他可能影响安全的方面 如指挥失误等 ISO14001 OHSAS18001标准要求 4 3 2法律与其他要求 组织应建立并保持程序组织应确定掌握适用于活动 产品或服务中环境因素 危险源的法律 以及其他应遵守的要求组织应建立获取相关法律和要求的渠道 以便于随时跟踪法律要求必要时组织应向员工传达有关法律和其他要求方面的信息 ISO14001 OHSAS18001标准要求 4 3 3环境 健康安全目标和指标 组织应针对其内部每一有关职能和层次设定环境 健康安全目标和指标 且明文化 并加以保持环境 健康安全目标和指标应考虑法律与其他要求 重大环境因素 危险源 可选技术方案 财务 运行和经营要求目标和指标应考虑各相关方的观点环境 健康安全目标和指标应符合环境 健康安全方针 尽可能定量化 参数和标准 并包括对污染预防的承诺 应定期评审和修订环境 健康安全目标和指标 以反映所期望的环境 健康安全行为的改进 方针 往前走目标 3年走50米指标 第一年走10米 第二年走15米 第三年走25米某企业部分的管理方针 管理目标及指标管理方针 通过物料的循环 回收及 最大程度的减少污染物的排放管理目标 至2006年至少回收70 的废纸环境指标 2004年12月回收率达到25 2005年7月回收率达到50 2006年12月回收率达到70 安全指标 千人负伤率 1 环境 安全目标 案例 污水排放达到一级排放标准GB8978 1996 PH BOD5 CODcr SS 氨氮 大气污染物达到一级排放标准GB16297 1996 颗粒物 SO2 CL2 NH3 万元产值耗电187度 耗水11吨厂界噪声 昼63dB 夜53dB环保材料使用代率92 4 年度千人负伤率为0 38 伤害率为0 75报废材料损失率0 3 ISO14001 OHSAS18001标准要求 4 3 3 4 3 3环境 健康安全管理方案 环境 健康安全管理方案是该组织 方针 与 行动 的桥梁组织应设定并保持旨在实现环境 健康安全目标和指标的环境 健康安全管理方案环境 健康安全管理方案应阐述资源 职责 时间安排和优先顺序 包括 a 规定组织的每一有关职能和层次实现环境 健康安全目标和指标的职责 ISO14001 OHSAS18001标准要求 4 4 1组织结构和职责 组织应确定负责EMS OHS的环境 健康安全管理者代表 明确其职责 权限 并明文化最高管理者应为EMS OHS的实施与控制提供必要的资源包括人力资源和专项技能 技术以及财力资源相关职能部门的职责应加以界定职责应明文化 并予以实施 ISO14001 OHSAS18001标准要求 4 4 2培训 意识和能力 组织应确定培训的需求环境 健康安全管理者代表应具有必要的知识和技能要求其工作可能对环境 健康安全产生重大影响的所有员工都经过相应的培训 包括环境 健康安全意识的培训 从事可能产生重大环境 健康安全影响的工作的员工应具备适当的教育 培训和 或 工作经验 ISO14001 OHSAS18001标准要求 应制定培训计划 并根据需要进行评审和修改应教育员工明白偏离规定的运行程序的潜在后果管理者应确保人员胜任性 特别是行使环境 健康安全职能的人员 ISO14001 OHSAS18001标准要求 4 4 3信息交流 组织应建立并保持形成文件的程序 用于有关其环境因素和危险源的交流内部信息交流 组织内各层次和职能间的信息交流外部信息交流 与外部相关方联络的接收 文件接收和答复 ISO14001 OHSAS18001标准要求 组织应考虑对涉及重大环境因素 危险源的外部联络的处理 并记录其决定组织内员工应充分了解组织环境 健康安全状况的改进情况明确环境 健康安全信息交流的方式和渠道就应急计划和其他问题与官方机构的联络 ISO14001 OHSAS18001标准要求 4 4 4环境 健康安全管理体系文件 组织应以书面或电子媒体形式建立环境 健康安全管理体系文件包括 环境 健康安全管理手册 环境 健康安全管理体系程序和作业文件 记录关键活动和作业应有污染控制程序 污染控制和监测应有相应的记录环境 健康安全管理体系文件应与现行文件相结合应明确员工获得其工作所需EMS