某公司过程质量管理制度.doc

关于*公司过程质量控制制度的通知为提高我公司进厂原料、半成品、成品的质量，使生产过程中各质量工序环节受控，现对生产过程中各工序环节的质量事故做出界定和处罚制度，保证我公司产品质量均质、稳定、受控，为市场销售提供优质、合格的产品，提高市场竞争力。现将过程质量控制制度予以下发，希望各车间部门予以配合执行。 *有限公司 2018年1月1日附表1 *公司一般过程质量事故界定与处罚序号事 故 内 容责任岗位处罚金额1进厂原燃材料主要指标超标，未按规定进行扣吨处理化验室收料员10元/次2进厂原燃材料管理中，未按要求进行存放，造成混料或标识损坏化验室收料员10元/次3质量数据未按规定时间进行信息传递或填写验收单、检验报告单不规范化验员/收料员10元/次4出磨生料细度连续两次次超出控制范围生料配料工10元/次5出磨生料KH、N、P、Fe2O3任一指标连续两次低于或高于控制范围；生料配料工10元/次6出磨生料KH、N、P、Fe2O3、细度任一指标连续三次低于或高于控制范围； 出磨生料KH、N、P、Fe2O3、细度任一指标一次超差控制范围3倍；生料配料工10元/次7原材料空深不大于4.0 M库顶工10元/次8测量生料空深误差超过2.0M库顶工10元/次9出磨煤粉水份、细度任一指标连续两次次超出控制范围煤粉控制工10元/次10原煤入库不按要求两库搭配下料烧成岗位工10元/次11出烘干机物料水分班平均超过控制指标物料烘干10元/次12出窑熟料f-CaO连续两次超出控制范围；熟料中控员5元/次13出磨水泥细度、比表、SO3指标连续两次超出控制范围；水泥中控10元/次14出磨水泥细度、比表、SO3指标连续三次超出控制范围或一次超差三倍；水泥中控10元/次15熟料库未测量空深及空深误差2.5M以上熟料库顶工10元/次16查看出磨水泥配料曲线，任一混合材掺量超出指标控制范围1.0%水泥控制工10元/次17出现断料5分钟以上未停料处理相关岗位10元/次18生产52.5级水泥时比表面积连续两次次低于指标下限控制范围水泥中控20元/次19水泥库未测量空深及空深误差2.5M以上水泥库顶工10元/次20开具的水泥出厂通知单内容不齐全（未引起质量问题）相关岗位10元/次21出厂水泥28天抗压强度月平均变异系数或均匀性试验变异系数超出控制值相关岗位10元/次22质量检验台帐、原始记录数据不全或数据不准确相关岗位10元/次附表2 严 重 过 程 质 量 事 故 界 定 与 处罚序号事 故 内 容责任岗位处罚金额1未经通知化验室采样私自放炮矿山车间200元/次2自采石灰石不按化验室通知掺加的，私自乱加废料的矿山车间100元/次3未经化验室同意私自调整石灰石掺加比例的矿山车间200元/次4不合格物料进厂，接到通知未及时赶到现场或延迟进行拒收料的清理采购员30元/次5未按规定要求取样检测，出现漏取漏检漏报现象或错报，造成质量失控原材料验收10元/次6主要指标严重超标，未按规定拒收，影响生产质量原材料验收20元/次7进厂原燃材料、外放熟料，未采取措施，被雨淋或质量受损或影响使用相关部门50元/次8原燃材料入棚不及时，影响使用或发生质量变化相关部门30元/次9入库物料发生混料、窜料库顶工100元/次10入均化库石灰石粒度连续两个点达不到80%供料破碎30元/次11不按化验室要求倒运及搭配原材料相关岗位30元/次12不按化验室要求布煤及断面取煤供料下料装载机30元/次13因配料库物料上料不及时造成入磨物料断料相关岗位20元/次14生料粉磨中，任一组分物料出现堵料供料岗位工1元/分钟15出磨生料KH班平均超出控制指标0.015；细度班平均超指标上限3.0%生料配料10元/次16测量生料空深误差超过5.0M库顶工20元/次17出磨煤粉水份连续3次超出控制范围或一次5.0%。