市场部文员岗位职责与工作流程.doc_第1页
市场部文员岗位职责与工作流程.doc_第2页
免费预览已结束，剩余3页可下载查看

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

文秘知识/岗位职责 市场部文员岗位职责与工作流程 一个企业的市场部与销售部是企业赢利与品牌的窗口，对于一个看起来并不太起眼的市场部文员职位，其工作职责有哪些呢？以下本网为您详细提供市场部文员岗位职责与工作流程资料，请参考。1目的：明确跟单文员的作业，避免工作的失误、提高工作效力。2 适用范围：本程序适用于市场部各科室的跟单文员3 职责：部门经理:负责审核科室文员的工作.部门科长:负责监控各科室文员的工作.文员:负责实施作业程序.4 程序：4.1接收订单：4.1.1订单以书面形式为准，尽量避免受理口头订单，口头订单应详细记录，并经经理助理审核后方可下单.4.2处理订单：4.2.1接单时必须要求客户传真书面订单，如因客户存在特殊原因而无法传真书面订单时，文员需要求该客户所属业务员填写特请单或送样（赠送）申请单，经经理助理审批后方可下单给计划。4.2.2审核订单包括产品的规格、价格、交期等。4.2.3审核订单时如发现订单不清楚，首先查阅客户资料本；其次查阅以前订单确认表。如以上两项仍查询不到，则应立即询问此客户所属业务员或直接与客户联系。4.2.4若所接订单与客户以前所用规格不一致，应及时询问客户是否需更改要求。4.2.5订单确认ok后须按客户要求下单给物控，同时记录于订单记录表上，并及时回传客户订单，若交期不能满足客户需求应立即致电与客户协商，并在订单上注明实际交货期，重新回传订单。4.2.6当天下午须将第二天需出货的产品在电脑中输入送货单并统一打印。4.2.7将打印完的送货单与派车单夹在一起交由财务审核。5.合理派车5.1合理派用本科室运输车辆,保证正常情况下所派出的货均能送达。5.218:00点前填写区域划分表及派车单由科长审核、交经理助理批准，如果科长出差在外，可致电给科长让其审核派车单，并由文员在审核栏内代签名。5.3若要借用其他科室的车辆应在当天下午与该科室的文员联系,若经同意则派车,派车单应由该科室文员签名6. 送货单的整理6.1所有送货单必须于第二天早上收回,并整理归档,不可有丢失送货单现象。6.2收回送货单时要审核送货单是否有送货人签名及收货人签名、印章。6.3收现金或代收货款的送货单,在货送完后立即将财务联及产品出库单交给财务。7.出库单的整理前一天所出的所有货的出库单，司机会由第二天早上8：00前交于该科室文员，文员收到出库单后需审核出库单的客户代码、产品名称、出货数量及其签收栏内司机有无签名（无签名需问清楚原因），若出库单有问题而客户代码属于该文员所负责客户，文员必须在送货单背面说明问题并签上名字还给计划退回仓库，如果没有任何问题即将出库单贴于相应送货单财务联后面。8.订单整理：所有客户必须设立相关档案，含外省及中间商客户，当订单完结后应于当天存档，做到日清日毕。9.报价的处理：报价给客户要以该客户的相关业务员所确定的价格为准，但必须满足正业产品市场指导价要求。所有发出报价单必须经经理助理审批。10发件产品送货单的管理：首先必须
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 工作计划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论