OHS文件的途径 ISO14001 OHSAS18001标准要求 4 4 5文件控制 组织应建立并保持程序 明文化 以控制与ISO14001 OHSAS18001标准要求的所有文件文件应进行标识文件应定期评审 必要时予以修订 并在发布前经授权人确认其适宜性 ISO14001 OHSAS18001标准要求 凡对于EMS OHS的有效运行具有关键作用的岗位 场所 都能得到有关文件的现行版本及时将失效文件从所有发放和使用场所撤回 或采取其他措施防止误用文件可采用任何媒体形式 应具有实用性 并易于理解 ISO14001 OHSAS18001标准要求 4 4 6运行控制 应建立和保持运行控制的有关程序 并明文化组织应对所选定的与重大环境因素 危险源有关的运行和活动建立相应的一套程序 予以控制 确保其运行不致偏离环境 健康安全方针 目标和指标组织在制定或修改其运行控制的程序时应考虑造成重大环境 健康安全影响的不同作业和活动 ISO14001 OHSAS18001标准要求 在程序中应对运行标准予以规定 关键环节的控制应制定作业指导书环保处理设备应进行正常 有效的维护保养有关的程序和要求应按规定的渠道传递给供方和承包方 ISO14001 OHSAS18001标准要求 4 4 7应急准备和响应 组织应建立并保持一套程序 并明文化应制定应急计划和程序 以确保对意外事件或事故作出适当响应 以预防和减少可能伴随的环境 健康安全影响必要时 特别是在事故和紧急情况发生后 组织应对应急准备和响应的程序予以评审和修订培训计划和有效性试验 ISO14001 OHSAS18001标准要求 4 5 1监测和测量 组织应建立并保持一套程序 且明文化对可能具有的重大环境 健康安全影响的运行与活动的关键特性进行例行监测和测量记录环境 健康安全表现 行为 有关的运行控制 对组织环境 健康安全目标和指标符合性情况的跟踪信息监测设备应予以校准 且妥善维护 并根据组织的程序保存校准和维护记录定期评价对有关环境 健康安全法律 法规的遵循情况 ISO14001 OHSAS18001标准要求 4 5 2合规性评价 履行遵守法律法规要求的承诺 定期评价对适用法律法规的遵循情况 评价对其他要求的遵循情况 保存对定期评价结果的记录 管理体系涉及法律体系 遵守法律法规 环境保护法环境保护标准等遵守其他要求 消费者要求客户使用 安装 贮存要求等等 ISO14001 OHSAS18001标准要求 4 5 3 4 5 2不符合 纠正与预防措施 组织应建立且保持一套程序 并明文化应规定处置不合格的职责和权限对不符合原因应进行调查 处理 采取纠正和预防措施 并予完成任何旨在消除已存在和潜在不符合的原因的纠正和预防措施应与该问题的严重性和伴随的环境 健康安全影响相适应对于纠正与预防措施所引起的对文件的任何更改 组织均应遵照实施 并予以记录对纠正措施实施的有效性应进行验证 ISO14001 OHSAS18001标准要求 4 5 4 4 5 3记录 组织应建立且保持程序 并明文化 用来标识 保存与处置有关的环境 健康安全管理的记录环境 健康安全记录应字迹清晰 标识明确 具备对相关活动 产品或服务的可追溯性记录是环境 健康安全管理体系连续运行的证据环境 健康安全记录的保存和管理应使之便于查阅 避免损坏 变质或遗失 ISO14001 OHSAS18001标准要求 需要时能从组织的记录信息管理系统中获取相应的信息对重大环境因素 危险源的控制和运行应定期监测 并予以记录且保存应规定保存期限 ISO14001 OHSAS18001标准要求 环境 健康安全记录包括 a 关于适用的环境 安全g 有关的供方与承包方的信法律与其他要求的信息息b 投诉记录h 事故报告c 培训记录i 应急准备与响应信息d 过程信息j 重大环境因素 危险源信息e 产品信息k 审核结果f 检查 维护和校准记录l 管理评审 ISO14001 OHSAS18001标准要求 4 5 5 4 5 4环境 健康安全管理体系审核 组织应制定EMS OHS审核方案和程序组织的审核方案 包括时间表 的制定 应立足于所涉及活动的环境 健康安全重要性和以前审核的结果EMS