财政农业专项资金标准文本-仲山优质棉基地

财政农业专项资金管理标准文本项 目 名 称 嘉祥县仲山乡优质棉生产基地建设 资 金 类 别 项 目 属 性 项 目 登 记 号 项 目 申 报 单 位 山东省济宁市嘉祥县财政局 省 级 申 报 部 门 山东省财政厅 申报日期和文号 2004年4月20日嘉财农2004 号 省级财政预算代码 一、 项目申报书1.项 目 名 称嘉祥县仲山乡优质棉生产基地2.项目登记号3.专项资金名称 4.项 目 属 性扩建改建 重建 迁建 追加预算新建5.申 请 金 额肆拾万元6.项目申报单位山东省嘉祥县财政局7.项 目 单 位名 称：嘉祥县满硐乡人民政府法人代表：董 兴 春开户银行：银行账号：8.申 请 理 由嘉祥县地处鲁西南，是山东省商品棉基地县之一，属于山东省确定的优质棉区域布局规划范围，土、肥、水、光、热资源都适宜发展棉花生产，是省划定的50个优势区域县之一。仲山乡是嘉祥的植棉大乡，植棉历史悠久，技术力量雄厚，拥有近1万人的植棉能手，群众具有靠种植棉花发家致富奔小康的强烈愿望。嘉祥县仲山乡优质棉基地建设面积5万亩，在前三年平均亩产60kg皮棉的基础上，2004年亩产70kg，2005年亩产80kg，2006年亩产90kg，单产递增14，增产皮棉12000吨，同时，还将以提高棉花质量为主攻目标，推广棉田立体种植，推进棉花产业化经营。该项目建设内容主要是改善农田基地设施条件，强化农技服务体系建设，项目财政总投资105万元，其中乡财政自筹65万元，尚有40万元资金缺口，由于嘉祥县属欠发达县，财政困难，特申请省财政补助40万元。仲山乡是农业大乡，全乡上下具有建设优质棉生产基地的信心和决心，具有一支能吃苦耐劳、干事创业的管理和技术人才队伍，将主要通过改善棉区生产条件、强化棉花综合技术服务、供应质优价廉生产资料、保障棉农根本利益、签订收购合同、制订最低限价等措施，确保基地建设项目的完成。二、 项目可行性研究报告1项目概要嘉祥县仲山乡位于鲁西南，拟建设五万亩优质棉生产基地，主要目标是在前三年平均亩产60kg皮棉的基础上，通过基地农田设施建设，改善棉花生产条件，通过农技综合服务体系建设，全面提高棉花生产水平，使5万亩棉田2004年达到70kg亩，2005年达到80kg亩，2006年达到90kg亩，平均单产年递增率14，三年累计增产棉花3000吨，同时还以提高棉花质量为中心，优化品种和品质结构，发展目前市场短缺的陆地长绒棉和中短绒棉，大幅度减少“三丝”含量，推进棉区规模化生产、产业化经营，提高综合效益。2背景分析棉花是我国重要的经济作物，是关系国计民生的重要战略物质。发展棉花生产，搞好棉花主副产品的综合利用，对于发展经济，增加国家财富和农民收入，扩大对外贸易，意义重大。棉丝维是主要纺织原料，具有吸湿性强，透气性好、手感柔软、穿着舒适等优点，为化学纤维不可代替，其消耗量不断上升。副产品棉籽、短绒、棉子壳、棉子饼、棉杆等全身是宝，对提高植棉效益十分重要。嘉祥县是山东省商品棉基地县之一，植棉历史悠久，技术力量雄厚，棉农具有丰富的植棉经验。嘉祥县仲山乡地处嘉祥县城南12.5公里，总面积80.12平方公里，辖36个行政村，共5.8万人，7.1万亩耕地，农村劳动力3.8万人，植棉能手近万人。该乡北靠327国道，东邻济宁机场，交通便利，地理位置优越。该乡以农业为主，主产小麦、棉花、玉米，常年种植棉花面积5万亩以上，大多数采取三二式种植模式，是嘉祥县的植棉大乡。