细度连续3次超出控制范围或一次超过15.0%煤粉中控10元/次18出窑熟料f-CaO连续3次1.5%或一次超出3.0%，考核20.0元/次。 出窑熟料f-CaO连续3次2%或一次超出5.0%,考核30.0元/次。熟料中控员20元/次或30元/次19出窑熟料KH连续2次超出临界范围0.02或一次超出临界范围0.04化验室值班长10元/次20随意更改化验室下达的出入库号或搭配比例或物料配比相关岗位30元/次21检修时的杂物进入熟料库熟料库顶工20元/次22出窑熟料未按化验室通知改库熟料库顶工20元/次23没有化验室验收单私自给矿粉及粉煤灰司机开锁打料制成/烧成班长20元/次24矿粉及粉煤灰料打混料的制成班长100元/次25因计划不周造成水泥粉磨品种转换，开机短于12小时，引起质量不稳调度值班20元/次26水泥细度连续三次超出指标上限2%或一次超出控制指标上限4%。出磨水泥SO3超指标范围0.8%或连续2次超指标值0.6%。出现断料10分钟以上，未止料处理水泥中控30元/次27查看出磨水泥配料曲线，任一混合材掺量连续3次超出指标控制范围1.0%或一次超出3.0%水泥中控20元/次28生产52.5级以上水泥时比表面积1次低于指标下限30/或连续2次低于指标下限20/水泥中控20元/次29水泥库未按化验室通知入库，量库误差超过3.0M以上库顶工20元/次30水泥粉磨品种转换时未按规定要求洗磨和水泥入库。 相关岗位20元/次31助磨剂流量超出或不足正常掺加量（100ml/分）相关岗位10元/次32助磨剂未按要求进行掺加或擅自停用相关岗位100元/次33化验室下达质量调度通知单或出厂水泥通知单内容不齐全或出现错误，导致质量问题或出现质量问题，未见化验室下达的质量调度通知单化验室相关岗位50元/次34未及时对顾客反馈质量意见组织分析或论证，产生恶劣影响监控中心/化验室100元/次35未按规定要求取样、制样、分样、做样、留样化验室岗位10元/次36控制检测中出现漏取、漏报或检测结果超差3倍，引起误导化验室岗位20元/次37化验室内部抽查对比，超差3倍化验室检验员10元/次38由于试验药品配置问题，导致连续2班，检测值超过允许误差范围化验室配药工30元/次39因计量设备漂移、不稳定造成质量问题或混合材掺加不到位动力车间50元/次40无故阻扰检验人员正常检验或拒检，使检验工作终止或销毁样品当事人500元/次41对质量检验人员打击报复或到检验岗位谩骂、无礼取闹者当事人500元/次42生产熟料f-CaO合格率连续3天低于80工艺副主任50元/次43熟料3天强度和28天强度月平均低于内控指标化验室配料主管、烧成工艺副主任100元/次44熟料褐色料、黄心料严重烧成工艺副主任30元/次45使用原燃材料质量与进厂质量严重不符，超出允许范围(见附表)化验室主任200元/次46原燃材料主管200元/次47收料员50元/次48检验员50元/次附表3 未 遂 质 量 事 故 界 定 与 处罚 序号事 故 内 容责任岗位处罚金额1生产的出磨水泥质量不符合国家标准，无法出厂给企业造成经济损失生产副总500元/次化验室主任500元/次出厂水泥专管500元/次2改换包装品种未按规定要求冲洗料仓或处理冲仓水泥包装岗位20元/次3包装袋出厂日期及编号、防伪喷码打错或漏打包装岗位20元/次4包装袋每袋净含量，48.049.5或5254出现3次或大于54Kg/小于48Kg出现1次(20袋中)，20袋总质量小于995.0Kg 包装岗位30元/次5站台由于混杂和装车质量给用户造成损失装运岗位100元/次6站台存放超过1个月水泥未按规定取样化验，通知出厂水泥出库专管100元/次7水泥包装未按化验室通知出库或未按要求进行倒库包装