OHS审核员应经过培训且取得资格 ISO14001 OHSAS18001标准要求 审核目的 判定环境 健康安全管理体系是否符合对环境 健康安全管理工作的预定安排和ISO14001 OHSAS18001标准的要求是否得到正确的实施和保持 向管理者报送审核结果EMS OHS审核结果应提交管理评审 ISO14001 OHSAS18001标准要求 4 6管理评审 组织的最高管理者应按规定的时间间隔 对EMS OHS进行评审 以确保体系的持续的适用性 充分性和有效性管理评审过程应确保收集必要的信息 以供管理者进行评价工作 评审工作应形成文件管理评审应根据EMS OHS审核的结果 不断变化的客观环境和持续改进的承诺 指出对方针 目标以及EMS OHS的其他要素加以修正的可能的需要 环境 职业健康安全管理体系各要素间的关系 初始环境和职业健康安全状况评审 环境因素危险源 环境 健康安全管理 法律法规和其他要求 信息交流 记录 应急准备和响应 培训意识和能力 不符合 纠正与预防措施 运行控制 监测和测量 机构与职责 管理方案 目标和指标 管理方针 管理体系文件管理 管理体系审核 管理评审 市场需求变化 风险与机遇 企业战略方针 ISO14001 OHS18001要素关系图 合规性评价 管理体系建立过程 步骤一 标准宣贯 包括方法 技术培训 步骤二 初始状态评审步骤三 质量 环境 职业健康安全管理体系策划步骤四 体系文件编写步骤五 文件评审及修改 管理体系建立过程 步骤六 体系开始试运行步骤七 内审员培训步骤八 内审及问题整改步骤九 管理评审步骤十 正式审核准备 管理体系的实施 最高管理者支持是推行的原动力建立规范是管理体系控制的核心质量管理八项原则是质量管理的焦点环境因素是环境管理的核心危险源是职业健康安全管理的核心目标和管理方案是实现持续改进的重要途径强化运行控制是实施规范管理成功的关键监控系统是正确实施的保障明确组织机构是有效实施的必要前提 质量 环境 职业健康安全法律法规 中华人民共和国产品质量法 中华人民共和国消费者权益保护法 产品标准 质量法律法规 重要的环境法律法规 宪法 中华人民共和国环境保护法 自然资源保护方面的法规 13部公害防治法 5部大气污染防治法水污染防治法环境噪声污染防治法固体废物污染环境防治法海洋环境保护法 环境保护法律法规及其他要求要求重要环境保护法律法规介绍 宪法第九条国家保障自然资源的合理利用 保护珍贵的动物和植物 禁止任何组织或者个人用任何手段侵占或者破坏自然资源 第二十六条国家保护和改善生活环境和生态环境 防治污染和其他公害 国家组织和鼓励植树造林 保护林木 环境保护法律法规及其他要求要求重要环境保护法律法规介绍 刑法第三百三十八条违反国家规定 向土地 水体 大气排放 倾倒或者处置有放射性的废物 含传染病病原体的废物 有毒物质或者其他危险废物 造成重大环境污染事故 致使公私财产遭受重大损失或者人身伤亡的严重后果的 处 年以下有期徒刑或者拘役 并处或者单处罚金 后果特别严重的 处 年以上 年以下有期徒刑 并处罚金 第三百三十九条违反国家规定 将境外固定废物进境倾倒 堆放 处置的 处 年以下有期徒刑或者拘役 并处罚金 造成重大环境污染事故 致使公私财产遭受重大损失或者严重危害人体健康的 处 年以上 年以下有期徒刑 并处罚金 后果特别严重的 处 年以上有期徒刑 并处罚金 环境保护法律法规及其他要求要求重要环境保护法律法规介绍 中华人民共和国环境保护法1979年正式颁布 中华人民共和国环境保护的法 试行 1989年12月26日修订 共分6章47条 主要内容 1 规定了我国环境保护的管理体制 2 环境的监督管理工作 3 对违反环保法 造成环境污染和生态破坏者所应负的民事 刑事 行政责任做了规定 4 对制定环保标准做了规定 5 对保护自然环境与资源的法律规定 6 保护农业环境的法律规定 中华人民共和国环境保护法 三同时 建设项目中防治污染的措施 必须与主体工程同时设计 同时施工 同时投产使用 防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环