近年来，乡党委、政府把棉花生产作为增加农民收入的主要途径，努力改善综合生产条件，20012003年棉花平均单产60公斤亩。项目可行性研究报告3需求分析市场分析根据国家对山东棉花生产供求平衡的宏观要求，山东省现有纺织能力570纱绽，每年军需民用至少需棉6亿7亿kg，按照这个要求，山东省保证棉花生产供求平衡，每年植棉面积必须保证在1000万亩以上，总产75万吨以上，因此市场需求巨大。社会需求棉花是军需民用物质，发展棉花生产，搞好棉花主副产品综合利用，对于发展经济，增加国家财富和农民收入，扩大贸易，具有十分重要意义和作用。棉花生产的丰欠，直接关系到纺织工业的发展，涉及到整个国民经济。生态改善 棉花基地建设，生产上推广棉田立体种植，由过去的麦棉套种，改革为效益更高的棉菜、棉蒜、棉瓜套种，充分利用土地、光、热资源，搞好良种产业化开发，减少农药化肥施用，综合防治病虫害，不但植棉综合效益高，生态效益也十分显著。经济发展 嘉祥县仲山乡由于受当地财力、资源、技术、人才等因素的制约，脱贫致富奔小康的路子相对较窄，棉花是当地财政和农民收入的重要来源，是建立棉花基地、经济发展的内在动力。4条件分析资源条件 仲山乡土地面积7.1万亩，土质、水源符合棉花生产要求。同时，嘉祥县属山东省划定的优质棉区域布局规划县，仲山乡属于嘉祥县植棉大乡。原材料条件 仲山乡属农业大乡，农民植棉经验丰富，棉花生产所需要的光、热、土、水自然条件和种子、肥料、农膜、柴油等生产资料满足棉花基地生产要求。交通运输 仲山乡北靠327国道，东邻济宁机场，交通便利，地理位置优越。经营管理能力及技术情况 嘉祥县仲山乡具有一个素质较高、吃苦耐劳、善于奉献的棉花生产管理、技术推广队伍，取得过丰硕的成果。项目可行性研究报告5方案设计目标 仲山乡5万亩优质棉基地，在前三年平均单产60公斤亩的基础上，基地建设目标：2004年70kg亩，2005年80kg亩，2006年90kg亩，增均单产递增率14，三年基地累计棉花产量12000吨，比基地建设前增产棉花3000吨。实施地点和范围仲山乡5万亩优质棉基地集中连片种植，提高植棉的规模效益。仲山北2700亩，仲山东1760亩，仲山南1140亩，仲山西1760亩，杨柳桥950亩，张庄870亩，顾庄1950亩，黄庄1100亩，陆庄1180亩，北李楼1720亩，程庄2140亩，东屯1250亩，西屯1100亩，孟楼750亩，庞庄1400亩，杨楼710亩，胡契山2420亩，布山2200亩，高庄1150亩，李山780亩，夹营1500亩，王东1000亩，王西1000亩，彭官屯2760亩，东于700亩，西于400亩，辛庄1250亩，董楼1900亩，后海2100亩，狼东2140亩，狼西2700亩，清村800亩，赵山岭2100亩，南李楼620亩。实施内容 1、基础设施建设。重点是改善棉花基本生产条件，进行沟路渠的修复，增打机井，推广节水灌溉。 2、棉花生产技术。重点是搞好良种产业化建设，利用好杂交棉、抗虫棉进行高效栽培模式研究、超高产技术示范、简化栽培试验等，加大普及适用技术推广力度。 3、棉花收购政策。保护棉农的利益，凡经国家批准的棉花收购加工单位，均可进行收购、加工和交易。当棉花供大于求、价格跃落，基地“最低保护价”收购，当棉花供不应求，基地应充实储备以保护棉农基本利益。 项目可行性研究报告5方案设计实施计划2004年，修复沟路渠，增打机井，建设棉花良种繁育体系，土壤复查，适用技术培训，开展优质棉生产、试验、示范研究工作。2005年铺设低管道，继续进行棉花试验研究，推广优质棉高产高效栽培新技术，建立病虫监测网站。2006年完成全部基地建设工作，达到基地综合计划指标，总结基地建设工作技术经验，邀请上级领导、专家来基地检查验收鉴定。支持环节主要财政支持环节，一是农田基础设施建设，包括增打机井、修复沟路渠和节水灌溉低压管道铺设；二是棉花基地农技体系建设，主要包括建设种子繁育体系、土壤肥力复查配方施肥体系，棉花病虫害综合防治体系，同时进行棉花生产技术的试验、示范、研究和适用新技术的普及推广工作。组织落实成立优质棉基地建设领导小组和技术小组，集中精力全心身的进行棉花基地建设工作，具体落实如下政策：一是对棉花生产所需的化肥、农膜、农药等生产资料保证供应，并从价格上优惠；二是棉花播种前，由棉花收购单位代表国家与棉农签定生产收购合同，明确保护价和服务条款；三是强化基地棉花技术服务体系，解除他们的后顾之忧，通过机制和政策调度技术人员的积极性，全心身地投入到棉花生产工作中去。项目可行性研究报告6效益分析成本效益分析产品成本棉花基地亩生产成本531万元，其中生产成本260元用工250元财政投入21元。投资估算棉花基地总投资531元5万亩2655万元产品利润销售税金产品利润销售收入总成本费用 1260526553645万元销售税金产品农业税67元25167.5万元财务效益分析投资回收期限投资回收期总投资利润建设年限 26553477.522.7年投资的利润率投资利润率利润项目总投资 3477.52655131财务净现值NPV3477.5(1+8)1(1+8)382655 6307万元财务内部收益率3477.53（51035105）（1i）3计算期为三年的资金收益率i10.4国民经济效益分析基本评价指标1、 经济内部收益率10.4，高于外部报酬率。2、 经济净现值6307万元。就业效果农民植棉比种植粮食作物或其它经济作物收益高，相对用工也高，就业效果良好。农民增收嘉祥县仲山乡棉花基地，农民植棉是增加农民收 入最简便、最稳妥的有效途径。对财政的贡 献 建设棉花基地除农业税外，还可带动收购、运输、加工业的发展，对财政的贡献突出。投资盈亏平 衡项目建成后,棉花产品亩产量或单价为预计的76.3时，即可本经营。风险分析 项目主要效益指标，产量、价格、基础设施投资额、经营成本等因素的变化均不十分敏感，多种因素都已考虑在内，具有较强的抗风险能力。项目可行性研究报告2004 单位：万元7项目资金筹措预算筹措渠道金 额一、财政投入40 1、申请中央财政补助 2、省级财政投入40 3、市地财政投入 4、县级财政投入二、项目单位投入65三、银行贷款四、其他资金投入 预算投资总额10501行020405；0607080910注：1、请申报单位通过自定义报表功能提交单位财务状况详细报表以附件材料形式一并上报。2、对项目规划图也通过附图功能以附件形式上报。3、有关立项后的项目及预算调整在实施反馈前调整。项目可行性研究报告项目名称：嘉祥县仲山乡优质棉生产基地建设 单位：万元8项目投资估算项目预算明细预算金额备 注合 计105一、农田基础设施建设补助费62 1、沟路渠修复2220条 2、增打深水井206眼 3、低压管道20示范带动田1000亩二、基地技术体系建设43 1、良种体系18晒场、仓库、精选包衣机、供种门市部等 2、植保体系5建立病虫测报点等 3、土肥体系5土壤肥力复测、配方施肥等 4、科技试验研究5研究良种、立体种植、适用新技术 5、技术普及推广10参加上级培训、举办培训班、发放明白纸、巡回技术咨询等项目可行性研究报告9结论实施该项目符合